Document · PDF

23-092 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2023

Gemeenteraad 21 september 2023, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Bestuurlijke tussenrapportage 2023 (23-092 AB)17.663 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

zorgcentrum en een groot kantoor.

Slopen en bouwrĳp maken start in het derde kwartaal van 2023. Er heeft een inschrĳving plaats gevonden voor de verkoop van loodsen.

Voortgang financiën

Omschrĳving (bedragen x € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel)

3.02.0 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur Raming grondbedrĳf bedrĳven

-653

653

160

De begroting 2023 is gebaseerd op de doorrekening grondbedrĳf van februari 2022. Nu de doorrekening grondbedrĳf per februari 2023 is geactualiseerd dient ook de begroting 2023 hierop aangepast te worden. 3.04.0 Economische promotie Baten woonforensenbelasting Deze belasting wordt opgelegd aan de forens die minstens 90 dagen in de woning verblĳft. Als daarnaast de woning wordt verhuurd, dan wordt hiervoor ook forensenbelasting opgelegd. De te verwachten voordelige afwĳking wordt veroorzaakt doordat het aantal woningen dat wordt verhuurd is gestegen. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. Baten toeristenbelasting

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Het aantal overnachtingen is toegenomen. De begroting bĳstellen op basis van 2022. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. Overig

Totaal

-653

913

260

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Programma Onderwĳs Inleiding

gevarieerd aanbod van onderwĳs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrĳden van schoolverzuim. Voor dat doel is onder meer een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)-consulent.

Onderwĳs draagt er mede aan bĳ dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zĳn en zelfstandig worden. Wĳ streven daarom naar een

Voortgang Prestatie

Status

aanbieden voorschoolse educatie

volgens plan

gelĳke ontwikkelkansen voor alle kinderen van 2 toe en met 12 jaar

volgens plan

bevorderen van kansengelĳkheid voor jeugd

volgens plan

vroegsignaleren van problemen bĳ kinderen en jeugd

volgens plan

Versterken ondersteuningsstructuren in het onderwĳs

volgens plan

terugdringen schoolverzuim en begeleiding bĳ leer- en kwaliticatieplichtige leerlingen

Volgens plan

laten dalen van het aantal 18 tot 23 jarige zonder startkwalificatie

Niet volgens plan

Voldoen aan de zorgplicht voor onderwĳshuisvesting t.b.v. primair- en voortgezet (speciaal) onderwĳs volgens plan

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Prestatie

Status

Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en academisch onderwĳs

volgens plan

investeren in milieueducatie

volgens plan

Toelichting op afwĳkingen en ontwikkelingen

is bekend geworden dat de cĳfers van het VSV verontrustend

Laten dalen van het aantal 18 tot 23 jarige

hoog zĳn geworden. Voor Walcheren betekent dit een toename van

zonder startkwalificatie

30%. In het bestuurdersoverleg VSV is afgesproken dat er, Zeeuws

Het dalen van het aantal voortĳdige schoolverlaters gaat niet

breed, in de colleges van B&W en de gemeenteraden aandacht

volgens plan. Bĳ het uitkomen van de VSV cĳfers over 2021-2022,

voor gevraagd zou worden. Dit is voor Walcheren gebeurd.

Voortgang financiën Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) 4.02.0 Onderwĳshuisvesting Voorzieningen in huisvestiging bĳzonder basisonderwĳs

-18

-39

-27

-211

211

-650

650

-47

Door B&W is besloten om de huur voor de kinderopvang De Maneblussertjes in het IKC (Integraal Kindcentrum) naar beneden bĳ te stellen. In de dekking zal worden voorzien door de afschrĳvingstermĳn van de investering van de kinderopvang aan te passen naar 40 jaar (was 20 jaar). Dit in overeenstemming met de afschrĳvingstermĳn van de uitbreding van het IKC. De lagere afschrĳvingslast zal worden verwerkt bĳ de analyse van de activa. Dus per saldo zal deze wĳziging nagenoeg budgetneutraal zĳn. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. Churchillaan voorzieningen Voor 2023 zĳn geen lasten en ook geen baten begroot, omdat was voorzien dat per 1-1-2023 geen verhuurders meer in het gebouw zouden zitten. De planning is nu om het gebouw per 30-6 leeg te hebben. De begroting 2023 bĳstellen aan de werkelĳkheid. Huisvesting TEC en ISK Van het Rĳk hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor onderwĳshuisvesting voor ontheemden. De kosten die wĳ hiervoor gaan maken worden hiermee afgedekt. De begroting 2023 hier op aanpassen.

4.03.0 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken NPO vertragingen Covid De specifieke uitkering NPO (Nationaal Programma Onderwĳs) vertragingen Covid was niet opgenomen in de begroting. De regeling heeft een looptĳd tot 31 juli 2025. Een deel van de specifieke uitkering wordt in 2023 besteed aan subsidies. Per saldo is dit budgetneutraal. leerlingenvervoer Met de meicirculaire 2023 is gebleken dat we een decentralisatieuitkering, maatschappelĳk begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) hun gezinsleden gaan ontvangen. In de dekking is voorzien dmv een hogere algemene uitkering. Per saldo budgetneutraal. OAB (vm GOA)

-513

513

1368

-92

Voor het OAB (onderwĳsachterstandenbeleid) is niets opgenomen in de begroting. Hiervoor zĳn rĳksmiddelen ontvangen. De begroting 2023 dient hierop te worden aangepast. Daarnaast is er nog een restant van 2019-2022 waarmee we in 2023 activiteiten gaan ontplooien. Overig

-1

Totaal

-1461

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Inleiding

en oud met een aantrekkingskracht die tot ver buiten de regio reikt, waarin kunst en cultuur erg waardevol zĳn en waar ruimte is voor festivals en evenementen. Dit blĳkt al direct in de aanloop naar de zomer met de start van de eerste evenementen die al hebben plaatsgevonden zoals o.a. het Middelburg VOLkoren festival en de Havenfeesten waar het direct

Middelburg is een vitale en bruisende stad waarin het prettig

gezellig vertoeven was in het zonnige Middelburg. De toeristen

wonen, werken en recreëren is. Een aantrekkelĳke stad voor jong

hebben ook dit jaar de weg naar Middelburg weer gevonden.

Voortgang Prestatie

Status

Aantal kinderen Jeugdsportfonds

Volgens plan

Aantal kinderen Jeugdcultuurfonds

Volgens plan

Georganiseerde evenementen

Volgens plan

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Toelichting op afwĳkingen en ontwikkelingen

tweede deel van 2023 keuzes gemaakt moeten worden waardoor

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

langere doorlooptĳden onvermĳdelĳk zĳn.

In 2023 beschikken we over extra cultuurbudget om de sector de ondersteunen bĳ het inzetten op vernieuwing en innovatie. Deze

Archeologie

eenmalige middelen zetten we via een regeling voor eenmalige

De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) had voor het eerste

subsidie in voor activiteiten die vernieuwend zĳn en bĳdragen aan

halfjaar van 2023 het doel geformuleerd om het archeologiebeleid

de ambities van de cultuurvisie. In het eerste kwartaal zĳn op

te actualiseren. Dit werk is behoorlĳk gevorderd. De bĳbehorende

deze wĳze drie initiatieven ondersteund. Daarnaast bevinden zich

kaarten zĳn grotendeels bĳgewerkt naar de actuele stand van

diverse initiatieven zich in een voorbereidend stadium voor een

zaken. De verwachting is dat het werk in de tweede helft van

aanvraag.Vanaf 2023 financieren de gemeenten via een specifieke

2023 voltooid zal worden. Ook zĳn er vorderingen gemaakt met

uitkering de Informatiepunten Digitale Overheid. De ZB voert deze

de inventarisatie van de cultuurhistorische en landschappelĳke

informatiepunten voor Middelburg uit in de bibliotheekvestiging en

waarden binnen de Walcherse gemeenten. De verwachting is deze

op laagdrempelig te bereiken locaties.

in de tweede helft van 2023 voltooid zullen worden.

