24-108 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2024
Tekst van het document
Bestuurlijke tussenrapportage 2024
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 Juni 2024
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 4 Samenvatting en inleiding 6 Totaaloverzicht financiële afwijkingen 7 Programma's 8 Programma Bestuur en Ondersteuning 15 Programma Veiligheid 19 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat 24 Programma Economie 26 Programma Onderwijs 29 Programma Sport, Cultuur en Recreatie 34 Programma Sociaal Domein 41 Programma Volksgezondheid en Milieu 47 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
3
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Samenvatting en inleiding
Samenvatting en inleiding De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke
voordeel verwacht van € 16.4 miljoen. Hoewel er diverse mee-
tussenrapportage 2024. Deze rapportage geeft een beeld van de
en tegenvallers worden gerapporteerd kan een verklaring van het
voortgang van afgesproken prestaties uit de programmabegroting
voordeel op hoofdlijnen worden toegeschreven aan:
2024 en rapporteert over de periode januari t/m mei van het
Voordelen:
lopende begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen
– Superdividend ZEH (voordeel € 18.5 miljoen)
zijn geschetst is 1 juni 2024.
– Hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds: sept./dec. circulaire 2023, meicirculaire 2024 (voordeel € 2.2 miljoen)
De bestuurlijke tussenrapportage laat de voortgang zien van de
– Bouwleges (voordeel € 0.5 miljoen)
prestaties en de strategische projecten zoals opgenomen in de Programmabegroting. In tabellen is aangegeven welke concrete
Nadelen:
activiteiten volgens planning verlopen en waar de planning niet of niet geheel wordt gehaald. In de verschillende hoofdstukken
– GR Orionis - 3e begrotingswijziging 2024 (nadeel € 0.7 miljoen)
worden deze tabellen met presentaties als eerste gepresenteerd
– Energielasten (nadeel € 0.3 miljoen)
om snel inzicht te krijgen in de voortgang. Daarna wordt een
– Uitvoeringsorganisatie IJZ (nadeel € 1.5 miljoen)
toelichting gegeven op de afwijkingen van de prestaties zoals in
– Voorziening spaarverlof (nadeel € 0.4 miljoen)
de begroting 2024 is aangegeven en wordt ingegaan op eventuele
– Inkomsten parkeren - naheffingen (nadeel € 0.5 miljoen)
relevante actuele ontwikkelingen per programma. De rapportage
– OLAZ/Afvalstoffenverwijdering (nadeel € 0.9 miljoen)
over de programma’s sluit af met een financiële paragraaf. Daarin
– Overig (nadeel € 0.5 miljoen)
leest u de toelichting op geconstateerde financiële afwijkingen, zowel op budgetten als op kredieten. In deze bestuursrapportage
In de financiele paragraaf van de programma's treft u een
wordt ook op deze onderwerpen ingegaan voor zover afwijkingen
toelichting aan op de geconstateerde afwijkingen.
ten opzichte van de opzet of planning te melden zijn. Een aantal posten in deze bestuursrapportage heeft een
Voortgang programma's
structureel karakter. Een groot deel van deze posten was reeds
In de toelichting bij de programma's is ingegaan op de
in beeld ten tijde van het jaarrekeningproces en is verwerkt in
afwijkingen ten opzichte van de in de begroting afgesproken
de kadernota 2025 - 2028. Daarnaast leidt de verwerking van
prestaties. Daarnaast wordt ingegaan op de strategisch projecten
de via het Rijk ontvangen meicirculaire 2024 tot een toename
Omgevingswet, Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid en
van de structurele inkomsten, aflopend van € 1.0 miljoen in
Klimaat, Energie en Circulariteit.
2024 tot € 0.5 miljoen in 2028 (betreft accres als gevolg van prijsbijstellingen, onderuitputting BTW-compensatiefonds 2023
Wanneer de uitvoering in de eerste vijf maanden van 2024
en aanpassing maatstaf OZB). Het structurele effect vanuit de
overzien dan kan geconcludeerd worden dat het meeste van
overige in de voorliggende bestuursrapportage gemelde mutaties
de voorgenomen activiteiten op schema liggen. In de toelichting
waarvan verwerking in de meerjarenbegroting nog niet heeft
bij de programma's kunnen ook nieuwe ontwikkelingen genoemd
plaatsgevonden is beperkt en bedraagt € 14.000 (nadeel). Bij
worden die nog niet voorzienbaar waren bij de vaststelling van de
het opstellen van de begroting 2025 worden deze structurele
begroting 2024.
effecten alsnog meerjarig verwerkt.
voortgang financiën
wordt gerapporteerd ten opzichte van de begroting. De gemelde
Naar peildatum 1 juni 2024 is door de budgethouders een
afwijkingen betreffen veelal de administratieve verwerking van
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
eerder genomen (raads)besluiten, het bijstellen van budgetten
Zoals te doen gebruikelijk in de bestuurlijke tussenrapportage
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de
als gevolg van ontvangen (Rijks)middelen (subsidies, circulaires),
begroting 2024 de basis vormt. Voor 2024 wordt een incidenteel
mutaties op de reserves en bijstelling van budgetten uit hoofde
4
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Samenvatting en inleiding
van begrotingsrechtmatigheid. De bestuurlijke tussenrapportage bevat duidelijk geen posten waarbij beleidsmatig keuzes te maken zijn en / of nieuwe wensen dienen te worden afgewogen. Dit vindt plaats binnen het jaarlijkse proces van de kadernota.
5
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Totaaloverzicht financiële afwijkingen
Totaaloverzicht financiële afwijkingen Naar peildatum 1 juni 2024 is door de budgethouders een
u het overzicht aan van de afwijkingen per programma. Onder
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij
tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen
de begroting 2024 de basis vormt. Voor 2024 wordt een
apart toegelicht.
incidenteel voordeel verwacht van € 16.4 miljoen. Hieronder treft
Totaal financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Programma Bestuur en ondersteuning
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Totaal
-11.927
30.440
18.513
Programma Veiligheid
-222
202
-20
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
1.644
50
1.694
Programma Economie
1.388
-1.388
0
Programma Onderwijs
-637
583
-54
Programma Sport, cultuur en recreatie
-107
83
-24
-9.120
6.029
-3.091
-718
-404
-1.122
-1.080
1.562
482
-20.779
37.157
16.378
Programma Sociaal Domein Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
Totaal Bestuurlijke tussenrapportage 2024
6
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's
Programma's
7
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning
Programma Bestuur en Ondersteuning Inleiding
andere overheden en partijen in de regio. Dit vraagt om blijvende investering, want de wereld om ons heen verandert. Participatie vindt plaats bij allerlei projecten, samenwerkingsvormen binnen wijken en dorpen en bij onderwerpen van de toekomstige Omgevingswet. Raad en college kijken kritisch naar onze bestuurscultuur. Ontwikkelingen in regio, rijk en provincie vragen om steeds nieuwe vormen van samenwerking. Samenwerking
De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds
moet de kwaliteit en efficiëntie van het gemeentebestuur ten
onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. Ook zetten
goede komen en daarmee de dienstverlening aan onze inwoners
we in op burger- en overheidsparticipatie. We betrekken inwoners
verbeteren. Onze dienstverlening past zich aan deze en andere
bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Bij
ontwikkelingen, waarvan digitalisering een heel belangrijke is,
de uitvoering van onze taken zoeken we samenwerking met
steeds aan.
