23-092 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2023
Tekst van het document
Bestuurlijke tussenrapportage 2023
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 Juli 2023
Inhoudsopgave 4 Samenvatting en inleiding 6 Totaaloverzicht financiële afwijkingen 7 Programma's 8 Programma Bestuur en Ondersteuning 18 Programma Veiligheid 22 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat 27 Programma Economie 30 Programma Onderwijs 33 Programma Sport, Cultuur en Recreatie 37 Programma Sociaal Domein 45 Programma Volksgezondheid en Milieu 51 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
3
Samenvatting en inleiding De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke
bij de planning. Vanaf begin dit jaar wordt hard gewerkt aan
tussenrapportage 2023. Deze rapportage geeft een beeld van
de invulling van de nieuwe opengestelde vacatures waarbij het
de voortgang van de activiteiten uit de programmabegroting
enige tijd vraagt om deze ook daadwerkelijk ingevuld te hebben
2023 en rapporteert over de periode januari t/m mei van het
gelet op de krapte op de arbeidsmarkt. In de toelichting bij
lopende begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen
de programma's worden ook nieuwe ontwikkelingen genoemd
zijn geschetst is 1 juni 2023.
die nog niet voorzienbaar waren bij de vaststelling van de begroting 2023.
De bestuurlijke tussenrapportage laat zoals gebruikelijk de voortgang zien van de speerpunten en de strategische projecten
voortgang financiën
zoals opgenomen in de Programmabegroting. In tabellen is
Naar peildatum 1 juni 2023 is door de budgethouders een
aangegeven welke concrete activiteiten volgens planning verlopen
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
en waar de planning niet of niet geheel wordt gehaald. In de
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de
verschillende hoofdstukken worden deze tabellen als eerste
begroting 2023 de basis vormt. Voor 2023 wordt een incidenteel
gepresenteerd om snel inzicht te krijgen in de voortgang. Daarna
voordeel verwacht van € 2.4 miljoen. Hoewel er diverse mee- en
wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen van de planning
tegenvallers worden gerapporteerd kan een verklaring van het
zoals in de begroting 2023 is aangegeven en wordt ingegaan
voordeel op hoofdlijnen worden toegeschreven aan:
op actuele ontwikkelingen per programma. De rapportage over
– Hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds - sept. circulaire
de programma’s sluit af met een financiële paragraaf. Daarin
2022 en meicirculaire 2023 (voordeel € 2.7 miljoen),
leest u de toelichting op geconstateerde financiële afwijkingen,
– Kapitaallasten 2023 (voordeel € 1.0 miljoen),
zowel op budgetten als op kredieten. Door de gemeenteraad
– Bouwleges (voordeel € 0.4 miljoen),
zijn specifiek vier gedeelde opgaven benoemd: sociaal domein,
– GR Orionis - 1e begrotingswijziging 2023 (nadeel
woonopgave, klimaat en energie en participatie. Daarnaast zijn er
€ 1.1 miljoen),
binnen onze gemeente strategische projecten benoemd. In deze
– GR GGD - 2e begrotingswijziging 2023 (nadeel € 0.4 miljoen),
bestuursrapportage wordt ook op deze ondewerpen ingegaan
– Cao / inflatie gerelateerd (nadeel € 1.9 miljoen),
voor zover afwijkingen ten opzichte van de opzet of planning te
– Vrijval begrotingsruimte 2023 ter dekking van cao / inflatie
melden zijn.
gerelateerde posten (voordeel € 1.9 miljoen).
voortgang programma's
In de financiele paragraaf van de programma's treft u een
In de toelichting bij de programma's is ingegaan op de afwijkingen
toelichting aan op de geconstateerde afwijkingen.
ten opzichte van de in de begroting aangegeven activiteiten, planning en budgetten. Door de gementeraad zijn waar het
Een aantal posten in deze bestuursrapportage heeft een
om geformuleerde prestaties gaat specifiek vier gedeelde
structureel karakter. Een deel van deze posten was reeds in
opgaven benoemd: participatie en bewonersinitiatieven, sociaal
beeld ten tijde van het jaarrekeningproces en is verwerkt in de
domein, bouwen en wonen en klimaat en energie. Daarnast
kadernota 2024 - 2027. Daarnaast leidt de verwerking van de
is er ook nog het strategisch project Omgevingswet. In deze
in juni via het Rijk ontvangen meicirculaire 2023 tot een forse
bestuursrapportage wordt op de verschillende programma's en
toename van de structurele inkomsten, oplopend van € 0.4 miljoen
specifieke onderwerpen ingegaan.
in 2023 tot € 3.2 miljoen in 2027 (betreft accres als gevolg van prijsbijstellingen). Het structurele effect vanuit de overige in
Wanneer de uitvoering in de eerste vijf maanden van 2023
de voorliggende bestuursrapportage gemelde mutaties bedraagt
overzien dan kan geconcludeerd worden dat het meeste van
€ 0.2 miljoen (voordeel). Bij het opstellen van de begroting 2024
de voorgenomen activiteiten op schema liggen. Met name
worden deze posten alsnog meerjarig verwerkt.
door personele tekorten loopt een aantal activiteiten achter
4
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Samenvatting en inleiding
Zoals te doen gebruikelijk in de bestuurlijke tussenrapportage wordt gerapporteerd ten opzichte van de begroting. De gemelde afwijkingen betreffen veelal de administratieve verwerking van eerder genomen (raads)besluiten, het bijstellen van budgetten als gevolg van ontvangen (Rijks)middelen (subsidies, circulaires), mutaties op de reserves en bijstelling van budgetten uit hoofde van begrotingsrechtmatigheid. De bestuurlijke tussenrapportage bevat duidelijk geen posten waarbij beleidsmatig keuzes te maken zijn en / of nieuwe wensen dienen te worden afgewogen. Dit vindt plaats binnen het jaarlijkse kadernota-proces.
5
Totaaloverzicht financiële afwijkingen Naar peildatum 1 juni 2023 is door de budgethouders een
het overzicht aan van de afwijkingen op programma-niveau. Onder
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij
tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen
de begroting 2023 de basis vormt. Voor 2023 wordt een
apart toegelicht.
incidenteel voordeel verwacht van € 2.4 mln. Hieronder treft u
Totaal financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Programma Bestuur en ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Totaal
-1.739
9.977
8.238
-178
178
0
-3.177
0
-3.177
Programma Economie
-653
913
260
Programma Onderwijs
-1.461
1.368
-93
Programma Sport, cultuur en recreatie
-494
82
-412
Programma Sociaal Domein
-4.647
2.773
-1.874
Programma Volksgezondheid en milieu
-1.335
847
-488
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
-1.006
926
-80
-14.690
17.064
2.374
Totaal Bestuurlijke tussenrapportage 2023
6
Programma's
7
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Programma Bestuur en Ondersteuning Inleiding
andere overheden en partijen in de regio. Dit vraagt om blijvende investering, want de wereld om ons heen verandert. Participatie vindt plaats bij allerlei projecten, samenwerkingsvormen binnen wijken en dorpen en bij onderwerpen van de toekomstige Omgevingswet. Raad en college kijken kritisch naar onze bestuurscultuur. Ontwikkelingen in regio, rijk en provincie vragen om steeds nieuwe vormen van samenwerking. Samenwerking
De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds
moet de kwaliteit en efficiëntie van het gemeentebestuur ten
onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. Ook zetten
goede komen en daarmee de dienstverlening aan onze inwoners
we in op burger- en overheidsparticipatie. We betrekken inwoners
verbeteren. Onze dienstverlening past zich aan deze en andere
bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Bij
ontwikkelingen, waarvan digitalisering een heel belangrijke is,
de uitvoering van onze taken zoeken we samenwerking met
steeds aan.
