Document · PDF

22-124 Bijlage 1. Ingekomen stukken MZ

Gemeenteraad 15 december 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Ingekomen stukken gemeenteraad (22-124 MZ/RM/AB)21.379 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

1.256.157

1.403.580

Taskforce Jeugd

299.295

115.956.862

116.686.123

124.658.421

TOTAAL

Nieuwe begrotingswijziging 7.972.298

7.972.298

In 2021 en 2022 is er veel verloop van medewerkers geweest en heeft inhuur op aantal functies plaatsgevonden mede in verband met ziekte. Medio 2022 komt de bezetting nagenoeg overeen met de vastgestelde formatie. De functie van directeur IJZ is sinds eind 2021 niet ingevuld in afwachting van besluitvorming over het lopende externe onderzoek naar de governance inkoop jeugd en beschermd wonen In het tweede halfjaar wordt een interim manager IJZ geworven om de druk op directie van de GR en personeel IJZ te verminderen. Er is geen reden om aan te nemen dat de actuele begroting overschreden gaat worden. Voor de Taskforce Jeugd is in de begroting 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 299.295 wat is opgesplitst in een budget voor personele kosten en een werkbudget. Op basis van de cijfers tot en met juni is de verwachting dat de begroting niet wordt overschreden. De overschrijding ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt veroorzaakt door de uitgaven voor jeugdhulp. Het zijn de kosten voor zorg in natura, die uit twee soorten kosten bestaan: • •

de declaraties die via het berichtenverkeer zijn ingediend (99%); de “papieren” declaraties voor maatwerk-overeenkomsten met zorgaanbieders (1%).

Helaas is er sprake van een flink na-ijleffect. Dat zijn declaraties die later binnenkomen dan de maand na de maand waarop ze betrekking hebben. Doordat declaraties pas later in de administratie komen kunnen voor een betrouwbare prognose voor de totale jaarkosten niet zomaar de kosten van het eerste half jaar met twee worden vermenigvuldigd. Bij het maken van een prognose is daarom het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd en is rekening gehouden met het na-ijleffect. Voor deze twee facturenstromen samen wordt € 113.499.196 aan kosten verwacht voor heel 2022. In afstemming met de zorgaanbieders wordt geprobeerd het na-ijleffect te 15 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

verkleinen of het liefst weg te werken. In 2021 was dit € 109.495.317, een verschil van € 4.003.879. Hiernaast zijn er in 2021 nog veel afwikkelingen geweest vanuit eerdere jaren. In totaal ging het hier om € 1.125.781. Naast de twee hierboven genoemde facturenstromen wordt in de maandelijkse Monitor Jeugdhulp gerapporteerd over een aantal andere zorgkosten. Die indeling wordt ook in deze rapportage gehanteerd. Het gaat achtereenvolgens om crisisopvang, jeugdzorg+, projecten en overige zorgkosten. De verwachte kosten voor crisisopvang van € 2.973.995 voor heel 2022 betreffen de vaste vergoeding (lumpsum) voor Juvent en Emergis. Deze bedragen zijn contractueel vastgesteld. Over 2021 bedroegen deze kosten € 2.794.685. De kosten voor Jeugdzorg+ bedragen, voor de drie regio’s waarvan Zeeland er één is, in totaal € 8,8 miljoen op jaarbasis plus een voorziening van € 150.000. Met dit bedrag worden 40 vaste en 6 flexibele cliënt-plekken bekostigd, die niet allemaal altijd bezet zijn. De verdeling van deze kosten over de drie regio’s geschiedt op basis van de werkelijke bezetting. Elke regio betaalt naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekkencapaciteit. Deze systematiek maakt het onmogelijk de jaarkosten nauwkeurig te prognosticeren. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 4.380.134 op basis van het gebruik over de eerste zes maanden.

De kosten voor Jeugdzorg+ over 2021 bedroegen € 3.242.631. We zien een stijging in het gebruik over het eerste halfjaar vanwege ontwikkelingen bij Emergis en Juvent. De projectkosten bestaan uit reiskostensupplement, onderwijszorgarrangementen, persoonlijke verzorging, pleegoudersupport en penvoerderschapskosten. De prognose voor heel 2022 komt uit op € 661.040. Dit is een aanzienlijk lager bedrag dan in 2021 (€ 1.485.654) aangezien er vanaf 1 maart niet meer apart voor de reiskosten wordt gedeclareerd. Over 2021 betrof dit € 968.924 waar er voor de eerste twee maanden van 2022 nog € 237.288 is gedeclareerd. Deze kostenpost is voorzien in een verhoging van de tarieven 2022. De overige zorgkosten bedragen naar verwachting € 1.441.181 voor heel 2022 en hebben voornamelijk betrekking op perceel 5 en 7 (€ 480.188), praktijkondersteuning huisartsen (€ 50.040), Via Bovenschools Individueel Traject (€ 98.000), correctie Jeugdzorg + vanuit de jaarrekening 2021 (€ 39.965) en de omzetgarantie voor JB-west (€ 750.000). In 2021 ging het om een bedrag van € 5.211.446 waarvan zo’n 4 miljoen voor de overname Intervence en het faillissement van Briedis. De verwachte stijging van de zorgkosten met € 8 miljoen wordt vermoedelijk hoofdzakelijk veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022.

Een exacte berekening van het effect van die wijziging is helaas niet mogelijk. Bij de invoering van de wijziging zijn gemeenten gecompenseerd voor de destijds verwachte financiële effecten. Desgewenst kunnen gemeenten zelf een inschatting maken van de hogere of lagere kosten die zij verwachten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Enkele gemeenten hebben dat al gedaan via een zienswijze bij de vaststelling van de begroting 2023. Drie gemeenten willen hun meerjarenbegroting wijzigen op basis van deze Bestuursrapportage.

16 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Vergelijking prognose 2022 met realisatie 2021 en begroting 2023 Ter verbreding van het inzicht is de jaarprognose 2022 hieronder vergeleken met de realisatie van 2021 en met de begroting 2023.