Voortgang
8
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang
Prestaties Prestatie
Status Gedeeltelijk volgens plan
Waardering dienstverlening aan de balie en telefoon is goed Informatie op website is vindbaar, duidelijk en geeft antwoord op de vragen van burgers
Gedeeltelijk volgens plan
Trainingen Factor P
Gedeeltelijk volgens plan
Doorontwikkeling 'Middelburg ontmoet'
Volgens Plan
Dorpvisie Nieuw- en Sint Joosland
Volgens Plan
Onderzoek dorps- en wijkdemocratie van de toekomst
Gedeeltelijk volgens plan
Loket maatschappelijke initiatieven
Gedeeltelijk volgens plan
Handreiking participatie voor initiatiefnemers
Gedeeltelijk volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
informatie over de ervaring van de bezoekers. Indien een bezoeker
Dienstverlening
dit wenst kan hij/zij contactgegevens achterlaten zodat we actief
Balie
contact kunnen zoeken en meer maatwerk kunnen bieden.
In 2024 meten we doorlopend de tevredenheid van onze burgers aan de balie. In de centrale hal staat een zuil waar bezoekers
De scores over de website zijn, net als elders in het land, lager dan
van een balie wordt gevraagd het baliecontact te beoordelen. Dit
aan de balie. De meting tot 1 juni 2024 laat zien dat 43% van de
geeft directe waardevolle feedback op onze dienstverlening aan
bezoekers van onze website een ‘groene score’ geeft. 12% van de
de balies.
bezoekers van onze website geeft ons een neutrale score. 44% van de bezoekers geeft ons een negatieve score.
De meting tot 1 juni 2024 liet een positief beeld zien over de behandeling en afhandeling aan de balie. Niet eerder haalden we
Wijkgericht werken en participatie
een dergelijk hoge score. Wij zijn hier extra blij mee aangezien
Trainingen factorP
we tevens te maken hebben met de paspoortpiek waardoor het
De trainingen zijn ingepland. Het aantal deelnemers is echter
aanzienlijk drukker is aan de balies. 96% van de bezoekers geeft
achtergebleven in het 1e half jaar. We gaan in gesprek met PublieC
ons een groene smiley. 2% van de bezoekers geeft ons een
om te kijken of de training korter kan.
neutrale score en 2% geeft ons een negatieve score. Onderzoek dorps- en wijkdemocratie van de toekomst Telefonie
Het gaat hier om een doorgaand proces. De komende periode
We zijn per 1 september 2021 begonnen met het meten van
willen we (nieuwe) participatieinstrumenten, zoals wijktafels en een
klanttevredenheid over het kanaal telefonie met behulp van de
burgerberaad uitproberen en bij succes structureel borgen. Ook
mogelijkheden die onze telefonievoorziening Skype hiervoor bood.
dit is onderdeel van het betrekken van dorpen en wijken in onze
Deze mogelijkheden zijn zeer beperkt en potentieel foutgevoelig
lokale democratie.
gebleken. Na de succesvolle overgang van onze telefonie naar Microsoft 365/Teams in 2023 gebruiken we 2024 om te komen
Loket maatschappelijke initiatieven
tot een uitgebreidere en zorgvuldigere manier van meten.
Dit gaat weer verder opgepakt worden. Het is belangrijk dat het team op sterkte komt en een verder gesprek gevoerd
Website
wordt over hoe we als gemeentelijke organisatie omgaan
Net als bij de balies meten we ook in 2024 doorlopend
met bewonersinitiatieven.
de klanttevredenheid van de bezoekers van onze website. De bezoekers van de pagina’s over producten (informatie of
Handreiking participatie voor initiatiefnemers
aanvragen) hebben de mogelijkheid om feedback te geven op de
De handreiking is in de maak en wordt in samenwerking met de
inhoud van de pagina. Met deze wijze van meten krijgen we veel
recent aangestelde nieuwe casemanagers opgesteld.
9
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Strategisch project: Omgevingswet
Hiernaast wordt gewerkt aan het Omgevingsplan. Voorlopig wordt
Afwijkingen invoering Omgevingswet
er gewerkt met een tijdelijk Omgevingsplan. Dit plan wordt stap
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd.
voor stap uitgevoerd. Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032
Omgevingsvergunningen, conceptverzoeken en meldingen
de tijd om het tijdelijk deel van het omgevingsplan en andere
worden nu gedaan via het Omgevingsloket.
regels over de fysieke leefomgeving om te zetten naar een nieuw omgevingsplan. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de inrichting
In februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld.
van de software. Maar dit werk is nog niet klaar. Dit jaar en volgend
De Omgevingsvisie is de leidraad voort de beslissingen die
jaar wordt hier ook nog aan gewerkt.
genomen worden voor de stad, de dorpen en haar omgeving. Het is het fundament voor de toekomst van de gemeente.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 0.01.0 Bestuur Raad en commissies
-109
0
-109
N
-25
0
-25
N
-36
0
-36
J
-38
0
-38
J
-292
0
-292
J
De raad heeft besloten tot een opdracht voor het raadsonderzoek Trekdijk gemeente Middelburg. De kosten voor dit onderzoek worden geraamd op € 84.400 en dienen op grond van artikel 155f Gemeentewet in de begroting te worden verwerkt. Daarnaast zijn en worden er, als gevolg van het vertrek van de burgemeester, extra kosten gemaakt (extra raadsvergaderingen en inhuur vertrouwencommissie). Burgemeester Als gevolg van het vertrek van burgemeester Bergmann is een (waarnemend) burgemeester aangesteld. De lasten hiervan zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2024 (huur, afscheid, aanstelling nieuwe burgemeester, verhuiskosten). 0.04.0 Overhead Zaaksysteem Softwarekosten van de digitale handtekening. Om betere dienstverlening te kunnen garanderen zijn binnen het zaaksysteem acties ingezet zodat burgers en bedrijven binnen het dienstverleningsproces een digitale handtekening kunnen plaatsen. Dit is een verdere stap in de digitalisering en daardoor kunnen aanvragen sneller worden afgehandeld. Deze budgetafwijking is ook gemeld bij de Najaarsbrief 2023 en meegenomen in de Kadernota 2025-2028. Beveiliging Stadskantoor De leverancier van de diensten heeft hogere inflatie indexen dan de index waar bij de gemeente Middelburg in de begroting mee is gerekend. De mutaties voor 2025 en verder zijn opgenomen in de Kadernota.
