25-119 Bijlage 1. Begroting 2026 (versie gemeenten)

realisatie 2024

begroting 2025-2

begroting 2026

(bedragen * € 1.000)

lasten

lasten

lasten

baten

Exploitatiebijdr. gemeenten

baten

19.749

baten

20.423

20.423

vervallen incidenteel 2025

-425

vervallen inzet reserve 2025

562

index 2,7%

618

doorwerking struct 2025

142

overig

34

inzet alg reserve 2024

-870

Subtotaal

20.484

(Reductie) gemeentelijke bijdr.

7

132

132

verbetering BUIG verbetering Progr WOB (incl Wsw/BsW)

-348

Subtotaal

-811

-595

Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)

0

19.756

raming 2027 lasten

20.555

raming 2028

baten

Exploitatiebijdr. gemeenten

0

lasten

0

19.673

raming 2029

baten

lasten

baten

20.484

22.109

23.038

vervallen incidenteel

-140

-42

0

vervallen inzet reserve

870

indexering

895

971

1.014

0

0

0

22.109

23.038

24.052

(Reductie) gemeentelijke bijdr.

-811

-2.124

-2.940

verbetering BUIG verbetering Progr WOB (incl Wsw/BsW)

-499

-412

-21

overig Subtotaal

Subtotaal Totaal alg dekkingsmiddelen

0

-814

-404

-106

-2.124

-2.940

-3.067

19.985

36

0

20.098

0

20.985

Overzicht van incidentele baten en lasten/Onvoorzien Incidentele lasten Programma

Omschrijving

2025-2

2026

Arbeidsmarkt

Projectkosten methodisch ontwikkelen

241.000

0

Werkleerbedrijf

Transformatiekosten

81.000

81.000

Inkomen

afwikkeling tozo-leningen

300.000

400.000

leefgeld Oekraïne

760.000

684.000

extra inzet ondersteuning 2 fte

140.000

187.000

Schuldhulpverl.

KOT affaire toekenningen

320.000

214.000

Overhead

extra inzet afwikkeling Tozo leningen

60.000

60.000

extra inzet Oekraine en KOT

372.000

339.000

ziektevervanging/preventie

540.000

300.000

toegangsbeveiliging

105.000

0

diverse kosten

120.000

0

3.039.000

2.265.000

Incidentele baten Arbeidsmarkt

Subsidie methodisch ontwikkelen

241.000

0

Inkomen

afwikkeling tozo-leningen

300.000

400.000

leefgeld Oekraïne

760.000

684.000

Schuldhulpverl.

KOT affaire toekenningen

320.000

214.000

Overhead

vergoeding inzet Oekraine en KOT

372.000

339.000

Reservemutaties

Onttrekkingen reserves

703.000

1.011.000

2.696.000

2.648.000

Er is geen begrote post voor Onvoorzien.

EMU saldo EMU saldo (Bedragen * € 1.000)

2025-2

2026

2027

2028

2029

1 exploitatiesaldo excl. reserveringen 2 Mutatie (im)materiële vaste activa 3 Mutatie voorzieningen 4 Mutatie voorraden Verwachte boekwinst bij verkoop 5 effecten en (im)materiële vaste activa Berekend EMU saldo (1-2+3-4+5)

0 -693 -1.000 0

0 -713 -274 0

0 -733 66 0

0 -753 69 0

0 -773 73 0

0

0

0

0

2

-307

439

799

822

848

37

Bijlage 1: Kerncijfers

Klantenaantal P-wet

2025-2

2026

Per begin jaar

2762

2739

Per einde jaar

2739

2751

Gewogen gemiddelde

2763

2758

€ 18.307

€ 18.307

107

95

Per einde jaar

95

83

Gewogen gemiddelde

101

89

Per begin jaar

453

425

Procentuele daling in het jaar

6,2 %

7,5 %

Per begin jaar

59

64

Prijs Uitkering

P-wet (excl. terugvordering en verhaal)