Voortgang Prestaties Prestatie Waardering dienstverlening aan de balie en telefoon is goed
8
gedeeltelijk volgens plan
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Prestatie Informatie op website is vindbaar, duidelijk en geeft antwoord op de vragen van burgers
gedeeltelijk volgens plan
Trainingen democratisch vakmanschap (ambtenaren + bestuur)
volgens plan
Doorontwikkeling doemee.middelburgers.nl
volgens plan
Uitrol Mijnbuurtje
volgens plan niet volgens plan
Pilots wijkanalyse, wijkaanpak, wijkvisie Onderzoek dorps- en wijkdemocratie van de toekomst
gedeeltelijk volgens plan
Loket maatschappelijke initiatieven
gedeeltelijk volgens plan
Kansen en mogelijkheden voor participatiefonds
gedeeltelijk volgens plan volgens plan
Handreiking participatie voor initiatiefnemers
Toelichting op afwijkingen en ontwikkelingen
tot een Omgevingsplan komen, hebben we een Omgevingsvisie
Telefonie
(in concept) klaar en is een van de drie pijlers anders werken
We zijn per 1 september 2021 begonnen met het meten
(integraliteit tussen fysiek en sociaal domein, participatie). Binnen
van klanttevredenheid over het kanaal telefonie met behulp van de
het Middelburgs Model is een van de afspraken het komen tot
mogelijkheden die onze telefonievoorziening Skype hiervoor bood.
wijkanalyses en wijkplannen. Deze pilot komt echter moeilijk van
Deze mogelijkheden zijn zeer beperkt en potentieel foutgevoelig
de grond om meerdere redenen. Vanuit de Omgevingswet is
gebleken. We gebruiken 2023 voor de geplande overgang naar
Klarenbeek de (deel)wijk waar geëxperimenteerd wordt met het
Microsoft 365/Teams om te komen tot een uitgebreidere en
omzetten van het bestemmingsplan naar een Omgevingsplan.
zorgvuldigere manier van meten.
Deze (deel)wijk heeft binnen het sociaal domein geen prioritering gekregen. Hier heeft men gekozen voor Wijknetwerk West
Balie
(Stromenwijk en Griffioen). Gekozen is op basis van capaciteit een
In 2023 meten we doorlopend de tevredenheid van onze burgers
duidelijke en realistische prioritering te maken voor de wijkvisies.
aan de balie. In de centrale hal staat een zuil waar bezoekers
Dit maakt het komen tot een integraal proces lastig.
van een balie wordt gevraagd het baliecontact te beoordelen. Dit geeft directe waardevolle feedback op onze dienstverlening aan
Onderzoek dorps- en wijkdemocratie van de toekomst,
de balies. De meting tot 1 juni 2023 liet een positief beeld zien
Loket maatschappelijke initiatieven en participatiefonds
over de behandeling en afhandeling aan de balie. 91% van de
Dit zit in een voorbereidende fase. Het is de bedoeling dat deze
bezoekers geeft ons een groene smiley. 4% van de bezoekers
drie prestaties integraal worden opgepakt. Naar verwachting
geeft ons een neutrale score en 5% geeft ons een negatieve score.
wordt hiermee in 2024 een start gemaakt.
Afwijkingen invoering Omgevingswet
Voortgang doelstellingen
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari
1. Het verrijken van plannen door inwoners en andere
2024. Dit geeft onze gemeente de mogelijkheid ons nog beter
betrokkenen in een vroeg stadium te informeren en te
voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Deze voorbereiding
betrekken: burgerparticipatie.
loopt in principe volgens plan, maar vraagt de volle tijd en
2. Ruimte geven aan en stimuleren van initiatieven
aandacht van de projectmedewerkers. Het gevolg is dat de
in de samenleving die een bijdrage leveren aan onze
uitvoering van reguliere werkzaamheden wat langer kan duren.
maatschappelijke opgaven: overheidsparticipatie.
Voorzien wordt dat wij per 1 januari kunnen voldoen aan de
Voor de doelstellingen 1 en 2 is de organisatie nog niet op volle
minimale vereisten.
sterkte, maar er is voortgang en er zijn successen. Zie ook voortgang van prestaties 4, 5, 6 en 11.
Pilots wijkanalyse, wijkaanpak, wijkvisie Het idee van de pilot wijkanalyse, wijkaanpak en wijkvisie is geboren vanuit zowel de opgaven uit de Omgevingswet als het Middelburgs Model. Binnen de Omgevingswet moeten we
9
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
3. Betrokkenheid van bewoners bij hun
aan de balie. De meting tot 1 juni 2023 laat zien dat 43% van de
leefomgeving, gemeentelijke besluitvorming en
bezoekers van onze website een ‘groene score’ geeft. 14% van de
maatschappelijke opgaven.
bezoekers van onze website geeft ons een neutrale score. 43%
Met als doelstelling een nieuwe bestuurscultuur die college,
van de bezoekers geeft ons een negatieve score.
gemeenteraad en samenleving dichter bij elkaar brengt, wordt de raad in een eerder stadium betrokken bij en geïnformeerd over
6. Het vergroten van het vertrouwen bij de burgers in
verschillende besluiten van het college. Ook heeft het college in
de gemeente. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen
de eerste helft van 2023 weer een standpunt ingenomen over
dat de gemeente efficiënt en effectief omgaat met de
voorgenomen moties en amendementen van de raad, vinden
financiën en dat de middelen op een rechtmatige manier
ontvangsten van schoolklassen plaats bij de gemeente en was er
worden ingezet.
een openbaar politiek café waarin inwoners raadsleden konden
Met gedegen financiële producten en een zo veel mogelijk
ontmoeten en teams van leerlingen van middelbare scholen in
gebruiksvriendelijke en toegankelijke presentatie daarvan hebben
Middelburg en raadsleden met elkaar in debat gingen.
wij met het vaststellen van de jaarrekening, voorbereidingen voor de Kadernota 2024-27 en de opstelling van deze
4. Een sterke sociale basis en gemeenschapszin in
tussenrapportage ook in de eerste helft van dit jaar gewerkt
buurten / wijken en dorpen.
aan deze doelstelling.
Zie toelichting doelstellingen 1 en 2. 7. Samenwerken ten behoeve van lokale en regionale 5. Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers,
uitdagingen en bijdragen aan de Zeeuwse opgaven.
bedrijven en instellingen, gemeten aan de tevredenheid
Er is in de eerste helft van 2023 hard samengewerkt in onder
van de gebruiker.
meer onze GR-en en overlegstructuren als OZO en VZG. De
Zie hiervoor de uitleg bij de voortgang van prestaties 1 en 2.
visiefase van de Regiovisie Walcheren-Schouwen-Duiveland is
In de eerste helft van 2023 is ook de tevredenheid van de
het afgelopen half jaar afgerond, we gaan nu over naar de
bezoekers van onze website gemeten. De bezoekers van de
uitvoering. Inzet bij deze samenwerking was dat Middelburg
pagina’s over producten (informatie of aanvragen) hebben de
een goede samenwerkingspartner is voor landelijke, regionale
mogelijkheid feedback te geven op de inhoud van de pagina. Zo
en lokale maatschappelijke opgaven. Ook willen wij middelen
krijgen we veel informatie over de ervaring van de bezoekers.
door samenwerking beter, doelmatiger en doeltreffender inzetten.