In de eerste helft van 2023 heeft er een nulmeting plaatsgevonden

Lokaal sportakkoord

van een selectie van de buitenbeelden in de openbare ruimte in

Ter uitvoering van het lokaal Sportakkoord hebben we net als

Midddelburg. Voor de overige beelden zal later dit jaar via een

de afgelopen jaren ook voor 2023 weer een uitvoeringsbudget

inspectie en restauratie- en onderhoudsadvies worden opgesteld.

mogen ontvangen van het Rĳk om lokale projecten en samenwerkingsverbanden te stimuleren. Dit budget is verdeeld

Samenwerking cultuur

onder de projecten die zĳn ingediend via ons participatieplatform

Samenwerking op gemeentelĳk en provinciaal gebied

en voldoen aan de vooraf vastgesteld criteria. Het betreft

concentreerde zich in de eerste maanden op de innovatieregeling

voorlopig weer een tiental projecten die gezamelĳk inzetten op

‘Samen in Zee’ en de afbakening van verantwoordelĳkheden

thema's als: vaardig in bewegen, positieve sportcultuur, vitale

voor cultuureducatie. Een haalbaarheidsonderzoek naar een

sport en beweegaanbieders en inclusieve sport. In totaal komt

kandidaatstelling Culturele hoofdstad van Europa 2033 zal in de

het aantal lokale initiatieven dat ondersteund wordt door het

tweede helft van het jaar plaatsvinden.

lokaal sportakkoord op 56. De uitvraag hiervoor richting inwoners, scholen en sportverenigingen heeft opnieuw plaatsgevonden via

Podiumkunsten

ons participatieplatform doemee.middelburgers.nl. In het tweede

Uitvloeisel van het raadsbesluit over de profilering van het

deel van het jaar zal er een herĳking plaatsvinden van het Lokaal

podiumaanbod is de vergaande samenwerking tussen de Stichting

Sportakkoord en zal er in het kader van de Brede Spuk regeling

Zeeuwse Concertzaal, Schouwburg Middelburg BV en stichting de

een integraal plan worden opgesteld voor de versterking van

Oostkerk. De opgebouwde samenwerking en afstemming over het

sporten en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie

aanbod podiumkunsten is in de periode van coronamaatregelen

en de sociale basis 2023-2026.

grotendeels stilgevallen. De Zeeuwse podia hebben zich verenigd binnen het Zeeuws Cultuur Overleg Podia waar de samenwerking

Brede Impuls Combinatiefuncties

weer opgebouwd wordt.

Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere

Cultureel erfgoed

sector, zoals de zorg of het onderwĳs. Ook dit jaar zet een

De omvang van de opgaven rondom cultureel erfgoed, waaronder

team van maximaal 11,69 fte aan combinatiefunctionarissen

de inventarisatie van het erfgoed voor de omgevingswet, het nog

en buurtsportcoaches zich weer in om de verbinding tussen

op te stellen Erfgoedbeleid, de Kerkenvisie, energietransitie &

sectoren te realiseren. Samen met de gezamenlĳke ministeries

klimaatadaptatie en de aandacht voor de instandhoudingsplicht

en VNG/VSG zetten ze zich in om vraaggericht de toeleiding

van het gebouwd erfgoed, brengt mee dat uitvoering en uitwerking

en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te

veel tĳd vergt. Daarnaast is ook de diversiteit van ontwikkelingen

versterken, zodat meer Middelburgers actief betrokken raken

waarin erfgoed een rol speelt groot. Hieruit volgt dat er ook in het

bĳ en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

gezonder, actiever en fitter worden. Ook deze regeling zal in het

voor zowel trainingen als wedstrĳden. De plannen hiervoor liggen

tweede deel van het jaar worden ondergebracht in de brede

inmiddels klaar en de verwachting is dat de werkzaamheden dit

specifieke uitkering (SPUK) gericht op gezondheid, sport- en

jaar zullen worden afgerond .

beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis waarmee we een volgende stap zetten in het

Daarnaast zĳn met de korfbalvereniging KV TOP de eerste

doelgericht inzetten van de functionarissen.

gesprekken gestart om de kleed en doucheruimtes van de korfbalvereniging uit te breiden en is er onderzoek

Jeugdfonds Sport en Cultuur

gedaan naar de haalbaarheid van LED verlichting op de

Met het fonds maken wĳ het als gemeente mogelĳk dat kinderen

buitensportaccommodaties in Middelburg.

en jongeren uit Middelburgse gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan zwemmen, dans,

Recreatie en toerisme

muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen

De gemeenteraad heeft in het tweede kwartaal van 2023

doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld

de kaders voor het toeristisch beleidsplan vastgesteld. In het

en in bepaalde gevallen de benodigde attributen en vanaf dit

tweede en derde kwartaal van 2023 zullen de kaders verder

jaar voor het leszwemmen ook de eigen bĳdrage waardoor het

worden uitgewerkt in een conceptbeleidsplan en wederom worden

leszwemmen A+B voor deze doelgroep volledig gratis is. De

voorgelegd aan de stakeholders en de gemeenteraad. Het

eerste toekenningen via het fonds voor de nieuwe seizoenen

beleidsplan richt zich erop om de lusten en lasten van toerisme

hebben inmiddels plaatsgevonden en lopen voorspoedig.

in balans te houden. Seizoensspreiding, focussen op specifieke doelgroepen en mobiliteit zĳn daarbĳ prioriteit. Vooruitlopend op

Sportaccommodaties

het nieuwe beleidsplan wordt zowel voor het Middelburg Magazine

Op sportcomplex de VeersePoort wordt dit jaar op de plek van het

als voor de website uitinmiddelburg.nl gewerkt aan een nieuwe

hoofdveld een nieuw kunstgrasveld aangelegd die de verenigingen

opzet/uitstraling.

de kans geeft om zo het sportpark intensiever te gebruiken

Voortgang financiën Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Structureel J/N

Lasten

Baten

Saldo

-58

-3

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) 5.02.0 Sportaccommodaties Sportaccommodaties De indexering van de beheerkosten van de sportcomplexen De Blikken, De Sprong en De Kruitmolen is sterker gestegen dan waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. De begroting 2023 dient hierop te worden aangepast. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. Overig

5.03.0 Cultureelpresentatie Stadsschouwburg Voor de indexering van de subsidie en de huur Schouwburg zĳn afwĳkende afspraken in de met Schouwburg Middelburg B.V. gesloten overeenkomst. In 2022 heeft agv bovenstaande een herrekening van de subsidie en de huur over 2022 plaatsgevonden welke ook van invloed is op 2023 en volgend. De begroting 2023 wordt hierop bĳgesteld. De meerkosten voor 2024 en verder zĳn verwerkt in de kadernota 2024-2027.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

-220

-133

-47

-33

-494

-412

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) Corona cultuurmiddelen Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, zĳn door de coronacrisis in de problemen gekomen omdat activiteiten niet konden doorgaan en/of eigen inkomsten afnamen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrĳke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen zĳn vorig jaar in de reserve terecht gekomen en worden nu onttrokken. Zeeuwse Muziekschool Dit betreft de verwerking van de 1e begrotingswĳziging 2023 van de Zeeuwse Muziekschool. Zie radsvoorstel 23-059. 5.06.0 Media Informatiepunten digitale overheid Vanuit een specifieke uitkering wordt geld ontvangen voor het uitvoeren van de informatiepunten digitale overheid. Dit wordt doorbetaald aan de zeeuwse bibliotheek (budgetneutraal effect). 5.07.0 Openbaar groen Door de aanleg van kabels en leidingen ontstaat er schade aan het groen. Er is afsproken om hiervoor extra budget beschikbaar te stellen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve reconstructie wegen. Zie programma Bestuur / taakveld 0.10.0 / Reserve reconstructie wegen (budgetneutraal effect).

