24-085 Bijlage 1. Kadernota 2025-2028

De komende jaren spelen er veel vraagstukken die het onderwijs, en dan met name onderwijshuisvesting, raken. We volgen het strategisch huisvestingsplan, maar er doen zich ook nieuwe inzichten en ontwikkelingen voor. Om integraal en adequaat te kunnen overleggen hierover is er dringende behoefte aan deze ondersteuning. De huidige formatie 0,5 fte adviseur II onderwijshuisvesting is momenteel niet toereikend om hier invulling aan te geven. Het voorstel is om dit de komende twee jaar in te huren, daarna te evalueren en te bezien of het nodig is dit structureel te borgen in de organisatie. 36 - Verlenging ondersteuningsstructuur in het onderwijs (NPO)

Door middel van de NPO middelen is er geïnvesteerd in extra ondersteuning in het onderwijs. Het plan is om dit voort te zetten in 2025 om continuïteit te borgen en in 2024 met een breder plan (jeugdbeleid) te komen voor het vervolg. Het doel is (extra) inzet voor capaciteit dmv subsidies bij de partners (intensivering schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk, preventie GGZ/verslavingszorg, groepsinterventies en versterken samenwerking) en het vervolgen van de functie intermediair bij Toegang in Middelburg. Voor het vervolg na 2025 zal in 2024 een voorstel gedaan worden. N.B. Alle gemeenten in Nederland kregen in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 geld voor het inhalen van corona gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Het Rijk financiert de voorgestelde verlening niet meer. 37 - Tweede vervoerder leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer op Walcheren wordt uitgevoerd door lokale vervoerder. Het huidige contract loopt af op 31 augustus 2025. De huidige vervoerder heeft regelmatig geen chauffeurs beschikbaar. Voor het schooljaar 2024-2025 een oplossing gevonden. Een andere lokale vervoerder zal als onderaannemer 10 ritten van het leerlingenvervoer overnemen. Gemeente Vlissingen en Gemeente Veere hebben ook besloten een bijdrage te leveren in de extra kosten.

5 Sport, cultuur en recreatie 38 - SPUK Stimulering Sport 2024–2025

De SPUK Stimulering Sport 2024–2025 beoogt net als haar voorganger gemeenten te compenseren voor het nadeel dat is ontstaan door de verruiming van de btw-sportvrijstelling (vervallen van de btw-aftrek) en tegelijkertijd de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren. Het Rijk zal onderzoeken hoe deze compensatie in de periode vanaf 2026 vorm gegeven kan worden, en heeft aangegeven dat de gereserveerde financiële middelen behouden blijven. De regeling Specifieke uitkering stimulering sport 2019 – 2024 (voorgaande regeling), heeft de afgelopen 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse bijdrage (compensatie vervallen BTW-aftrek) van € 350.000 opgeleverd. op basis hiervan kan de raming hierop worden aangepast.

blad

25 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

39 - Financiële ondersteuning van TV Dauwendaele, renovatie 4 tennisbanen

Tennisvereniging Dauwendaele beschikt over 4 tennisbanen waarvan de toplaag in 2025 gerenoveerd moet worden. Indien dit niet gebeurt zullen de banen worden afgekeurd en kan er geen tennissport meer op worden beoefend. Sportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke accommodatie betalen hiervoor een gereduceerd tarief. Verenigingen met een eigen accommodatie, zoals TV Dauwendaele, hebben dit voordeel niet. Om hen toch in staat te stellen een kwalitatief goede accommodatie en een volwaardig sportaanbod te realiseren, is het noodzakelijk om hen bij grote investeringen eenmalig financieel te ondersteunen, zoals dit in het verleden ook is gebeurd bij een andere tennisvereniging MLTC in Middelburg. Bij de kadernota 23 - 26 is besloten deze aanmelding aan te houden. De gemeente Middelburg heeft Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de financiële draagkracht van TV Dauwendaele. Tevens is gevraagd om vanuit haar ervaringen uit het werkveld advies te geven, opmerkingen te plaatsen en aanbevelingen te doen met betrekking tot de noodzakelijke renovatie van de tennisbanen. Het onderzoeksrapport is uitgebracht. Conclusie van SWS is dat de businesscase zoals deze door TV Dauwendaele is opgesteld voor de renovatie van de tennisbanen voldoende haalbaar is waarbij de continuïteit van de tennisclub voldoende lijkt gewaarborgd.

Tevens zijn in het rapport ook externe subsidies (€16.700,-) en eigen liquide middelen van de vereniging (€14.940,-) opgenomen waardoor een aanzienlijk deel van de totale kosten (€101.640,-) worden gedekt. Hetgeen dat resteert bedraagt het verzoek voor de kadernota (€60.000,-). 40 - Kunstgrasveld vv Nieuwland

Vervanging van het hoofdveld natuurgras door kunstgras. Goede sportaccommodaties dragen bij aan het aantrekkelijk maken en houden van sporten. De rol van de gemeente hierin is van faciliterende en ondersteunende aard. Het realiseren, beheren en onderhouden van de sportcomplexen dragen bij aan kwalitatief goede en veilige sportaccommodaties. Door deze aanpassing wordt het aantal beschikbare speeluren verhoogd binnen de grenzen van het huidige sportpark. Kunstgras biedt hiervoor een uitkomst omdat dit in tegenstelling tot natuurgras niet hoeft te herstellen na gebruik en nagenoeg niet wordt beïnvloed door het weer. In 2025 wordt een doorkijk gemaakt voor het sportcomplex van vv Nieuwland. Hierin wordt onder andere gekeken of naar de verwachte ontwikkelingen op het gebied van leden in de toekomst past op de huidige locatie. Als hieruit blijkt dat de huidige locatie toekomst bestendig is wordt in 2026 het bestaande natuurgrasveld (hoofdveld) omgevormd tot kunstgrasveld. 41 - Bijdrage Internationale jongerenconferentie / Bijdrage 80 jaar bevrijding