Energielasten concern De gemeente Middelburg heeft een nieuw energiecontract afgesloten. Aangezien de energietarieven op een hoger niveau liggen dan voor de
10
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) enegiecrisis dient het beschikbare budget opwaarts bijgesteld te worden. De mutaties voor 2025 en verder zijn reeds verwerkt in de Kadernota. Samenwerking belastingen overhead
-52
0
-52
J
-26
0
-26
J
70
0
70
J
0
-61
-61
N
0
27.800
27.800
N
Met de vaststelling van de Kadernota 2025-2028 is ook het financieel herstelplan 2020-2024 formeel afgerond. Zoals in de Kadernota aangegeven is de beoogde extra overheadvergoeding vanuit de Samenwerking belastingen die wij vanaf 2024 voorzien hadden niet geraliseerd. Met het afronden van het financieel herstelplan valt tevens het resterende deel van de opgenomen stelpost onvoorzien vrij (taakveld 0.08.0 overige baten en lasten). Per saldo levert dit een voordeel op van € 106.000. De mutaties voor 2025 en verder zijn verwerkt in de Kadernota. Administratie bedrijfsvoering Het financieel pakket is vervangen op basis van SaaS (Cloud) omdat het oude systeem niet meer werd ondersteund door de leverancier. Het jaarlijkse fee is daardoor gestegen. Deze extra lasten zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2024. De mutaties voor 2025 en verder zijn al verwerkt in de Kadernota. ICT Middelburg specifiek Bij de Najaarsbrief 2023 is de volgende afwijking van de begroting gemeld: "het specifieke deel ICT kosten voor Middelburg is lager dan anders omdat de kosten zijn gedaald vanaf 2023 als gevolg van het gebruik van laptops ipv thin clients door alle medewerkers." Dit voordeel is nog niet aangepast in de begroting 2024. De mutaties voor 2025 en verder zijn verwerkt in de Kadernota. 0.05.0 Treasury Dividend De gemeente Middelburg heeft 49.296 aandelen van de BNG Bank.
Deze stelt een dividenduitkering over 2023 voor van € 120 miljoen (€2,16 per aandeel). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een hogere dividenduitkering. Ook is in de begroting 2024 €611.000 begroot aan te ontvangen dividend van de GBE-Aqua. De verwachting is nu dat we € 578.000 dividend gaan ontvangen. De begroting 2024 hier op aanpassen. Dividend deelneming ZEH ZEH (Zeeuwse Energie Houdstermaatschapprij N.V., voorheen PZEM) gaat in 2024 aan de aandeelhouders een superdividend uitkeren over 2023 van € 479 miljoen, waarvan € 27,8 miljoen aan de gemeente Middelburg. Afhankelijk van de financiele resultaten in de komende jaren keert ZEH, vanaf 2022, over een periode van 10 jaar een groot deel van de aanwezige liquiditeit uit aan de aandeelhouders die gerealiseerd is vanuit de verkoop van bedrijfsonderdelen in de afgelopen jaren. Van dit dividend wordt € 9,3 miljoen doorgestort naar GBE-Aqua. Dit met als doel de lening ad € 370 miljoen die is aangetrokken door GBE-Aqua voor de aankoop
11
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) van het Evides-aandelenpakket versneld af te kunnen lossen. Met deze doorstorting kan GBE-Aqua de gehele lening in 2024 aflossen. Per saldo betekent dit voor de gemeente Middelburg een incidenteel voordeel in 2024 van € 18,5 miljoen. 0.06.3 Parkeerbelasting Naheffing parkeerbelasting
0
-500
-500
N
0
47
47
J
0
2.979
2.979
J
158
0
158
J
-400
0
-400
J
Het zwaartepunt van de handhaving ligt momenteel op openbare ruimte, waardoor er minder capaciteit beschikbaar is voor handhaving parkeren. Eind 2024 komt een scanauto beschikbaar. De verwachting is dat hierdoor de naheffingen weer zullen stijgen. baten parkeerterrein Vlissings Bolwerk De exploitatievergoeding wordt ieder jaar verhoogd aan de hand van de CPI (Consumenten PrijsIndex). Deze was in 2022 en 2023 hoger dan begroot. De begroting 2024 en verder is hier nog niet op aangepast. 0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering Jaarlijks verschijnen (meestal) drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september de vertaling van de Miljoenennota en december betreft de vertaling van de Najaarsnota en rondt daarmee het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De circulaires bevatten de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering en zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in: algemene mutaties (ook wel budgetmutaties genoemd), deze mutaties hebben betekenis voor de financiële ruimte van de gemeenten en taakmutaties deze mutaties hebben betrekking op taakmutaties bij gemeenten en hebben corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven. In de voorliggende bestuurlijke tussenrapportage vindt de administratieve verwerking plaats van de septembercirculaire 2023, de decembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2024.
Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we naar de verschillende memo’s actieve informatie die eerder aan uw raad zijn toegezonden. 0.08.0 Overige baten en lasten Stelpost onvoorzien herstelplan 20-24 Vanwege het financieel herstelplan 2020-2024 is er in de begroting 2024 een stelpost onvoorzien opgenomen voor het niet- of niet geheel realiseren van de bezuinigingen. In lijn met het in de Kadernota 2025-2028 opgenomen voorstel om het financeel herstelplan definitief af te ronden kan deze begrote stelpost onvoorzien vervallen. Zie ook eerder genoemde melding samenwerking belastingen overhead (taakveld 0.04.0 Overhead). Stelpost spaarverlof Per 1-1-2023 hebben medewerkers recht op spaarverlof, zoals afgesproken in de cao Gemeenten. Het is een wettelijke verplichting
12
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) om voor verlofsparen een voorziening in te stellen. De hoogte van de voorziening is gelijk aan de totale waarde in geld van de spaarverlofuren. De benodigde dotatie om de voorziening op peil te houden is niet begroot. Voorstel is om de begroting 2024 aan te passen. De mutaties voor 2025 en verder zijn opgenomen in de Kadernota. 0.10.0 Mutatie reserves Mutatie reserve transitoria
-177
134
-43
N
0
41
41
N
-1.700
0
-1.700
N
In de reserve transitoria staan gelden gereserveerd ter ondersteuning van culturele instellingen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Dit omdat activiteiten niet konden doorgaan en/of eigen inkomsten afnamen. Met deze extra middelen wordt de gemeente in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen zijn vorig jaar in de reserve transitoria gestort en worden nu onttrokken. Ook staan er in de reserve transitoria gelden gereserveerd voor jeugdbeleid. Deze middelen gaan worden ingezet voor Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van deze € 71,5 miljoen in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën staat nog een reservering van in totaal ruim € 80 miljoen in 2025 voor gemeenten. Deze middelen zullen naar verwachting in een volgende circulaire worden toegevoegd aan het gemeentefonds.
De gemeenten ontvangen een uitkering op basis van een vast bedrag (15 procent van het totaal), het aantal inwoners (60 procent) en landoppervlak (25 procent). Als deze middelen aan de Algemene Uitkering worden toegevoegd, wordt bekeken hoe we ze structureel in de begroting kunnen opnemen en of extra reserveringen noodzakelijk zijn. De genoemde bedragen (voor Middelburg € 177.000) zullen nu nog eenmalig gereserveerd worden en toegevoegd worden aan het implementatiebudget Omgevingswet. Mutatie reserve klimaatgelden Dit betreft nakomende kosten tbv warmtenet Dauwendaele. Deze kosten worden verrekend met de reserve Klimaatgelden en is een budgetneutrale melding (zie ook programma Milieu). Mutatie reserve reconstructie wegen Dit bedrag zou in eerste instantie toegevoegd worden aan de voorziening Wegenonderhoud voor het achterstallig onderhoud, maar dit bedrag moet toegevoegd worden aan reserve reconstructie wegen. Deze melding is budgetneutraal (zie ook programma Verkeer).