Totaal Kredieten Geluidsinstallatie sporthal De Kruitmolen Abusievelĳk is de vervanging van de geluidinstallatie van sporthal De Kruitmolen in de begroting 2023 niet op de lĳst van vervangingsinvesteringen geplaatst. Vervanging dient dit jaar wel plaats te vinden. De raad wordt alsnog gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van 29k. De kapitaallasten zĳn structureel opgenomen in de begroting. Frituurinbouw Sporthal De Blikken Abusievelĳk is de vervanging van de frituurinbouw van sporthal De Blikken in de begroting 2023 niet op de lĳst van vervangingsinvesteringen geplaatst. Vervanging dient dit jaar wel plaats te vinden. De raad wordt alsnog gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van 13k. De kapitaallasten zĳn structureel opgenomen in de begroting. Dienstfietsen Dit krediet is al eerder verleend en wordt verhoogd met 10k. Dit krediet is niet meer toereikend, enerzĳds doordat er in de markt prĳsverhogingen zĳn doorgevoerd en anderzĳds worden er andere eisen gesteld aan dienstfietsen. De kapitaallasten worden hierop aangepast.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Programma Sociaal Domein Inleiding Het programma sociaal domein bestaat uit verschillende onderdelen. Om grip te krĳgen op het sociaal domein en om financiële tekorten op te lossen is een actieplan opgesteld.

Voortgang

A: Preventie & Normaliseren

Sociaal Domein is één van de vier gedeelde opgaven

welbevinden van onze inwoners en voorkomen de ontwikkeling van

Door preventief te werken bevorderen we het welzĳn en

van college en gemeenteraad. In 2023 wordt vanuit de

(zwaardere) zorg of ondersteuningsvragen. We investeren daarom

geformuleerde doelstellingen in het bĳzonder aandacht gegeven

in vroegsignalering, de bereikbaarheid en de toegankelĳkheid

aan onderstaande onderwerpen.

van zorg en ondersteuning en zorgen voor laagdrempelige informatie en advies. We zoeken samen met onze inwoners naar oplossingen in of zo dicht mogelĳk bĳ het gewone leven. We bieden ondersteuning dicht bĳ de leefwereld van kinderen

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

en gezinnen; in de thuissituatie, de kinderopvang en op school.

ze tĳdig de goede ondersteuning en hulp krĳgen die hen helpt om

Normaliseren levert voor ouders/opvoeders en jeugdigen op dat

zelfstandig hun leven vorm te geven.

Prestatie

status

1. We investeren in de inrichting van het sociaal team Middelburg. We richten een laagdrempelig en toegankelĳk sociaal team in waar inwoners terecht kunnen met hun brede ondersteuningsvragen (Wet maatschappelĳke ondersteuning,

Volgens plan

Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelĳke schuldhulpverlening). 2. We versterken en vernieuwen onze algemene voorzieningen sociaal domein. We lichten in 2023 onze subsidies voor de algemene voorzieningen in het sociaal domein door. Middels dit proces bepalen we of gesubsidieerde activiteiten bĳdragen aan onze doelstellingen. We creëren ruimte om een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene

gedeeltelĳk volgens plan

voorzieningen mogelĳk te maken. 3. We voeren het verbeterplan onafhankelĳke cliëntondersteuning uit. Het in 2022 samen met netwerkpartners opgestelde verbeterplan voor onafhankelĳke cliëntondersteuning wordt in 2023 verder uitgevoerd. We voeren daartoe Volgens plan onder andere een communicatiecampagne gericht op inwoners uit. 4. We versterken samenwerking sociaal-medisch domein. We investeren in de aanpak ‘Welzĳn op recept’ om niet-somatische problematiek, zoals schulden of eenzaamheid, eerder te kunnen signaleren en aan te pakken.

Volgens plan

5. We versterken de ondersteuning voor jongeren in het onderwĳs. Een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om het onderwĳs is van belang om problemen van leerlingen tĳdig te signaleren en aan te pakken. De komende jaren (2022-2025) investeren we hierin via de extra Rĳksmiddelen uit het Nationaal Programma Onderwĳs (NPO). In 2023

Volgens plan

geven we samen met partĳen uitvoering aan de eerste initiatieven die we subsidiëren. 6. We onderzoeken waar we ons preventieve jeugdbeleid kunnen versterken. We willen de laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen in onze stad verbeteren. We hebben specifieke aandacht Volgens plan voor de weerbaarheid en veiligheid van jeugdigen.

Toelichting op afwĳkingen en recente ontwikkelingen

6. Er is veel inzet op projecten vanuit het lokale preventie akkoord

1. Maatschappelĳk Werk Walcheren en Welzĳn Middelburg

en Jogg.. Maar ook bĳvoorbeeld de anti-messen campagne

hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en

“you choose”. De coalitie Kansrĳke Start Middelburg werkt

bereiden het samengaan in éen stichting voor. Ook is het

actiepunten verder uit t.b.v. de 1e 1000 dagen.

door hen opgestelde dienstverleningsconcept sociaal team vastgesteld door het College. De implementatie van dit

B: Kwaliteit van dienstverlening

dienstverleningsconcept is van start gegaan.

Kwaliteit van dienstverlening is de kurk waar het stelsel van zorg-

2. Dit jaar is het nieuwe subsidieproces geimplementeerd dat

en ondersteuning op drĳft. Want kwalitatief goede dienstverlening

deze verschuiving mogelĳk maakt. De verschuiving van

komt direct ten goede aan onze inwoners. Dat betekent onder

maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen is nog in

andere werken met goed opgeleide medewerkers, die luisteren

de onderzoeks- en gesprekfase.

naar en kĳken vanuit het perspectief van de inwoner. Zĳ

3. De communicatiecampagne is uitgevoerd, en er zĳn vervolgafspraken met uitvoerende partĳen gemaakt. 4. Er wordt ingezet op welzĳn op recept. Vanaf 2023 beschikbaar voor alle huisartspraktĳken in Middelburg. 5. De eerste initiatieven zĳn dit jaar met de uitvoering gestart.

worden ondersteund door de juiste werkprocessen in organisaties waarin voldoende ruimte is voor leren en verbeteren in de uitvoeringspraktĳk. Dit geldt voor de dienstverlening die direct onder gemeentelĳk aansturing valt, als ook voor dienstverlening die we subsidiëren of inkopen.

Prestatie

status

1. We investeren in toegankelĳkheid en bereikbaarheid TIM en sociaal team. Het sociaal team wordt straks dé plek waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen over het sociaal domein. Dit moet een substantiële bĳdrage leveren aan de bereikbaarheid en toegankelĳkheid van hulp (of dat nu geïndiceerde of niet- geïndiceerde hulp betreft). Het sociaal team heeft tĳd nodig om zich te ontwikkelen tot een volwaardig, sociaal domein breed loket. In 2023 start de implementatie

Volgens plan

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Prestatie

status

van het sociaal team, en vergroten we onze toegankelĳkheid en bereikbaarheid van onze toegang (TIM). Daarnaast investeren we in het ontwikkelen van een gezamenlĳke communicatiestrategie en campagne. 2. We investeren in het terugbrengen van wachttĳden bĳ TIM voor de Wmo en Jeugd. Wanneer inwoners bĳ TIM een aanvraag doen in het kader van Wmo of Jeugdwet is er momenteel een ongewenste situatie van wachttĳden voor het gedeeltelĳk volgens plan onderzoek start. We investeren in het terugbrengen van de wachttĳden. 3. We zetten extra in op het meten van de klanttevredenheid voor de Wmo en Jeugd. We intensiveren het meten van de klanttevredenheid voor Jeugd en Wmo de komende jaren.