Gemeentelijke bijdrage voor een internationale jongerenconferentie op 2 en 3 mei 2025 in het kader 80 jaar Vrijheid Zeeland. Tijdens de Vrijheidsconferentie zullen 200 Nederlandse en buitenlandse jongeren met verschillende achtergronden en van diverse culturen elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en zich inzetten voor een betere wereld en een vreedzame toekomst. Deze werkconferentie, waarvoor ook diverse regeringsleiders worden uitgenodigd, moet uitmonden in het ‘Verdrag van Middelburg’ met daarin voorstellen voor de invullingen van de Four Freedoms en een oproep/statement aan alle regeringsleiders en de internationale gemeenschap om alles in het werk te stellen om vrijheid in de toekomst te waarborgen. 2025 herdenken en vieren we 80 jaar vrijheid. We vinden het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de herdenking en viering van 80 jaar bevrijding. Om alle activiteiten in het lustrumjaar richting te geven willen wij hiervoor middelen reserveren. 42 - Jaarlijkse subsidie kunst en cultuur

De aanvragen voor jaarlijkse subsidie kunst en cultuur 2024 zijn beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria zoals opgenomen in de ‘Nadere regels subsidie kunst en cultuur gemeente Middelburg 2023-2026’. Toetsing van de aanvragen op basis van deze criteria leverde een overvraging op van het

blad

26 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

budget voor jaarlijkse subsidie van € 82.000. In 2024 is deze overvraging aangevuld uit het resterende budget coronamiddelen cultuur. Die middelen waren eenmalig verkregen. In 2024 zal een onafhankelijke externe adviescommissie kunst en cultuur gevormd worden. De commissie zal over de aanvragen voor jaarlijkse subsidie adviezen aan het college uitbrengen bij het beoordelingscriterium ‘artistiek-inhoudelijke kwaliteit’ (wegingsfactor 45%). We willen de adviescommissie in deze opstartfase in staat stellen hun adviezen op inhoudelijke basis uit te brengen en niet laten starten met een bezuinigingsopdracht. Daarvoor verhogen we in 2025 het beschikbare bedrag voor jaarlijkse subsidies voor één jaar met een bedrag van € 84.665. Na voltooiing van het proces jaarlijkse subsidiëring 2025 zal meer duidelijkheid zijn over inhoudelijk passende budgetten vanaf 2026 en wordt een voorstel voor vervolg gedaan. Ook in het geval van beëindiging van een subsidierelatie zal een passende periode van afbouw benodigd zijn. 43 - Projectsubsidie Makersregeling

Met een makersregeling ondersteunt de gemeente professionele Middelburgse kunstenaars en makers die op zzp-basis werken. De regeling draagt bij aan een goed productieklimaat en aan de artistieke ontwikkeling van kunstenaars. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat cultuur in de gemeente alle inwoners bereikt. Met projectsubsidies zoals een makersregeling en de subsidieregeling vernieuwende kunst kunnen we -beter dan in de cyclus voor jaarlijkse subsidie- reageren op actuele initiatieven en dynamiek in de stad. In 2022 en 2023 konden Middelburgse kunstenaars gebruik maken van een makersregeling. Die tijdelijke regeling was gericht op de inzet van coronamiddelen om zzp’ers te ondersteunen in de periode en nasleep van de coronamaatregelen. In de regeling stond niet het eindproduct centraal (zoals bij de projectsubsidie vernieuwende kunst), maar het ondersteunen van de kunstenaar als professional: de artistieke ontwikkeling, het eigen proces en vaardigheden. Dat betekent niet dat de eindproducten niet waardevol kunnen zijn voor de stad: in 2024 wordt het succes van de eerdere makersregeling zichtbaar. Dat leidt tot een gewenste herstart. De eerdere regeling kan dienen als basis voor een geactualiseerde makersregeling 2025. Het budget wordt vooralsnog voor één jaar aangevraagd. Bij succes kan de geactualiseerde regeling voortgezet worden.

In dat geval wordt voor financiën een vervolgaanvraag ingediend. 44 - Projectsubsidie vernieuwende kunst

Door voortzetting van de projectsubsidie ‘vernieuwende kunst’ geven we ruimte aan het onverwachte: ruimte voor vernieuwing, innovatie en experiment. Initiatiefnemers worden met de subsidie ‘vernieuwende kunst’ gefaciliteerd om bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van kunst en cultuur in Middelburg en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. In de ‘Nadere regels subsidie kunst en cultuur gemeente Middelburg 2023-2026’ zijn criteria opgenomen voor eenmalige subsidie t.b.v. innovatieprojecten: nieuwe, experimentele initiatieven die bijdragen aan de uitvoering van de cultuurvisie. De regeling is al actief en beschikbaar voor zowel culturele organisaties als zzp’ers en privépersonen. Het belangrijkste verschil met de makersregeling is dat bij de regeling ´vernieuwende kunst´ de culturele activiteit het hoofddoel is, waar bij de makersregeling de eigen artistieke ontwikkeling van de maker centraal staat. 45 - Matching Cultuureducatie met Kwaliteit