Een bezoeker kan contactgegevens achterlaten zodat wij actief
Daarmee dragen wij bij aan doelstelling 6. Wel is samenwerking
contact kunnen zoeken en meer maatwerk kunnen bieden. De
robuust en afhankelijk van de verschillende partners. Niet alles
scores over de website zijn, net als elders in het land, lager dan
loopt altijd volgens plan.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 0.01.0 Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten en raad en commissies Onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is de GGU (Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering). De GGU heeft tot doel als 1 lokale overheid de dienstverlening te verbeteren door een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. In de Algemene Ledenvergadering van juni 2021 is besloten dat vanaf 2022 nieuwe structurele diensten worden ondergedracht bij de GGU. Dit brengt extra kosten met zich mee. De meerkosten voor 2024 en verder zijn verwerkt in de kadernota 2024-2027.
10
-30
0
-30
J
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Overig
-8
0
-8
J
-74
0
-74
J/deels
-9
0
-9
N
110
0
110
J
-50
0
-50
N
-155
0
-155
N
-25
0
-25
J
0.02.0 Burgerzaken Verkiezingen en geo basisinformatie In 2023 hebben 2 verkiezingen plaatsgevonden namelijk de provinciale statenverkiezing en de waterschapsverkiezing. Dit zorgt deels voor dubbele lasten (€ 35.000). Tevens zijn er extra kosten (€ 39.000) als gevolg van het vervangen van het Geoweb. Het is het noodzakelijk om het aantal licenties op te hogen als gevolg van digitale veiligheid. Aanpassing van de begroting 2023 is noodzakelijk. De meerkosten voor 2024 en verder zijn verwerkt in de kadernota 2024-2027. Overig 0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden Leegstand stadskantoor In het verleden is rekening gehouden in de begroting met inkomsten vanuit de verhuur van het leegstaande gedeelte van het Stadskantoor. Daartegenover is in de begroting een stelpost opgenomen voor het niet slagen in het verhuren van dit deel zodat er niet jaarlijks sprake is van een tekort indien van verhuur geen sprake is. Gezien de huidige bezetting en het gebruik van het Stadskantoor wordt niet meer actief ingezet op aanvullende verhuur waardoor deze begrotingsposten kunnen vervallen (nagenoeg budgetneutraal effect: zie taakveld Overhead/ huisvesting gemeente ambtenaren). Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024.
0.04.0 Overhead kabinetsaangelegenheden Op 14 februari 2023 heeft het college, gezien de acute nood, besloten om € 1 per inwoner toe te kennen aan hulporganisaties die zich inzetten om mensen te helpen die, als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië, tot verschrikkelijk mensenlijk leed heeft geleid. de raad is middels een memo actieve informatie geïnformeerd. catering, warme dranken automaten, postverzorging en centrale inkoop De kosten voor catering, warme dranken en automaten, postverzorging en centrale inkoop laten een aanzienlijke stijging zien. Mede door de enorme inflatie dienen bovengenoemde budgetten aangepast te worden aan het huidige kostenniveau. Onderzocht wordt of efficiencymaatregelen kunnen worden genomen om de kosten weer in lijn te brengen met het beschikbare budget. Vooralsnog wordt deze melding incidenteel in de begroting verwerkt. rechtskundig en ander deskundig advies
11
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Voor rechtskundig/deskundig advies is in de begroting een beperkt budget beschikbaar van € 20.000. Vanwege meer wet- en regelgeving en complexere dossiers (bijvoorbeeld inkoop en aanbesteding) is een toename te zien in het aantal trajecten waarbij externe advies noodzakelijk is. Op basis van de kostenontwikkeling in de afgelopen jaren wordt het budget bijgesteld. De meerkosten voor 2024 en verder zijn verwerkt in de kadernota 2024-2027. huisvesting gemeente-ambtenaren
-100
-30
-130
J
-3
0
-3
J
29
0
29
N
-666
0
-666
N
-6
150
144
J
Zie toelichting taakveld 0.03.0 / post Leegstand stadskantoor. Overig 0.05.0 Treasury Dividend De gemeente Middelburg heeft 49.296 aandelen van de BNG Bank. Deze stelt een dividenduitkering over 2022 voor van € 139 mln (EUR 2,50 per aandeel). In de begroting 2023 was rekening gehouden met een lagere dividenduitkering. De begroting aanpassen op dit voordeel (€ 61.000). Tevens is de begroting 2023 € 639.000 begroot aan te ontvangen dividend van de gbe Aqua. De verwachting is nu dat we € 607.000 dividend gaan ontvangen. De begroting 2023 dient hierop aangepast te worden. 0.06.1 OZB woningen Uitvoeringskosten ondersteuning belastingen In februari zijn de WOZ beschikkingen en de gecombineerde aanslagbiljetten verzonden voor 2023. Naar aanleiding hiervan zijn tot op heden extreem veel WOZ bezwaren binnen gekomen. Dit is een landelijke zichtbarte tendens waarbij veelal via tussenpersonenen de vastgestelde WOZ waarde wordt aangevochten. De extra personele maatregelen en inhuur moeten ervoor zorgen dat we aan onze wettelijke termijnen kunnen voldoen om bezwaren binnen het kalenderjaar af te handelen. De getroffen maatregelen leiden tot omvangrijke meerkosten. De begroting 2023 wordt hierop aangepast. Het betreft hier de lasten voor het gehele samenwerkingsverband.
Tegenover deze lasten staat een vergoeding van dezelfde omvang omdat de lasten door de deelnemers in het samenwerkingsverband vergoed worden. Voor Middelburg leidt dit tot een aanvullende vergoeding richting het samenwerkingsverband van € 202.000 (deels budgetneutraal effect: zie taakveld 0.06.4 Belastingen overig/inkomsten samenwerking belastingen). 0.06.2 OZB niet woningen We hebben met SABEWA een samenwerkingsovereenkomst voor de kwijtscheldingsverzoeken afgesloten wat hogere lasten met zich mee brengt (€ 6.000). Ook zijn de op te leggen heffingen (zowel eigenaren als gebruikersdeel) van de niet-woningen hoger geworden. Dit heeft met de waardeontwikkeling van het onderliggende object te maken. Objecten zijn
12
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) couranter geworden (door o.a. krapte op bedrijfspandenmarkt) waardoor de waarde van een aantal bedrijfspanden naar boven is bijgesteld. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. 0.06.3 Parkeerbelasting Naheffing parkeerbelasting
0
-300
-300
N
0
-150
-150
N
-202
666
464
N
0
80
80
J
0
1.010
1.010
J
Als gevolg van de digitalisering van parkeervergunningen en de gestage groei van het belparkeren, waarbij de zichtbare vergunning en het fysiek gekochte kaartje achter de voorruit is komen te vervallen, dienen voertuigen meer handmatig gescand te worden. De verwachting is dat dit in de toekomst opgelost gaat worden met de introductie van scanvoertuigen, die al rijdend kentekens kunnen scannen. Bij de huidige scanapparatuur zijn veel storingen en dan kan er niet gecontroleerd worden. Ook is er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim bij de BOA's en vertrekkende collega's. Dit leidt tot een lagere opbrengst doordat minder naheffingen worden opgelegd. buitenparkeren Op basis van de ontvangen opbrengsten buitenparkeren over het 1e kwartaal 2023 en de ontvangsten over 2022 wordt de begroting bijgesteld. De opbrengst buitenparkeren lijkt licht achter te blijven bij de begrote inkomsten. Dit zal bij de najaarsbrief 2023 weer bekeken worden. 0.06.4 Belastingen overig inkomsten samenwerking belastingen Zie toelichting taakveld 0.06.1 / uitvoeringskosten ondersteuning Belastingen. Voor de afhandeling van de grote hoeveelheid WOZ-bezwaren 2023 wordt extra personele capaciteit ingezet. De kosten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten waardoor de inkomsten hoger liggen. Het Middelburgse aandeel in de te betalen kosten bedraagt € 202.000.