13
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Mutatie reserve GBE Aqua BV
-9.300
0
-9.300
-11.927
30.440
18.513
Zie taakveld 0.05.0 Treasury / Dividend deelneming ZEH. Bij de oprichting van GBE-Aqua is afgesproken dat toekomstige dividenduitkeringen vanuit Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V (ZEH), voorheen PZEM, direct worden doorgestort naar GBE-Aqua. Dit met als doel de lening ad € 370 mln die is aangetrokken door GBE-Aqua voor de aankoop van het Evides-aandelenpakket versneld af te kunnen lossen. De openstaande lening bedraagt per eind 2023 nog € 160 mln. Vanuit het uitgekeerde superdividend kan de uitstaande lening in 2024 versneld worden afgelost. Voor Middelburg betekent dit een laatste kapitaalstorting richting GBE-Aqua van € 9.3 mln. Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
14
N
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Veiligheid
Programma Veiligheid Inleiding
en in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties.
Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis
Voortgang Prestatie
Status
Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Opstellen van een uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2024
Volgens plan
De aanpak van ondermijning Werken met een Lokaal Informatieoverleg op Ondermijning
Gedeeltelijk volgens plan
In 2024 is er een geactualiseerd privacyprotocol
Volgens plan
bekendheid vergroten van het interne meldpunt
Volgens plan
Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek
Volgens plan
15
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Veiligheid / Voortgang
Prestatie
Status
Organiseren en coördineren van minimaal 5 integrale (verkeers)controles
Volgens plan
Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid Eén of meerdere pilots in Zeeland uitvoeren voor een adequate afhandeling van meldingen personen met zorgelijk gedrag
Volgens plan
Realiseren trainingen 'radicalisering' en netwerkvorming
Volgens plan
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid Uitvoering geven aan een bewustwordingscampagne 'tegengaan bezit en gebruik van steekwapens door jongeren'
Volgens plan
Diverse interventies op het gebied van bewustwording, preventie, vroegsignalering en repressie ten uitvoer brengen irt project steekwapens
Volgens plan
Implementatie van een lokaal Persoonsgerichte Aanpak voor jongeren
Gedeeltelijk volgens plan
Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit Uitvoeren bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen in de samenleving
Volgens plan
Initiatief tot en deelname aan een bovenlokale samenwerking om bij te dragen aan het tegengaan van cybercriminaliteit in Zeeland en West-Brabant
Volgens plan
Veiligheid in relatie tot de energietransitie Bijvend agenderen van dit thema binnen de gemeentelijke organisatie
Volgens plan
De gemeente voorbereiden op een mogelijke crisis in relatie tot de risico's die samenhangen met de energietransitie middels oefeningen
Niet volgens plan
De nieuwe risico’s vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid
Volgens plan
Veiligheid op en rond evenementen Verbetering inhoud en proces rondom veiligheidsplannen bij evenementen
Gedeeltelijk volgens plan
Investeren in een voorbereiding op de jaarwisseling gericht op een duurzaam veilig en rustig verloop daarvan
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
en Weegploeg goedgekeurde, casussen. Wel is er zicht op dat er
Ondermijning
dit jaar minimaal twee integrale casussen zullen starten.
De ambities in het IVB 2023-2026 voor de aanpak van ondermijning betreffen het komen tot een Zeeuwse aanpak en
Om de meldingsbereidheid te vergroten, worden evenals vorig
het uitvoeren van een professionaliseringsslag. Onderdeel om te
jaar ook dit jaar weer bewustwordingsbijeenkomsten voor
komen tot een Zeeuwse aanpak is de pilot met een DIT team.
medewerkers georganiseerd. Dit heeft er mede toe geleid dat
In februari zijn een projectleider en een specialist gestart als
er bij het meldpunt ondermijning inmiddels zeven meldingen zijn
trekkers voor het DIT team. Zij gaan Zeeuwse gemeenten en
binnengekomen. Ook zijn negentien meldingen via Meld Misdaad
andere partners in de aanpak van ondermijning samenbrengen
Anoniem ontvangen.
op het thema vastgoed. De twee DIT medewerkers werken vanuit gemeente Middelburg.
Omdat we in Middelburg al enkele jaren ervaring hebben met integrale controles en hiervoor een vast draaiboek gebruiken,
De procesbeschrijving, met daarin het Lokaal Informatieoverleg
zijn we door het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van
(LIO) en het privacy-protocol, is opgesteld. Het LIO is nog niet
de Avans Hogeschool in Breda benaderd om mee te werken
bijeen geweest, maar de verwachting is dat dit in het derde
aan de ontwikkeling van een algemeen draaiboek en werkproces
kwartaal wel gebeurt naar aanleiding van een (mogelijke) casus. Er
voor integrale controles. De Avans Hogeschool ontwikkelt deze
lopen op dit moment geen integrale, door de Districtelijke Stuur-
documenten in opdracht van de Taskforce-RIEC zodat andere
16
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Veiligheid / Voortgang
gemeenten in Zeeland en West-Brabant en mogelijk de rest van
Aanpak cybercriminaliteit
Nederland hier gebruik van kunnen maken. Naar verwachting zijn
Middelburg heeft het initiatief genomen om te komen tot een
het draaiboek en de procesbeschrijving in juli 2024 gereed.
samenwerking binnen de eenheid Zeeland West-Brabant op het gebied van cybercriminaliteit. Dit heeft geleid tot een strategische
Een belangrijk wapen in de aanpak van ondermijning is de
agenda op dit thema en per district een uitvoeringsplan.
Wet Bibob. Nu wordt deze wet maar beperkt uitgevoerd. De afdeling Vergunningverlening en handhaving past de Wet Bibob
Op 17 april hebben de gemeenten op Walcheren in samenwerking
toe op aanvragen voor exploitatievergunningen. Voor een meer
met PVO, provincie Zeeland, Dockwize en de bedrijvenclubs
uitgebreide toepassing van de Wet Bibob is capaciteitsuitbreiding
een preventiebijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. 180
nodig. Een Bibobcoördinator maakt onderdeel uit van de
ondernemers zijn op dit event in Cinecity afgekomen.
voorstellen voor de kadernota. Energietransitie Zorg en veiligheid
Er hebben in de eerste helft van 2024 een aantal
Naast een preventieve aanpak is Middelburg ook
interne bijeenkomsten plaatsgevonden met medewerkers van
vertegenwoordigd, namens de Walcherse gemeenten, in het
verschillende afdelingen en de Veiligheidsregio Zeeland om meer
casusoverleg met betrekking tot radicalisering vanuit het Zorg-
aandacht te krijgen voor de veiligheid bij de energietransitie.
en Veiligheidshuis Zeeland.