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) richt zich op de duurzame inbedding van cultuureducatie op school (po, vo, mbo, so) waarin de culturele ontwikkeling leerlingen centraal staat en die kansengelijkheid vergroot. Dat gebeurt door intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de lokale cultuursector, het ontwikkelen van een onderwijskundige visie op cultuureducatie en deskundigheidsbevordering van zowel leerkrachten als culturele partners. CmK is een matchingsregeling: Cultuurkwadraat vraagt bij het Fonds Cultuurparticipatie subsidie aan bij het Rijk. Deze rijksbijdrage is beschikbaar onder de voorwaarde dat dit bedrag op basis van het 50/50-principe met een zelfde bijdrage wordt gematcht in de regio Zeeland. In de eerste drie uitvoeringsperiodes is dat regionale matchingsbedrag

blad

27 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

in Zeeland verdeeld tussen provincie en gemeenten. Met de relatief kleine matchingsbijdrage (1/3e deel van het regionale matchingsdeel van € 0,85 per inwoner per jaar) is een veel groter bedrag beschikbaar voor het uitvoeren van CmK 4. In OZO-verband is bestuurlijk afgestemd dat de gemeenten ook dit keer een positieve houding aannemen ten opzichte van onderverdeling van de financiën tussen provincie en gemeenten. Op basis daarvan heeft de provincie een intentieverklaring aan het Rijk afgegeven. De provincie heeft onze gemeente formeel verzocht aan de matching bij te dragen. Dat is een voortzetting van de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid die de provincie en gemeenten in de afgelopen 12 jaar hebben genomen. De gemeenten dragen aan CmK 4 in totaal € 443.000 bij, de provincie € 887.000. De beschikbare Rijksbijdrage voor Zeeland is € 1.330.000. Op basis van de verdeelsleutel is de Middelburgse bijdrage jaarlijks € 14.154 (totaal: € 56.616) in de periode 2025-2028. 46 - De Opening

De Opening ‘van het culturele seizoen’ is een landelijk concept dat de start van het culturele seizoen viert en één weekend per jaar het diverse aanbod van kunst en cultuur presenteert. Het creëert daarmee een moment om de waarde en het belang van kunst en cultuur te belichten. De Opening geeft een vooruitblik op het nieuwe seizoen, inspireert mensen, stimuleert de kaartverkoop bij culturele organisaties en presenteert nieuw talent. In de actualisering van het Middelburgse evenementenbeleid kan de Opening een rol spelen. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd i.r.t. het tijdspad voor besluitvorming over het evenementenbeleid (voorzien in november 2024) wordt nu een budgetaanvraag gedaan. Het landelijke concept van De Opening (voorheen: Uitmarkt) omvat een tweedaags evenement (eind augustus) met een gaststad en circa 25 participatiesteden. Met deze aanmelding kadernota worden middelen gereserveerd om in 2025 als participatiestad aan de opening deel te nemen. 47 - Herstel en onderhoud kunst in de openbare ruimte

Door de Middelburgse openbare kunstcollectie schoon en heel te houden, blijft de openbare ruimte veilig. De kunstwerken dragen dan bij aan de leefbaarheid in de gemeente en blijven ze interessant voor publiek, zowel inwoners als cultuurgeïnteresseerde bezoekers van de gemeente. Achterstallig onderhoud kan daarnaast een risico vormen, bijvoorbeeld wanneer onderdelen van een werk afbreken. Kunstwacht heeft in 2022 en 2023 een nulmeting gedaan waarin achterstallig onderhoud in kaart is gebracht en een jaarlijkse onderhoudsplanning is opgesteld. De Kunstwacht is een gespecialiseerde organisatie die beheer en onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte reeds uitvoert voor zo’n 100 gemeenten in Nederland. Per 2024 zijn eenmalige en structurele middelen gereserveerd voor achterstallig en jaarlijks onderhoud. Helaas blijkt uit de gepresenteerde nulmeting dat de staat van de Middelburgse kunstwerken slechter is dan gedacht. 48 - Poppodium de Spot

Poppodium de Spot is nu onderdeel van welzijnsstichting Vizita en zorgt met een eigentijdse muziekprogrammering voor een ontmoetingsplek, inspiratie en verbinding voor alle lagen van de bevolking en is een broedplaats voor nieuw (muzikaal) talent, regionaal en (inter-)nationaal. Doel is dat de Spot een toekomstbestendig poppodium is dat bijdraagt aan het culturele leven van Middelburg met een bedrijfsvoering die past bij de huidige activiteiten. In 2022 heeft de raad besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar governance-scenario’s om poppodium de Spot op een verantwoorde wijze als onafhankelijk popodium voort te zetten. In september 2023 is het onderzoek opgeleverd. Het onderzoek stelt de gemeente en de betrokken partijen nog voor enkele vragen die in de eerste helft van 2024 nadere uitwerking behoeven. Vanwege de vervlechting van Stichting Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren in Vizita lukt het op dit moment nog niet om de exacte financiële consequenties van de gedeeltelijke (financiële) ontvlechting van De Spot en Vizita volledig in kaart te brengen.