Uitvoeringskosten Taskforce Jeugd Uitgaven jeugdhulp TOTAAL

Realisatie 2021 2.138.798 222.266 123.356.256

Prognose Begroting 2022 2022 1.403.580 1.403.580 299.295 299.295 122.955.546 114.983.248

Begroting 2023 1.441.477 307.376 120.570.101

125.717.320

124.658.421

122.318.953

116.686.123

De geprognosticeerde uitgaven voor jeugdhulp in 2022 bedragen € 123 miljoen. Dat is € 8 miljoen meer dan de begrote € 115 miljoen. Hierbij moeten de volgende ontwikkelingen in het achterhoofd gehouden worden: •

•

De begroting t+1 voor IJZ is gebaseerd op de kosten t-1. Vanuit de prognose 2021 voor de kosten Zorg in Natura (€ 114.995.018), die gebaseerd was op de eerste zes maanden van 2021, was er geen reden om de begroting 2022 en verder aan te passen. Uiteindelijk is in de realisatie over 2021 gebleken dat de kosten voor Zorg in Natura (€ 118.507.136) een stuk hoger zijn uitgevallen. Zie toelichting onder het hoofdstuk Uitgaven Jeugdhulp. In de begroting 2022 en bijbehorende begrotingswijzigingen is geen rekening gehouden met het effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het is heel lastig gebleken om hier een bedrag aan te hangen. De eerste effecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn al wel in de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar verwerkt. Dit heeft logischerwijs gevolgen in de doorberekening naar einde 2022.

Als we de prognose cijfers 2022 vergelijken met de realisatie van 2021 én de begroting 2023 zien we een wat evenwichtiger beeld. Zeker gezien het feit dat in de realisatie van 2021 een bedrag van bijna 4 miljoen zit voor de overname van Intervence en het faillissement van Briedis.

17 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

1.1.4 COVID-19 De COVID-19 organisatie is gepositioneerd naast de reguliere GGD. Voor het gehele jaar 2022 kunnen de kosten van de activiteiten gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS en het RIVM. Financieel heeft COVID-19 derhalve geen invloed op het functioneren van de GGD als geheel. Voor een overzicht van kosten en declaraties verwijzen we graag naar de bijlage ‘COVID-19’2.

Locaties Begin januari 2022 kenden we zes vaccinatielocaties (Goes, Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee en Tholen) en negen testlocaties (Goes, Vlissingen, Terneuzen, Hulst, Oostburg, Zierikzee, Sint Maartensdijk, Middelburg, Kruiningen en Renesse). Het Bron- en Contact Onderzoek (BCO) en Klant Contact Centrum (KCC), alsook het projectteam zijn en waren gehuisvest op het Stationspark te Goes. Eind maart nam het aantal bezoekers gestaag af, en konden we locaties afschalen. Dat hebben we gedaan door locaties te sluiten of in omvang te verminderen. Waar mogelijk huren we (tijdelijke) locaties om fijnmazig te vaccineren. Vanaf 1 juli zijn er, naast dat fijnmazig vaccineren, nog locaties in Goes, Terneuzen en Vlissingen. Testen kan in Goes, Terneuzen, Vlissingen, Hulst, Oostburg en Zierikzee.

Investeringen Sinds 2020 moet de GGD investeren in de COVID-organisatie. Deze kosten kunnen weliswaar gedeclareerd worden, maar de kans bestaat dat we na afschrijving een deel van deze middelen moeten overnemen tegen boekwaarde. Deze regeling is nog niet uitgekristalliseerd en daarom opgenomen in de risicoparagraaf.

Personeel In het tweede kwartaal is een start gemaakt met het afschalen van personeel in de COVID-19 organisatie. Hiervoor is een afschalingsplan opgesteld. In de kosten van personeel is dat ook goed zichtbaar; waar het in de eerste maanden steeds meer dan 2.2 miljoen was (met zelfs een piek in februari door een grootschalige vaccinatieronde) liep het in mei terug tot iets meer dan 1 miljoen. Om eventueel op te schalen indien nodig ligt er nu een plan waarbij mensen ook op meerdere functies kunnen worden ingezet. Het meeste personeel in de COVID-organisatie is ingezet als tijdelijke krachten. Waar GGD personeel ingezet wordt, zijn de meerkosten (bv. Overuren) van GGD personeel gedeclareerd.

2 Bijgewerkt tot en met eind mei 2022

18 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

1.2 De paragrafen 1.2.1 Bedrijfsvoering De begroting 2022 -2025 laat een structureel tekort zien van € 371.669 in 2022. Het tekort is ontstaan door niet te beïnvloeden factoren zoals de jaarlijkse cao-stijging en de stijging van pensioenpremies. De compensatie daarvan door de VZG-norm blijkt niet voldoende. In de vergadering van het Algemeen Bestuur (juli 2021) is besloten om voor 2022 deze kosten incidenteel te vergoeden door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met € 371.669. Hierbij is de kanttekening gemaakt dat voor volgende jaren een taakstelling moet worden opgenomen (vanaf 2023). In de tweede helft van 2021 is gebleken dat de GGD geen knoppen meer heeft om aan te draaien om een taakstelling op te lossen. GGD Zeeland is te kwetsbaar geworden waardoor het primaire proces spaak gaat lopen, de bedrijfsvoering te kwetsbaar is en er onvoldoende sprake is van goed werkgeverschap. Kortom, de rek is eruit. Drie hoofdoorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: de zelforganisatie, bezuinigingen van de afgelopen jaren ( > 1,5 miljoen) en niet beïnvloedbare factoren. Zowel in het primair proces als ook op de bedrijfsvoering is het noodzakelijk om zowel op capaciteit als financiën een inhaalslag te maken, waardoor de basis weer op orde komt.

Deze inhaalslag wordt verder toegelicht in een begrotingswijziging 2023, die in september wordt besproken in het Algemeen Bestuur en naar de raden wordt gezonden. In deze bestuursrapportage wordt niet verder ingegaan op de oorzaken van de kwetsbare bedrijfsvoering, hiervoor wordt verwezen naar de begrotingswijziging 2023. Wel worden hieronder de relevante zaken genoemd met invloed op het exploitatieresultaat 2022.