Dit heeft er onder andere toe geleid dat er een Zeeuwse “werkgroep batterijen” is opgericht, bestaande uit medewerkers
Jeugd en veiligheid
ruimtelijke ordening van diverse gemeenten, vertegenwoordigers
De gemeente Middelburg is uitgenodigd door het Ministerie van
van Stedin, Tennet en het ministerie van Economische Zaken
Justitie en Veiligheid om deel te nemen aan het programma
en Klimaat. Deze werkgroep gaat zich bezig houden met het
Preventie met Gezag. Met het landelijk programma Preventie
opstellen van regels/richtlijnen over hoe (buurt)batterijen op een
met Gezag wil het kabinet voorkomen dat kinderen, jongeren
veilige manier ruimtelijk kunnen worden ingepast. Daarnaast
en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in
wordt er binnen de gemeente gekeken of het mogelijk is een
de (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit terecht
meldings- of vergunningsplicht op te nemen voor de plaatsing
komen, of daar verder in afglijden. Dit doet het kabinet door met
van (buurt)batterijen.
focus te investeren in die gebieden waar jongeren extra vatbaar zijn voor jeugdcriminaliteit. In de periode 1 juli 2024 tot en met
In de eerste helft van 2024 is het niet gelukt een oefening te
1 juli 2027 is er € 500.000 euro per jaar beschikbaar. Middelburg
organiseren rond de risico’s van energietransitie. Het streven is
heeft een aanvraag ingediend. De gemeente hoopt binnenkort een
deze in de tweede helft van 2024 plaats te laten vinden.
beschikking te ontvangen vanuit het Ministerie. Evenementen In 2024 is Middelburg verder gegaan met de inrichting van de
Ook in 2024 wordt veel ambtelijke capaciteit gestoken in de
Lokaal Persoongerichte Aanpak (LPGA). Nadat eind 2023 de
voorbereiding op veilige evenementen in Middelburg. Samen met
kwartiermaker LPGA haar opdracht haar opgeleverd is er een
de adviserende veiligheidspartners wordt per evenement een
vervolg gegeven om de LPGA goed te kunnen inrichten en borgen.
integraal OOV-advies opgesteld waar een veiligheidsplan aan
Met name het verzorgen van een juist convenant zorgt voor enige
ten grondslag ligt. Mede door de intensieve voorbereidingen
vertraging. Hier wordt nu extra op ingezet zodat er september
op een veilig verloop van evenementen de afgelopen jaren
2024 gestart gaat worden met het LPGA.
is momenteel sprake van veilige en ordentelijk verlopen evenementen in Middelburg.
17
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Veiligheid / Voortgang financiën
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 1.02.0 Openbare orde en veiligheid Handhaving openbare ruimte
-60
0
-60
N
-162
202
40
N
-222
202
-20
Het betreft hier kosten die gemaakt worden voor het toepassen van bestuursdwang dat volgt uit een genomen handhavingsbesluit. De raming voor de te maken kosten zijn ca. € 60.000. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting 2024. Openbare orde en veiligheid-RIEC personeel Sinds februari 2024 zijn 2 medewerkers die voor het RIEC (Regionaal Informatie- en Experisecentrum) werkzaamheden verrichten, bij de gemeente Middelburg gestationeerd. 1 medewerker komt op de Middelburgse payroll te staan (vooralsnog tijdelijk). En de andere medewerker is gedetacheerd. Er is een afspraak dat we vaste bedragen voor beide medewerkers in rekening brengen bij Taskforce RIEC. De begroting hier op aanpassen.
Totaal
18
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Inleiding
mensen en goederen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoersstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.
Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van
Voortgang Prestatie
status
Het verduurzamen van mobiliteit gedeeltelijk Laadvisie opstellen en vaststellen
volgens plan
Laadinfrastructuur voor elektrische auto's verbeteren
Volgens plan
Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer
19
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / Voortgang
Prestatie
status
Onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van de situatie rond de Schroebrug voor fietsers
Volgens plan
Uitvoeren verkeerstellingen langzaam verkeer op Stationsbrug en Schroebrug
Volgens plan
De mogelijkheid tot fiets parkeren in het centrum verbeteren
Volgens plan
Fietsers en voetgangers in de binnenstad op '1' plaatsen. Zij krijgen voorrang bij kruispunten, verkeerslichten en rotondes
Volgens plan
Bij de aanleg van nieuwe wijken denken vanuit de voetganger en fietser, pas daarna vanuit de automobilist (STOMP- principe)
Volgens plan
Wij brengen de maximumsnelheid binnen woonwijken zoveel mogelijk naar 30 km/ uur. Belangrijke toegangswegen uitgezonderd.
Volgens plan
Verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom Samen met verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en andere relavante partijen continu blijven werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid.
Volgens plan
Verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg Voorbereidingen treffen voor het nieuwe mobiliteitsnetwerk
Volgens plan Gedeeltelijk
Werken aan een gezamenlijke visie wegbeheerders voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied Veerse Meer Zuid
volgens plan Gedeeltelijk
Bepalen hoe om te gaan met de gebiedsontsluiting van Arnemuiden
volgens plan
Onderzoeken hoe de buurtbus past binnen het nieuwe mobiliteitsnetwerk
volgens plan
Gedeeltelijk
Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers Gedeeltelijk Onderzoek uitvoeren naar parkeerdruk binnenstad
volgens plan
Stimuleren gebruik parkeergarages
Volgens plan
Onderzoeken realisatie hubs (parkeerterreinen) aan de randen voor gemotoriseerd verkeer
Volgens plan
Bij parkeren op straat in de binnenstad geven wij voorrang aan de inwoners
Volgens plan
Een autoluwe binnenstad Beter benutten van de parkeerterreinen aan de randen van de stad
Volgens plan
Een toegankelijke stad voor iedereen Samen met vertegenwoordigers van organisaties verder invulling geven aan de wijze waarop de openbare ruimte toegenkelijk gemaakt en gehouden kan worden
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
personenververvoer inclusief toerisme / doelgroepenvervoer /
Het verduurzamen van mobiliteit
taxi’s / lichte en zware logistieke voertuigen en vaartuigen.
Laadvisie Middelburg werkt aan de zogenaamde integrale laadvisie.
De verdere uitwerking en participatie van de laadvisie hebben we
Deze Integrale laadvisie bepaalt de strategie van gemeente
tijdelijk on hold gezet. Op dit moment hebben alle gemeenten
Middelburg om tijdig een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare
in Zeeland nog een zogenaamd ‘open martkmodel’ Dit betekent
en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
dat alle laadpalenleveranciers in principe laadpalen kunnen
te realiseren. Dit in navolging van de Nationale Agenda
plaatsen. Hoewel dit zorgt voor een marktwerking zien we dat
Laadinfrastructuur (NAL), een bijlage van het Klimaatakkoord.
het voornamelijk één partij is die laadpalen plaatst en hebben
Deze laadvisie richt zich op de volgende gebruikersgroepen:
we hogere prijzen voor de gebruikers dan in andere delen
20
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / Voortgang
van het land. Deze andere regio’s hebben in veel gevallen een
fors kan terugdringen. Gemiddeld vervangt 1 deelauto 5 tot
gezamenlijke concessie uitgeschreven. Dit zorgt enerzijds voor
10 privé auto’s. We zijn op dit moment in gesprek met een
aantrekkelijkere prijzen maar geeft ook minder administratieve
deelautoleverancier om dit aantal sneller uit te breiden.
lasten. Gezamenlijk met de provincie en een aantal gemeenten zijn we een onderzoek gestart of het voor Zeeland ook niet gunstiger
Strategisch project: ontsluiting Veerse Meer Zuid
zou zijn om naar een concessiemodel te gaan. In afwachting
Verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg
van de resultaten van dit onderzoek wachten we met de verdere
Werken aan een gezamenlijk visie wegbeheerders voor
uitwerking van de laadvisie omdat er dan andere principes gaan
een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied Veerse
gelden dan nu in de concept laadvisie staan.
