Document · PDF

24-150 Bijlage 1. Begroting BW 2024-4 (incl BW 2025-1) versie gemeenten

Gemeenteraad 17 december 2024, gemeente MiddelburgBij agendapunt: 4e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 Orionis Walcheren (24-150 MZ)12.730 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

KOT-toekenningen Subtotaal

0 1.585

Directe apparaatskosten Totaal product

0 1.646

356

1.711

370

1.942

Saldo

384

2.016

-1.895

2.096

-1.967

51 -2.045

Programma Overhead Overhead

realisatie 2023

begroting 2024-3

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelslasten

15.994

Huisvesting ICT

baten

wijziging

baten

lasten

begroting 2024-4

baten

lasten

10.589

475

11.064

1.833

2.052

2.128

2.928

3.307

242

3.549

Inventaris en vervoer

125

Overig

670

1.659

Doorbel. re-integr.

-2.866

Steun/herstelpakket

728

Onvoorzien

1.556

0 0

2.036

16.748

1.556

Directe apparaatskst.

-5.966

-4.189

Totaal product

12.720

2.036

12.559

1.556

Saldo na reservering

-10.684

-11.003

-10.624

-10.943

Overhead

begroting 2025

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelslasten

10.347

baten

787

18.686

Subtotaal

Reserveringen

343

Saldo

wijziging lasten

422

baten

1.632

0 852

852

-776

17.600

1.632

-4.189

13.411

1.632

-11.779 60

-776

begroting 2025-1 lasten

10.769

baten

-11.719

Huisvesting

2.059

ICT

3.436

Inventaris en vervoer

Overig

746

Onvoorzien

2.059 77

3.513 75

962

392

0 16.664

962

Directe apparaatskst.

-4.352

Totaal product

12.312

962

Saldo

Saldo na reservering

521

392

17.185

1.354

-4.352

392

12.833

1.354

-11.349

-129

-11.478

-11.289

-129

-11.418

Overhead

raming 2026

raming 2027

baten

lasten

raming 2028

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelslasten

10.801

11.220

11.656

Huisvesting

2.139

2.223

2.309

ICT

3.622

3.761

3.906

Inventaris en vervoer

Overig

797

Onvoorzien

1.354

Subtotaal

Reserveringen

768

1.020

baten

827

lasten

1.059

baten

859

1.099

Subtotaal

17.438

1.020

18.113

1.059

18.814

1.099

Directe apparaatskst.

-4.522

-4.698

-4.881

Totaal product

12.916

1.020

13.415

1.059

13.933

1.099

Saldo

-11.896

-12.356

-12.834

-11.836

-12.302

-12.834

realisatie 2023 lasten baten

begroting 2024-3 lasten baten

wijziging lasten baten

17.570

18.973

593

824

Reserveringen Saldo na reservering

Algemene Dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdr. gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

18.163

19.797

begroting 2024-4 lasten baten

19.797

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdr. gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

begroting 2025 lasten baten

wijziging lasten baten

begroting 2025-1 lasten baten

19.521

127

19.648

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

raming 2028 lasten baten

20.167

20.852

21.654

-1.885

-2.766

-3.116

18.282

18.087

18.538

Overzicht van incidentele baten en lasten/Onvoorzien Lasten Programma

Omschrijving

2024-4

2025-1

Inkomen

afwikkeling tozo-leningen

550.000

300.000

leefgeld Oekraïne

860.000

energietoeslag

639.000

KOT affaire toekenningen

250.000

extra inzet afwikkeling Tozo leningen

60.000

extra inzet e-toeslag, Oekraine en KOT

630.000

372.000

ziektevervanging

475.000

Stelpost naheffing energie

125.000

Implementatiekosten ICT

242.000

Toevoegingen reserves

498.000

4.329.000

1.592.000

Overhead

Reservemutaties Baten Werkleerbedrijf

Transformatievergoeding

498.000

Inkomen

afwikkeling tozo-leningen

550.000

300.000

leefgeld Oekraïne

860.000

energietoeslag

639.000

KOT affaire toekenningen

250.000

Overhead

vergoeding e-toeslag, Oekraine en KOT

630.000

372.000

Reservemutaties

Onttrekkingen reserves

485.000

60.000

3.912.000

1.592.000

Er is geen begrote post voor Onvoorzien.