19 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Salaris en inhuur De post salarissen en inhuur laat een overschrijding zien van € 31.000. Dat heeft te maken met het moeten inhuren van derden voor niet uitstelbare taken en personele mutaties bij het bedrijfsbureau. Daarnaast is er een overschrijding op materiele lasten van € 33.000 met als belangrijkste post een hogere exploitatiebijdrage aan de GGE.

Hybride thuiswerkbeleid Met de coronapandemie heeft thuiswerken in Nederland een vlucht genomen. Bij GGD Zeeland was de norm: werk thuis, tenzij. Daardoor heeft de organisatie allerlei voorzieningen moeten treffen om daaraan te voldoen met als kader de Arbowetgeving. Om gestructureerd en volgens een kader medewerkers te faciliteren is in 2022 het thuiswerkbeleid opgesteld. Daarin is beschreven hoe we medewerkers faciliteren in het werken, thuis- en ook op kantoor. Het thuiswerkbeleid dat hiervoor is opgesteld is conform de regeling zoals die ook in de meeste gemeenten wordt gehanteerd. De noodzakelijke investering voor het thuiswerken waarin werkplekken om te voldoen aan de Arbo-eisen, leidt tot een incidentele onttrekking in 2022 aan de algemene reserve van de GGD van € 122.500.

1.2.2 Organisatie Inzet tijdelijke hulpstructuren In 2021 zijn teamregisseurs gestart met het bieden van ondersteuning, betere sturing op resultaten en aandacht aan de teams. Daarnaast hebben ze een belangrijke rol vervuld in het oppakken van zaken waar de teams zelf niet meer aan toe kwamen, zoals het aanbrengen van structuur, stellen van doelen, opstellen van een teamplan, inzicht en sturing op formatie, bezettingsvraagstukken, etc. De inzet van Teamregisseurs en de effecten daarvan zijn verwerkt in de evaluatie hulpstructuren. De evaluatie is gebruikt als input voor de begrotingswijziging 2023 (en is als bijlage bij deze begrotingswijziging toegevoegd. In de begrotingswijziging 2023 wordt onderbouwd wat noodzakelijk is voor de organisatie qua sturing op primaire en ondersteunende processen. De salarislasten en kosten van inhuur voor inzet tijdelijke hulpstructuren zullen naar verwachting € 27.000 hoger uitkomen dan de beschikbaar gestelde € 300.000. Ook op de functie van manager JGZ/Transitiemanager wordt een tekort van € 27.000 verwacht (door incidentele inhuur). Deze 2 tekorten wordt naar verwachting gecompenseerd door incidenteel lagere materiële lasten.

20 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Vervolgaanpak samenwerking GGD / RUD/ VRZ Op basis van het rapport van Berenschot worden drie richtingen verder verkend: 1. Advisering over de Omgevingswet: De werkgroep Advisering Omgevingswet is opgericht en heeft een projectplan opgesteld, wat rond de zomer 2022 vastgesteld wordt door de MT’s. In het projectplan wordt ook de vertraging van de invoering van de Omgevingswet meegenomen. 2. Stroomlijnen van begrotings-, verantwoordings- en besluitvormingsprocessen: Gekeken wordt hoe we vanaf 2023 onze rapportages op gelijke wijze kunnen vormgeven, waaronder de begroting 2024. Daarnaast zoeken we elkaar voor verschillende onderwerpen op, zoals de voorbereiding op de wijziging van de Wgr en het organiseren van GR-academies voor de nieuwe gemeenteraden. 3. Samenwerking op bedrijfsvoeringsprocessen: We hebben een aantal gesprekken gevoerd om op projectbasis laagdrempelig samen te werken. Vooralsnog zijn de verkende mogelijkheden nog beperkt. In het vierde kwartaal van 2022 worden de huisvestingsvisies van de drie organisaties bestuurlijk vastgesteld. Door o.a. de inzetten voor de Covid-crisis, personele capaciteitsproblemen, de nieuwe infectieziekte Apenpokken, alsmede inzet voor de Oekraïense vluchtelingen, is de voortgang bemoeilijkt.

21 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

1.2.3. HRM De bezetting van GGD Zeeland (reguliere organisatie) is ongeveer gelijk gebleven. De bezetting in verband met COVID-19 wordt aangepast op de verwachte vraag naar inzet. Het voortschrijdend verzuimpercentage is hoger dan begroot. Waar 5,3% begroot was, is dat in het eerste halfjaar 1,17 procentpunt hoger geweest. Deze trend wordt ook gezien in het landelijke ziekteverzuim, in het eerste kwartaal was dit landelijk 6,3% (bron cbs.nl), GGD Zeeland zit hier net boven. Ter illustratie is hieronder weergeven hoe het verzuim verliep ten opzichte van een jaar voordien.

1.2.4 Huisvesting Vanwege het aflopen van de technische levensduur in 2021 van verschillende installaties, is in kaart gebracht welke installaties er vervangen moeten worden. Bij de inventarisatie is ‘onontkoombaar en onuitstelbaar’ als criterium gebruikt. Deze inventarisatie met bijbehorende kosten is in oktober 2021 ter besluitvorming voorgelegd en geaccordeerd. Op basis daarvan wordt conform planning onderhoud uitgevoerd.

Verkenning huisvesting GGD/RUD/VRZ Een verkenner start in opdracht van de drie besturen met een onderzoek naar draagvlak en aanvaarbaarheid van een gezamenlijke aanpak van de huisvestingsvragen van de GGD, RUD en VRZ. Inzetten op samenwerkingsmogelijkheden is alleen mogelijk indien de basis verder op orde is.