Volgens plan

Toelichting op afwĳkingen en recente ontwikkelingen

C: Passende zorg

1. Per 1 juni is de bereikbaarheid van Tim vergroot. Ook zĳn we

Iedere Middelburger moet kunnen rekenen op passende zorg.

bezig met het opzetten van het sociaal team en het ontwikkelen

Onder passend verstaan we kwalitatief goed, toegankelĳk

van de communicatiecampagne.

en betaalbaar. De veiligheid van onze jeugdigen is voor ons een belangrĳk uitgangspunt. De zorg die we bieden is

2. Er is momenteel geen wachttĳd Jeugd bĳ TIM. Bĳ Wmo is die

waardegedreven. Dat wil zeggen dat de zorg in samenspraak met

er nog wel, maar moet door extra inzet worden verminderd. De

de inwoner wordt ingevuld, en uitgaat van positieve gezondheid.

extra Wmo consulenten zĳn inmiddels aangenomen en worden op dit moment ingewerkt. 3. Jaarlĳks zal de klanttevredenheid worden gemeten. Voor de zomer wordt het Wmo onderzoek uitgezet, in de 2de helft 2023 volgt het onderzoek Jeugdzorg. Prestatie

status

1. We sluiten nieuwe contracten af voor de inkoop van het Wmo maatwerk. In 2023 vindt de nieuwe inkoop van de Wmo plaats. Door heldere kwaliteitseisen te stellen aan zorgproducten, waarborgen we de kwaliteit van de zorg. Om dit te waarborgen zetten we in op contractmanagement Wmo. De vrĳheid voor mensen om zelf hun zorgaanbieder te kiezen

gedeeltelĳk volgens plan

blĳft bestaan, mits de aanbieder voldoet aan de eisen. 2. We sluiten nieuw contracten Beschermd Wonen (BW) af. De nieuwe aanbesteding Beschermd Wonen wordt uitgevoerd, zodat per 1 januari 2024 de nieuwe contracten kunnen ingaan. Dit doen we met alle 13

Volgens plan

Zeeuwse gemeenten. 3. We bereiden nieuwe contracten Jeugd voor. In 2023 treffen we de voorbereidingen voor het sluiten van nieuwe Zeeuwse jeugdcontracten, die per 1 januari 2025 ingaan. Dit doen we met alle 13 Zeeuwse gemeenten samen. Hierin niet volgens plan verwerken we de effecten van de landelĳke hervormingsagenda Jeugd.

Toelichting op afwĳkingen en recente ontwikkelingen

3. In het eerste kwartaal heeft de Bestuurscommissie van

1. Op dit moment is ervoor gekozen om de huidige contracten te

de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (ĲZ) besloten om

verlengen tot 01-01-2025. Dit is gebeurd in samenspraak met

de raamovereenkomsten te verlengen voor de duur van

zorgaanbieders. Daarbĳ is gekozen om het huidige contract

één jaar tot 31-12-2024. Later dan verwacht (medio

op bepaalde punten aan te passen om zodoende gewenste

april) is een principeakkoord bereikt over de landelĳke

innovaties en verbeteringen te kunnen realiseren.

hervormingsagenda jeugd. De raamovereenkomsten kennen

2. 17 mei 2023 was de voorlopige gunning van het nieuwe

nog één verlengingsmogelĳkheid. De consequenties voor

contract BW. Eerste week juni 2023 volgt de definitieve

de planning van de aanbesteding worden door ĲZ in

gunning. Het derde en vierder kwartaal wordt benut voor

beeld gebracht.

de implementatie.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

D: Bĳdragen aan bestaanszekerheid

noodzakelĳke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden die

Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en

nodig is om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in de

voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te wonen,

samenleving. We willen ons de komende jaren inspannen om de

toegang tot betaalbare zorg en het vrĳ zĳn van schulden zĳn

bestaanszekerheid van onze inwoners waar mogelĳk te vergroten.

Prestatie

status

1. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken waar we dit verder kunnen versterken of verruimen. De bestaanszekerheid van onze inwoners is in belangrĳke mate afhankelĳk van het Rĳk en sociale partners. Als gemeente hebben we wel een rol als vangnet voor inwoners met een laag inkomen. Voor hen zetten we via ons gemeentelĳk minimabeleid diverse (inkomens)ondersteunende maatregelen in. Denk aan bĳzondere bĳstand en

Volgens plan

kwĳtschelding van gemeentelĳke belastingen. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken waar we dit verder kunnen versterken. We verhogen in ieder geval de gemeentelĳke bĳdrage aan de premie van de collectieve zorgverzekering voor minima. 2. We ontwikkelen een nieuw beleidsplan of programma bestaanszekerheid. Uitgangspunt hierbinnen is het neerzetten van een integraal beleidskader waarbĳ ingezet wordt op het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden.

gedeeltelĳk volgens plan

Gezinnen met kinderen hebben hierbĳ extra aandacht. 3. We voeren een onderzoek uit naar de effecten van onze huidige minimaregelingen. Ter voorbereiding op het nieuwe beleidskader wordt een nulmeting uitgevoerd.

niet volgens plan

4. We werken samen om kinderarmoede zo veel mogelĳk te verzachten. Om kinderarmoede zo veel mogelĳk te verzachten houden we de bestaande maatregelen, zoals Jeugdfonds sport en cultuur in stand en werken we samen met partĳen zoals de Speelgoedbank en Stichting Leergeld. Daarnaast onderzoeken we de mogelĳkheden om de

Volgens plan

bĳdrage voor zwemmen voor minima te verhogen. 5. We zetten in op het voorkomen en oplossen van schulden. Daartoe continueren en optimaliseren we de aanpak vroegsignalering schulden.

Volgens plan

Toelichting op afwĳkingen en recente ontwikkelingen

gebied van de privacywetgeving. We zĳn op dit moment nog

1. We hebben een drietal maatregelen ingezet: 1. Onze bĳdrage

in afwachting van een laatste advies van de FG, waaruit moet

aan de premie van de collectieve zorgverzekering is verhoogd en voor beter passend aanbod is een extra aanvullend

blĳken of het onderzoek door kan gaan. 4. De inschrĳvingen om via het Jeugdfonds sport en cultuur

pakket toegevoegd. 2. Er is een nabetaling gedaan op de

lid te worden van een sportvereniging en/of deel te nemen

energietoeslag aan de doelgroep die in 2022 energietoeslag

aan cultuur verlopen voorspoedig. Dit geldt tevens voor het

heeft ontvangen. In 2023 komt er ook energietoeslag. Hiervoor

zwemmen voor minima die bĳ een afname van A en B diploma

zĳn we nog in afwachting van de wet Energietoeslag 2023.

inmiddels geen eigen bĳdrage meer moeten betalen. Ook is er

3. In samenwerking met Connexxion werken we aan een

een jeugdeducatiefonds beschikbaar.

vervoersproduct voor inwoners behorende tot de doelgroep

5. De aanpak vroegsignalering schulden is gecontinueerd

van ons minimabeleid. Deze maatregel gaat naar verwachting

conform de opdracht uit de gewĳzigde Wet gemeentelĳke

dit najaar in uitvoering.

schuldhulpverlening. Vanuit de ervaringen in de

2. We zĳn gestart met de ontwikkeling van een beleidskader

uitvoeringspraktĳk wordt voortdurend gezocht naar

bestaanszekerheid, meedoen naar vermogen en inburgering.

optimalisering. Om inwoners meer en beter te bereiken is

Door de knelpunten bĳ de uitvoering van het onderzoek naar

extra uitvoeringscapaciteit bĳ Orionis gefinancierd. Ook werkt

de effecten van onze huidige minimaregelingen, is dit proces

Orionis samen met het Sociaal Team waar inwoners ook met

later opgestart. Evengoed verwachten we het beleidskader

hun vragen terecht kunnen.

nog dit jaar ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. 3. Dit Walcherse onderzoek heeft vertraging opgelopen, omdat er op voorhand onvoldoende advies was ingewonnen op het

E: Meedoen naar vermogen We willen dat inwoners zich kunnen ontplooien en naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Inwoners zĳn aan het

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

werk, gaan naar school, zorgen voor hun gezin of naasten,

Middelburgers zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De gemeente

doen mee via vrĳwilligerswerk, beschut werk of dagbesteding.

helpt waar nodig.