Bijlage 1: Financiële bijdragen van gemeenten 2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

316.900

433.000

433.900

66.500

-999.500

-1.465.500

-1.651.700

Middelburg

242.300

342.700

342.500

53.100

-775.000

-1.140.300

-1.284.400

Veere

34.200

48.300

47.600

7.300

-110.600

-159.900

-179.900

Walcheren

593.400

824.000

126.900

-1.885.100

-2.765.700

-3.116.000

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

9.398.000

9.991.800

10.014.700

10.321.700

10.320.500

10.695.800

11.049.200

11.473.400

Middelburg

7.204.200

7.854.800

7.838.000

8.045.600

8.043.400

8.286.300

8.597.700

8.930.600

967.600

1.126.600

1.120.500

1.153.500

1.156.800

1.184.400

1.205.400

1.250.100

17.569.800

18.973.200

19.520.800

19.520.700

20.166.500

20.852.300

21.654.100

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

367.050

297.588

62.340

192.928

64.771

67.297

69.922

Middelburg

682.164

741.180

430.001

665.953

446.771

464.195

482.298

Veere

131.086

208.707

149.034

174.494

154.846

160.886

167.160

1.180.300

1.247.475

641.375

1.033.375

666.388

692.377

719.380

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

2.913.792

3.012.861

3.130.362

3.252.447

3.379.292

3.511.085

Middelburg

2.457.123

2.540.665

2.639.751

2.742.701

2.849.667

2.960.804

378.879

391.761

407.040

422.914

439.408

456.545

5.749.794

5.945.287

6.177.153

6.418.062

6.668.367

6.928.433

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

-190.413

-111.358

-175.000

-133.701

-96.000

-64.000

-48.000

-32.000

Middelburg

-213.500

-163.407

-257.000

-149.912

-141.000

-94.000

-70.500

-47.000

Veere

-94.546

-75.236

-118.000

-66.387

-63.000

-42.000

-31.500

-21.000

Walcheren

-498.459

-350.000

-550.000

-350.000

-300.000

-200.000

-150.000

-100.000

2023

2024-3

2024-4

Vlissingen

3.475.400

780.000

323.000

Middelburg

3.730.600

600.000

260.000

652.700

300.000

56.000

7.858.700

1.680.000

639.000

Extra bijdr /reductie

Exploitatiebijdrage

Veere Walcheren

Specifieke bijdragen

Walcheren

Bijz. bijst/min.beleid

Veere Walcheren

Tozo regeling

Energietoeslag

Veere Walcheren

Leefgeld Oekraïne

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

389.631

363.035

274.000

Middelburg

308.951

287.862

263.000

Veere

374.679

349.103

323.000

1.073.261

1.000.000

860.000

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Middelburg

28.562

29.533

30.685

31.882

33.125

34.417

Buig incl. SH

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

26.804.987

28.253.331

28.675.300

29.237.320

29.802.591

30.388.798

31.079.684

Middelburg

20.544.258

22.632.782

22.977.500

23.421.023

23.873.842

24.343.433

24.896.878

Veere

2.757.159

3.094.387

3.027.700

3.202.156

3.264.066

3.328.269

3.403.937

Walcheren

50.106.404

53.980.500

54.680.500

55.860.500

56.940.500

58.060.500

59.380.500

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

3.165.286

3.204.736

3.202.192

3.508.675

3.792.070

4.039.680

4.300.565

Middelburg

2.210.394

2.239.133

2.237.356

2.451.493

2.649.500

2.822.504

3.004.783

106.525

108.538

108.452

118.832

128.430

136.816

145.652

5.482.205

5.552.407

5.548.000

6.079.000

6.570.000

6.999.000

7.451.000

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

201.931

219.940

287.167

243.900

310.481

333.940

357.397

380.572

Middelburg

175.230

190.857

249.194

211.159

269.425

289.783

310.138

330.249

Veere

31.708

34.536

45.092

37.941

48.753

52.437

56.120

59.759

Walcheren

408.869

445.333

581.453

493.000

628.659

676.160