22 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Deel 2 - BESTUURSRAPPORTAGE

In het tweede deel van deze bestuursrapportage volgen we de begroting

23 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

2.1 Overzicht baten en lasten Primaire begroting COVID-193 Kosten Opbrengsten WPG Fysieke Veiligheid Kosten Opbrengsten Mutatie reserves Gezondheid in de wijk Kosten Opbrengsten Sociale veiligheid Kosten Opbrengsten Projecten Kosten Opbrengsten Veilig Thuis Kosten Opbrengsten Mutatie reserves Overhead Kosten Opbrengsten Mutatie reserves Onvoorzien Kosten Vennootschapsbelasting Kosten Algemene dekkingsmiddelen Kosten Opbrengsten IJZ - Uitvoeringskosten Kosten Opbrengsten IJZ - Taskforce Jeugd Kosten Opbrengsten IJZ - Zorg in Natura Kosten Opbrengsten Eindtotaal

Gewijzigde begroting

Prognose

Resultaat -13.098.480 13.098.480 -239.804 211.674 -182.448 336.022 58.100 -384.478 -280.905 -103.573 -67.000 -144.000 77.000 0 0 0 114.966 91.866 0 23.100 -37.994 -78.206 -1.088 41.300 15.000 15.000 5.881.640 -5.881.640 -147.832

9.650.837 1.161.534 3.227.564 -2.066.030

8.528.497 9.376.209 -847.712 -154.714 865.033 -1.019.747 115.520 279.358 -163.838 1.115.529 2.241.509 -1.125.980

8.528.497 9.376.209 -847.712 -154.714 865.033 -1.019.747 115.520 279.358 -163.838 934.487 2.622.024 -1.687.537

6.234.460 6.419.739 -185.279

6.715.502 6.900.781 -185.279

15.000 15.000 5.384 5.384 -17.021.210

15.000 15.000 5.384 5.384 -17.321.210

13.098.480 -13.098.480 9.890.641 949.860 3.410.012 -2.402.052 -58.100 8.912.975 9.657.114 -744.139 -87.714 1.009.033 -1.096.747 115.520 279.358 -163.838 819.521 2.530.158 -1.687.537 -23.100 6.753.496 6.978.987 -184.191 -41.300 0 5.384 5.384 -17.321.210

-17.021.210 -17.321.210 1.256.157 1.403.580 -1.256.157 -1.403.580 299.295 299.295 -299.295 -299.295 0 0 114.401.410 114.983.248 -114.401.410 -114.983.248 1 1

-17.321.210 1.403.580 -1.403.580 299.295 -299.295 0 120.864.888 -120.864.888 147.832

3 Kosten en opbrengsten t/m mei 2022

24 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

2.1.1 GGD Zeeland Exploitatierekening Naar verwachting sluit de jaarrekening 2022 voor GGD Zeeland met een resultaat van € 147.832 nadelig. Voorgesteld wordt om geen extra gemeentelijke bijdrage te vragen, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2022 te besluiten om een eventueel nadelig resultaat af te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve en aan de bestemmingsreserve markttaken In deel 1 van deze bestuursrapportage is uitgelegd welke oorzaken ten grondslag liggen aan het exploitatieresultaat. Samengevat laat een en ander het volgende beeld zien: Paragraaf 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1

Onderdeel IZB

Toelichting Opbrengst detachering

Kosten

IZB

Vacatureruimte (arts)

(55.000)

PMR

Minder omzet Q1

PMR

Lagere lasten gerelateerd aan omzet

RVP

Meeropbrengsten massavaccinaties

RVP

Meerkosten massavaccinaties

74.000

Hybride werkplek

Hybride werkplek hogere lasten

58.100

Hybride werkplek

Opbrengsten 141.000 (110.000)

(40.000) 111.000

1.1.1.1

HIP

Hybride werkplek mutatie reserves tlv alg reserve Loonkosten lagere bezetting 1e halfjaar

1.1.1.1

SG/SOA

Vervangingsvergoeding niet begroot

1.1.1.1

THZ

Hogere loonkosten

68.000

1.1.1.1

SOA curatief

Lagere lab kosten en medische hulpmiddelen

(40.000)

Oekraïne

Prognose kosten

168.000

Oekraïne

Vergoeding rijksoverheid (via de VRZ)

1.1.1.1

Overig

Subtotaal Fysieke Veiligheid 1.1.1.2

1.1.1.1

JGZ

Meer loonkosten en inhuur i.v.m. ziekteverzuim

1.1.1.2

AVD

Minder opbrengsten / vraag gemeenten

AVD

Minder loonkosten door minder vraag

1.1.1.2

PGA

Fluctuatie azc's

1.1.1.2

PGA

Loonkosten azc's

57.000

1.1.1.2

AIO

Loonkosten aio

29.000

1.1.1.2

AIO

Vergoeding ontvangen

1.1.1.2

Planbureau

Loonkosten hogere bezetting

38.000

1.1.1.2

Overig

77.905

61.427

Subtotaal Gezondheid in de Wijk 1.1.1.3

1.1.1.2

280.905

(103.573)

MAB

Bijstelling CZW Vergoeding

58.100 (45.000) 26.000

168.000 (5.652)

182.448

394.122

138.000 (116.000) (59.000) (16.000)

(33.000)

77.000

25 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

MAB

Meerkosten inhuur

144.000

Subtotaal Sociale Veiligheid 1.1.2

1.1.1.3

Veilig Thuis

Niet ingevulde vacatures

1.1.2

Hybride werkplek

Hybride werkplek hogere lasten

1.1.2

Hybride werkplek

Hybride werkplek mutatie reserves tlv alg res

Subtotaal Veilig Thuis 1.2.1

1.1.2 Bedrijfsvoering

Salaris en inhuur

45.406

1.2.1

Bedrijfsvoering

Materiele kosten

(8.500)

1.2.1

Hybride werkplek

Hybride werkplek hogere lasten

41.300

Hybride werkplek

Hybride werkplek mutatie reserves tlv alg res

41.300

Overig

(1.088)

1.2.1 Subtotaal Overhead Subtotaal Onvoorzien Totaal

144.000

(114.966) 23.100 23.100 (91.866)

Onvoorzien

77.000

Onvoorzien

Saldo van kosten en opbrengsten

23.100

78.206

40.212

(15.000)

410.693

262.861

147.832

In het totaal komt het op een tekort van circa € 148.000,-. De betrokken onderdelen zijn incidenteel van aard. Voorgesteld wordt bij het opstellen van de jaarrekening een negatief saldo PMR te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken op te vangen. Voor het resterende tekort van circa € 78.000 wordt voorgesteld om te onttrekken aan de algemene reserve. Dit zou kunnen resulteren in het volgende verloop van de (betrokken) reserves. Algemene Reserve verloopoverzicht Algemene Reserve Hybride thuiswerken Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken) Totaal Algemene Reserve Bestemmingsreserve verloopoverzicht

Saldo 31-122021

Bestemming saldo 2021

243.996

306.693

243.996

Saldo 31-122021

Toevoeging 2022

Saldo 31-122022 550.689

306.693

Bestemming saldo 2021

Onttrekking 2022

Toevoeging 2022

122.500

-122.500

77.832

-77.832

200.332

350.357

Onttrekking 2022

Saldo 31-122022

26 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Saldireserve 322.761 70.000 252.761 Markttaken 1) In bovenstaande tabel is het uitgangspunt dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 conform het voorstel aan het AB toegevoegd wordt aan de algemene reserve. De besluitvorming hierover vindt plaats in het AB van oktober 2022.