Prestatie

status

1. We geven uitvoering aan het implementatieplan toekomstbestendig werkleerbedrĳf. We werken toe naar een Werkleerbedrĳf dat maatschappelĳk rendement heeft en betaalbaar is. Daarbĳ is een koppeling/samenwerking van dagbesteding, beschut werk en participatie banen wenselĳk om overgangen zo soepel mogelĳk te maken. We

gedeeltelĳk volgens plan

onderzoeken of het ontwikkelen van basisbanen een impactvolle bĳdrage kan leveren aan de (re)-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2. We zetten in op de aanpak “Werken naar vermogen” van Orionis. De mogelĳkheden en beperkingen van de inwoner zĳn bepalend voor de wĳze waarop hĳ/zĳ kan participeren en werken. Bĳstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen dankzĳ een gerichte aanpak stappen naar regulier werk maken. Deze aanpak zet in op het

Volgens plan

verkleinen van de mismatch tussen de arbeidsvraag bĳ werkgevers, en het arbeidspotentieel van deze klanten. 3. We zetten in op de re-integratie en activering van jongeren. We werken hieraan samen met jongerenwerk, scholen, RBL en TIM. Ook leveren we een bĳdrage aan het door Orionis te ontwikkelen plan om te komen tot dienstverlening

gedeeltelĳk volgens plan

voor niet-uitkeringsgerechtigde jongeren. 4. We ontwikkelen een Zeeuws Plan tegen laaggeletterdheid. Dit plan wordt in 2023 ontwikkeld. De uitvoering start ook in 2023.

Volgens plan

Toelichting op afwĳkingen en recente ontwikkelingen 1. Orionis geeft uitvoering aan het implementatieplan toekomstbestendig werkleerbedrĳf. Het onderzoek naar de basisbanen gaat deze zomer plaatsvinden. 2. We zetten in op de aanpak “werken naar vermogen”, en willen als Middelburg ook extra investeren hierop. 3. Er wordt samengewerkt aan de re-integratie en activering van jongeren. Vanuit de gemeente is er nog geen bĳdrage geleverd aan Orionis om dit in een plan verder uit te werken. 4. In Zeeland is het “Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024” vastgesteld. Dit plan sluit aan bĳ de visie en ambities van het Regionaal en Walchers Educatieplan, dat uitgaat van de gedachte dat basisvaardigheden noodzakelĳk zĳn voor zelfredzaamheid op alle gebieden in het leven van de inwoners van Zeeland. In 2022 is er een Zeeuws onderzoek uitgevoerd om de aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren. Ook is naar de sub regio gekeken om de participatie van laaggeletterden te verhogen. Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek, hebben we een ‘Walchers Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid’ geschreven. In dit plan wordt beschreven welke activiteiten ertoe moeten leiden om beter zicht te krĳgen op de doelgroep en haar specifieke educatiebehoefte. De verwachting is dat dit plan begin van de zomer aan het college kan worden aangeboden.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Voortgang financiën Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) 6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie Verhuurde panden samenkracht

-275

-261

-33

-49

-23

J/N

-30

-337

-2129

1885

-244

Het schoolgebouw aan de Ravensteĳnweg 1 is in 2022 verkocht. De opgenomen baten in de begroting voor 2023 en verder komen te vervallen. Hiertegenover staat ook het wegvallen van de begrote kosten (inclusief kapitaallasten). Budgetneutraal effect. Daarnaast is het eigendom van het schoolgebouw aan de Zuidsingel 128 in 2022 aan de gemeente Middelburg overgedragen. De lasten die dat met zich meebrengt zĳn nog niet in de begroting 2023 en verder opgenomen. Voor beide panden geldt dat de structurele verwerking plaats vindt in de begroting 2024. Buurtbus Een deel van de kosten van de buurtbus is komen te vervallen. Derhalve kan het budget vrĳvallen. Noodopvang asielzoekers De ontvangen vergoeding over 2022 voor de noodopvang Vlissingen waarvoor Middelburg het personeel heeft geregeld is hoger uitgevallen. Taal vluchtelingen Oekraïne Via de meicirculaire is een bedrag ontvangen voor taal voor ontheemden uit Oekraïne. Zie programma Bestuur / taakveld 0.07.0 / Algemene uitkering-meicirculaire 2023 (budgetneutraal effect). Nieuwe wet inburgering Via de meicirculaire is een bedrag ontvangen voor de maatschappelĳk begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Dit wordt toegevoegd aan het budget nieuwe wet inburgering. Zie programma Bestuur / taakveld 0.07.0 / Algemene uitkering-meicirculaire 2023 (budgetneutraal effect).

Overig 6.02.0 Toegang en eerstelĳnsvoorz Lokale preventieakkoorden Voor 2023 is een bedrag ontvangen via een specifieke uitkering voor het lokaal preventieakkoord. Deze middelen worden beschikbaar gesteld. 6.03.0 Inkomensvoorzieningen Orionis bedrĳfsvoering Dit betreft de verwerking van de 1e begrotingswĳziging 2023 van de gemeenschappelĳke regeling Orionis. Orionis buig Dit betreft de verwerking van de 1e begrotingswĳziging 2023 van de gemeenschappelĳke regeling Orionis.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) Minimabeleid

-268

-1054

1054

-456

-432

-79

257

-47

Overig

-1

Totaal

-4647

2773

-1874

Via de meicirculaire is een bedrag ontvangen voor het flankerend beleid energiearmoede en de dienstverlening van gemeenten voor de aanpak van armoede en schulden. Zie programma Bestuur / taakveld 0.07.0 / Algemene uitkering-meicirculaire 2023 (budgetneutraal effect). Spuk toeslagaffaire Van de gemeente Veere hebben wĳ een bedrag ontvangen over 2022 voor de toeslagaffaire welke we niet opgenomen hebben in de jaarrekening. Aanpak energiearmoede Vanuit het Rĳk zĳn middelen ontvangen om huishoudens in kwetsbare positie te ondersteunen bĳ het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De gelden moeten in 2023 zĳn besteed. 6.04.0 Begeleide participatie Wet Sociale Werkvoorziening Het betreft hier de financiële verwerking vanuit de 1e begrotingswĳziging 2023 van de gemeenschappelĳke regeling Orionis. Via de meicirculaire is een bedrag ontvangen voor de loon- en prĳsstelling van de participatie. Per saldo heeft dit een neutraal effect. Zie programma Bestuur / taakveld 0.07.0 / Algemene uitkering-meicirculaire 2023 (budgetneutraal effect). 6.05.0 Arbeidsparticipatie Re-integratie en participatievoorziening Het betreft hier de financiële verwerking vanuit de 1e begrotingswĳziging 2023 van de gemeenschappelĳke regeling Orionis.

6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdbehandeling Op basis van de 2 begrotingswĳziging 2023 van de GGD, onderdeel inkooporganisatie jeugdhulp zeeland wordt er een voordeel verwacht. 6.08.1 Geescaleerde zorg 18+ Opvang dak en thuisloosheid Dit jaar wordt er een plan onderzocht voor Skaeve Huse op Walcheren. Deze kosten worden gedeeld met Veere en Vlissingen en betaald uit het innovatiefonds. 6.08.2 Geescaleerde zorg 18-

Kredieten

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Omschrĳving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) Implementatie software TIM De benodigde koppelingen die noodzakelĳk zĳn om de software in gebruik te nemen waren niet voorzien bĳ de aanbesteding. Hierdoor zĳn de kosten hoger uitgevallen. De raad wordt voorgesteld het krediet te verhogen met 21k. De kapitaallasten in de begroting worden hierop aangepast.

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Programma Volksgezondheid en Milieu

hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en energieneutrale maatschappĳ één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bĳdrage hier aan en vervult een voorbeeldfunctie hierin.