723.655

770.581

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

7.494.804

7.404.979

7.956.776

7.509.204

7.745.175

7.812.622

7.675.125

7.581.808

Middelburg

5.862.982

5.661.468

5.937.123

5.484.988

5.657.349

5.524.973

5.563.864

5.504.910

Veere

1.171.551

1.169.216

1.307.923

1.166.898

1.203.567

1.177.346

1.111.048

1.113.116

Walcheren

14.529.337

14.235.662

15.201.822

14.161.091

14.606.091

14.514.940

14.350.037

14.199.834

Walcheren

SMI Kinderopvang

P-budget Reintegratie

Veere Walcheren Begeleiding Beschut Werk

P-budget Wsw

Steun en herstelpakket

2023

Vlissingen

195.064

Middelburg

140.822

Veere Walcheren

7.114 343.000

TOTALE BIJDRAGE

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

54.532.432

53.849.911

54.302.484

53.946.301

54.689.941

54.690.741

55.443.290

56.713.336

Middelburg

43.374.086

42.957.574

43.159.051

42.617.888

43.354.180

42.976.752

43.773.825

44.813.539

Veere

6.518.655

6.755.912

6.518.735

6.176.314

6.578.942

6.231.839

6.246.547

6.395.369

Walcheren Verdeelsleutel expl.bijdrage

104.425.173 103.563.397 103.980.270 102.740.503 104.623.063 103.899.333 105.463.662 107.922.245

2023

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

53,41%

52,66%

52,78%

52,88%

52,87%

53,04%

52,99%

52,98%

Middelburg

40,83%

41,40%

41,31%

41,22%

41,20%

41,09%

41,23%

41,24%

Veere

5,77%

5,94%

5,91%

5,93%

5,87%

5,78%

5,77%

Verdeelsl. (Buig) extra bijdr.

2023-2

2024-3

2024-4

2025

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

53,50%

52,34%

52,44%

52,34%

Middelburg

41,00%

41,93%

42,02%

41,93%

Veere

5,50%

5,73%

5,54%

5,73%

Bijdragen ná verwerking begrotingssaldo: Extra bijdrage / reductie (na vst.)

2024-4

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

4.700

-10.200

-1.073.700

-1.537.000

-1.720.600

Middelburg

800

-6.600

-832.500

-1.196.000

-1.338.000

Veere

1.500

-1.300

-118.900

-167.700

-187.400

Walcheren

7.000

-18.100

-2.025.100

-2.900.700

-3.246.000

Exploitatiebijdrage (na vastst.)

2024-4

2025-1

2026

2027

2028

Vlissingen

10.424.300

10.505.000

10.872.400

11.229.900

11.659.400

Middelburg

8.158.600

8.187.200

8.423.200

8.738.300

9.075.400

Veere

1.166.400

1.177.500

1.204.000

1.225.100

1.270.400

Walcheren

19.749.300

19.869.700

20.499.600

21.193.300

22.005.200

Bijlage 2: Lijst van afkortingen aok

Arbeidsovereenkomst

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBR

Budgetbeheer

BBZ

Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheden

BUIG

wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

BsW

Beschut Werken

Begeleid Werken

CPB

Centraal Planbureau

Divosa

Belangenvereniging van Sociale Diensten

IOAW

Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

KPI

Key Performance Indicator (kritische succesfactor)

LKS

Loonkostensubsidie

LVB

Laag Verstandelijke Beperking

MSNP

Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NUG / NUGger

Niet Uitkeringsgerechtigde

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Orionis Walcheren

P-budget

Participatiebudget

Participatiewet

Persoonlijke Lening

RBL

Regionaal Bureau Leerplicht

Re-integratie

RVU

Regeling Vervroegd Uittreden (voor Wsw-ers)

Subsidie eenheid (Wsw)

Saneringskrediet

SROI

Social Return on Investment

Tozo

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

WLB

Werkleerbedrijf

WML

Wet Minimum

WNT

Wet normering topinkomens

Woo

Wet Open Overheid

WSNP

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw / SW

Wet Sociale Werkvoorziening

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14843656/1