baten precariobelasting dco Deze precariobelasting wordt opgelegd voor het in gebruik nemen van de openbare grond door terrassen. Nu de coronakorting is komen te vervallen kunnen de inkomsten in de begroting naar boven worden bijgesteld. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. 0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering - septembercirculaire 2022 Vanaf 2023 vindt voor enkele posten een uitname uit het gemeentefonds plaats voor: 1. Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank voor Jeugdwet en WMO; 2. Centrale financiering generieke digitale infrastructuur; 3. Opzet programma Individuele plaatsing en steun (re-integratie mensen met ernstige psychische stoornis). Per saldo leidt dat voor Middelburg tot een verlaging van de algemene
13
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) uitkering van € 145.000. Tevens heeft het kabinet aangegeven het accres stabieler te willen maken. Sinds de Meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel, waarbij het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijgingen en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is het volumedeel vastgezet en wijzigt alleen het nominale deel nog. De verwachte loon- en prijsontwikkeling is gestegen ten opzichte van de ramingen voorjaar 2022. Dit leidt tot een verhoging van € 1.155.000. De structurele effecten voor 2024 en verder zijn verwerkt in de kadernota 2024-2027. Algemene uitkering - meicirculaire 2023 In juni 2023 is uw raad met een memo actieve informatie geinformeerd over de meicirculaire 2023. Voor de inhoudelijke toelichting op de onderstaande posten wordt verwezen naar de betreffende memo. Algemene uitkering - meicirculaire 2023 - Accres + Voogdij 18+
0
1.734
1.734
J/Deels
0
1.070
1.070
J/Deels
accres (incl btw compensatiefonds): Het accres voor de komende jaren ligt op een hoger niveau dan eerder gemeld in de kadernota 2023-2026 en ook hoger dan eerder aangekondigd door het kabinet. De hogere accressen zijn het gevolg van hogere prijsbijstellingen (voordeel 368k). Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. voogdij 18+: Het kabinet reserveert binnen de compensatieregeling voogdij 18+ € 30 miljoen. In de Decembercirculaire 2022 is aangekondigd dat de inventarisatie van deze compensatieregeling (2020 – 2021) niet tijdig afgerond kon worden, daarom is deze compensatie doorgeschoven naar meicirculaire 2023. Alleen gemeenten met substantieel nadeel komen in aanmerking voor compensatie. GGD-IJZ heeft namens de gemeenten hiervoor een verzoek ingediend (voordeel 1.366k). Algemene uitkering - meicirculaire 2023 - Decentralisatie uitkeringen en overige taakmutaties (budgetneutraal effect) Taakmutaties volgende uit Decentralisatie-Uitkeringen: In de meicirculaire is voor een bedrag van 151k aan middelen ontvangen voor de volgende activiteiten; Leerlingenvervoer Oekraïne, Taal voor ontheemden uit Oekraïne, Maatschappelijk begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden, Wet goed verhuurderschap en een aantal kleinere uitkeringen. De lasten tegenover deze inkomsten worden op de diverse programma's verantwoord.
Deze mutaties hebben derhalve een budgetneutraal effect. Overige taakmutaties: In de meicirculaire is voor een bedrag van 918k aan middelen ontvangen voor de volgende activiteiten; Participatie (Integratie Uitkering), Bommenregeling, Flankerend beleid energiearmoede, Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden en een aantal kleinere uitkeringen. De lasten tegenover deze inkomsten worden op de diverse programma's verantwoord. Deze mutaties hebben derhalve een budgetneutraal effect.
14
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) N.B. Bij Participatie betreft het een stuctureel effect. Verwerking vindt plaats in de begroting 2024. Afschrijvingslasten concern
969
0
969
N
-1.409
0
-1.409
J
0
434
434
N
Jaarlijks wordt bekeken of de geraamde kapitaallasten in de gemeentelijke begroting aanpassing behoeft. De gesignaleerde afwijkingen zijn veelal het gevolg van voorgenomen (vervangings-investeringen waarvan de uitvoering nog niet is gestart, nog niet geheel is afgerond of waarvan is vastgesteld dat vervanging op dit moment nog niet noodzakelijk is. De kapitaallasten bestaan uit een afschrijvingscomponent en een rentecomponent. De rentecomponent heeft een budgetneutraal karakter. De analyse voor 2023 toont een positief resultaat van € 969.000. Aangezien de mutaties op een groot aantal taakvelden en verspreid over de diverse programma's worden gesignaleerd, wordt voor deze rapportage het volledige saldo centraal op het programma Bestuur en Ondersteuning verantwoord. De meest in het oog springende afwijkingen worden gerealiseerd op het programma Verkeer, vervoer en waterstaat (kademuren Nieuwe Haven-Turfkaai en gebiedsontsluiting Veerse meer), programma Onderwijs (uitbreiding Regenboogschool, uitbreiding Joos van Laereschool), Programma sport, cultuur en recreatie (verkoop pand ROC Ravensteijnweg) en programma Volkshuisvesting (uitstel investeringen digitaal stelsel als gevolg van uitstel invoering omgevingswet). Salarislasten concern - cao bijstelling De CAO voor gemeenteambtenaren is definitief. In de begroting 2023 was rekening gehouden met 3,6% loonindex.
De gemaakte loonafspraken in de nieuwe gemeente cao liggen echter op een aanzienlijk hoger niveau (7,65%) had moeten zijn. De salarislasten dienen met 4,05% extra opghoogd te worden. De meerkosten voor 2024 en verder zijn verwerkt in de kadernota 2024-2027. 0.10.0 Mutatie reserves Mutatie reserve transitoria In de reserve transitoria staan gelden gereserveerd waarvan nu blijkt dat deze vrij kunnen vallen omdat er óf deze als dekking worden gebruikt in 2023 óf omdat de reservering niet meer nodig is. In het geval dat de vrijval als dekking wordt gebruikt in 2023, gaat het om: -Europees project Move, dekking shared costs € 17.000 -Europees project Violet, ondersteuning voor vergunningsaanvragen zonnepanelen van monumenteneigenaren € 25.000 -Project Energie en Klimaat, wordt toegevoegd aan reserve Klimaatgelden € 110.000 - Steun aan cultuurinstellingen agv corona € 220.000 In het geval dat de reservering niet meer nodig is gaat het om:
15
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) -Europees project Move € 37.000 -Participatie € 25.000 Mutatie algemene reserve
0
250
250
N
-110
0
-110
N
0
3.133
3.133
N
0
1.930
1.930
N
-1.739
9.977
8.238
De kosten die gemaakt worden voor de invoering van de Omgevingswet worden gedekt via de middelen die hiervoor zijn gereserveerd binnen de algemene reserve. De lasten worden geraamd binnen het programma Volkshuisvesting / taakveld 8.01.0 / Omgevingswet (budgetneutraal effect). Mutatie reserve klimaatgelden Dit bedrag is ontvangen via de algemene uitkering en is bestemd voor projectplan strategisch project Energie en Klimaat. Daarom worden de middelen aan de reserve Klimaatgelden toegevoegd (zie mutatie reserve transitoria: budgetneutraal effect). Mutatie reserve reconstructie wegen Op dit moment heeft de gemeente Middelburg geen actueel wegenbeheerplan. Daarbij is er sprake van achterstallig onderhoud. In overleg met Provincie Zeeland stellen we dit jaar het nieuwe wegenbeheerplan (2024-2027) vast. Om dit achterstallig onderhoud in te lopen wordt vanuit de beschikbare middelen in de reserve (€ 3.1 mln) een voorziening gevormd. De vorming van de voorziening wordt geraamd binnen het programma Verkeer / taakveld 2.01.0 / Onderhoud wegen (budgetneutraal effect). Door de aanleg van kabels en leidingen ontstaat er schade aan het groen. Er is afsproken om hiervoor extra budget beschikbaar te stellen. Dit dit bedrag (33.000) wordt gedekt uit de reserve reconstructies. De lasten worden geraamd binnen het programma Sport / taakveld 5.07.0 / Plantsoenen - wijken (budgetneutraal effect).