Inleiding De gemeente Middelburg wilt de gezondheid van de inwoners beschermen en bevorderen. Elke burger moet een gelĳke kans

Voortgang Prestatie

Status

Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid Lokaal preventie akkoord

Volgens plan

Samenwerken in netwerken

Volgens plan

Uitvoeren wettelĳke taken Wet Publieke Gezondheid

Volgens plan

Werkagenda:

Volgens plan

Roken

Volgens plan

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Prestatie

Status

Alcohol

Volgens plan

Gezond gewicht

Volgens plan

Mentale gezondheid

Volgens plan

Prestatie

Status

Uitvoering geven aan de Middelburgse Visie Milieu 2019-2025 Strategisch project Klimaat(adaptatie), Energie en Circulair

Volgens plan

Uitvoering geven aan RES

Volgens plan

Transitie Visie Warmte

Volgens plan

Bevorderen duurzame elektriciteitsopwekking en infrastructuur

Volgens plan

Duurzame gemeentelĳke organisatie Circulaire economie

Volgens plan

Toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030 t.o.v. 2013)

Volgens plan

Energieneutraal Middelburg - gemeente als voorbeeld

Volgens plan

Maatschappelĳk verantwoord opdrachtgeven

Volgens plan

Uitvoering Middelburgse visie Milieu - overig Voorbereiden op Omgevingswet onderdeel Bodem.

Gedeeltelĳk volgens plan

Uitvoeren Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

Volgens plan

Uitvoeren Stedelĳk water programma

Volgens plan

Klimaatbestendig maken van het openbaar groen, wegen en riolen

Volgens plan

Aanvraag nieuwe Europese projecten (o.a. Cool Cities en Cool Neighbourhoods)

Volgens plan

Uitvoeren afvalbeleidsplan - bevorderen afvalscheiding

Gedeeltelĳk volgens plan

Uitvoeren project Schoon Walcheren

Volgens plan

Geluidsaneringen uitvoeren/afronden.

Volgens plan

Externe veiligheid

Volgens plan

Bevorderen energieneutrale mobiliteit

Volgens plan

Milieuhandhaving Uitvoeren handhavingsprogramma

Volgens plan

Voorbereiden op Omgevingswet

Volgens plan

Toelichting op afwĳkingen en ontwikkelingen

aansluiting vanuit JOGG bĳ de Coalitie Kansrĳke Start Middelburg

Gezondheid

om roken voor, tĳdens en na de zwangerschap terug te

RokenJOGG Middelburg (Jongeren op gezond gewicht) zet in op

laten dringen en is vanuit die hoedanigheid aansluiting bĳ het

het gezonder én rookvrĳ maken van de leefomgeving. JOGG werkt

Kringoverleg Verloskundigen.

samen met de voor Middelburg belangrĳke partners zoals de

AlcoholDoor de inzet van JOGG TeamFit wordt het thema

Jeugdverpleegkundigen van de GGD, de medewerkers van het

‘Verantwoord Alcoholbeleid’ onder de aandacht gebracht in de

Sociaal Team, Emergis Preventie en het onderwĳs. Op Voortgezet

sportomgeving. Samen met Emergis preventie is er structureel

Onderwĳs locaties is nu structureel aandacht voor roken, alcohol

aandacht om het gebruik van alcohol tegen te gaan. Zes

en drugs in samenwerking met Emergis Preventie. Het aantal

Sportomgevingen zĳn gezonder ingericht en worden ondersteund

sportverenigingen dat rookvrĳ is ingericht, is gestegen naar 8.

op verantwoord alcohol beleid.

Tevens is er een promofilm Gezonde Sportomgeving opgenomen.

Gezond gewichtInmiddels hebben 9 basisscholen het certificaat

30 Speelplekken hebben een rookvrĳe inrichting gekregen om

“Gezonde School” en wordt er op 14 locaties meegedaan

roken te ontmoedigen. Het Stadskantoor is rookvrĳ ingericht,

aan schoolfruit. Op 25 Kinderopvanglocaties is de ‘Peuter 4-

mede om het goede voorbeeld uit te stralen. Daarnaast is

daagse’ gerealiseerd. Op het Voortgezet Onderwĳs is aandacht

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

voor dit thema, zo is er ingezet op het creëren van

promoten van ons energieloket Duurzaam Bouwloket via social

‘gezonde schoolkantines’, 3 locaties hebben dit certificaat

media en de wĳk- en dorpstafels. Zeeuws-breed worden vanuit

dit jaar inmiddels ontvangen. Tevens worden voortgezet

de RES campagnes opgezet. De overeenkomst met Energiek

onderwĳslocaties ondersteund bĳ het thema ‘gezonde leefstĳl’.

Zeeland is niet verlengd, maar inwoners kunnen nog steeds

Er zĳn meerdere watertappunten bĳ scholen en sportclubs

gebruik maken van het advies aan huis via Zeeuwind.

gerealiseerd, om “water drinken is de norm” nog meer kracht

– Op 25 maart 2023 is de eerste woon- en energiemarkt

bĳ te zetten. Het aantal watertappunten op openbare locaties is

georganiseerd in de Zeeuwse Bibliotheek, waar inwoners

uitgebreid naar 28.

informatie konden krĳgen over het verduurzamen van hun

Mentale gezondheidEr is een groot preventief aanbod in het

woning en energiebesparing.

voorliggend veld met betrekking tot mentale gezondheid. Dit

– In 2022 is samen met andere Zeeuwse gemeenten

kan echter beter worden benut. Daarom is geïnvesteerd in het

aanspraak gemaakt op de bĳdrage vanuit het Nationaal

inzichtelĳk maken van het aanbod. Zo is er voorlichting gegeven

Isolatieprogramma. Hiervoor zĳn gezamenlĳke acties

bĳ de Toegang, bĳ scholen (ook op ouderavonden) en bĳ de

ontwikkeld die in 2023 in alle gemeenten worden uitgevoerd

partners van Kansrĳke Start. Er lopen diverse trajecten. Specifiek

en inwoners moeten ontzorgen en tegemoetkomen aan het

wordt melding gemaakt van Welzĳn op Recept en de coalitie

verduurzamen van hun woningen. Ook voor 2023/2024 is er

Kansrĳke Start.

budget beschikbaar voor woningen met energielabels D t/m G,

Gezien de positieve resultaten die de pilot Welzĳn op Recept

wat zoveel mogelĳk in Zeeuws verband op een efficiënte manier

in 2022 heeft opgeleverd, is Welzĳn op Recept vanaf 2023

zal worden besteed.

mogelĳk voor alle huisartspraktĳken in Middelburg. Vanaf januari

– Aandacht voor de verduurzaming van monumenten. Het

2023 is gestart met de implementatie Welzĳn op Recept over de

verduurzamen van monumenten en het beschermen van

resterende huisartspraktĳken in Middelburg. nmiddels werken 7

de monumentale waarden is een complexe opgave. Het

huisartspraktĳken met deze aanpak. Het aantal welzĳnsrecepten

eerder ontwikkelde Duurzaam Monumentenpaspoort vormde

over eerste kwartaal betrof 43, dit is in lĳn met de verwachtingen.

het uitgangspunt voor de pilot met een DuMo-coach die in

Eenzaamheid is een thema wat hier vaak aan ten grondslag

2022 is afgerond. De uitkomsten van deze pilot worden

ligt. Het arrangement Kunst op Recept is doorontwikkeld, er zĳn

meegenomen bĳ de evaluatie van de Nota Ruimtelĳke Kwaliteit.

‘proeverĳen’ geweest om burgers laagdrempelig kennis te laten maken met activiteiten.Vanuit de coalitie Kansrĳke Start wordt

– Voor het opwekken van duurzame energie wordt in eerste

momenteel geïnvesteerd in ontmoetingsplekken voor moeders

instantie ingezet op zonne-energie op daken. In totaal hebben

met kinderen in de leeftĳd van 0-4 jaar door het (door)starten

63 bedrĳven zich aangemeld voor advies. Hoeveel bedrĳven er

van mamacafés op verschillende locaties. Mogelĳkheden voor een

uiteindelĳk overgaan tot aanschaf is (nog) niet bekend.