Klantenaantal overig

Per begin jaar

Fte Wsw-medewerkers Aantal BsW-medewerkers

38

Bijlage 2: Financiële bijdragen van gemeenten Extra bijdrage / reductie

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

3.671

67.022

-421.100

-1.102.600

-1.526.100

-1.593.400

Middelburg

2.941

57.370

-341.800

-897.400

-1.242.700

-1.294.200

388

7.508

-48.100

-124.100

-171.200

-179.400

Walcheren

7.000

131.900

-811.000

-2.124.100

-2.940.000

-3.067.000

Exploitatiebijdrage

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

10.424.309

10.577.918

10.635.200

11.476.800

11.958.400

12.495.500

Middelburg

8.158.620

8.638.917

8.632.900

9.341.000

9.738.200

10.149.200

Veere

1.166.371

1.205.864

1.216.100

1.291.500

1.341.700

1.407.200

Walcheren

19.749.300

20.422.700

20.484.200

22.109.300

23.038.300

24.051.900

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

295.413

192.928

198.137

206.855

215.956

225.458

Middelburg

741.180

665.953

642.925

585.587

611.353

638.253

Veere

208.707

174.494

177.423

181.507

189.493

197.830

1.245.300

1.033.375

1.018.484

973.949

1.016.803

1.061.542

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

2.836.462

3.787.362

4.014.621

4.191.265

4.375.680

4.568.210

Middelburg

2.419.826

2.639.751

2.711.024

2.830.309

2.954.843

3.084.856

340.694

407.040

418.030

436.423

455.626

475.673

5.596.981

6.834.153

7.143.675

7.457.997

7.786.149

8.128.739

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Veere

Specifieke bijdragen

Walcheren

Bijz. bijst/minimabeleid

Veere Walcheren

Tozo regeling Vlissingen

-204.545

-96.000

-128.000

-64.000

-48.000

0

Middelburg

-269.242

-141.000

-188.000

-94.000

-70.500

0

Veere

-70.560

-63.000

-84.000

-42.000

-31.500

0

Walcheren

-544.347

-300.000

-400.000

-200.000

-150.000

0

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

243.675

250.000

225.000

38.000

0

0

Middelburg

245.047

245.000

220.500

37.000

0

0

Veere

261.784

265.000

238.500

41.000

0

0

Walcheren

750.506

760.000

684.000

116.000

0

0

Energietoeslag

2024

Vlissingen

323.700

Middelburg

260.200

Veere

55.300

Walcheren

639.200

Leefgeld Oekraïne

39

SMI Kinderopvang

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Middelburg

76.451

30.685

31.513

32.900

34.348

35.859

Buig incl. SH

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

28.675.300

27.120.275

27.669.626

28.238.730

28.909.459

29.519.213

Middelburg

22.977.500

23.214.425

23.684.659

24.171.800

24.745.932

25.267.869

Veere

3.027.700

3.038.174

3.099.716

3.163.470

3.238.609

3.306.917

Walcheren

54.680.500

53.372.874

54.454.000

55.574.000

56.894.000

58.094.000

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

3.202.192

3.508.675

3.637.848

3.816.485

4.084.873

4.375.656

Middelburg

2.237.356

2.451.493

2.541.746

2.666.559

2.854.080

3.057.249

108.452

118.832

123.207

129.257

138.346

148.195

5.548.000

6.079.000

6.302.800

6.612.300

7.077.300

7.581.100

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

287.167

325.634

350.177

374.713

398.970

423.511

Middelburg

249.194

282.575

303.872

325.165

346.214

367.509

Veere

45.092

51.133

54.986

58.839

62.648

66.502

Walcheren

581.453

659.342

709.035

758.717

807.832

857.522

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

7.956.776

7.745.175

7.757.050

7.565.299

7.415.555

7.119.007

Middelburg

5.937.123

5.657.349

5.463.721

5.388.973

5.285.909

4.963.791

Veere

1.307.923

1.203.567

1.229.065

1.149.038

1.138.892

1.144.895

Walcheren

15.201.822

14.606.091

14.449.835

14.103.310

13.840.356

13.227.693

KOT-toekenningen

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

8.120

9.000

6.000

0

0

0

Middelburg

304.182

307.000

205.300

0

0

0

3.906

4.000

2.700

0

0

0

316.208

320.000

214.000

0

0

0

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

54.052.239

53.487.989

53.944.558

54.741.545

55.784.794

57.133.156

Middelburg

43.340.378

44.049.519

43.908.360

44.387.894

45.257.680

46.270.386

Veere

6.455.756 6.412.611 6.427.626 6.284.934 6.362.613 6.567.813 103.848.37 4 103.950.119 104.280.544 105.414.373 107.405.087 109.971.356

P-budget Re-integratie

Veere Walcheren Begeleiding Beschut Werk

P-budget Wsw

Veere Walcheren TOTALE BIJDRAGE

Walcheren

Verdeelsleutel expl.bijdrage

2024

2025-2

40

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

52,78%

51,79%

51,92%

51,91%

51,91%

51,95%

Middelburg

41,31%

42,30%

42,14%

42,25%

42,27%

42,20%

Veere

5,91%

5,90%

5,94%

5,84%

5,82%

5,85%

Verdeelsl. extra bijdrage

2024

2025-2

2026

2027

2028

2029

Vlissingen

52,44%

50,81%

51,92%

51,91%

51,91%

51,95%

Middelburg

42,02%

43,49%

42,14%

42,25%

42,27%

42,20%

Veere

5,54%

5,69%

5,94%

5,84%

5,82%

5,85%

Middelburg 379.557 76.828

Veere 148.154 10.671

104.523 82.017 642.925

15.032 3.566 177.423

Totaal 527.711 87.498 64.023 253.669 85.583 1.018.484

De specificatie van de specifieke bijdragen is als volgt: 2026-0 Inburgering structureel Verhoging vroegsignalering (struct) inburgering ontzorging sth (struct) leefgeld Oekraine (inc) ondersteuning KOT (inc)

Vlissingen 64.023 134.114 198.137

41

Bijlage 3: Lijst van afkortingen AI

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie)

aok

Arbeidsovereenkomst

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBR

Budgetbeheer

BBZ

Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheden

BUIG

wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

BsW

Beschut Werken

BW

Begeleid Werken

CPB

Centraal Planbureau

Divosa

Belangenvereniging van Sociale Diensten

KOT

KinderOpvangToeslag affaire

IOAW

Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

KPI

Key Performance Indicator (kritische succesfactor)

LKS

Loonkostensubsidie

LVB

Laag Verstandelijke Beperking

MSNP

Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NUG / NUGger

Niet Uitkeringsgerechtigde

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

OW

Orionis Walcheren

P-budget

Participatiebudget

PW

Participatiewet

PL

Persoonlijke Lening

RI

Re-integratie

SE

Subsidie eenheid (Wsw)

SK

Saneringskrediet

SROI

Social Return on Investment

Tozo

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

WOB

Werkontwikkelbedrijf

WML

Wet Minimum

WNT

Wet normering topinkomens

Woo

Wet Open Overheid

WSNP

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw / SW

Wet Sociale Werkvoorziening

42