blad

28 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

Voor de continuïteit in de dienstverlening zijn in de tussenliggende periode extra middelen benodigd. Gezien de samenhang van de onderwerpen, hebben ervoor gekozen twee besluitpunten in één kadernotaaanmelding te combineren. We vragen u een besluit te nemen over incidentele en over structurele middelen. Overheadkosten (incidenteel): Vizita en de Spot geven aan dat in het voorgestelde scenario 1 (‘losse entiteit onder een welzijnsorganisatie’) de Spot jaarlijks een extra bedrag nodig heeft voor het inkopen van overhead bij Vizita. Bij de keuze voor dit scenario, kunnen de extra benodigde kosten uit het bestaande subsidiebudget van Vizita worden verkregen. Zij leveren de diensten immers al aan de Spot. Deze toekenning zou als gevolg behoren te hebben dat het subsidiebedrag aan Vizita met eenzelfde bedrag wordt verminderd. Uit onderhandeling moet blijken of dit realiseerbaar is. Om een financieringstekort te voorkomen, worden nu voor één jaar middelen aangevraagd om de overheadkosten te vergoeden. Wanneer gekozen wordt voor scenario 3 (‘geheel zelfstandige stichting’) zal ook de inkoop van overheadkosten bij een externe marktpartij moeten worden betaald. Personele bezetting (structureel): In afwachting van dit onderzoek heeft de raad eveneens besloten tot eind 2023 de subsidie van de Spot met € 77.168 te verhogen.

De Spot heeft deze verhoging ook in 2024 ontvangen om de activiteiten op het huidig niveau te kunnen voortzetten. In het onderzoek naar toekomstscenario’s voor de Spot is een benchmark opgenomen met soortgelijke poppodia in Nederland . Op basis van die benchmark past de tijdelijke extra capaciteit (0,67 fte) voor de Spot bij de huidige bezoekersaantallen van de organisatie en ambitie. In de concept-subsidieaanvraag voor 2025 heeft de Spot de hogere inzet aan fte’s opgenomen. Geconcludeerd kan worden dat - onafhankelijk van de te kiezen governancestructuur - deze formatie structureel benodigd is voor de huidige dienstverlening. Op termijn kan de personele uitbreiding zich deels kan terugbetalen in de vorm van fondsen, verhuur, sponsoring en de begeleiding van vrijwilligers. Dat inverdieneffect is echter nu nog niet te kwantificeren. In het raadsvoorstel 2022 is uitgegaan van 0,67 fte op hbo-niveau. In de cao Sociaal Werk bedragen de kosten per fte in schaal 8 in 2024 € 51.908. Dit is echter een lager bedrag dan in 2024 voor 0,67 fte beschikbaar gesteld is (€ 75.000). In een deel van de onderzochte scenario’s is een overstap naar de cao poppodia geadviseerd. Wanneer daarvoor in het vervolgproces gekozen wordt, zal het jaarlijks benodigde bedrag afwijken.

Aanpassingen gebouw: Voor een toekomstbestendig poppodium met zaalcapaciteit van 400 bezoekers geeft het adviesrapport aan dat het noodzakelijk is om het huidige pand op een aantal punten te verbeteren Deze aanpassingen zijn volgens het rapport sowieso noodzakelijk; ze staan los van de verkende scenario's. Een deel van de geadviseerde verbeteringen wordt opgenomen in het raadsvoorstel met de routekaart voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Over de overige geadviseerde aanpassingen bestaan op dit moment nog enkele onduidelijkheden. Een benodigd budget voor gebouwaanpassingen kan daarom nog niet opgenomen worden in dit voorstel. 49 - Coördinatie op evenementen

In Middelburg worden veel evenementen georganiseerd. De organisatoren van evenementen missen een herkenbare gesprekspartner namens de gemeente. De wens is dat deze gesprekspartner niet alleen adviseert bij de aanvraag van een evenementsubsidie of –vergunning, maar ook inhoudelijk meedenkt bij de organisatie van een evenement. Het college denkt dat een dergelijke rol goed ingevuld kan worden door een zogenaamde evenementcoördinator. Wanneer uw raad dit najaar definitief besluit om het geactualiseerde evenementenbeleid, dan heeft u tegelijkertijd de mogelijkheid om over het al dan niet

blad

29 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

definitief aanstellen van een evenementcoördinator te beslissen. De financiële dekking voor die functie is dan al gereserveerd. 50 - Haalbaarheidsonderzoek Museum Middelburg

Het idee voor een museum waarin de geschiedenis van Middelburg zichtbaar gemaakt wordt, bevindt zich in een verkenningsfase. Met een extern haalbaarheidsonderzoek wordt in kaart gebracht of, en op welke wijze, een museum over geschiedenis van Middelburg levensvatbaar is. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet richtinggevend zijn op onder meer onderstaande elementen: Museaal profiel en kernfuncties; Positionering t.o.v. bestaand culturele landschap; Doelgroepen, publieksbereik; Collectie: wat is er te zien en te doen? Organisatiestructuur; Financiën en exploitatie (investeringen en structureel); Huisvestingsscenario’s Indien het onderzoek een positief advies oplevert, is de verwachting dat bij een vervolg de gemeente eenmalige en structurele financiën beschikbaar moet stellen. In deze fase is nog niet duidelijk aan welke orde van grootte gedacht moet worden. Advies is dit onderzoek alleen te starten wanneer de bereidheid er is voor het vervolg financiële middelen in te zetten. 51 - Onderzoek restauratie molenromp st Laurens