Investeringen Investeringen ICT

Batterij, Unit UPS Serverruimte Goes Hardware Laptops Onvoorzien en uitval Switches Mobiele Telefoons Diversen Totaal ICT

Investeringen Facilitair Audiometers Koelkasten cold chain Meubilair Narrowcasting (JGZ) Prikstoel hydraulisch Weegschalen Totaal Facilitair Totaal ICT + Facilitair

Prim.Begr Prognose . 2022 2022 7.800 22.113 13.953 19.084 5.136 60.286

40.000 28.229 10.000 13.953 25.095 9.293 134.370

Prim.Begr. Prognose 2022 2022 75.000 48.576 48.576 102.227 35.878 25.000 6.286 18.000 150.803 208.740 211.089

343.110

Begr wijz 2022 7.800 40.000 6.116 10.000 6.011 4.157 74.084

Begr wijz 2022 75.000 -0 -66.349 25.000 6.286 18.000 57.937 132.021

Afschr termijn 4 4 4 4 4 2 4

Afschr termijn 10 10 10 10 10 10

Hogere Jaar afschr 1.950 10.000 1.529 2.500 3.006 1.039 20.024 Hogere Jaar afschr 7.500 -0 -6.635 2.500 629 1.800 5.794 25.818

In 2021 was het investeringsbudget € 342.826 (dit is exclusief € 272.000 investeringsbudget voor COVID-19). Gerealiseerd werd (exclusief COVID-19) €111.711. Een onderbesteding van ruim € 221.000 met name voor ICT investeringen. Het positieve effect op de afschrijvingslasten 2022 is circa € 79.000 Voor 2022 wordt verzocht het investeringsbudget met € 132.000 te verhogen - Door het verdergaande hybride en flexibel werken zijn er in 2022 met name extra investeringen noodzakelijk in ICT en huisvesting. Daar staat tegenover dat een geplande investering in meubilair in 2022 niet uitgevoerd hoeft te worden. Dit levert een besparing op van € 66.000,- De investeringen facilitair betreffen faciliteiten voor de consultatiebureaus. 27 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Het effect van deze begrotingswijziging op de begroting 2023 is € 11.000 positief: Investeringen 2022

Programmabegroting 2023-2026 Burap 2022 Verschil

Afschrijvingslast Totaal 2023 m.b.t. Afschrijvingslast investeringen 2023 2022 403.000 72.000 270.000 343.000 -60.000

61.000 11.000

259.000 11.000

2.2 Begrotingswijzigingen Deze bestuursrapportage leidt tot de volgende begrotingswijzigingen: 8e begrotingswijziging 2022 IJZ n.a.v. burap 2022: Uitgaven Jeugdhulp (zorg in natura) van € 114.983.248 naar € 120.864.888 (wijziging € 5.881.640).Voor de verhoging van de uitgaven Jeugdhulp wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdragen te verhogen. 9e begrotingswijziging 2022 GGD n.a.v. burap 2022: A. Voor COVID-19 kosten (vaccineren, BCO en testen) wordt een begrotingswijziging 2022 aangevraagd € 13.100.000 (voorlopige inschatting) om kosten onrechtmatigheid te voorkomen. Deze kosten zijn declarabel bij VWS en RIVM (budgettair neutraal voor GGD). De begrotingswijziging zal in de jaarrekening gepresenteerd worden voor de gerealiseerde bedragen. B. Verhoging van het investeringsbudget voor ICT en facilitair van € 211.000 (primaire begroting 2022) naar totaal € 343.000; een verhoging van € 132.000. Dit leidt tot hogere afschrijvingslasten in 2023 van € 25.818. Aan de andere kant zijn een aantal investeringen 2021 niet uitgevoerd met lagere afschrijvingslasten vanaf 2022 tot gevolg van € 79.000 C. Op basis van deze bestuursrapportage verwachten wij een exploitatietekort van ongeveer € 148.000.

Voorgesteld wordt bij het opstellen van de jaarrekening een negatief saldo PMR te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken op te vangen. Voor het resterende tekort van ongeveer € 78.000 wordt voorgesteld om te onttrekken aan de algemene reserve.

28 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

D. Voor hybride thuiswerken wordt een begrotingswijziging aangevraagd van € 122.500. In de prognose cijfers 2022 van deze bestuursrapportage zijn op basis van het AB besluit in augustus de lasten en de baten (dekking uit de algemene reserve) verwerkt. Opname van basten en lasten in de begroting kan pas plaats vinden na een positief besluit van het AB in december 2022. E. Voor opvang van Oekraïense vluchtelingen kunnen de meerkosten die de GGD hiervoor maakt, verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Vooralsnog wordt voorgesteld om de baten en lasten voor € 168.000 bij te ramen.

