24-108 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2024
Tekst van het document
zal zijn afgerond.
aantal fte's bij Vizita uitgebreid van 6,7 fte naar 7,5 fte en zijn er nog 2,0 fte werkzaam voor de gemeente Middelburg. Voorheen
Investeren in vergroening en een ecologisch verantwoord
was er ook een fte werkzaam bij de voormalige exploitant in
groenbeheer in Middelburg
het stadsgewestelijk zwembad Optisport. De verwachting is dat
Begin dit jaar hebben we onze focus op het bevorderen
er nog dit jaar ook een fte gerealiseerd zal worden bij de
van biodiversiteit in Middelburg voortgezet. In de wijken en
nieuwe exploitant Feel Fit waardoor er opnieuw extra inzet kan
parken hebben we extensief grasbeheer versterkt. Dit jaar is in
worden gepleegd op het verbeteren van de zwemvaardigheid van
samenwerking met Stichting landschapsbeheer een inventarisatie
onze inwoners en het complete zwem en beweegaanbod in het
gemaakt van speciale soorten die groeien in alle stukken gras
stadsgewestelijke zwembad Feel Fit Center.
in Middelburg.
31
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang financiën
Verder laten we op steeds meer plekken doodhout liggen om
in natuurspeelplaatsen. Daarnaast werken we sinds dit jaar
insecten en schimmels te huisvesten. Een voorbeeld zijn de
samen met Zeeuwswerk, zij maken van vrijgekomen stammen
takkenrails op de bolwerken en het hergebruik van bomen
insectenhotels die we weer terugplaatsen in de openbare ruimte.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Structureel J/N
Lasten
Baten
Saldo
-60
0
-60
N
-47
47
0
N
0
36
36
N
-107
83
-24
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 5.03.0 Cultureelpresentatie Corona cultuurmiddelen Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, zijn door de coronacrisis in de problemen gekomen omdat activiteiten niet konden doorgaan en/of eigen inkomsten afnamen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen zijn vorig jaar in de reserve terecht gekomen en worden nu onttrokken. Dit betreft een budgetneutrale melding (zie ook programma Bestuur). 5.06.0 Media Informatiepunten digitale overheid Vanuit een specifieke uitkering wordt geld ontvangen voor het uitvoeren van de informatiepunten digitale overheid. Dit wordt doorbetaald aan de zeeuwse bibliotheek (budgetneutraal effect). 5.07.0 Openbaar groen Verbeteren bolwerk Voor het verbeteren van de Bolwerken (infrastructuur en groen) wordt t/m 2028 subsidie van het Restauratiefonds ontvangen. Totaal Kredieten Sportcomplexen Er zijn momenteel 10 kredieten beschikbaar voor diverse sportcomplexen. In overleg met de vakafdeling is ervoor gekozen om deze kredieten te herschikken naar 1 krediet per complex. Voor onderstaande kredieten wordt gevraagd om deze beschikbaar te stellen: Sportpark de Blikken Arnemuiden
191
Sporpark de Brigge Sint-Laurens
58
Sportpark de Veerse Poort Middelburg
176
Sportpark De Sprong Middelburg
168
Sportpark de Kruitmolen Middelburg
147
Sportpark Nieuwland Nieuw- en Sint Joosland
54
De nieuwe kredieten dienen in totaal met € 143.000 te worden opgehoogd als gevolg van prijsstijgingen waarmee we in de markt geconfornteerd
32
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) worden. De extra kapitaallasten die dit tot gevolg hebben zijn meegenomen in de kadernota 2025-2028. Abdijtoren branddetectie De branddetectie van de Abdijtoren is niet meer in tact. Door een
260
onderzoeksbureau is geconcludeerd dat het herstellen van de oude situatie niet zal leiden naar een voldoende brandveilige situatie volgens de huidige regels en de stand der techniek. Een eenmalige investering is nodig om een nieuwe brandveiligheidsinstallatie aan te brengen. De beste optie bestaat uit een automatische brandblusinstallatie met gekoppelde rookmelders. De werkzaamheden hiervoor worden geraamd op 260k. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 260.000. De kapitaallasten zijn in de kadernota 2025-2028 meegenomen. Zelfreinigend toilet Damplein De toilet-unit op het Damplein en Hof van Tange worden respectievelijk in 2025 en 2024 vervangen. In 2024 wordt ook een toilet-unit voor het Molenwater geplaatst. Als de nieuwe toilet-units alle 3 tegelijk in 2024 worden vervangen levert dit een klein financieel voordeel op en een efficientie voordeel bij het plaatsen. Voorgesteld wordt om de investering van de toilet-unit op het Damplein waarvoor € 175.000 is begroot, een jaar naar voren te halen. Dit levert incidenteel in 2025 een hogere kapitaalast op. Dit wordt meegenomen in de begroting 2025.