Deze onderzoeksfase is de eerste stap naar de mogelijkheden van restauratie met een concreet restauratieplan. In de onderzoeksfase zal met de Provincie Zeeland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uitgangspunten en randvoorwaarden worden opgesteld om te komen tot het opstellen van een restauratieplan. Tevens zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor instandhoudings- en restauratie subsidie. Op basis van de uitkomsten zal de raad gevraagd worden om voor de uitvoering van het plan krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de restauratie van de molenromp met bijgebouw. Bij de kadernota 2023 - 2026 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld tbv een financiële bijdrage in restauratie van het rijksmonument molen de Hoop Sint Laurens. Onlangs heeft uw raad een motie aangenomen waarin college wordt verzocht een onderzoek te starten voor actualisatie en concretisering van de restauratieplannen van de molen de Hoop. De kosten daarvan te dekken middels resultaatbestemming uit het positieve resultaat van de jaarrekening 2023. Een voorstel voor het beschikbaar stellen van middelen voor restauratie te doen pas na- en naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek. Omdat dit onderzoek nu al in 2024 wordt opgepakt zijn op basis van deze uitgangspunten geen aanvullende middelen noodzakelijk in 2025, daarom is deze post met P.M. aangeduid.

52 - Brandveiligheidsinstallatie Abdijtoren

Vervangen/aanbrengen van branddetectie en -repressie installatie in samenhang met aanwezige installatie in twee kerken 53 - Beheer en onderhoud Veerse Meer in 2023

De Gemeente Middelburg neemt deel aan het Convenant Veerse Meer. In 2019 heeft het college besloten om het convenant te verlengen met 2 jaar en samen met de partners te komen tot herziening van het convenant voor een periode van 10 jaar. In de vergadering van het Bestuurlijk Platform Veerse Meer van 13 juli 2023 zijn concrete afspraken gemaakt ten aanzien van het nieuwe convenant Veerse Meer 20242033. Naar aanleiding hiervan wordt het aangepaste convenant Veerse Meer 2024-2033 en de meerjarenbegroting aangeboden. Het betreft een convenant voor de samenwerking tussen Rijkswaterstaat Zee en Delta, Staatsbosbeheer, de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de gemeenten

blad

30 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

Goes, Noord-Beveland, Veere en Middelburg inzake het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. 54 - Uitbreiding van het budget voor groenonderhoud

College en raad (zie motie 5-7-23 Orionis jaarstukken 2022 doelstellingen SROI en SW en BsW banen) meer inzetten op SROI. Uitbreiding van het budget voor groenonderhoud in de gemeente Middelburg vanwege marktconforme tarieven vanuit Orionis en meer inzet op SROI. SROI is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente past SROI toe om ervoor te zorgen dat investeringen naast het ‘gewone’ rendement ook concrete sociale winst opleveren, hiermee zet de gemeente in om deze mensen perspectief te bieden op werk, inkomen én participatie in de samenleving. De inzet via SROI is binnen de verschillende programma's opgenomen. Naast het genoemde bedrag is ook nog € 80.000 bij groenonderhoud op de begraafplaats(en) voorzien en € 40.000 ten behoeve van regionale samenwerking Walcheren

6 Sociaal domein 55 - Ontwikkelkosten Sociaal Team Middelburg

Vizita is een langdurige subsidierelatie die per 2024 start met de uitvoering van het sociaal team. In 2024 is incidenteel extra budget € 485.076,00 beschikbaar gesteld aan Vizita voor extra personeelskosten ten behoeve van het verbeteren van interne bedrijfsvoering en bijbehorende processen en ten behoeve van de doorontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening. Op dit moment werft Vizita de functies voor haar bedrijfsbureau. Het is daarom op dit moment nog onduidelijk in welke mate de beoogde slag gemaakt wordt, en of en wat het financieel effect hiervan is. De gemeente faciliteert Vizita om de opdracht goed uit te voeren en heeft begrip voor het transitieproces dat de organisatie hiervoor doorloopt. Tevens zal in 2024 een oriëntatie plaatsvinden om de mark c.q. aanbesteding van het type dienstverlening. De oriëntatie op aanbesteden moet nog gaan uitwijzen wat we kunnen ‘kopen’ in de markt voor het huidige budget en of/welke alternatieven er qua dienstverlening überhaupt in de markt te halen zijn voor ons. Effect op hoogte budget is dus onbekend. Op dit moment zijn er nog geen inzichten in de begroting 2025 van Vizita. Op basis van dit gegeven is het legitiem de kosten voorlopig als eenmalige te ramen. Vizita is bezig haar bedrijfsvoering op orde te krijgen, dit kan voor de toekomst betekenen dat minder subsidie noodzakelijk is.

De verwachting is dat er tijdens de zomervakantie meer inzichten bestaan over de begroting 2025 van Vizita en welke kosten hierin structureel zijn. Op basis van dit gegeven zal bij het opstellen van de begroting nader worden bezien wat het structurele karakter is van deze post. Kanttekening hierbij is dat wettelijk gezien je de subsidiestromen geleidelijk moet verminderen (of beëindigen) als een mogelijk transitie naar een dienstverleningsvorm in de markt wordt ingezet. 56 - Integraal voorportaal Sociaal Team Middelburg