Meer Zuid Het project is in 3 projectfasen verkeerskundig onderzocht en
Om de druk op de openbare ruimte beperkt te houden is ons
uitgewerkt en er is per oplossingsrichting een omgevings-effecten-
eerste uitgangspunt dat EV-rijders zoveel mogelijk laden op
analyse uitgevoerd.
privaat terrein. EV-rijders die geen toegang hebben tot een privaat laadpunt moeten kunnen uitwijken naar semipublieke en publieke
Fase 1 betreft maatregelen die op de korte termijn gerealiseerd
laadpunten. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid om
worden op de route Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk en
te zorgen voor een basisnetwerk van publieke laadpunten. De
Calandweg. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van
gemeente hanteert hiervoor een vergunningenmodel. Binnen
bestaande verkeersknelpunten met name voor het fietsverkeer op
dit model kunnen meerdere marktpartij onder door de
deze route en bieden daarnaast een verkeersveilige route voor het
gemeente opgestelde voorwaarden laadpalen plaatsen, beheren
bouwverkeer richting het Waterpark Veerse Meer.
en exploiteren. Fase 2 betreft maatregelen op de doorgaande route in Laadpunten
Arnemuiden. Deze maatregelen worden op korte termijn
In 2023 waren er ongeveer 435 (semi) publieke laadpunten
gerealiseerd en zijn gericht op het verbeteren van de
in gemeente Middelburg. We staan pas aan het begin van de
verkeersveiligheid van het langzame verkeer en leefbaarheid langs
transitie naar elektrisch vervoer. De verwachting is dat het
deze route.
aantal elektrische voertuigen op de weg de komende jaren fors gaat groeien, mede doordat er steeds meer betaalbare
Fase 3 Voor de robuuste Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid
modellen beschikbaar zijn. Dit geldt voor personenauto’s én voor
zijn 6 varianten onderzocht en vervolgens ter beoordeling op
commerciële voertuigen, zoals bestelwagens. Om in 2025 in
haalbaarheid aan Rijkswaterstaat voorgelegd. Op basis van de
de laadbehoefte van elektrische personenauto’s en bestelauto’s
reactie van RWS zijn er momenteel nog 3 robuuste varianten in
te voorzien zijn ongeveer 512 publieke laadpunten nodig. In
beeld. Dit zijn;
2030 zijn ongeveer 1500 publieke laadpunten nodig voor deze gebruikersgroep (een laadpaal heeft doorgaans twee
– Variant A3: Dit betreft een volledig nieuwe aansluiting op de
laadpunten). In januari 2024 hebben we een verkeersbesluit
A58 ten oosten van Arnemuiden. De bestaande aansluiting op
om op 16 locaties een extra laadpaal te plaatsen, waarvan
de A58 komt te vervallen. Arnemuiden en het Veerse Meer
tegen één een toegekend bezwaar is geweest. De andere 15
gebied wordt via een nieuwe ontsluitingsroute ten noorden van
zijn inmiddels geplaatst of worden binnenkort geplaatst. Op dit
de spoorlijn ontsloten op de A58.
moment hebben we een nieuw verkeersbesluit in voorbereiding
– Variant A4b: Via een nieuwe parallelle ontsluitingsroute
voor 8 locaties. Naast de openbare laadpalen zijn er dit jaar 6
aan de zuidzijde van de A58 (in oostelijke richting) en een
vergunningen verleend voor laadkabels op de openbare weg die
onderdoorgang onder A58 en spoorlijn wordt een verbinding
worden afgedekt met een speciale mat.
gecreëerd die Arnemuiden en het Veerse Meer gebied aan de noordzijde van de spoorlijn ontsluiten.
Deelauto's
– Variant A5: Deze variant betreft een nieuwe rondweg aan
Op dit moment staan er 8 deelauto’s in Middelburg. De
de zuidwestzijde van Arnemuiden die aan de zuidzijde van
deelauto is een duurzame oplossing die het autobezit ook
Arnemuiden een aansluiting krijgt op de huidige aansluiting
21
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / Voortgang financiën
van de A58 en op de noordwestzijde wordt aangesloten op
mobiliteitsvormen. Vanaf volgend jaar zal er naast de reguliere
de Derringmoerweg.
bussen ook een flextaxi (Flex) gaan rijden. De Flex is een op afroep beschikbare vervoersmiddel dat wordt gecombineerd met
Bepalen hoe om te gaan met de ontsluiting van Arnemuiden
de huidige voertuigen van het doelgroepenvervoer. Deze Flex
De onderzoeksresultaten en voorgestelde varianten zijn/worden
rijdt van opstapunt naar opstapunt waarbij binnen de bebouwde
in het 2e kwartaal in een uitvoerige participatie besproken
kom iedereen binnen 500 meter loopafstand een opstappunt kan
met bewoners en belanghebbenden van de gemeenten Goes,
bereiken. De verwachting is dat deze Flex zal gaan concurreren
Borsele en Middelburg. De uitvoerigheid van dit participatieproces
met de huidige buurtbus. Wij hebben bij de provincie bestuurlijk
heeft meer tijd gekost dan voorzien. De eerder geplande
aangegeven deze ontwikkeling nadrukkelijk te willen volgen en hier
bestuurlijke behandeling voor het zomerreces is daardoor niet
op basis van cijfers verder over in gesprek te willen.
mogelijk gebleken. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners Na het zomerreces worden zal het
en bezoekers
bestuurlijke besluitvormingsproces plaatsvinden bij alle
Op 23 mei 2024 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld
betrokken wegbeheerders.
voor de verdere uitwerking van het parkeerbeleid. In het
Onderzoeken hoe de buurtbus past binnen het
er diverse deelonderzoeken opgestart worden o.a. naar de
nieuwe mobiliteitsnetwerk
alternatieve parkeerlocaties aan de randen van de Binnenstad.
Onlangs heeft de provincie het nieuwe Programma van Eisen
In de stuurgroep is afgesproken om de mogelijkheden van de
kader van de uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid moeten
voor de busconcessie 2027 voor inspraak vrijgegeven. Hoewel
locaties Hof van Tange en Q-park (Segeerssingel) in dit onderzoek
hier veel opmerkingen van ons zijn overgenomen blijft het
mee te nemen. Dit onderzoek vraagt een brede inzet van meerdere
standpunt van de provincie dat buurtbussen die binnen één
clusters van de afdeling Leefomgeving en had, om binnen de
stad rijden niet gesubsidieerd worden. Ze geven daarbij wel aan
planning te blijven, al gestart moeten zijn.
dat de gemeente vrij is in het ontwikkelen en financieren van
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 2.01.0 verkeer en vervoer Onderhoud wegen Dit bedrag zou in eerste instantie toegevoegd worden aan de voorziening Wegenonderhoud. Bij de begroting heeft uw raad besloten om 1,7 mln. euro beschikbaar te stellen voor het wegbeheer conform de uitgangspunten van scenario 2 (Basis C+) uit de notitie wegenbeheersplan 2024 – 2033 om zo het achterstallig onderhoud (D) binnen 10 – 12 jaar terug te brengen naar 6% van het areaal. Rekening houden met 6% i.p.v. de wettelijke 10% is een keuze en hiermee biedt het geen verdere grondslag om deze middelen toe te voegen aan de voorziening Wegenonderhoud. Om deze middelen en de keuze van uw raad toch verder uit te voeren zal dit bedrag toegevoegd worden aan reserve reconstructie wegen. Deze melding is budgetneutraal (zie ook programma Bestuur).