175
33
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sociaal Domein
Programma Sociaal Domein Inleiding
onze inzet in het sociaal domein. Dat zijn: A. Preventie en normaliseren; B. Kwaliteit van dienstverlening; C. Passende zorg; D. Bijdragen aan bestaanszekerheid; E. Meedoen naar vermogen. Per doelstelling geven we met prestaties aan wat we in het betreffende jaar doen om bij te dragen aan het realiseren van deze doelstellingen.
Het programma sociaal domein is onderverdeeld in 5 doelstellingen, die voor een langere periode richting geven aan
Voortgang
A: Preventie & Normaliseren Door preventief te werken bevorderen we het welzijn en welbevinden van onze inwoners en voorkomen de ontwikkeling van
Sociaal Domein is één van de vier gedeelde opgaven
(zwaardere) zorg of ondersteuningsvragen. We investeren daarom
van college en gemeenteraad. In 2024 wordt vanuit de
in vroegsignalering, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid
geformuleerde doelstellingen in het bijzonder aandacht gegeven
van zorg en ondersteuning en zorgen voor laagdrempelige
aan onderstaande onderwerpen.
informatie en advies. We zoeken samen met onze inwoners naar oplossingen in of zo dicht mogelijk bij het gewone leven.
34
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sociaal Domein / Voortgang
We bieden ondersteuning dicht bij de leefwereld van kinderen
ze tijdig de goede ondersteuning en hulp krijgen die hen helpt om
en gezinnen; in de thuissituatie, de kinderopvang en op school.
zelfstandig hun leven vorm te geven.
Normaliseren levert voor ouders/opvoeders en jeugdigen op dat Prestatie
Status
Doelstelling A: Preventie & Normaliseren 1. Het sociaal team dat in 2023 is ingericht, voert haar diensten uit conform het dienstverleningsconcept.
Gedeeltelijk volgens plan
2. We onderzoeken in welke vorm voorzieningen het beste aansluiten bij de doelstellingen preventie en normaliseren.
Volgens plan
3. We versterken de ondersteuning voor jongeren in het onderwijs.
Volgens plan
4. We ontwikkelen in 2024 een beleidsplan jeugd.
Gedeeltelijk volgens plan
5. We onderzoeken hoe we de steeds maar stijgende vraag en kosten naar Jeugdzorg kunnen beperken.
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
5. Zowel op lokaal als op regionaal niveau zijn we gestart met
1. Veel aandacht bij Vizita is de afgelopen periode gegaan naar
het in kaart brengen en uitwerken van de mogelijkheden om
het realiseren van een juridische fusie en het tegelijkertijd in
jeugdzorgkosten te beheersen.
stand houden van de lopende dienstverlening aan inwoners. In maart 2024 is, na een periode van interim bestuur, de nieuwe
B: Kwaliteit van dienstverlening
directeur-bestuurder gestart. Hiermee komt er meer continuïteit
Kwaliteit van dienstverlening is de kurk waar het stelsel van zorg-
en kan verder vooruit gekeken worden. Bij Vizita wordt op gebied
en ondersteuning op drijft. Want kwalitatief goede dienstverlening
van bedrijfsvoering nu en de komende periode ingezet o.a. de
komt direct ten goede aan onze inwoners. Dat betekent onder
ICT, het HRM-functiehuis, ordenen van de bedrijfsprocessen en
andere werken met goed opgeleide medewerkers, die luisteren
het contractbeheer. Parallel hieraan worden de teams verder
naar en kijken vanuit het perspectief van de inwoner. Zij
aangestuurd op de inhoudelijke opgave en krijgt bijvoorbeeld
worden ondersteund door de juiste werkprocessen in organisaties
scholing en kwaliteit aandacht.
waarin voldoende ruimte is voor leren en verbeteren in de uitvoeringspraktijk. Dit geldt voor de dienstverlening die direct
4. Wegens personele verschuivingen zijn we later gestart met het
onder gemeentelijk aansturing valt, als ook voor dienstverlening
traject om te komen tot een beleidsplan jeugd. De verwachting
die we subsidiëren of inkopen.
is dat het plan niet eind 2024, maar begin 2025 kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. Doelstelling B: Kwaliteit van dienstverlening 1. Toegang in Middelburg (TIM) en het sociaal team zijn toegankelijk en bereikbaar. Ze werken goed samen met elkaar en de externe samenwerkingspartijen zoals Orionis en de zorgaanbieders
Gedeeltelijk volgens plan
2. We handelen de zorgvraag van inwoners bij TIM af binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.
Gedeeltelijk volgens plan
3. We verbeteren onze communicatie naar buiten toe, met aandacht voor laaggeletterdheid en eenvoudig taalgebruik
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
samenwerking. Het eerste half jaar is nagedacht over hoe een
1. Vroeg in het transitieproces van Welzijn Middelburg en
start maken over het vormgeven van een doorgaande klantroute.