In het beleidskader Middelburgs Model is vastgelegd dat er een ‘voorportaal’ wordt ingericht als integraal toegangspunt voor alle inwoners voor met (ondersteunings)vragen binnen het sociaal domein. Deze opdracht is vertaald in de ontwikkeling en inrichting van een sociaal team waar inwoners terecht kunnen met hun brede ondersteuningsvragen. Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren hebben de opdracht gekregen samen met de gemeente het sociaal team op te zetten en in te richten. Per 1-1-2024 zijn de organisaties gefuseerd tot Vizita. Om de opgave vorm te geven hebben zij in 2024 incidenteel extra budget gekregen om te investeren in met name extra personeel op gebied van HR, staf en financiën. Naast het extra budget voor de investeringen in bedrijfsvoering, zijn de totale personeelskosten van Vizita gestegen vanwege ontwikkelingen in de cao Sociaal Werk. Dit is het effect van stijging van de personeelskosten (tgv cao ontwikkelingen) ten opzichte van de structurele dekking die is opgenomen in de begroting. Bij de begroting 2024 is voor de raming van de subsidies aan Welzijn Middelburg en MWW 2024

blad

31 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

uitgegaan van de hoogte van deze subsidies in 2023 plus de vastgestelde inflatiecorrectie van 3,30% voor 2024. Het gevraagde budget is bedoeld ter compensatie van de gestegen loonkosten. 57 - Licentiekosten communityplatform Middelburg Ontmoet

Middelburg Ontmoet is een online community platform voor én door inwoners van de gemeente Middelburg. Inwoners kunnen zelf nieuwsberichten plaatsen. Maar ook meedoen en meedenken met projecten van de gemeente. Inwoners kunnen hulp vragen of hulp aanbieden. In de kalender zijn activiteiten in de wijken en dorpen te vinden. Daarnaast staat er op de website een sociale kaart, dit is een overzicht van organisaties die inwoners helpen om zich fit te voelen en mee te doen in de maatschappij. Dit platform zorg voor verbondenheid en prettigere woonomgeving. Gezien de resultaten van dit platform worden de kosten met deze aanvraag structureel binnen de begroting geborgd. 58 - Zeeuwse overleggen Sociaal Domein

Door de groeiende Zeeuwse samenwerking op dit beleidsterrein ontstaan er steeds meer overlegmomenten. Binnen onze huidige formatie is het niet mogelijk om te voldoen aan de verwachtingen binnen het Zeeuwse. Daarom wordt er 1 of enkele ambtenaren ingehuurd die namens Middelburg deelnemen aan de verschillende Zeeuwse kerngroepen, regiegroepen of proeftuinen in het sociaal domein (jeugd en WMO). Deze ambtenaar koppelt dit gericht terug aan de Middelburgse beleidsambtenaar. 59 - Subsidie algemene voorzieningen WMO

In het beleidskader Middelburgs Model is vastgelegd dat we algemene voorzieningen stimuleren. Deze opdracht is vertaald in de Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 20242026. Deze is op 1 januari 2023 in werking getreden. Voor de jaren 2023 en 2024 hebben we binnen de begroting financiële ruimte gecreëerd om nieuwe algemene voorzieningen (met name inloopvoorzieningen) te stimuleren. Er zijn meerdere aanvragen voor nieuwe voorzieningen gehonoreerd en het subsidieplafond is inmiddels bereikt. Om de realisatie van de algemene voorzieningen vanaf 2025 verder te stimuleren is € 231.950 per jaar nodig. Het college heeft op 27 juni 2023 de subsidieplafonds voor jaarlijkse subsidie over de periode 2025 vast te stellen onder voorbehoud dat de raad bij de beraadslagingen inzake de Kadernota 2025 – 2028 besluit een extra bedragen van € 231.950 beschikbaar te stellen. 60 - Budgetverlaging Wmo

Budgetten worden naar beneden bijgesteld. We zien als gevolg van het actieplan dat de budgetten voor Wmo lager liggen dan een paar jaar geleden, dit heeft een structureel effect. We stellen daarom voor om de budgetten structureel vanaf 2025 aan te passen. Voor huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg en begeleiding betreft het een aanpassing naar beneden (lager budget). Voor Dagbesteding betreft het een aanpassing naar boven (hoger budget). In totaal gaat het om een vrijval van € 1.202.000 2023 2024 2025 vrijval 1.275.000 1.338.750 1.405.688 485.000 Huishoudelijke zorg 3.350.000 3.517.500 3.693.375 712.000 Begeleiding 2.100.000 2.205.000 2.315.250 -170.000 Dagbesteding 2.975.000 3.123.750 3.279.938 175.000 Huishoudelijke hulp 61 - Jeugdzorg

De nieuwe prognose 2025 die Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) heeft afgegeven was € 23,8 miljoen , wat € 2,2 miljoen hoger is dan de eerder vastgestelde meerjarenbegroting van november 2023. Bij de berekening van deze nieuwe prognose was de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVAindex) nog niet definitief. Inmiddels heeft IJZ ons geadviseerd over de definitieve OVA-index 2024. Deze wijkt maar 0,3% af van waarmee in de raming van IJZ rekening was gehouden. IJZ heeft gemeenten (en blad

32 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

ons) geadviseerd deze 0,3% als risico op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De afwijking van 0,3% (€ 100.000) zijn in de kadernota financieel door vertaald. Op basis van deze actuele ontwikkeling zijn de extra zorgkosten Jeugd opgenomen voor een bedrag van 2,3 miljoen. Totaaloverzicht voor de structurele bijstelling (memo actieve informatie MZ 2024.05.08) Kosten jeugdzorg 2025 in begroting d.d. november 2023 Verwachte extra kosten vanuit prognose IJZ Totaal te begroten kosten 2025