22
1.700
0
1.700
N
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Straatreiniging
-56
50
-6
1.644
50
1.694
J
Voor het efficient vegen is software aangeschaft. Hiervoor moeten licentiekosten worden betaald (20k). Voor het ledigen van de prullenbakken in het weekend wordt een bedrijf ingeschakeld (15k). Tevens dient de begroting te worden bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen waarnee we in de markt worden geconfronteerd(15k). Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding openbare prullenbakken voor het beheer en ledigen van de prullenbakken. Note: In de kadernota 2025-2028 is aangegeven dat de kosten in verband afvalverwijdering in de afgelopen jaren sterk zijn opgelopen. Om de balans tussen kosten en opbrengsten te herstellen is voorgesteld om het tarieief afvalstoffenheffing in 2025 en 2026 in twee stappen te verhogen met in totaal 16.5%. Vooruitlopend hierop dienen ook de budgetten in 2024 te worden bijgesteld.
Totaal
23
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Economie
Programma Economie Inleiding
het zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door
Voortgang Fysieke bedrijfsinfrastructuur Prestatie
Status
vaststellen economisch profiel Middelburg
volgens plan
uitvoeren toeristisch beleidsplan
volgens plan
realisatie Smart Grid Arnestein
volgens plan
24
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Economie / Voortgang financiën
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Raming grondbedrijf bedrijven
1.388
-1.388
0
1.388
-1.388
0
N
De begroting 2024 is gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2023. Nu de doorrekening per februari 2024 is geactualiseerd dient ook de begroting 2024 hierop te worden aangepast. De aanpassingen hebben een budgetneutraal karakter. Totaal
25
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Onderwijs
Programma Onderwijs Inleiding
een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Speerpunten zijn het stimuleren van gelijke kansen en het bestrijden van schoolverzuim.
Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar
Voortgang Prestatie
Status
Kinderen starten zonder achterstanden op de basisschool, door alle peuters voorschoolse educatie aan te bieden
volgens plan
Alle kinderen van 2 tot en met 12 jaar krijgen gelijke ontwikkelkansen
volgens plan
Het bevorderen van de kansengelijkheid voor jeugd
volgens plan
Vroegsignaleren van problemen bij kinderen en jeugd
volgens plan
26
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Onderwijs / Voortgang financiën
Prestatie
Status
Versterken ondersteuningsstructuren in het onderwijs
volgens plan
Steeds meer kinderen en jongeren onderwijs volgen. Als onderwijs niet passend is werken ze, of krijgen ze (jeugd)hulp
volgens plan
Thuiszitters (Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs) en voortijdig schoolverlaters (MBO) worden vaker toegeleid naar onderwijs of als onderwijs niet passend is- naar werk of hulpverlening
volgens plan
Verzuimende leerlingen volgen na interventie van het RBL vaker lessen
volgens plan
Het bevorderen gedrag over duurzaamheid bij kinderen (en tevens hun ouders) zowel op jonge leeftijd als wanneer ze zelf volwassen zijn
volgens plan
Voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting t.b.v. primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs
volgens plan
Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en academisch onderwijs
volgens plan
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 4.01.0 Openbaar basisonderwijs Lesgelden Speciaal Onderwijs
27
0
27
J
-326
326
0
N
-75
0
-75
N
-263
257
-6
N
Tot enkele jaren geleden gingen kinderen uit het speciaal onderwijs onder schooltijd zwemmen. Op aanvraag van de scholen en in overeenstemming met de ouders op de scholen is er vanaf schooljaar 2022-2023 gestart met een proef om de kinderen via school, maar na schooltijd te laten zwemmen. Belangrijkste reden hiervoor was het gebrek aan leerkrachten. Kinderen kunnen zich nog wel via school opgeven en mogen dan na schooltijd zwemmen, op kosten van de gemeente. Het vervoer gebeurt in dit geval dan door de ouders. Deze proef is geëvalueerd door de scholen met de ouders en deze is als positief ervaren waardoor er voor is gekozen om op dezelfde voet verder te gaan. Doordat er minder kinderen van het speciaal onderwijs gebruik maken van het aanbod kunnen de kosten worden afgeraamd, afgestemd op de daadwerkelijke kosten van de afgelopen 2 schooljaren. NPO vertragingen Covid De specifieke uitkering NPO vertragingen Covid is niet opgenomen in de begroting. Dit programma heeft het doel om vertragingen die leerlingen hebben opgelopen als gevolg van corona in te lopen. Het op de balans opgenomen deel van de specifieke uitwerking NPO vertragingen Covid word in 2024 ingezet met als doel om vertraging die leerlingen hebben opgenomen als gevolg van corona in te lopen. Lokaal onderwijsbeleid Een deel van de middelen uit de reserve transitoria voor jeugdbeleid worden ingezet voor NPO vertragingen.
Dit is echter geen geld afkomstig van de specifieke uitkering NPO vertragingen, daarom geraamd op lokaal onderwijsbeleid. Onderwijsachterstandenbeleid
27
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Onderwijs / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Afwijking 2024
Lasten
Baten
Saldo
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Voor het onderwijsachterstandenbeleid zijn meer rijksmiddelen ontvangen dan verwacht, deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het beleid. Totaal
-637
Kredieten Generaal Hakewill Smithlaan 3 De uitbreiding van de GH Smithlaan 3 is in 2023 afgerond. Na afronding zijn meerkosten geconstateerd voor sanering asbest, extra verhuiskosten en accountantskosten. Deze kosten waren niet opgenomen in het oorspronkelijk krediet. Het krediet dient met € 20.000 verhoogd te worden.
28
-20
583
-54
Structureel J/N
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Programma Sport, Cultuur en Recreatie Inleiding
reikt, waarin kunst en cultuur erg waardevol zijn en waar ruimte is voor festivals en evenementen. Dit blijkt al direct in de aanloop naar de zomer met de start van de eerste evenementen die hebben plaatsgevonden zoals o.a. Middelburg VOLkoren, de Havenfeesten en de start van de tweede etappe van de wielerronde ZLM Tour waar het direct gezellig
Middelburg is een vitale en bruisende stad waarin het prettig
vertoeven was in het zonnige Middelburg. De toeristen hebben ook
wonen, werken en recreëren is. Een aantrekkelijke stad voor jong
dit jaar de weg naar Middelburg al vroeg gevonden.
en oud met een aantrekkingskracht die tot ver buiten de regio
Voortgang Prestatie
Status
Jeugdfonds sport en cultuur Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen
volgens plan
Evenementen Mogelijkheden bieden voor gevarieerd aanbod cultuur activiteiten en evenementen
volgens plan
29
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
Podiumkunsten
Versterken van de lokale culturele sector
Schouwburg Middelburg neemt het initiatief in de afstemming van
Vernieuwing
het podiumkunstenaanbod met zowel de andere Middelburgse
In 2024 ondersteunen we via projectsubsidies de lokale sector
podia als de andere Zeeuwse schouwburgen in Goes en
bij het inzetten op vernieuwing en innovatie, bijdragend aan de
Terneuzen. De Zeeuwse podia hebben zich verenigd binnen het
ambities van de cultuurvisie. In de eerste helft van 2024 zijn
Zeeuws Cultuur Overleg Podia waar naast programmering ook in
op deze wijze vier initiatieven ondersteund, met name gericht
andere gezamenlijke uitdagingen wordt opgetrokken.
op amateurkunst(-verenigingen). Twee subsidieaanvragen zijn afgewezen vanwege een onvoldoende duidelijke verbinding met en
Cultureel erfgoed
bijdrage aan de gemeente Middelburg. Daarnaast bevinden een
De omvang van de opgaven rondom cultureel erfgoed, waaronder
aantal initiatieven zich nog in de behandelfase of voorbereidende
de inventarisatie van het erfgoed voor de omgevingswet, het nog
fase bij een ondersteuningsaanvraag.
op te stellen Erfgoedbeleid, energietransitie & klimaatadaptatie en de aandacht voor de instandhoudingsplicht van het gebouwd
Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering
erfgoed, brengt mee dat uitvoering en uitwerking veel tijd
Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze
vergt. Met het aantrekken van een adviseur erfgoed wordt het
uitkering gebruiken we ter dekking van onze uitgaven
erfgoedteam versterkt. Nu de omgevingsvisie is vastgesteld
op dit gebied. Voorwaarde is dat Middelburg minimaal
zal zo spoedig als mogelijk erfgoedbeleid opgesteld worden.