Maatschappelijk Werk Walcheren zijn er al op uitvoerend niveau,
In de tweede helft van 2024 krijgt dit op uitvoerend niveau
samen met TIM consulenten, sessies geweest over hoe elkaar
verder invulling.
sneller, eerder te vinden. Die sessies hebben toen niet tot concrete werkafspraken geleid, omdat fase van de fusie dit nog niet
2. Belangrijke aspecten van deze dienstverlening zijn de
toeliet. Begin 2024 is door Vizita een start gemaakt met het
wachttijden bij TIM en totale doorlooptijd van het proces om
verder inrichten van de bedrijfsprocessen. Daardoor is het nu
te komen toe toekenning/afwijzing van zorg. Om als lerende
wel mogelijk is om meer te gaan kijken naar de onderlinge
organisatie constant te blijven verbeteren, is er blijvende aandacht
35
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sociaal Domein / Voortgang
voor het kunnen afhandelen van de zorgvraag van inwoners binnen
C: Passende zorg
de wettelijk voorgeschreven termijnen. Via het clientvolgsysteem
Iedere Middelburger moet kunnen rekenen op passende zorg.
ZorgNed verwachten we dit jaar betrouwbare gegevens te kunnen
Onder passend verstaan we kwalitatief goed, toegankelijk
genereren over de wachttijden en doorlooptijden bij TIM. We
en betaalbaar. De veiligheid van onze jeugdigen is voor
verwachten dit in de volgende rapportage sociaal domein 2024
ons een belangrijk uitgangspunt. De zorg die we bieden is
gereed te hebben.
waardegedreven. Dat wil zeggen dat de zorg in samenspraak met de inwoner wordt ingevuld, en uitgaat van positieve gezondheid.
Doelstelling C: Passende zorg 1. We zetten in op toezicht en handhaving en het tegengaan van fraude in het zorglandschap.
Gedeeltelijk volgens plan
2. We besteden de nieuwe contracten Jeugdzorg aan.
Niet volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
Hervormingsagenda en de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland, als ook
1. Het voornemen is om zes, nog aan te stellen, regionale
op de urgentie van het financiële vraagstuk in de jeugdhulp. De
toezichthouders te positioneren bij de nieuwe GR Jeugd/
nieuwe contracten jeugdzorg gaan in per 1 januari 2026.
Beschermd Wonen. Doordat de besluitvorming over een nieuwe GR nog niet rond is, is hier vertraging ontstaan. De verwachting
D: Bijdragen aan bestaanszekerheid
is dat er deze zomer alsnog geworven kan worden voor
Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en
de toezichthouders. Zo nodig door de toezichthouders elders
voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te wonen,
te positioneren.
toegang tot betaalbare zorg en het vrij zijn van schulden zijn noodzakelijke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden die
2. Het aanbestedingstraject Jeugdhulp is een jaar opgeschoven.
nodig is om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in de
Het duurde langer om met de 13 gemeenten tot een gezamenlijke
samenleving. We willen ons de komende jaren inspannen om de
visie op de inkoopdoelstellingen te komen. Momenteel zijn de
bestaanszekerheid van onze inwoners waar mogelijk te vergroten.
inkoopdoelstellingen bepaald. De keuzes zijn gebaseerd op de Doelstelling D: Bijdragen aan bestaanszekerheid 1. We geven uitvoering aan het eind 2023 afgeronde beleidskader bestaanszekerheid, meedoen naar vermogen en inburgering.
Volgens plan
2. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken waar we dit effectief kunnen versterken
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
werk, gaan naar school, zorgen voor hun gezin of naasten,
E: Meedoen naar vermogen
doen mee via vrijwilligerswerk, beschut werk of dagbesteding.
We willen dat inwoners zich kunnen ontplooien en naar vermogen
Middelburgers zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De gemeente
kunnen meedoen aan de samenleving. Inwoners zijn aan het
helpt waar nodig.