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten Binnen de begroting 2023 is een bedrag van ruim € 2,6 mln beschikbaar die nog vrij inzetbaar is. Zoals aangegeven in de programma-begroting 2023 is deze begrotingsruimte in eerste instantie beschikbaar voor tegenvallers met betrekking tot de gemaakte cao-afspraken en hogere inflatie dan waarmee in de begroting 2023 is gerekend. In deze berap zit voor een totaalbedrag van € 1.930.000 aan nadelen voortvloeiend uit cao-ontwikkelingen en inflatiegerelateerde afwijkingen. Deze stelpost kan vrijvallen om de genoemde lastenverhogingen als gevolg van de nieuwe cao-afspraken als wel inflatie-effecten in deze bestuurlijke tussenrapportage te dekken. Een bedrag van € 715.000 wordt binnen de begroting aangehouden voor eventuele tegenvallers op dit vlak in de tweede helft van dit jaar (bijvoorbeeld GR-en die aanspraak zullen maken op de 4.5% prijsbijstelling als gevolg van de aanvullende VZG-richlijn 2023). Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
16
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Kredieten Stadkantoor-toegangscontrole In de begroting 2023 is aangegeven dat voor het vernieuwen van de toegangscontrole en het plaatsen van camera's in het stadskantoor € 200,000 benodigd is. De kapitaallasten zijn voorzien in de begroting 2023. De uitvoering wordt binnenkort opgestart. De raad wordt gevraagd het krediet beschikbaar te stellen.
Onderstaand overzicht bevat de nieuwe functies waartoe via de KN 2024-2027 besloten is en waarbij de dekking geregeld is via regulier beschikbare budgetten. Gezien de reguliere beschikbaarheid van de dekking in 2023 en de druk op de activiteiten waarvoor deze functies zijn aangevraagd, is door het college besloten (dd 28 mei 2023) om de betreffende functies reeds open te stellen in 2023 (per 1 oktober 2023). De begroting 2023 dient overeenkomstig aangepast te worden. Per saldo heeft dit onderdeel een budgetneutraal effect in deze rapportage. functie/vakgebied
Dekking: toelichting
fte
Lasten 2023 (per 1 okt.) Dekking 2023 (per 1 okt.)
Beleidsmedewerker/
kostendekkendheid
1,00
€ 24.250
€ -24.250
vakspecialist afval.
afvalstoffenheffing 100%
Bodemspecialist en
leges bouwvergunningen
0,50
€ 11.000
€ -11.000
leges bouwvergunningen
1,00
€ 24.250
€ -24.250
leges kabels en leidingen
1,00
€ 20.500
€ -20.500
verduurzamingsgelden
0,50
€ 11.000
€ -11.000
verduurzamingsgelden
3,00
€ 71.250
€ -71.250
verduurzamingsgelden
1,00
€ 24.250
€ -24.250
Vakspecialist IV-1 bouwkundig verduurzamingsgelden
0,50
€ 10.500
€ -10.500
vergunningverlening Milieu Vergunningverlening Bouwen en Wonen Coordinator Kabels en Leidingen Contractmanagement verduurzaming Medewerkers KEC opgaven (Klimaat, Energie, Circulariteit) Vakspecialist II Projectleider verduurzaming gemeentelijke panden medewerker klimaatakkoord Ecoloog
leges bouwvergunningen
0,30
€ 6.750
€ -6.750
Casusregisseurs
Omgevingswet/
2,00
€ 48.500
€ -48.500
Omgevingstafels
leges bouwvergunningen
Projectleider-
Res. reconstructies 2023
3,00
€ 68.750
€ -68.750
en projectcoordinatoren
- 2025 13,80
€ 321.000
-€ 321.000
Eindtotaal
17
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Programma Veiligheid Inleiding
en in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties.
Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis
Voortgang Prestatie
Status
Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Opstellen van een uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2023
Volgens plan
De aanpak van ondermijning Invulling geven aan een programmatische wijze van toezicht en handhaving
Gedeeltelijk volgens plan
Werken met een Lokaal Informatieoverleg op Ondermijning
Volgens plan
Implementatie van het Zeeuwse Bibobbeleid
Gedeeltelijk volgens plan
Bewustwordingstrainingen 'integriteit en weerbaarheid' voor medewerkers
Volgens plan
18
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Prestatie
Status
Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek
Volgens plan
Komen tot een Zeeuwse aanpak op ondermijning
Volgens plan
Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid Komen tot een Zeeuwse agenda zorg en veiligheid
Volgens plan
Realiseren trainingen 'radicalisering' en netwerkvorming
Volgens plan
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid Uitvoering geven aan een bewustwordingscampagne 'tegengaan bezit en gebruik van steekwapens door jongeren'
Volgens plan
Diverse interventies op het gebied van bewustwording, preventie, vroegsignalering en repressie ten uitvoer brengen irt project steekwapens
Volgens plan
Implementatie van een lokaal Persoonsgerichte Aanpak voor jongeren
Volgens plan
Participeren in een monitoringstool om de voortgang van het project en de resultaten ervan te kunnen monitoren
Gedeeltelijk volgens plan
Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit Uitrollen jongerenplatform HackShield in de gemeente Middelburg
Volgens plan
Uitvoeren bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen in de samenleving
Volgens plan
Initiatief tot en deelname aan een bovenlokale samenwerking om bij te dragen aan het tegengaan van cybercriminaliteit in Zeeland en West-Brabant
Volgens plan
Veiligheid in relatie tot de energietransitie Agendering van dit thema binnen de gemeentelijke organisatie
Volgens plan
De gemeente voorbereiden op een mogelijke crisis in relatie tot de risico's die samenhangen met de energietransitie
Niet volgens plan
De nieuwe risico’s vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, Omgevingsvisie en Omgevingsplan, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid
Niet volgens plan
Veiligheid op en rond evenementen Verbetering inhoud en proces rondom veiligheidsplannen bij evenementen
Volgens plan
Investeren in een voorbereiding op de jaarwisseling gericht op een duurzaam veilig en rustig verloop daarvan
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en recente ontwikkelingen
verbeterplan zal na de zomer gestart worden. Verder is Middelburg
Ondermijning
actief betrokken bij de ontwikkeling van het dashboard ‘zicht
De ambities in het IVB 2023-2026 voor wat betreft de aanpak
op ondermijning’.
van ondermijning betreffen het komen tot een Zeeuwse aanpak en het uitvoeren van een professionaliseringsslag. Om die
Sinds halverwege 2022 is gestart met een signalenoverleg.
professionaliseringsslag te maken wordt onderzoek gedaan naar
In 2023 heeft in de eerste maanden drie keer overleg
de mogelijkheid van een BIT team voor Zeeland (Bestuurlijk
plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse signalen, zowel vanuit de
Interventieteam). Een dergelijke oplossing moet Zeeland helpen
organisatie als van externe partners, besproken. Hier zijn acties
qua capaciteit en continuïteit. De uitkomsten van het onderzoek
uit voortgekomen. Op basis van een intern te volgen training wordt
worden 22 juni besproken in het districtscollege.
verwacht dat vanuit de organisatie meer signalen van mogelijke ondermijning zullen komen. Ook zijn in de eerste maanden van
Middelburg heeft samen met Vlissingen uitvoering gegeven aan de
2023 vijf integrale (verkeers)controles gericht op ondermijning
zelfscan informatiepositie. De uitkomsten van de zelfscan vormen
uitgevoerd. Verder is de gemeente Middelburg per 1 april 2023
de basis voor een verbeterplan voor onze informatiepositie. Dat
aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). In de periode 1 april
19
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
2023 tot 1 juni 2023 zijn acht meldingen ontvangen. Deze waren
naar voren komen. Het richten, inrichten en borgen van deze
allemaal drugs gerelateerd.
lokale PGA is een complex proces van afstemming met diverse partijen, op- en afschaling, privacy en implementeren in bestaande
Het BIBOB beleid dient nog vastgesteld te worden door het college
overlegstructuren. In juni 2023 is de kwartiermaker Lokaal
van Middelburg. Er is wel een werkgroep actief om het beleid na
Persoonsgerichte Aanpak voor jongeren (LPGA) gestart met
vaststelling te implementeren. Dat betekent dat ook Middelburg
haar opdracht. Voor eind 2023 heeft de kwartiermaker voor
op andere terreinen dan alleen de exploitatievergunning BIBOB
Middelburg breed een lokale aanpak (LPGA) en een preventief
toepast. Verder heeft Middelburg mee vormgegeven aan de
overleg ingericht. Voorzien van een onderliggend convenant.