€ 21.598.798,00 € 2.257.713,00 € 23.856.511,00

Reservering t.b.v. stijging cao jeugdzorg

€

1.013.126,00

(4,31% * € 23.506.416)

Aanmelding bijstelling Kadernota

€

3.200.000,00

(afgerond van € 3.270.840)

Met de 0,3% bijstelling van de OVA en het niet verwerken van de cao jeugdzorg (advies IJZ aan BC) wordt dit: Kosten jeugdzorg 2025 in begroting d.d. november 2023 Verwachte extra kosten vanuit prognose IJZ Totaal te begroten kosten 2025

€ 21.598.798,00 € 2.257.713,00 € 23.856.511,00

Reservering t.b.v. stijging cao jeugdzorg

€

70.519,25

(0,3% * € 23.506.416)

Aanmelding bijstelling Kadernota

€

2.300.000,00

(afgerond van € 2.328.232)

Risico’s: In de prognose van IJZ worden jeugdzorgpluskosten genoemd van € 760.000, terwijl in 2022 en 2023 hogere bedragen zijn doorgerekend; De nieuwe aanbesteding Jeugdzorg kan ervoor zorgen dat de tarieven verder stijgen dan nu wordt verwacht. 62 - Taakstelling zorgkosten Jeugd

Om de zorgkosten Jeugd te beteugelen moet regionaal invulling gegeven worden aan de hervormingsagenda Jeugd. Lokaal treffen we maatregelen die ervoor zorgen dat Jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. Bij de begroting 2023 heeft het college aangegeven het actieplan sociaal domein als afgerond te beschouwen en de resterende taakstelling Jeugdzorg te laten vervallen. Dit in de wetenschap dat de hervormingsagenda Jeugd aanzienlijke uitdagingen met zich mee zal brengen (ook in financiële zin). De oplopende jeugdzorgkosten zorgen ervoor dat hierop actie gewenst is. De plannen van de hervormingsagenda kennen een doorloop tot en met 2028. Gedurende de uitvoering van de hervormingsagenda zijn evaluatiemomenten gepland. Deze tussentijdse momenten kunnen worden gebruikt om knelpunten en de (on)mogelijkheden in een vroegtijdig stadium terug te koppelen richting het Rijk. Voor de nabije toekomst lijkt een ombuiging op de kosten niet reëel. Enerzijds omdat maatregelen binnen de toegang verder uitgevoerd moeten worden en de effecten hiervan zich pas later manifesteren, anderzijds omdat maatregelen uit de hervormingsagenda gezamenlijk op Zeeuws niveau opgepakt worden. Het college stelt voor om een taakstelling in de begroting op te nemen. Deze loopt op van € 500.000 (2026), € 750.000 (2027) en € 1.000.000 (2028 en verder).

7 Volksgezondheid en milieu 63 - CDOKE (1)

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de klimaat en energieplannen. Het kabinet ondersteunt gemeenten hierbij met geld voor de jaren 2023 tot en met 2025. Met dit geld kunnen gemeenten extra personeel aantrekken. Gemeenten kunnen meer kennis opdoen en experts inhuren. Gemeenten moeten ervanuit kunnen gaan dat ze dit geld elk jaar krijgen. Anders kunnen ze geen langdurige verplichtingen aangaan. Rijk, provincies en gemeenten overleggen nog om ook te zorgen voor

blad

33 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

zekerheid na 2025. In de begrotingscirculaire van de provincie is aangegeven dat: "Het bedrag dat u kreeg voor uw gemeente voor 2023, mag u vanaf 2025 jaarlijks in uw begroting opnemen. Hierover hebben wij u in het voorjaar van 2023 geïnformeerd. We gaan er dan wel vanuit dat u dit bedrag zowel aan de opbrengsten- als de kostenkant opneemt. Want het extra geld dat u krijgt, is bestemd voor extra klimaat- en energietaken." Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 hebben wij kunnen vaststellen dat alle inzet van ambtelijke uren de middelen binnen de regelgeving kunnen worden afgedekt. Hiermee is aan de voorwaarden voldaan. Doordat een gedeelte van de middelen voor diverse klimaatonderdelen al in de begroting zijn/waren voorzien, is het restant van deze middelen vrij inzetbaar, rekening houdend met onderstaand voorstel. 64 - CDOKE (2)

Het college stelt aan uw raad voor deze middelen expliciet te behouden voor de klimaatdoelstellingen. Gedacht wordt aan een subsidieregeling die inwoners gaat helpen om hun woningen energiezuiniger, (richting) aardgasvrij, klimaatadaptiever en circulairder te maken. Deze middelen kunnen we daar goed voor gebruiken. 65 - Circulaire Economie

De transitie naar een circulaire economie in de regio Zeeland concretiseren. In samenwerking met Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland zijn op ambtelijk niveau conceptdoelstellingen en een conceptbeleidsplan met uitvoeringsactiviteiten opgesteld. Het bestuurlijke traject is inmiddels opgestart. Informatiebijeenkomsten voor bestuurders staan voor Q2 op de planning en vaststelling door gemeenteraden Q3/4. In het conceptbeleidsplan zijn er voor vier thema’s doelstellingen en globale uitvoeringsactiviteiten opgenomen. Bouw en gebouwde omgeving (Algemeen, bestaande bouw, nieuwbouw, gronduitgifte, gebiedsontwikkeling); Infrastructuur en openbare ruimte; Inkoop en consumptie; Afval en grondstoffen. Voor elk van deze thema’s en sub-thema’s is voor 3 doelgroepen doelstellingen en activiteiten geformuleerd: Eigen organisatie, Inwoners & Bedrijven / externe organisaties. 66 - Regievoering regionaal VTH beleid