Doelstelling E: Meedoen naar vermogen 1. We maken mede mogelijk dat inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen krijgen om economisch en maatschappelijk te participeren
Gedeeltelijk volgens plan
2. We werken aan de ontwikkeling van een brede SROI-aanpak
Volgens plan
3. We maken vroegtijdige ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigde jongeren mede mogelijk.
Niet volgens plan
4. We evalueren en continueren de uitvoering van de Wet inburgering.
Gedeeltelijk volgens plan
36
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sociaal Domein / Voortgang
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen 1. We bevinden ons nog in de oriëntatiefase. We voeren een draagvlakonderzoek uit naar de invoering van basisbanen. Daarnaast oriënteren we ons op simpel switchen tussen bijvoorbeeld dagbesteding en werk. 3. Door capaciteitsgebrek is dit tot op heden niet uitgewerkt. Orionis maakt in juni een analyse van de doelgroep en de benodigde aanvullende dienstverlening. Daarna ontwikkelen we met partners per doelgroep passende ondersteuning. 4. Sinds de invoering van de Wet inburgering in 2022 zijn vrijwel alle onderdelen van de wet in uitvoering gebracht. Een aantal onderdelen vragen meer tijd om goed in te richten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leerroute voor mensen voor wie de andere routes gericht op onderwijs nog buiten bereik liggen. Voordat we evalueren, willen we dat alle onderdelen volledig in uitvoering zijn. De evaluatie is daarom uitgesteld naar 2025.
37
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sociaal Domein / Voortgang financiën
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie AZC
-58
58
0
N
-144
0
-144
J
-1407
1407
0
N
-4500
4500
0
N
-144
0
-144
J
-37
0
-37
N
Vanuit het Rijk zijn middelen over 2023 voor de vluchtelingenopvang ontvangen welke ingezet zullen worden in 2024 voor de voorbereidingen voor het nieuwe AZC. Vizita collectief Welzijn Middelburg en MWW vormen met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe organisatie onder de naam Vizita. Er wordt geïnvesteerd in de opbouw van deze nieuwe organisatie met een hogere subsidie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memo actieve informatie / voortgang sociaal team zoals behandeld in de commissie Maatschappelijke Zaken van 17 januari 2024. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota 2025-2028. Nieuwe wet inburgering en st. vluchtelingenwerk Voor de wet inburgering zijn via een specifieke uitkering vanuit het Rijk middelen ontvangen. Het ontvangen bedrag bestaat deels uit een aanvulling over 2023 en deels nieuwe middelen voor 2024. Een deel van de middelen worden via subsidie beschikbaar gesteld aan stichting vluchtelingenwerk. Vluchtelingenopvang Oekraïne Voor de vluchtelingenopvang van ontheemden uit Oekraïne ontvangen we rijksmiddelen, deze middelen zijn op basis van het aantal opvangplekken en zullen gebruikt worden voor de kosten van de vluchtelingenopvang. 6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz Vizita individueel Welzijn Middelburg en MWW vormen met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe organisatie onder de naam Vizita.
Er wordt geïnvesteerd in de opbouw van deze nieuwe organisatie met een hogere subsidie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memo actieve informatie / voortgang sociaal team zoals behandeld in de commissie Maatschappelijke Zaken van 17 januari 2024. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota 2025-2028. Toegang IJZ Sinds 2024 zit de begroting van de jeugdkosten niet meer bij de GGD, maar bij de gemeente Middelburg. Uitvoeringsorganisatie IJZ verstrekt ons een prognose waar vanuit is gegaan bij de begroting, de prognose over het eerste kwartaal is de basis voor de melding van een totaal tekort van circa 1,5 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memo actieve informatie / toelichting financiële prognose jeugdhulp 2025 zoals behandeld in de commissie Maatschappelijke Zaken van 3 mei 2024.
38
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sociaal Domein / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 6.03.0 Inkomensvoorzieningen Orionis brv, buig, minimabeleid en energietoeslag
-1040
0
-1040
N
-120
0
-120
J
-509
0
-509
N
362
0
362
N
-1460
0
-1460
J
Dit betreft de verwerking van de 3e begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Orionis. De totale melding betreft een tekort van circa 677K. Dit is toegelicht in de raad van 4 juli 2024. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit Meicirculaire gemeentefonds 2024 te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden. Deze melding komt voort uit de meicirculaire en is budgetneutraal, zie het programma bestuur. 6.04.0 Begeleide participatie Participatiebudget (IU) Vanuit de meicirculaire wordt op de volgende onderdelen de Integratie Uitkering bijgesteld. Deze post staat ook onder het programma bestuur en heeft een budgetneutraal effect. - Loon- en prijsbijstelling van € 113,3 miljoen in 2024 aflopend naar € 93,7 miljoen in 2029.
- Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven € 63,9 miljoen in 2024. - Verhoging rijksbijdrage beschut werk € 23 miljoen in 2024 oplopend naar € 32 miljoen in 2029. - Wsw extrapolatie -€ 71,2 miljoen in 2029. 6.05.0 Arbeidsparticipatie Re-integratie en participatievoorziening Zie de toelichting bij taakveld 6.03.0 Inkomensvoorzieningen Orionis brv, buig, minimabeleid en energietoeslag. 6.72 a t/m d, 6.73 a t/m c, 6.74 a t/m c, 6.82a en 6.82b Jeugdkosten Jeugdkosten Zie de toelichting bij taakveld 6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz Toegang IJZ 6.81.b Maatsch- en vrouwenopv (WMO)
39
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sociaal Domein / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Opvang dak en thuisloosheid
-65
65
Overig
2
-1
Totaal
-9120
6029
0
In april 2023 heeft het college besloten het plan voor Skaeve Huse op Walcheren te omarmen en de mogelijkheden voor een Skaeve Huse locatie op Walcheren samen met de gemeenten Veere en Vlissingen te onderzoeken. Voor het project en de realisatie wordt een onafhankelijk projectleider aangesteld. Wij ontvangen hier middelen voor uit het innovatiefonds.
40
-3092
N
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volksgezondheid en Milieu
Programma Volksgezondheid en Milieu Inleiding
moet een gelijke kans hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en energieneutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bijdrage hier aan en vervult een voorbeeldfunctie hierin.
De gemeente Middelburg heeft de taak om de gezondheid van de inwoners te beschermen en te bevorderen. Elke burger
Voortgang Prestatie
Status
Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid Positieve gezondheid: een brede blik op gezondheid
Volgens plan
Toegankelijk voor alle inwoners
Volgens plan
Samenwerking in netwerken
Volgens plan
Werkagenda:
Volgens plan
Roken
Volgens plan
41
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volksgezondheid en Milieu / Voortgang
Prestatie
Status
Alcohol
Volgens plan
Gezond gewicht
Volgens plan
Mentale gezondheid
Volgens plan
Uitvoeren wettelijke taken WPG Uitvoering van de wettelijke taken door de GGD Zeeland
Volgens plan
Prestatie
Status
Plan van aanpak Energiearmoede opstellen en uitvoeren in samenwerking met Veere, Vlissingen, woningcorporaties, Orionis, Welzijn Middelburg e.a.
Volgens plan
Mogelijkheden voor Europese subsidies blijven onderzoeken
Volgens plan
Uitvoering geven aan lopende Europese projecten
Volgens plan
Bevorderen duurzame elektriciteitsopwekking en infrastructuur
Volgens plan
Duurzame gemeentelijke organisatie Pilot (bijna) energieneutraal maken 2 gemeentelijk gebouwen
Volgens plan
Onderzoeken mogelijkheden Circulaire Economie via regionale samenwerking
Volgens plan
Verdere toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030 t.o.v. 2013)
Volgens plan
Uitvoering Middelburgse visie Milieu - overig Voorbereiden op Omgevingswet waaronder uitvoering bodemtaken
Volgens plan
Vergroenen openbare ruimte, verwijderen verharding
Volgens plan
Uitvoeren Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)
Volgens plan
Deelnemen aan Europese project(en) m.b.t. klimaatadaptatie
Volgens plan
Klimaatbestendig maken van het openbaar groen
Volgens plan
Onderzoeken Basis Geluid Emissie (BGE) gereed in 2027
Volgens plan
Geluidsaneringen uitvoeren/afronden
Volgens plan
Doorgaan met verhogen afvalscheidingspercentage
Gedeeltelijk volgens plan
Project zwerfafval en afvalscheiding voor basisscholen
Volgens plan
Milieuhandhaving Vergunningverlening en handhaving door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) conform het Zeeuwse kwaliteitsniveau
Volgens plan
Uitvoeren handhavingsprogramma door de gemeente
Volgens plan
Voorbereidingen i.v.m. de Omgevingswet
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
SUDUMI2024’ is het toekennen van subsidie aan een eigenaar
Gezondheid
voor het treffen van maatregelen ter verbetering van zijn/haar
In de eerste maanden van 2024 stonden de Health-Checks
woning in het kader van klimaatadaptatie, circulariteit en CO2-
centraal. Deze checks boden Middelburgse ouderen de
besparing.
mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun motorische fitheid en
– Middelburg was samen met gemeente Amersfoort pilot
risicofactoren voor eenzaamheid en sociaal welbevinden. Alle
gemeente voor een onderzoek naar mogelijkheden voor de
60+’ers in Zuid, Dauwendaele/Mortiere en Arnemuiden ontvingen
warmtetransitie binnen een historische stedelijke context. De
een uitnodiging, wat resulteerde in een succesvolle opkomst van
bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de beurs Monument
ruim 500 deelnemers. In het najaar volgen de andere wijken
afgelopen mei en worden gebruikt bij vervolgonderzoek voor
van Middelburg.