Zeeuwse samenwerking op dit terrein als ‘adoptie’ gemeente voor het thema BIBOB (samen met provincie Zeeland) voor de Zeeuwse
Kort nadat de coronamaatregelen opgeheven werden, nam
norm weerbare overheid.
het aantal jeugdoverlast-meldingen significant toe. Binnen de gemeente Middelburg vindt intensief contact plaats met diverse
Zorg en veiligheid
ketenpartners. Hierbij valt te denken aan de politie, Welzijn
In 2023 is, namens de Walcherse gemeenten, deelgenomen aan
Middelburg, Woongoed, horecaondernemers, enzovoorts. Per
het overleg met betrekking tot radicalisering vanuit het Zorg- en
casus waar sprake is van jeugdoverlast, zal de gemeente
Veiligheidshuis Zeeland. Landelijk en regionaal is de aandacht voor
Middelburg de regierol nemen en samen kijken met de partners
radicalisering verder verbreed. In het verleden was de aandacht
die een rol (kunnen) spelen in de bestrijding van jeugdoverlast
vooral gericht op radicalisering binnen geloofsovertuigingen. Wat
welke interventies noodzakelijk worden geacht. Een integrale
in 2022 begon met ageren tegen de coronamaatregelen is in
benaderingswijze is belangrijk om jeugdoverlast te bestrijden.
2023 de scoop verder verbreed naar ook anti-overheid denken
Eerdere interventies hebben bijgedragen aan een afname van
als fenomeen binnen radicalisering. Deze verandering is ook
jeugdoverlast. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen
in Zeeland en Middelburg zichtbaar en zodoende heeft dit de
op dit thema zichtbaar.
aandacht van de medewerkers uit het cluster OOV. Ook de rol van de scholen is van belang met betrekking Jeugd en veiligheid
tot jeugd en veiligheid. Eind 2021 is daarom een
In 2023 is de YouChoose geïmplementeerd. Deze
actualisatieslag gemaakt met betrekking tot het toenmalig
jongerencampagne heeft als thema wapenbezit en richt zich
verlopen schoolveiligheidsconvenant. In 2023 vindt een eerste
op preventie, bewustwording en structurele gedragsverandering.
evaluatie van het schoolveiligheidsconvenant plaats. Vanuit
De campagne verbindt bestaande initiatieven en acties als
deze evaluatie zullen de contacten tussen de scholen, politie,
gastlessen, workshops en activiteiten. Op 11 mei 2023 vond
het OM en de gemeente worden geïntensiveerd. Zo kunnen
in De Spot de Kick-off plaats. In oktober 2023 staat een lokale
zorgwekkende signalen tijdig worden gedeeld en passende
wapeninleveractie gepland. Met het Openbaar Ministerie zijn de
maatregelen/interventies worden genomen. De gemeente voert
voorbereidingen hiertoe gestart.
beleid en procesregie over de aanpak van schoolveiligheid, houdt zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en biedt facilitaire
Belangrijk voor de impact van het project steekwapens is een sterk
ondersteuning aan bij de uitvoering van deze afspraken.
netwerk. Twee keer per jaar organiseert Gemeente Middelburg een bijeenkomst speciaal voor het professionele netwerk. De
Aanpak cybercriminaliteit
eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Er
Middelburg heeft het initiatief genomen om te komen tot een
hebben 80 professionals deelgenomen vanuit een breed werkveld.
samenwerking binnen de eenheid Zeeland West-Brabant op het
Begin november 2023 wordt een volgende sessie gehouden.
gebied van cybercriminaliteit. Dit heeft geleid tot een strategische agenda op dit thema voor de eenheid en een governance. Per
Middelburg is gestart met het inrichten van een lokale
district wordt nu een uitvoeringsplan gemaakt om te starten
Persoonsgerichte aanpak (PGA). De lokale PGA gaat zich richten
met interventies om de cyberweerbaarheid in de samenleving
op jongeren met zorgelijk gedrag nog voordat er strafbare feiten
te vergroten. In het districtscollege Zeeland ligt 22 juni het
worden gepleegd, of wanneer lichtere vormen van criminaliteit
20
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
uitvoeringsplan voor Zeeland ter besluitvorming. Na de zomer
een veiligheidsplan aan ten grondslag ligt. Tot dusver blijkt dit
kan daar uitvoering aan worden gegeven.
voor evenementenorganisatoren een prettige werkwijze. Verder geldt dat door de intensieve voorbereidingen op evenementen de
Energietransitie
afgelopen jaren, momenteel sprake is van veilige en ordentelijk
Er wordt gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de verschillende
verlopen evenementen in Middelburg.
veiligheidsrisico’s in relatie tot de energietransitie en de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente Middelburg
Het cluster OOV is gestart met de voorbereidingen voor de
hierin. Op 30 maart jl. heeft er in het stadskantoor een
jaarwisseling. De activiteiten die vorig jaar vanuit de gemeenschap
oefening plaatsgevonden. In het scenario was sprake van een
van Arnemuiden zijn georganiseerd hebben positief bijgedragen
langdurige stroomuitval.
aan een goed verlopen jaarwisseling in de gemeente Middelburg. Deze lijn zouden we graag willen voortzetten in de komende
Evenementen
jaarwisseling. Er is ook aandacht voor de jaarwisseling in de
Ook in 2023 wordt veel ambtelijke capaciteit gestoken in de
andere kernen en wijken. Bijvoorbeeld wanneer er initiatieven
voorbereiding op veilige evenementen in Middelburg. Vanaf dit
zijn voor het organiseren van oudejaarsfeesten en door tijdig te
kalenderjaar wordt samen met de adviserende veiligheidspartners
anticiperen op onrust gevende signalen rondom het evenement.
een integraal OOV-advies opgesteld voor evenementen waar
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 1.02.0 Openbare orde en veiligheid Cybercrime, lokale weerbaarheid
-100
100
0
N
-78
78
0
N
-178
178
0
Er is een aanvraag stimuleringssubsidie regio City Deal ‘Lokale Weerbaarheid Cybercrime' toegekend door het Centrum voor Criminaliteispreventie en Veiligheid voor 2023. Met deze subsidie gaat de gemeente Middelburg activitieten ontplooien om de lokale weerbaarheid tegen de cybercrime te vergroten. Gezien het tijdstip van toekenning van deze subsidie, was het niet meer mogelijk om dit budget in de begroting 2023 op te nemen. De begroting 2023 hier op aanpassen. Actieplan wapens en jongeren Er is een bijdrage toegekend voor het actieplan wapens en jongeren door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Met deze bijdrage wordt een actieplan wapens en jongeren gemaakt. Gezien het tijdstip van toekenning van deze subsidie was het niet meer mogelijk om dit budget in de begroting 2023 op te nemen. De begroting 2023 hier op aanpassen.