‘papacafé’ worden verkend. – Kleine windturbines: Hierbĳ wordt ingezet op samenwerking

Milieu

met de HZ University of Applied Sciences. In het eerste

De realisering van de gedeelde opgave Klimaat en Energie heeft

kwartaal van 2023 is overleg geweest met het Joint Research

volop de aandacht. De gemeenteraad heeft besloten om een

Center Zeeland over mogelĳkheid tot plaatsen van enkele

actieplan voor de periode tot 2030 op te stellen met acties

kleine windmolens op het dak ten behoeve van onderzoek. De

die gezamenlĳk ervoor zorgen dat de doelstellingen voor 2030

uiteindelĳke onderzoeksresultaten kunnen door de gemeente

worden behaald (o.a. 50% CO2 reductie t.o.v. 1990). Er wordt

worden gebruikt om inzicht te krĳgen hoe om te gaan met kleine

gewerkt aan een nulmeting van de huidige CO2 uitstoot in onze

windmolens binnen de bebouwde kom. We wachten nu op

gemeente en er worden potentiele acties doorgerekend om te zien wat nodig is om de tussendoelstellingen van 2030 te kunnen halen. Actuele ontwikkelingen in dit kader zĳn met name:

concrete details en gegevens van de HZ voor verder vervolg. – De proeftuin “aardgasvrĳe wĳken” in Dauwendaele beoogd een deel van de wĳk van een warmtenet met restwarmte te voorzien. Het technische ontwerp van het hele systeem wordt

– Communicatie en bewustwording over duurzaam wonen. Er is

op dit moment gemaakt met als uitkomst een raming van de

een communicatieplan opgesteld. Dit omvat onder andere het

investering en een raming van de jaarlĳkse beheerkosten. Als

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

de uitkomst gunstig is, zal er nagegaan worden of er voldoende draagvlak is in de wĳk om aan te sluiten op het warmtenet (gepland in de herfst). Afhankelĳk hiervan neemt de stuurgroep eind van dit jaar een concept investeringsbesluit. – Om snel te beginnen met de uitvoering van de warmtetransitie zĳn twee externe partĳen ingeschakeld die inwoners op verschillende manieren aanzetten tot verduurzaming van hun woningen: Winst uit je woning en Buurkracht. Middelburg is de eerste gemeente in Zeeland die een collectieve inkoopactie heeft opgezet met Winst uit je woning, waarbĳ ruim 12.000 woningeigenaren zĳn aangeschreven met het aanbod om duurzame maatregelen aan te schaffen. Dit is over het algemeen positief ontvangen en de respons op de brieven was hoog. Met Buurkracht worden in De Griffioen en Klarenbeek buurtteams opgezet die aan de slag gaan met het verduurzamen van woningen. Samen met Energiek Zeeland wordt gewerkt aan een plan om woningeigenaren in Prinsenhove te voorzien van waardevol advies over het realiseren van energieneutrale woningen. Als volgende stap zal Energiek Zeeland een collectieve inkoopactie organiseren, specifiek gericht op deze woningeigenaren. – Het project ‘energiefixers’ is begin 2023 van start gegaan. Hiermee krĳgen inwoners die het goed kunnen gebruiken gratis kleine energiebesparende maatregelen zoals led lampen en radiatorfolie.

Deze maatregelen worden door de energiefixers ter plaatse aangebracht. – De gemeente Middelburg is één van de deelnemers van het Zeeuws Kernteam Klimaatadaptatie. Het Kernteam is bewaker van de uitvoering van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ). Middelburg is in Zeeland trekker voor het onderdeel hitte. Om hierbĳ ondersteuning te kunnen krĳgen vanuit Ministerie van Binnenlandse Zaken is Middelburg in de eerste maanden van 2023 pilot gemeente geweest. – In het eerste kwartaal van 2023 is de beschikking ontvangen van de rĳskoverheid oor drie projecten (Koninginnelaan, Radenhove en Adrie van Driellaan) in het kader va nde Impulsregeling Klimaatadaptatie. Nieuwe projecten zullen dit jaar nog worden aangemeld als plusproject voor deze regeling.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Voortgang financiën

Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

-348

300

-300

-180

180

-25

-967

967

-25

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) 7.01.0 GGD Op basis van de 1e em 2e begrotingswĳziging 2023 van de GGD wordt de bĳdrage incidenteel verhoogd. 7.03.0 Afval OLAZ Op basis van raadsvoorstel 23-063 (jaarrapport 2022 OLAZ en begrotingswĳzigingen 2023) zoals in de raad van juli 2023 zĳn behandeld bent u geinformeerd over de ontwikkelingen bĳ OLAZ. Op basis van deze stukken dient de begroting 2023 aangepast te worden. Vanuit de afwikkeling van de jaarrekening 2022 ontvangt de gemeente een bedrag terug van OLAZ van 172k. Op basis van de begrotingswĳzigingen 2023 moeten we constateren dat door hogere transport- en brandstofkosten de verwerkingskosten van de afvalstromen zĳn gestegen. Dit is voor de gemeente een nadeel van 35k. Daar tegenover staat de lagere bĳdrage aan de milieustraat 163k. Conform de bestendige gedragslĳn worden bovenstaande mutaties met de voorziening afvalstoffenheffing verrekend. Per saldo heeft deze post een budgetneutraal karakter in deze bestuursrapportage. PMD In het PMD-afval zit momenteel teveel vervuiling en wordt daardoor afgekeurd. Het PMD-afval moet dan verwerkt worden als brandbaar afval en dat heeft hogere kosten (60K) tot gevolg. Er wordt ook een lagere vergoeding van Nedvang ontvangen (120k). Deze kosten worden gedekt door de voorziening Afvalstoffenheffing.

Per saldo heeft deze post een budgetneutraal karakter in deze bestuursrapportage.

7.04.0 Milieubeheer Milieubeheer Dit betreft opruiming van drugsafval Meanderhof. Mogelĳk kan hiervoor subsidie worden verkregen, maar dat is nog onzeker. Klimaat- en energiebeleid Van het Rĳk is een uitkering ontvangen voor capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. De middelen zĳn vooralsnog toegekend voor de periode 2023-2025. Dit bedrag is over van het Europees project Violet in de reserve transitoria en gaat gebruikt worden voor het ondersteunen van monumenten-

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

eigenaren om een vergunningsaanvraag te doen voor zonnepanelen. Deze melding is budgetneutraal. 7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria Crematorium Dit jaar worden herstelwerkzaamheden aan de oven van het crematorium uitgevoerd, omdat de oven zonder deze werkzaamheden niet meer -40

-40

gemaakt worden.

-50

Totaal

-1335

847

-488

optimaal functioneert. In 2024 zal er een stallingsruimte in de nabĳheid van het huidige crematorium voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats worden gerealiseerd. Hiervoor zullen in 2023 voorbereidingskosten

Kredieten Huisvuilauto's Deze kredieten zĳn al eerder verleend, maar de prĳzen zĳn fors hoger dan toen werd aangenomen. Voorgesteld wordt de kredieten te verhogen met 100k. De structuele kapitaallasten worden bĳ de begroting 2024 meengenomen en zullen doorberekend worden in de tarieven afvalstoffenheffing. Veegmachine Bĳ de kadernota 2023 zĳn de kapitaallasten voorzien voor een extra veegmachine (geraamde investering 230k) voor vegen en onkruidbestrĳding. De raad wordt gevraagd een krediet van 230k beschikbaar te stellen zodat tot aanschaf kan worden overgegaan. Modernisering en uitbreiding koffiekamer Dit krediet is in 2021 verleend. Door inflatie zĳn de kosten gestegen met 15k. De kapitaallasten worden in de begroting 2024 hierop aangepast.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Programma Volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing

de leefruimte. Hierbĳ houden wĳ rekening met individuele en gemeenschappelĳke belangen. Ook richt het programma zich op het realiseren van een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen.