2.3 Risico's In de begroting 2022 is een uitgebreide paragraaf opgenomen voor de beschrijving van de risico’s en het weerstandsvermogen van de GGD. In deze bestuursrapportage geven we beknopt weer welke nieuwe risico's we in deze verslagperiode signaleren. Nr Nieuw

Beknopte beschrijving Rijksvaccinatie programma

Nieuw

Investeringen COVID

Bedrag Stand van zaken Onbekend In paragraaf 1.1.1.1 hebben we benoemd dat een deel van de taak van de GGD het vaccineren van asielzoekers en vluchtelingen via de ‘reguliere kanalen’ als consultatiebureaus. De kosten van deze vaccinaties worden vaak maar ten dele gedekt door de vergoedingen die we hiervoor ontvangen. We lopen hiermee een financieel risico. Hoe hoog dit risico is, is echter lastig te kwantificeren omdat we geen / onvoldoende zicht hebben op de in- en uitstroom van deze doelgroepen en de fluctuatie in omvang. 100.000 Sinds 2020 moet de GGD investeren in de COVIDorganisatie. Deze kosten kunnen weliswaar gedeclareerd worden, maar de kans bestaat dat we na afschrijving een deel van deze middelen moeten overnemen 29

Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Nieuw

Voorziening verlofsparen

tegen boekwaarde. Deze regeling is nog niet uitgekristalliseerd en daarom opgenomen in de risicoparagraaf. Het opgenomen bedrag is een schatting op basis van de investeringen van 2020 tot mei 2022. PM In de CAO gemeenten 2021/2022 en CAO VVT/ SGO is de mogelijkheid geboden aan het personeel om verlof te sparen van de 6 bovenwettelijke dagen die per persoon worden toegekend. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen dient een voorziening te worden gevormd minimaal vanaf 2022. De voorziening wordt bepaald naar de situatie per december 2022 en is nu nog moeilijk te schatten.

30 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Bijlagen Bijlage aanvullende diensten (peildatum juni 2022)

Bijlage COVID-19 Rapportage Covid-19 Mei 2022 1. Werkelijke kosten vs ingediend bij VWS & RIVM

Werkelijke kosten 2020

2021

2022 (t/m Mei)

Bron & Contactonderzoek

1.967.390

8.496.685

2.828.670

Bemonstering

1.517.388

7.728.376

3.473.941

19.494.833

5.633.922

94.085

71.353

Periode

Vaccinatie Laboratorium sneltest Infectiebestrijding

897.800

1.839.500

318.773

Investeringen

244.838

54.094

18.011

Ondersteuning

700.305

1.893.819

753.810

Minder kosten

335.959

110.371

Totale kosten

5.665.700

39.711.762

13.098.480

Gedeclareerd bij VWS

5.657.154

38.177.121

15.682.710

8.546

1.534.641

-2.584.230

135.049

1.534.641

Verschil Openstaande facturen/ nog te verrekenen

Declaratie VWS: 2020 Verschil € 8.546 is bekend bij afdeling Finance. Onderbouwing aanwezig. Eindafrekening € 135.049 staat nog steeds open. Op 27-06-22 op verzoek van Dhr. Vink van VWS, controleverklaring 2020 toegestuurd. 2021 1,5 mio nog te declareren. Eindafrekening wordt opgesteld na afronding Jaarrekening, Verwachting 15-07-22. 2022 Om te voorkomen dat wij als GGD de kosten moeten voor financieren hebben wij meer voorschot aangevraagd om het verschil op het nog te ontvangen bedrag te compenseren. Eind juli/ begin augustus gaan we de eindafrekening 2021 opstellen, hiermee zullen wij ook het teveel ontvangen voorschot deels verrekenen. Financiering VWS loopt door t/m dec 2022. Declaratie RIVM: Op 3 juni bevestiging van het RIVM ontvangen dat de PCR testen voor het 1e kwartaal ingediend kunnen worden totaal 65k. Kosten na 1 april +/- € 7k wachten wij op nieuwe richtlijnen van het RIVM.

Investeringen

In januari zijn er vijf nieuwe Vaccin koelkasten en negen barcodescanners aangeschaft wegens tekort aan deze voorzieningen.

Overzicht kosten per maand Soort Jan Feb Mrt Apr Mei Totaal Personeel 2.302.844 3.101.136 2.379.084 2.266.142 1.064.153 11.113.358 Huisvesting 541.274 213.291 288.968 222.574 126.456 1.392.563 Indirect 305.764 67.638 49.401 52.410 27.983 503.195 Laboratorium -5.874 3.909 59.314 6.019 7.986 71.353 Investeringen 18.011 18.011 Subtotaal 3.162.019 3.385.973 2.776.767 2.547.144 1.200.578 13.098.480 Voorschot 4.000.000 3.041.756 3.622.331 2.359.581 2.659.042 15.682.710 Verschil 837.981 -344.217 845.564 -187.563 1.458.464 2.584.230 Opmerkingen: Verschil 2,6 mio betreft voorschot voor de maand juni en deels nog te ontvangen bedrag over het jaar 2021.

in % 84,8% 10,7% 3,8% 0,5% 0,1% 100%

33 Bestuursrapportage 2022 – GGD Zeeland

Uw kenmerk

: -

Uw brief van

: -

Ons kenmerk

: 20221020_JSch_ASch

Datum

: 20 oktober 2022

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2022 en begrotingswijzigingen

Aan: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zeeland

Geacht college,

Hierbij zend ik u ter informatie de vastgestelde Bestuursrapportage 2022 van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De gemeenschappelijke regeling bestaat uit twee organisatieonderdelen: GGD Zeeland en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). In het Algemeen Bestuur van 14 oktober 2022 is de bestuursrapportage vastgesteld. Graag wil ik u vragen om de vastgestelde bestuursrapportage ter kennisname te brengen van uw gemeenteraad.

Begrotingswijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2022 zijn de volgende begrotingswijzigingen opgesteld: • 8e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel IJZ) •

9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD)

Het Algemeen Bestuur heeft bovengenoemde begrotingswijzigingen op 14 oktober 2022 behandeld. Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling worden deze begrotingswijzigingen voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Verzoek om zienswijze Op 16 december 2022 worden de 8e begrotingswijziging 2022 en 9e begrotingswijziging 2022 ter definitieve besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarom ontvangen wij de zienswijzen van uw gemeenteraad op deze begrotingswijzigingen graag voor 15 december 2022.

namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend,

Aart Schoenmaker Wnd. Directeur Publieke Gezondheid en Veiligheid GGD Zeeland

Onderwerp: Van: Aan: Datum:

Advies Begeleidingscommissie GGD (BC GGD) m.b.t. 8e en 9e begrotingswijziging 2022 Begeleidingscommissie GGD Zeeland Deelnemende gemeenten GGD Zeeland (alle Zeeuwse gemeenten) 19 oktober 2022

De bestuursrapportage blikt terug en rapporteert over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting. Tevens gaat de bestuursrapportage in op actuele ontwikkelingen, de invloed daarvan op GGD Zeeland (GGD) en kijkt vooruit. De bestuursrapportage leidt niet tot aanpassingen van de deelnemersbijdrage. Het tekort wordt deels gedekt uit de Algemene reserve (€ 78.000) en deels uit de reserve Markttaken (€ 70.000). Structurele effecten zijn reeds verwerkt in resp. de begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023.