vijf historische steden met als doel een stappenplan op te stellen waarmee de opgave van de Warmtetransitie aangepakt
Milieu – In de eerste helft van 2024 is gewerkt aan een subsidieverordening. Het doel van de ‘Subsidieverordening
42
kan worden. – Middelburg was in 2022 met haar ondernemers het meest succesvol in het voldoen aan de informatieplicht over
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volksgezondheid en Milieu / Voortgang
energiebesparing. Bijna alle bedrijven gaven inzicht in de
Jodengang, Antheunisstraat-Lambrechtstraat, Stadhuisstraat-
maatregelen die zij namen om energie te besparen. De
Penninghoek en Mezenhof zijn in voorbereiding zodat
gemeente nam daarom op 23 mei de EZK Energie Award
regenwateroverlast verminderd zal worden. Hiervoor zijn in
voor gemeenten in ontvangst: een innovatieve windturbine die niet alleen groene energie opwekt, maar ook wordt gebruikt
het SWP middelen beschikbaar. – In uitwerking van het kunstproject Creative City Boost zijn
als oplaadpunt voor elektrische fietsen. De zogenaamde
nieuwe vormen van natuurontwikkelingen gerealiseerd bij
‘flowerturbine’ staat op een fietsroute langs het Veerse Meer.
de Koepoort, Seisbolwerk en Bellinkstraat. Als vervolg op
Met de kracht van 2x600 watt (W) laden fietsers onder andere
het kunstproject hebben we met dezelfde methode groene
hun fiets en mobiele telefoon op. Dit terwijl ze op het bankje
speelplaatsen ontwikkeld op het Veers bolwerk, Van Epenpark
genieten van het uitzicht over het water.
en Meanderlaan als inspiratieplekken.
– Vooruitlopend op de ondertekening van het manifest MVOI
– Sinds eind 2022 is er afkeur van PMD (plastic- en
(Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen)
metalenverpakkingen - en drinkpakken). Dit is het gevolg
wordt er gewerkt aan het borgen van MVOI in de organisatie.
van strenger toezicht op naleving van het acceptatieprotocol
Hiervoor ligt een bestuurlijke opdracht en er is een start
(maximaal 15% gewichtsprocent vervuiling) van Verpact.
gemaakt met het opstellen van het MVOI actieplan.
Alle bedrijven die verpakkingen maken of gebruiken, zijn
– Afgelopen maanden is er LED-verlichting aangebracht in
verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en de recycling
de Erasmuswijk, Arnemuiden ten zuiden van het spoor, de
van hun verpakkingen. Dit wordt collectief uitgevoerd
Bomenbuurt en een gedeelte van Veerse Poort.
door Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen).
– Er zijn voorbereidingen getroffen zodat de gemeente (valt
Hierdoor waren er minder vergoedingen en meer kosten voor
onder organisaties met meer dan 100 medewerkers) vanaf
de verbranding van het afgekeurde PMD-afval. Al met al een
1 juli 2024 kan rapporteren over zakelijk vervoer en woon-
flinke kostenpost, waardoor structurele verbetermaatregelen
werkverkeer. Dit om de CO2 uitstoot hiervan terug te dringen.
noodzakelijk zijn. De financiële gevolgen zijn meegenomen
– Zeeuwse beleid op het gebied van Circulaire Economie (CE) is
in de kadernota en de bestuursrapportage. Samen met de
in voorbereiding. – Er is een Europese subsidie aanvraag ingediend voor project
inwoners wordt gewerkt aan verbetering om het recyclebare afval weer voldoende herbruikbaar te laten zijn. We zien
Circulair Shift. Dit project richt zich op het versnellen van
verbetering doordat beter bekend is dat er alleen doorzichtige
circulair inkopen.
zakken gebruikt moeten worden. Er wordt verwacht dat deze
– De gemeente is per 1 januari 2024 bevoegd gezag bodem
verbetering door zal zetten.
geworden (in plaats van de provincie Zeeland). De gemeente
– Project Schoon Zeeland: Elke leeftijdsgroep gaat (na een stukje
is verplicht om deze taak door de RUD-Zeeland uit te laten
binnenles) naar buiten om de omgeving schoon te maken. Er
voeren. Zeker in het begin kwamen er weinig meldingen van
worden bijvoorbeeld veel peuken gevonden. De kinderen weten
grondverzet binnen. Waarschijnlijk komt dit doordat melden via
vaak zelf waar in de omgeving veel afval ligt. Sinds er ook
DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) veel complexer is en veel
statiegeld zit op blikjes en kleine flesjes, zijn deze minder terug
meer tijd kost dan voorheen.
te vinden in het zwerfafval.