Totaal
21
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Inleiding
mensen en goederen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.
Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van
Voortgang Prestatie
Status
Het verduurzamen van mobiliteit Voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden worden laadpalen geplaatst
Gedeeltelijk volgens plan
Gezamenlijk met maatschappelijke partijen stellen we maatregelen voor die het fietsen stimuleren en/ of de verkeersveiligheid verhogen Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer
22
Volgens plan
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Prestatie
Status
Onderzoek optimaliseren Schroetracé
Niet volgens plan
aangekondigd uit te voeren in 2024 Pilot Gravenstraat opheffen fietsverbod
Volgens plan
Onderzoek einde overlast van bezorgdiensten in de binnenstad
Niet volgens plan
nog niet in werkplanning opgenomen Tellingen Kanaalkruisingen
Volgens plan
Opstellen nieuw fietsparkeerplan
Volgens plan
Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom Continu werken aan verhoging van de verkeersveiligheid
Volgens Plan
Ontwikkelen en voorbereiden plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid in het kader van het SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid)
Volgens Plan
Het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid
Volgens plan
Voorbereiden en uitvoeren koppeling verkeersregelinstallaties aan een Netwerk Management Systeem
Gedeeltelijk volgens plan
Start onderzoek '30 km/u de norm binnen de bebouwde kom'
Niet volgens plan
Uitgesteld in afwachting nieuwe landelijke richtlijnen Voorbereiden en uitvoeren vervanging verkeersregelinstallatie Sandberglaan- Laan der Ver. Naties- Pres Rooseveltlaan door nieuw vri of rotonde
Gedeeltelijk volgens plan
Voorbereiden en uitvoeren vervanging verkeersregelinstallatie Stromenweg- Grevelingenstraat door vri of rotonde
Gedeeltelijk volgens plan
Realisatie bushalte Het Groene Woud
Volgens plan
Monitoren ontwikkeling verkeersintensiteiten
Volgens plan
Werken aan een nieuw mobilitietsnetwerk met grote- en kleine bussen, buurtbus, Flextaxi en deelmobiliteit
Volgens plan
Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers Onderzoek naar parkeerdruk binnenstad
Volgens plan
Stimulering gebruik parkeergarages
Volgens plan
Onderzoek om deel binnenstad exclusief voor binnenstadbewoners te reserveren
Volgens plan
Een autoluwe binnenstad Onderzoek naar welke parkeermaatregelen bijdragen aan een autoluwere binnenstad en verruiming van de parkeermogelijkheden op maaiveld voor binnenstadbewoners
Volgens plan
Een toegankelijke stad voor iedereen We zetten in op het verbeteren van kleine direct overlastgevende situaties m.b.t. toegankelijkheid
Volgens plan
Omvangrijke situaties worden aangepakt bij planmatig onderhoud
Volgens plan
Toelichting op afwijkingen en ontwikkelingen
en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
Verduurzamen mobiliteit
te realiseren. Dit in navolging van de Nationale Agenda
Middelburg werkt aan de zogenaamde integrale laadvisie.
Laadinfrastructuur (NAL), een bijlage van het Klimaatakkoord.
Deze Integrale laadvisie bepaalt de strategie van gemeente
Deze laadvisie richt zich op de volgende gebruikersgroepen:
Middelburg om tijdig een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare
personenververvoer inclusief toerisme / doelgroepenvervoer /
23
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
taxi’s / lichte en zware logistieke voertuigen en vaartuigen.
de voorbereiding vervangen VRI Sandberglaan-Laan der Verenigde
Een concept laadvisie zal de komende maanden een
Naties-Pres Rooseveltlaan door nieuwe VRI of rotonde is een
participatietraject doorlopen.
anvang gemaakt. Nut en noodzaakonderzoek VRI StromenwegGrevelingenstraat i.c.m. alternatieve kruispuntoplossing (bijv.
Om de druk op de openbare ruimte beperkt te houden is ons
rotonde) is opgepakt samen met Scalda (opleiding bouw en infra)
eerste uitgangspunt dat EV-rijders zoveel mogelijk laden op
als leerproject. De gezamenlijke aanbesteding door Zeeuwse
privaat terrein. EV-rijders die geen toegang hebben tot een privaat
wegbeheerders van een Verkeersmanagement Systeem (VMS)
laadpunt moeten kunnen uitwijken naar semipublieke en publieke
voor aansturing en monitoring van de verkeersregelinstallaties is
laadpunten. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid om
in voorbereiding.
te zorgen voor een basisnetwerk van publieke laadpunten. De gemeente hanteert hiervoor een vergunningenmodel. Binnen
Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
dit model kunnen meerdere marktpartij onder door de
Gezamenlijk met Vlissingen, Provincie ,Connexxion en Taxi de
gemeente opgestelde voorwaarden laadpalen plaatsen, beheren
Vlieger is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van
en exploiteren.
integratie openbaar vervoer en WMO-vervoer. In deze studie wordt voorgesorteerd op de komst van de zogenaamde Flextaxi
Momenteel zijn er ongeveer 87 publieke laadpunten en - naar
welke onderdeel vormt van het fijnmazige vervoer conform de
schatting - 112 private laadpunten in gemeente Middelburg.
Regionale Mobiliteitsstrategie. Deze Regionale Mobiliteitsstrategie
We staan pas aan het begin van de transitie naar elektrisch
is dit voorjaar in uw Raad vastgesteld.
vervoer. De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen op de weg de komende jaren fors gaat groeien, mede doordat
De verwachting is dat Flextaxi het gat beter dicht tussen OV
er steeds meer betaalbare modellen beschikbaar zijn. Dit
en Wmo. Het totale vervoeraanbod wordt hiermee diverser. Per
geldt voor personenauto’s én voor commerciële voertuigen,
saldo worden er meer vertrekmogelijkheden geboden op meer
zoals bestelwagens. Om in 2025 in de laadbehoefte van
momenten en in alle reisrichtingen. Het kan zowel aantrekkelijk
elektrische personenauto’s en bestelauto’s te voorzien zijn
zijn voor OV-gebruikers, nieuwe gebruikers en Wmo’ers. Voor die
ongeveer 600 publieke laadpunten nodig. In 2030 zijn ongeveer
laatste groep is een kortere vooraanmeldtijd een voordeel en is
1700 publieke laadpunten nodig voor deze gebruikersgroep (een
het een extra alternatief dat fijnmaziger is dan het huidige OV.
laadpaal heeft doorgaans twee laadpunten).mWaar in de periode
Doordat vanaf de dichtstbijzijnde halte direct naar een andere halte
2013-2022 totaal 32 vergunningen zijn afgegeven voor een
naar keuze gereisd kan worden en omdat er extra haltes worden
laadpaal, zijn er in de periode 1 januari - 31mei 2023 al 17
toegevoegd, hoeft er minder vaak overgestapt te worden en
aanvragen voor laadpalen binnengekomen.
worden loopafstanden beperkt. Omdat het een halte-halte systeem is, is het efficiënter uit te voeren dan het Wmo-vervoer, waarbij
Stimulering fietsverkeer
per rit gemiddeld relatief veel tijd opgaat aan het ophaalmoment
Op landelijk niveau is geconstateerd dat de dalende trend in
bij de deur. Op basis van o.a. benchmarking is de verwachting
verkeersongevallen tot stilstand is gekomen en/of zelfs een
dat er onder aan de streep reizigersgroei wordt gerealiseerd.
toename is opgetreden. Kijkend naar de ongevallencijfers voor
Afgesproken is om verder te werken aan een concrete pilot tussen
Middelburg kan in een vergelijk van de cijfers van voorgaande
Middelburg en Vlissingen.
jaren voorzichtig eenzelfde constatering worden gedaan. Op basis van de registratiegegevens kan gesteld worden dat het aantal
Wegenonderhoud in woonwijken
ongevallen in Middelburg minder is ten opzichte van het landelijke
De ambitie is om de aanwezige achterstanden in het
gemiddelde. Ook hier geldt wel dat we voorzichtig met de cijfers
wegenonderhoud in te lopen echter door de strategische keuze
moeten zijn vanwege COVID-19.
om prioriteit te leggen bij ontwikkelingsprojecten is een gebrek aan voorbereidings- uitvoeringscapaciteit ontstaan. Dit samen
Projecten
met het stijgende prijsniveau voor arbeid en materialen zorgt
Het onderzoek ‘30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom’
ervoor dat een groot deel van de planning niet gehaald zal
wacht voor de uitwerking op richtlijnen van SWOV en CROW. Met
24
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
worden. Waardoor een groot deel ca. 75% van de werkzaamheden
Bibliotheek). Er wordt gewerkt aan een start op het Damplein
doorschuiven naar het volgend jaar.