€ 150.000 uit eigen middelen bijdraagt aan hedendaagse
In april 2024 is aan Erfgoed Zeeland de opdracht verstrekt
beeldende kunst. Het aanbod moet ook uitstraling hebben
voor het opstellen van de Kerkenvisie. In de tweede helft van
voor de regio. We besteden de middelen aan drie elkaar
2024 wordt met behulp van externe expertise een nieuwe Nota
aanvullende organisaties: SBKM Vleeshal, CBK Zeeland (Façade)
Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Daarnaast is ook de diversiteit van
en tentoonstellingsruimte Caesuur. De taken uit de Wet
ontwikkelingen waarin erfgoed een rol speelt onverminderd groot
Stelsel Openbare Bibliotheken worden uitgevoerd door de ZB,
en zal ook aan belangrijke opgaven als de restauratie van het
inclusief maatschappelijke activiteiten zoals de uitvoering van
stadhuis een belangrijke bijdrage geleverd worden.
Informatiepunten Digitale Overheid. Archeologie Openbare ruimte
Er is gestart met de actualisering van de archeologische
Een externe organisatie heeft begin dit jaar een nulmeting
verwachtings- en waardenkaart voor Walcheren en de
uitgevoerd naar de benodigdheden voor zowel herstel
actualisering van het archeologiebeleid. De verwachting is dat
als structureel onderhoud van erfgoed in de openbare
beiden nog dit jaar zullen worden afgerond. Daarnaast is
ruimte (kunstwerken, gedenktekens). Uit de meting blijkt
de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) nog steeds erg
dat de benodigde kosten hoger zijn dan ingeschat en een
betrokken bij het opstellen van de paragraaf archeologie in
aanbestedingsprocedure gevolgd dient te worden. Dat proces
het omgevingsplan en de Walcherse inventarisatie van de
wordt in de tweede helft van 2024 verder opgevolgd. De
cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Alle overige
stadsbeiaardier voert per 2024 de reguliere en bijzondere
standaard werkzaamheden van de Walcherse Archeologische
bespelingen uit volgens de KNKV-normen.
Dienst lopen volgens plan. Het gaat hierbij met name om advisering, directievoering over uit te voeren onderzoeken
Samenwerking
en de uitvoering van eigen onderzoek. Daarnaast is er ook
In de eerste maanden van 2024 zijn de mogelijkheden van een
publiekswerking in de vorm van lessen op scholen gestart.
samenwerking met Gent, dat zich kandidaat heeft gesteld voor Culturele Hoofdstad Europa 2030, onderzocht. Dit heeft nog niet
Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het
geleid tot officiële overleggen of concrete plannen. Gent moet in
sportieve en culturele aanbod in Middelburg
september 2024 een bidbook aanleveren aan de commissie.
Brede SPUK/ GALA Het ministerie van VWS heeft samen met de VNG en VSG een manier gevonden om alle beschikbare middelen rondom preventie,
30
Bestuurlijke tussenrapportage 2024 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang
sporten en bewegen te bundelen en onder te brengen in 1
Jeugdfonds Sport en Cultuur
specifieke uitkering (SPUK). Deze regeling richt zich op thema's
Met het fonds maken wij het als gemeente mogelijk dat kinderen
en programma's zoals de Brede Regeling Combinatiefuncties, het
en jongeren uit Middelburgse gezinnen met weinig geld, toch
Lokaal Sportakkoord, terugdringen gezondheidsachterstanden,
lid kunnen worden van een sportclub of aan zwemmen, dans,
kansrijke start, aanpak overgewicht, aanpak valpreventie,
muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen
preventie, mentale gezondheid, leefomgeving, alcoholpreventie,
doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld
versterken sociale basis, mantelzorg, een tegen eenzaamheid en
en in bepaalde gevallen de benodigde attributen en vanaf dit
welzijn op recept. Conform de voorwaarden van het ministerie is
jaar voor het leszwemmen ook de eigen bijdrage waardoor het
hiervoor een plan van aanpak geschreven en wordt er uitvoering
leszwemmen A+B voor deze doelgroep volledig gratis is. De
gegeven aan het plan.
eerste toekenningen via het fonds voor de nieuwe seizoenen hebben inmiddels plaatsgevonden en lopen voorspoedig.
Lokaal Sportakkoord Middelburg Ter uitvoering van het Lokaal Sportakkoord hebben we ook
Sportaccommodaties
voor 2024 weer een uitvoeringsbudget mogen ontvangen
Vanaf 1 januari 2024 is de exploitatie van het stadsgewestelijk
van het Rijk. Dit budget is bedoeld om lokale sportieve
zwembad overgegaan van Optisport naar Feel Fit. Na een
projecten en samenwerkingsverbanden te stimuleren. Het budget
aarzelend eerste kwartaal met veel onduidelijkheid, gebrekkige
voor 2024 is al verstrekt middels subsidies en is verdeeld
comminicatie en verschillende vragen van burgers, verenigingen
onder een 13- tal projecten die voor 1 februari 2024 zijn
en zwemmers kan er inmiddels gesteld worden dat alles is
ingediend via ons participatieplatform en voldoen aan de vooraf
opgepakt door de nieuwe exploitant en alle opstartproblemen
vastgesteld criteria. Het betreft projecten die dit kalenderjaar
zijn verholpen.
plaatsvinden en zich inzetten op thema's als: vaardig in bewegen, positieve sportcultuur, vitale sport en beweegaanbieders en
Daarnaast heeft korfbalvereniging KV TOP haar plan klaar om te
inclusieve sport.
starten met de uitbreiding van de kleed en doucheruimtes op het complex. De verwachting is dat hier later dit jaar mee gestart
Brede Regeling Combinatiefuncties
zal worden.
Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector,
Meer sfeer in de binnenstad en seizoensverlenging
zoals de zorg of het onderwijs. Ook dit jaar zet een team van
We kunnen dit jaar opnieuw spreken van een gevarieerd
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zich weer in
programma van culturele en sportieve evenementen in onze
om de verbinding tussen sectoren te realiseren. Samen met
stad. De meesten hiervan moeten nog plaatsvinden maar met
de gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten ze zich in om
o.a. Middelburg VOLkoren, de Havenfeesten en de start van de
vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg-
tweede etappe van de wielerronde ZLM Tour zijn we het jaar goed
en cultuuraanbod te versterken, zodat meer Middelburgers actief
begonnen. Tevens is er een begin gemaakt met de actualisatie van
betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur
ons evenementenbeleid. De verwachting is dat deze eind dit jaar
en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Dit jaar is het