– In overleg met de gemeenten Vlissingen, Veere en Schouwen-
– De fiets staat in het mobiliteitsbeleid op nummer één. In
Duiveland en het Waterschap Scheldestromen is een set aan
het nieuw op te stellen parkeerbeleid wordt het fietsparkeren
bodemregels voor het Omgevingsplan (o.a. over omgaan met
ook meegenomen.
historisch verontreinigde grond) opgesteld, zodat deze voor onze regio zoveel mogelijk éénduidig zijn. Deze worden te
– Natuur in bouw: De restauratie aan de kademuur Korendijk Kinderdijk is in volle gang.
zijner tijd opgenomen in het Omgevingsplan. – In de eerste helft van 2024 is gestart met de uitvoering van de Koningstraat en omgeving en Duunmede conform het Stedelijk Water Programma Middelburg 2021-2030 (SWP). En twaalf straten zijn in voorbereiding. Van de 3,3 km rioolvervanging is 153 meter uitgevoerd. De rest is in voorbereiding. De
43
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volksgezondheid en Milieu / Voortgang financiën
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Structureel J/N
Lasten
Baten
Saldo
-50
50
0
J
173
0
173
N
-85
-354
-439
J
-146
-100
-246
J (deels)
-90
0
-90
J (deels)
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 7.02.0 Riolering Rioolafvoerrecht De hogere opbrengst van rioolheffing wordt veroorzaakt door uitbreiding van het areaal (nieuwbouw). Dit wordt verrekend met de voorziening Rioolheffing en is een budgetneutrale melding. 7.03.0 Afval OLAZ Op basis van raadsvoorstel 24-078 (jaarrapport 2023 OLAZ en begrotingswijzigingen 2024) zoals in de raad van juli 2024 zijn behandeld bent u geinformeerd over de ontwikkelingen bij OLAZ. Op basis van deze stukken dient de begroting 2024 aangepast te worden. Vanuit de afwikkeling van de jaarrekening 2023 ontvangt de gemeente een bedrag terug van OLAZ van 119K. Uit de begrotingswijzigingen 2024 blijkt dat de transport- en overslagkosten van GFT-afval lager zijn. Dit is voor de gemeente een voordeel van 54k. Huisvuil Voor efficienter inzamelen van huisvuil is software aangeschaft. Hiervoor moeten licentiekosten (35k) worden betaald. Tevens is er 50k nodig voor externe begeleiding van aanbestedingen. Voor het kostendekkend tarief van de afvalstoffenheffing is bij de begroting rekening gehouden met dekking uit de voorziening afvalstoffenheffing (504k). Deze voorziening is leeg en de onttrekking zal niet plaatsvinden.
Daarnaast is er een voordeel van 150k, de gemeente ontvangt een vergoeding voor het opruimen van Single Used Plastics in zwerfafval (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling). PMD In het PMD-afval zit momenteel teveel vervuiling en wordt daardoor afgekeurd. Het PMD-afval moet dan verwerkt worden als brandbaar afval en dat heeft hogere kosten (46k) tot gevolg. Er wordt ook een lagere vergoeding van Verpact (afvalfonds) ontvangen (100k). Om meer PMD goedgekeurd te krijgen worden extra maatregelen zoals voorbewerking afval, distiributie doorzichtige zakken en extra communicatie ingezet (100k) (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling). Tractie afval
44
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volksgezondheid en Milieu / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
-288
0
-288
J
-41
0
-41
N
-151
0
-151
J
-40
0
-40
J
-718
-404
-1122
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) De 4 huisvuilauto's die in bestelling staan worden later geleverd dan eerst was toegezegd. Daardoor moeten er extra kosten (65k) gemaakt worden om de huidige auto's in bedrijf te houden. Daarnaast zijn de brandstofkosten hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (25k). (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling). Ondergrondse afvalcontainers Met ingang van 2024 is voor de toegangscontrole van de ondergrondse containers een huurcontract met een leverancier afgesloten (90k). De ondergrondse containers hebben meer onderhoud nodig dan vooraf is ingeschat (83k). Ook is voor het keuren en reinigen van de ondergrondse containers een contract met een leverancier afgesloten (115k). (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling). 7.04.0 Milieubeheer Klimaat- en energiebeleid Dit betreft nakomende kosten ten behoeve van warmtenet Dauwendaele. Deze kosten worden verrekend met de reserve Klimaatgelden en is budgetneutrale melding (zie ook programma Bestuur). RUD In verband met het Plan van Aanpak Robuuste RUD wordt de deelnemersbijdrage 95k hoger.
Hierin is via de Kadernota in de meerjarenbegroting vanaf 2025 voorzien. Echter wordt de deelnemersbijdrage vanaf 2024 al hoger. Ook is de eindafrekening in de deelnemersbijdrage 2023 inmiddels bekend, nadeel 56k. 7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen In het verleden werden de graven gemaakt met behulp van de medewerkers van de afdeling Stadsbeheer. Door personele verschuivingen bij deze afdeling is er besloten het graafwerk voor de graven op de dorpen neer te leggen bij een aannemersbedrijf die dit werk ook uitvoert voor andere gemeenten en kraanmachinisten heeft die met deze werkzaamheden kunnen omgaan.