Inleiding Het programma volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Voortgang Aanpak bewonersoverlast Prestatie

Status

Gevarieerd woonaanbod

Volgens plan

Bouw van levensloopbestendige woningen verspreid over de gemeente

Volgens plan

Walcherse woningmarktafspraken

Gedeeltelĳk volgens plan

Opkoopbescherming

Niet volgens plan

Locaties voor de bouw van sociale huurwoningen

Gedeeltelĳk volgens plan

10 blĳversleningen per jaar verstrekken

Niet volgens plan

Verhuiscoach

Volgens plan

In de sociale huursector hebben de woningen in 2025 een gemiddeld energielabel A

Volgens plan

Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een eerlĳke meerprĳs

Volgens plan

20 startersleningen per jaar verstrekken

Volgens plan

Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders

Volgens plan

Wonen boven winkels

Niet volgens plan

Implementatie Omgevingswet

Gedeeltelĳk volgens plan

Omgevingsvisie

Gedeeltelĳk volgens plan

Groene woonmilieus

Volgens plan

Verkoop bouwrĳpe gronden

Gedeeltelĳk volgens plan

Toelichting op afwĳkingen en ontwikkelingen

Blĳversleningen

Walcherse woningmarktafspraken

Er zĳn nog geen aanvragen voor blĳversleningen.

Er is in februari 2023 een Zeeuwse woondeal gesloten, daarmee zĳn de Walcherse woningmarktafspraken minder

Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een

relevant geworden. In de woondeal is afgesproken dat Middelburg

eerlĳke meerprĳs

in de periode 2022-2030 minimaal 2.280 woningen realiseert, bĳ

Door de hoge bouwkosten en de haperende woningmarkt

een bruto plancapaciteit van 3.240 woningen.

staat de doelstelling ‘tegen een een eerlĳke meerprĳs’onder druk. De woningen die gebouwd worden zĳn vaak wel

Opkoopbescherming

(bĳna) energieneutraal.

Opkoopbescherming wordt niet ingevoerd vanwege gebrek aan urgentie en het beschikbaar houden van

Startersleningen

particuliere huurwoningen.

Het aanvragen van een starterslening is dit jaar heel aantrekkelĳk voor starters onder de 34 jaar. Op dit moment (juli 2023) zĳn er

Locaties sociale huurwoningen

18 ingevulde checklists voor een aanvraag van een lening bĳ de

Over de periode 2022-2027 moeten locaties voor 750 sociale

SvN. Voor 10 huishoudens staat een reservering bĳ de SvN. We

huurwoningen worden gevonden. Momenteel wordt er aan vier

kunnen tot het einde van het jaar nog maar 53 % van ons huidig

nieuwe locaties gewerkt (in voorbereiding of uitvoering) voor in

saldo besteden. Het is dus dusdanig populair dat er eind 2023

totaal 148 woningen. Het gaat om de locaties Buitenruststraat

wellicht sowieso extra geld nodig is.

(oude kantoor Woongoed), Stromenpoort, Sint Laurens Noord en Keurhove. In de tweede helft van 2023 gaat het participatietraject

Woningen boven winkels

van start om te komen tot nieuwe woningbouwlocaties voor de

Extra woningen creëren boven winkels komt om diverse redenen

langere termĳn en voor de plekken waar sociale woningbouw

(ander gebruik, geen aparte toegang mogelĳk) niet van de grond.

kan komen.

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Implementatie Omgevingswet

Omgevingsvisie

In 2022 was de Omgevingswet weer uitgesteld, wat de energie

Het voorontwerp heeft er inzage gelegen tot eind februari. Ten

eruit haalde om de laatste stappen te zetten. Momenteel

aanzien van enkele zaken moet het college nog een standpunt

wordt er echter druk gewerkt aan een stappenplan: wat moet

innemen, dan kan het ontwerp in september, na besluitvorming

er worden gedaan als een initiatiefnemer na 1 januari een

door de raad, ter inzage worden gelegd.

omgevingsvergunning of een afwĳking van het Omgevingsplan aanvraagt? De software is aangeschaft en geïmplementeerd, maar

Verkoop bouwrĳpe grond

we houden er rekening mee dat we na 1 januari 2024 nog

Er worden wel overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars, maar

tegen onverwachte zaken aanlopen. Om dit risico te beperken,

zĳ nemen de grond niet af en starten niet met bouwen als er

zal er na de zomer van 2023 veel worden getest, ook samen

nog niet voldoende kavels verkocht zĳn. Daardoor stokt de bouw

met Woongoed. De legestabel moet nog worden aangepast

op bĳvoorbeeld Essenvelt, Sint Laurens en Hazenburg Noord. De

en er loopt een onderzoek of en hoeveel casemanagers en

kosten voor een nieuwbouw woning worden door de gestegen

regelanalisten er nodig zĳn. Ten slotte zal er na de zomer een

bouwkosten en de steeds hogere eisen die aan een woning worden

publiekscampagne worden gedaan, eventueel samen met Veere

gesteld te hoog. De combinatie met stĳgende hypotheekrentes

en Vlissingen. Tegelĳkertĳd volgen veel medewerkers trainingen

zorgt ervoor dat potentiele kopers het niet meer gefinancieerd

ter voorbereiding op de implementatie.

kunnen krĳgen. De vraag is er nog wel, maar het lukt gewoon niet meer om daadwerkelĳk te kopen.

Voortgang financiën Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

-250

-212

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) 8.01.0 Ruimtelĳke ordening Omgevingswet De verwachting was dat de invoering van de omgevingswet al plaats gevonden zou hebben, maar deze wordt pas per 1-1-2024 ingevoerd. Omdat er in 2023 nog kosten worden gemaakt wordt 250k geraamd als invoeringsbudget. Dit bedrag wordt gedekt door de algemene reserve. Zie programma Bestuur / taakveld 0.10.0 / mutaties reserves - Algemene reserve (budgetneutraal effect). 8.02.0 Grondexploitatie (niet- bedrĳventerreinen Onderzoek/opruimen explosieven

-212

Via de meicirculaire is een bedrag ontvangen voor de bommenregeling. Zie programma Bestuur / taakveld 0.07.0 / Algemene uitkering-meicirculaire 2023 (budgetneutraal effect). Raming grondbedrĳf wonen

-498

498

400

De begroting is gebaseerd op de doorrekening grondbedrĳf 2022. Met deze mutatie wordt de begroting op de doorrekening grondbedrĳf 2023 aangepast. 8.03.0 Wonen en bouwen Leges activiteit bouwvergunningen

Bestuurlĳke tussenrapportage 2023 | Programma's

Omschrĳving (bedragen × € 1.000)

Afwĳking 2023

Lasten

Baten

Saldo

Structureel J/N

-25

-17

Overig

-4

Totaal

-1006

926

-80

Toelichting financiele afwĳkingen (+ voordeel / - nadeel) De verwachting is dat de opbrengst van de bouwleges in 2023 hoger is dan begroot. Hierbĳ wordt ervan uitgegaan dat de vergunning voor de Briëtwoningen dit jaar wordt verleend. Verhuurde panden wonen en bouwen-Noordmonsterweg We brengen een vergoeding in rekening voor een bĳdrage in de nutsvoorzieningen (€ 28.000 op jaarbasis). Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting van 2023. Algemeen woonbeleid Voor het laten uitvoeren van onderzoeken op het gebied voor wonen is nu geen budget beschikbaar. In 2023 worden meerdere onderzoeken zoals woningschaarste en het monitoren van verhuisbewegingen uitgevoerd. Wet goed verhuurderschap Via de meicirculaire is een bedrag ontvangen voor de wet goed verhuurderschap. Zie programma Bestuur / taakveld 0.07.0 / Algemene uitkering-meicirculaire 2023 (budgetneutraal effect).

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13060589/1