Het advies van de BC aan de gemeenten is om: - kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022 - een positieve zienswijze af te geven op de hieruit voortvloeiende 8e en 9e begrotingswijziging 2022. Begeleidingscommissie GGD

AB NOTITIE Onderwerp

8e Begrotingswijziging 2022 (onderdeel IJZ)

Soort

☐ Hamerstuk

Datum

14 september 2022

Datum AB

14 oktober 2022

Kenmerk

20221014-05

Agendapunt

☒ Bespreekstuk

☐ Informatiestuk

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om: 1. Ten aanzien van de prognose 2022 voor de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland, zoals toegelicht in de Bestuursrapportage 2022, wordt voorgesteld: a. de lasten voor Jeugdhulp in de begroting 2022 met € 7.972.298 te verhogen; b. de baten voor bijdragen van deelnemende gemeenten in de begroting 2022 met € 7.972.298 te verhogen conform onderstaande verdeling. Gemeente

Begroting 2022 Jeugdhulp

Prognose o.b.v. burap

Voorstel 8e begrotingswijziging

Borsele

6.408.882

6.816.021

407.139

Goes

12.991.202

14.026.537

1.035.335

Kapelle

3.332.187

Noord-Beveland

1.893.308

1.479.039

-414.269

Reimerswaal

7.461.435

Schouwen-Duiveland

7.464.734

6.913.526

-551.208

Tholen

6.934.956

6.449.045

-485.911

Middelburg

18.902.882

19.830.415

927.533

Veere

4.847.921

4.610.000

-237.921

Vlissingen

17.078.013

18.919.330

1.841.317

Hulst

6.573.273

7.324.665

751.392

Sluis

5.113.048

6.232.180

1.119.132

Terneuzen

17.684.282

21.264.041

3.579.759

Totaal

116.686.123

124.658.421

7.972.298

2. Ten aanzien van de prognose 2022 voor de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland, zoals toegelicht in de Bestuursrapportage 2022, wordt voorgesteld: a. de lasten voor Jeugdhulp in de begroting 2023 met € 4.130.243 te verhogen; b. de lasten voor Jeugdhulp in de begroting 2024, 2025 en 2026 elk jaar met € 4.523.027 te verhogen; c. de baten voor bijdragen van deelnemende gemeenten in de begroting 2023, 2024, 2025 en 2026 te verhogen conform onderstaande verdeling.

Baten

2023

2024

2025

2026

1.322.230

1.715.014

400.000

Terneuzen

2.408.013

Totaal

4.130.243

4.523.027

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis

3. De 8e begrotingswijziging 2022 IJZ voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. Toelichting: Zie Bestuursrapportage 2022 voor het onderdeel Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland.

Datum

Vergadering

Besluit

AB NOTITIE Onderwerp

9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD)

Soort

☐ Hamerstuk

Datum

8 september 2022

Datum AB

14 oktober 2022

Kenmerk

20221014-06

Agendapunt

☒ Bespreekstuk

☐ Informatiestuk

Begrotingswijziging 2022 nr. 9A (COVID-19 exploitatie) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen bestuur wordt verzocht: a. Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten t/m mei 2022 voor programma Covid-19 alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij VWS en RIVM de gerealiseerde subsidiabele kosten c.q. 13,1 mln. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel De COVID kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten onrechtmatigheid te voorkomen, wordt dus een begrotingswijziging aangevraagd voor 2022. De ontwikkelingen voor het 2e halfjaar zijn onvoorspelbaar; t/m mei 2022 is circa 13,1 mln. gerealiseerd. 3. Financiële consequenties Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid. Primaire begroting COVID-19 Kosten Opbrengsten

4. Bijlage: n.v.t.

Gewijzigde begroting -

Realisatie t/m mei 2022

Resultaat

13.098.480

-13.098.480

13.098.480

Begrotingswijziging 2022 nr. 9B GGD Investeringen Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: a. In te stemmen met de verhoging van het investeringsbudget voor ICT en facilitair van € 211.000 (primaire begroting 2022) naar totaal € 343.000; een verhoging van € 132.000. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel Hieronder treft u aan de motivering van de mutaties. Investeringen ICT

Begr wijz

Toelichting

2022 Batterij Unit UPS Serverruimte Goes

7.800 De UPS-unit is ver voorbij zijn technische levensduur en vervanging is noodzakelijk. De UPS zorgt voor veilige en gecontroleerde stroomtoevoer voor de achterliggende servers en netwerkcomponenten. Bij stroomuitval of wanneer de spanning tot een onaanvaardbaar niveau daalt zorgt de UPS voor een gecontroleerde transitie naar het noodaggregaat.