Totaal Kredieten Riooljet
14
45
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volksgezondheid en Milieu / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) De vervanging van de riooljet stond gepland in 2019, maar wordt in 2024 vervangen. De prijzen in de markt zijn hoger dan het beschikbare krediet. Voorgesteld wordt om het krediet met € 14.000 te verhogen.
46
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
de leefruimte. Hierbij houden wij rekening met individuele en gemeenschappelijke belangen. Ook richt het programma zich op het realiseren van een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen.
Inleiding Het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van
47
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / Voortgang
Voortgang Prestatie
Status
Gevarieerd woonaanbod
Volgens plan
Bouw van levensloopbestendige woningen verspreid over de gemeente
Volgens plan
Locaties voor de bouw van sociale huurwoningen
Gedeeltelijk volgens plan
10 blijversleningen per jaar verstrekken
Niet volgens plan
Verhuiscoach
Gedeeltelijk volgens plan
In de sociale huursector hebben de woningen in 2025 een gemiddeld energielabel A
Volgens plan
Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een eerlijke meerprijs
Gedeeltelijk volgens plan
40 startersleningen per jaar verstrekken
Volgens plan
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders
Volgens plan
Wonen boven winkels faciliteren
Volgens plan
Implementatie Omgevingswet
Volgens plan
Omgevingsvisie
Volgens plan
Groene woonmilieus
Volgens plan
Verkoop bouwrijpe gronden
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en ontwikkelingen
Verhuiscoach
Locaties voor de bouw van sociale huurwoningen
Hierover loopt het gesprek nog met Woongoed. Niet gebruikt geld
In de prestatieafspraken met Woongoed is vastgelegd dat
van de blijverslening kan hier wellicht voor gebruikt worden.
Woongoed in de gelegenheid wordt gesteld om in de periode tot en met 2030 in totaal 750 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren.
Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een
Nadat het inwonerberaad woningbouwlocaties was afgerond, is
eerlijke meerprijs
samen een inventarisatie gemaakt van locaties. Conclusie is dat
Door de hoge bouwkosten en de haperende woningmarkt
we die locaties nu niet hebben. De nieuwe afspraak wordt dan ook
staat de doelstelling ‘tegen een een eerlijke meerprijs’ onder
500 woningen tot en mnet 2030 en totaal 750 woningen tot en
druk. De woningen die gebouwd worden zijn vaak wel
met 2035. Dit wordt op korte termijn vastgelegd in een addendum
(bijna) energieneutraal.
op de eerder gemaakte prestatieafspraken. Strategisch project: Klimaat, Energie en Circulariteit Blijversleningen
Voor het Strategisch project Klimaat, Energie en Circulariteit (KEC)
Hier wordt al enkele jaren geen gebruik van gemaakt. Er wordt
is in samenwerking met de raadswerkgroep gewerkt aan een
nu nagedacht over een andere inzet van deze financiele middelen,
actieplan. Dit actieplan omschrijft de acties die tot 2030 wordt
waarmee ook het doel van passende woningen voor ouderen
uitgevoerd om de doelstellingen voor 2030 te kunnen halen (o.a.
wordt bereikt.
55% CO2 reductie t.o.v. 1990). Het actieplan wordt in het najaar van 2024 aan de raad voorgelegd.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
48
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
-1.033
1.033
0
N
0
482
482
N
-47
47
0
J
-1.080
1.562
482
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 8.02.0 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen Raming grondbedrijf wonen De begroting is gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2023. Nu de doorrekening per februari 2024 is geactualiseerd dient ook de begroting 2024 hierop te worden aangepast. De aanpassingen hebben een budgetneutraal karakter. 8.03.0 Wonen en bouwen Leges activiteit bouwvergunningen Er zijn tot en met april reeds vergunningen voor een aantal grotere projecten verleend. De vergunning voor 148 woningen 't Zand die voor 2023 was begroot is in het 1e kwartaal 2024 verleend. Hiermee en met het aantal lopende aanvragen is de verwachting boven de begrote legesopbrengst uit te komen. BAG De BAG werkzaamheden van de gemeente Vlissingen worden m.i.v. 2024 op basis van gastheerschap door de samenwerking Belastingen uitgevoerd. Hierdoor zijn er extra kosten voor software (17k) en mutatiesignaleringen (30k eenmalig, 10k structureel). De BAG werkzaamheden voor de gemeente Vlissingen worden doorberekend en is budgetneutraal. Totaal
49