(i.s.m. Provincie Zeeland). Daarna zal op basis van de vraag gebruik gemaakt worden van de overige plaatsen (waarvoor
Verbeteren parkeren en autoluwe binnenstad
verkeersbesluit is genomen). De organisatie Electricliferides gaat
Autoluwe binnenstad
op diverse locaties in de stad e-steps exploiteren. Hiervoor zijn
Samen met de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland zijn de
locaties op het oog waar de e-steps opgehaald en teruggeleverd
mogelijkheden onderzocht van het toepassen van e-deelauto’s
kunnen worden.
op diverse locaties in de stad. De eerste e-deelauto's zijn geïnstalleerd op de locaties cityhotel Wood en Zeeuwse
Een toegankelijke stad voor iedereen
Bibliotheek. Deze e-deelauto's kunnen zowel door een bedrijf of
In november 2020 heeft de gemeenteraad het prioriteitenplan
instelling gebruikt worden als 24/7 door particulieren.
“Toegankelijkheid openbare ruimte “vastgesteld. In het plan is vastgelegd hoe in de gemeente Middelburg de toegankelijkheid
Uitbreiding parkeerterrein Oude Veerseweg
kan worden behouden en verbeterd. Speerpunten zijn;
In het kader van het Europees project MOVE is een deel van het
werken aan bewustwording over toegankelijkheid, behouden
parkeerterrein Oude Veerseweg uitgebreid en in februari geopend.
van een basiskwaliteit en verbeteren van toegankelijkheid
Deze uitbreiding betreft voornamelijk het laadplein van in totaal 14
bij onderhoudswerkzaamheden, regulier overleg inplannen
oplaadpunten. Dit laadplein vooral een rol spelen in het facilliteren
met de belangenvereniging en knelpunten signaleren en zo
van bezoekers van de stad. En is uiteraard ook beschikbaar voor
mogelijk oplossen.
onze inwoners.
Samen met betrokken vertegenwoordigers van organisaties wordt verdere invulling gegeven aan de wijze waarop de door de
Stimulering gebruik parkeergarages
jaren heen ingerichte openbare ruimte zo passend mogelijk
Inmiddels zijn alle parkeergarages voorzien van een nieuw
toegankelijk gemaakt en gehouden kan worden. De komende
parkeermanagementsysteem met kentekenherkening. Hiermee
jaren wordt er op dit gebied - conform het beleid voor het
zijn we in staat om op een nog efficiëntere wijze de
wegenonderhoud - met name ingezet op het verbeteren van
parkeerexploitatie te verzorgen. In de nabije toekomst is het
kleine direct overlast gevende situaties, omvangrijker situaties
tevens mogelijk om van huis uit vooraf - via de website of app - een
worden aangepakt bij planmatig onderhoud. Samen met Stichting
parkeerplaats in de parkeergarages te reserveren.
werkgroep gehandicapten Walcheren is aandacht gegeven aan de aanpassing van de hellingbaan naar de Zeeuwse bibliotheek.
Deelmobiliteit De organisatie “Onze Auto” neemt het e-deelauto initiatief van SDMZ over. In mei is gestart bij de Bieb (i.s.m. de Zeeuwse
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 2.01.0 verkeer en vervoer Europees project Move
-17
0
-17
N
Voor het Europees project Move was nog een bijdrage (shared costs) aan de leadpartner verschuldigd, hiermee was geen rekening gehouden. Dit wordt gedekt vanuit de beschikbare middelen voor dit project in de reserve transitoria (budgetneutraal effect).
25
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Afwijking 2023
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Waterschap Scheldestromen
-32
0
-32
J
-3.100
0
-3.100
N
-13
0
-13
J
Overig
-15
0
-15
J
Totaal
-3.177
0
-3.177
Het Waterschap Scheldestormen ontvangt een uitkering Wet Herverdeling Wegenbeheer 2023 van de gemeente. De bijdrage moet worden bijgesteld doordat de indexering verhoogd is. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024. Onderhoud wegen Op dit moment heeft de gemeente Middelburg geen actueel wegenbeheerplan. Daarbij is er sprake van achterstallig onderhoud. In overleg met Provincie Zeeland stellen we dit jaar het nieuwe wegenbeheerplan (2024-2027) vast. Om dit achterstallig onderhoud in te lopen wordt vanuit de beschikbare middelen in de reserve reconstructie wegen (€ 3.1 mln) een voorziening gevormd. De onttrekking aan de reserve wordt geraamd binnen het programma Bestuur / taakveld 0.10.0 / Mutatie reserve reconstructie wegen (budgetneutraal effect). Overig 2.02.0 Parkeren
Kredieten Kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai Door de prijsstijgingen in het oorspronkelijk krediet niet meer toereikend en dient verhoogd te worden met 300k. In de kadernota 2024-2027 wordt rekening gehouden met de hogere kapitaallasten die hieruit voortvloeien.
26
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Programma Economie Inleiding
het zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door
Voortgang Fysieke bedrijfsinfrastructuur Prestatie
Status
nieuwe bedrijfspercelen beschikbaar maken opstellen ontwikkelvisie voor de binnenstad realisatie Smart Grid Arnestein
27
Bestuurlijke tussenrapportage 2023 | Programma's
Prestatie
Status
behoud van het aantal winkels in het kernwinkelgebied ontwikkeling van een promotiestrategie voor toerisme verminderen overlast door toeristisch zoekverkeer
Toelichting afwijkingen en ontwikkelingen
Economische promotie
Ruimte voor bedrijvigheid
De gemeente is in overleg met diverse ondernemers over
Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Trekdijk is vernietigd.
bouwplannen op Mortiere, Mortiere Ensemble en op Ramsburg.
Er is door herstructurering op Arnestein nog geen extra bedrijfsruimte beschikbaar gekomen. Er is geen grond meer op
Energietransitie
Arnestein te koop en de grond op bedrijventerrein Mortiere is
Er is een plan gemaakt voor een smart grid Arnestein.
grotendeels verkocht en gereserveerd. De gemeente biedt alleen
Daar is subsidie voor aangevraagd bij de provincie. De HZ,
nog grond op Mortiere aan voor regionale bedrijven met een
Economische Impuls Zeeland NV, de Middelburgse Bedrijvenclub
urgent ruimteprobleem.
en adviesbureau Zbra leveren een bijdrage aan dit project.
Herstructurering Arnestein
Strategisch project Ramsburg
Uitvoering van het project Siloplein is pas gestart na het besluit
In de eerste maanden van 2023 zijn geen kavels verkocht
van de gemeenteraad over de gewijzigde grondexploitatie. De
op Ramsburg. Er zijn 2 grote projecten in voorbereiding: een
gemeenteraad is geinformeerd met een memo actieve informatie.