Tijdelijke middelen vrij te maken ten behoeve van regievoering en deelname aan werkgroepen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Zeeland en capaciteit voor de uitvoering van de AMvB voortkomend uit Interbestuurlijk programma versterken VTH stelsel (IBP VTH) . 67 - Uitbreiding groenonderhoud middels SROI

College en raad (zie motie 5-7-23 Orionis jaarstukken 2022 doelstellingen SROI en SW en BsW banen) meer inzetten op SROI.Uitbreiding van het budget voor groenonderhoud bij het Crematorium en begraafplaatsen vanwege marktconforme tarieven vanuit Orionis en meer inzet op Social Return On Investment (SROI). SROI is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente past SROI toe om ervoor te zorgen dat investeringen naast het ‘gewone’ rendement ook concrete sociale winst opleveren, hiermee zet de gemeente in om deze mensen perspectief te bieden op werk, inkomen én participatie in de samenleving. De inzet via SROI is binnen de verschillende programma's opgenomen. Naast het genoemde bedrag is ook nog € 120.000 bij groenonderhoud voorzien en € 40.000 ten behoeve van regionale samenwerking Walcheren.

8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing Geen

blad

34 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

Afsluiting Met deze kadernota hebben wij u geïnformeerd over de financiële stand van zaken van dit moment. Wij richten ons nu op het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming. Met de kennis van nu verwachten wij u dan een begroting te kunnen aanbieden waarin sprake is van duurzaam financieel evenwicht.

blad

35 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

Bijlage 1 - Formatie-uitbreidingen Afd.

functie/vakgebied

fte

2025

2026

2027

2028

LO

Beleidsmedewerker erfgoed

1,00

-102

-106

-111

-116

V&H

Vergunningverlener1

1,00

-93

-97

-101

-106

W&B

Regelanalist

1,00

-102

-106

-111

-116

O&O

3,00

-297

-310

-323

-337

Vakspecialist reiniging

1,00

-

-

-

-

O&O met dekking afvalstofheffing

1,00

-

-

-

-

TIM

Peuterconsulent

1,00

-

-

-

-

TIM

Casusregisseur

1,78

-41

-43

-44

-46

BV

Financieel adviseur/consulent

1,20

-

-

-

-

Gewenst met dekking

3,98

-41

-43

-44

-46

TIM

Adviseur onveilige casuïstiek

1,00

-102

-106

-55

-

TIM

Procesregisseur

0,50

-51

-53

-55

-58

V&H

Boa (senior, medior & junior)

2,00

-146

-152

-159

-166

SAM

RBL Walcheren (thuiszitters)

1,00

-33

-34

-36

-37

W&B

Coördinator Wet Bibob

0,50

-51

-51

-51

-51

Gewenst zonder dekking

5,00

-383

-397

-357

-312

Eindtotaal

12,98

-721

-750

-724

-695

SB

Tabel 8: Formatie-uitbreidingen Kadernota 2025 - 2028

blad

36 van 37

Kadernota 2025-2028 | Gemeente Middelburg

Bijlage 2 - Niet verwerkte aanmeldingen Nr.

Aanmelding

Inc. / Struc.

2025

2026

2027

2028

S

-25

-25

-30

-31

I

-100

0

0

0

-125

-25

-30

-31

3 Economie 1

Zeeuwse Merk Organisatie (ZMO)

5 Sport, cultuur en recreatie 2

Culturele Hoofdstad

Tabel 9: Niet verwerkte aanmeldingen Kadernota 2025 - 2028

Toelichting Niet verwerkt aanmeldingen 3 Economie 1 - Zeeuwse Merk Organisatie (ZMO)

Met het oprichten van een ZMO (Zeeuwse Merk Organisatie) wordt beoogd te komen tot een integrale aanpak om onze regio aantrekkelijker te maken om te (komen) wonen, werken, studeren en te ondernemen

5 Sport, cultuur en recreatie 2 - Culturele Hoofdstad

Sinds 1985 worden elk jaar twee Europese steden verkozen tot Culturele Hoofstad van Europa. De doelstelling van de Culturele Hoofdstad van Europa is om Europese steden de kans te geven om hun culturele diversiteit en creativiteit te tonen, en om culturele samenwerking en uitwisseling tussen verschillende landen te bevorderen. Het programma biedt een platform voor culturele evenementen, projecten en initiatieven die de culturele identiteit en het erfgoed van Europa benadrukken. Landen die een culturele hoofdstad van Europa mogen aanduiden, organiseren zes jaar op voorhand een wedstrijd om de stad te selecteren. Een panel van onafhankelijke deskundigen uit de lidstaat zelf en andere Europese landen maakt een lijst van kandidaten en maakt daarna een keuze op basis van de culturele programma’s die door de kandidaat-steden zijn voorgesteld. Voor gemeente Middelburg zijn er zijn twee scenario`s die leiden tot de mogelijke (gedeelde) titel Culturele Hoofdstad Europa: - Participeren met Gent als zij gaan voor Culturele Hoofdstad Europa 2030 - Middelburg als Culturele Hoofdstad Europa in 2033

blad

37 van 37