Hardware

40.000 De ingebruikname van flexwerkplekken aan de Westwal maakt een investering noodzakelijk in monitor- en docking- station combinaties. Presentatiemateriaal in de meeting-rooms is verouderd en dient te worden ge upgrade naar 'Zoom & MS Teams' capabele apparatuur

Laptops

6.116 Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021

Onvoorzien en uitval

10.000

Mobiele Telefoons

6.011 Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021

Diversen

4.157

Totaal ICT

74.084

Begr wijz Investeringen Facilitair Audiometers

Toelichting

2022 75.000 Een inventarisatie laat zien dat 30 van de 81 audiometers ouder dan 10 jaar zijn en vervangen moeten worden (13 stuks ouder dan 22 jaar)

Meubilair

-66.349 De investeringen in meubilair kunnen voor 2022 verlaagd worden

Narrowcasting (JGZ)

25.000 Narrowcasting op consultatie bureau locaties. Narrowcasting is het uitzenden van informatie op moderne beeldschermen. Zo kan informatie verstrekt worden over het vaccinatieschema, de maternale vaccinatie, informatie over wegen en meten en natuurlijk ook informatie over Corona. Op 2 locaties zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met narrowcasting ( initiele investering € 25.000)

Prikstoel hydraulisch

6.286

Weegschalen

18.000 Ook hier hetzelfde beeld als bij de audiometers. 71 stuks weegschalen zijn ouder dan 10 jaar (20 stuks tussen de 20 en 30 jaar oud)

Totaal Facilitair

57.937

Totaal ICT + Facilitair

132.021

3. Financiële consequenties Fiattering van het voorstel leidt tot hogere afschrijvingslasten in 2023 van € 25.818 (zie tabel hieronder). Aan de andere kant zijn een aantal investeringen 2021 niet uitgevoerd met lagere afschrijvingslasten vanaf 2022 tot gevolg van circa €79.000 per jaar.

Het effect van deze begrotingswijziging op de begroting 2023 is € 11.000 positief: Investeringen

Afschrijvingslast

Totaal

2022

2023 m.b.t.

Afschrijvingslast

investeringen

2023

2022 Programmabegroting 2023-

403.000

72.000

270.000

Burap 2022

343.000

61.000

259.000

Verschil

-60.000

11.000

2026

4. Bijlage:

Investeringen ICT

hogere Prim.Begr.

Prognose

2022

Batterij Unit UPS Serverruimte Goes Hardware

Begr wijz

Afschr

Jaar

2022

termijn

afschr

7.800

1.950

40.000

10.000

22.113

28.229

6.116

1.529

10.000

2.500

Switches

13.953

Mobiele Telefoons

19.084

25.095

6.011

3.006

Diversen

5.136

9.293

4.157

1.039

Totaal ICT

60.286

134.370

74.084

Laptops Onvoorzien en uitval

Investeringen Facilitair Audiometers

Prim.Begr.

Prognose

2022

20.024

Begr wijz

Afschr

hogere Jaar

2022

termijn

afschr

75.000

7.500

Koelkasten cold chain

48.576

-0

Meubilair

102.227

35.878

-66.349

-6.635

Narrowcasting (JGZ)

25.000

2.500

Prikstoel hydraulisch

6.286

629

Weegschalen

18.000

1.800

Totaal Facilitair

150.803

208.740

57.937

5.794

Totaal ICT + Facilitair

211.089

343.110

132.021

25.818

Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (exploitatie tekort PMR /reizigersvaccinaties) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: a. Om het negatieve exploitatie saldo PMR/reizigersvaccinaties voor dat saldo INCIDENTEEEL te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken zoals PMR/reizigersvaccinaties op te vangen. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel PMR/reizigersvaccinaties: De eerste maanden van 2022 lieten, door de vele beperkende maatregelen, zien dat de opbrengsten achterbleven. Sinds het tweede kwartaal begint het aantal gevraagde vaccinaties weer op te lopen, en ook de gemiddelde consultprijs ging iets omhoog. Het is de vraag of de rest van het jaar het eerste kwartaal kan compenseren. Een waarschuwing is op zijn plaats en we houden bij de burap al rekening met een €110.000,- lagere opbrengst. Daar staan naar verwachting ook lagere kosten tegenover (€40.000,-) Voorgesteld wordt het verschil INCIDENTEEL uit de reserve markttaken te dekken. De omvang van deze reserve is voldoende (om het verwachte tekort van € 70.000) op te vangen.

BestemmingsSaldo 31-12- Bestemming reserve 2021 saldo 2021 verloopoverzicht Saldireserve 322.761 Markttaken

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022 70.000

Saldo 31-122022 252.761

Voorgesteld wordt om het exacte tekort van PRM/reizigersvaccinaties ten laste van deze reserve te brengen.

3. Financiële consequenties Door deze begrotingswijziging wordt kosten onrechtmatigheid voorkomen. De lasten worden incidenteel gedekt door een onttrekking aan de reserve markttaken. 4. Bijlage: n.v.t.

Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (EXPLOITATIE TEKORT GGD 2022) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: a. In aansluiting op het tekort bij PMR/reizigersvaccinaties het resterende exploitatie tekort 2022 INCIDENTEEL te onttrekken aan de algemene reserve. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel In de bestuursrapportage is een verwacht exploitatietekort van € 148.000 benoemd waarvan het geschatte tekort van PMR gedekt kan worden uit de bestemmingsreseve markttaken. Voor het restant bedrag van €78.000 wordt voor de volgende posten incidentele onttrekking aan de algemene reserve gevraagd. Het tekort van circa € 78.000 heeft de volgende samenstelling en toelichting.

Paragraaf

Onderdeel

Toelichting

1.1.1.1

IZB

Opbrengst detachering niet begroot Vacatureruimte (arts)

IZB 1.1.1.1

RVP RVP

1.1.1.1

HIP

1.1.1.1

SG/SOA

1.1.1.1

THZ

1.1.1.1

SOA curatief

1.1.1.1

Oekraïne Oekraïne

1.1.1.1

Overig

Subtotaal Fysieke Veiligheid 1.1.1.2

1.1.1.1

1.1.1.2

AVD

JGZ

AVD

Meeropbrengsten massavaccinaties Meerkosten massavaccinaties Loonkosten lagere bezetting 1e halfjaar Vervangingsvergoeding niet begroot Hogere loonkosten Lagere lab kosten en medische hulpmiddelen Prognose kosten Vergoeding rijksoverheid (via de VRZ) Overig

Meer loonkosten en inhuur i.v.m. ziekteverzuim Minder opbrengsten / vraag gemeenten Minder loonkosten door minder vraag

Kosten

Opbrengsten 141.000

-55.000 111.000 74.000 -45.000 26.000 68.000 -40.000 168.000 168.000 -5.652

164.348

446.022

138.000 -116.000 -59.000

1.1.1.2

PGA

Fluctuatie azc's

1.1.1.2

PGA

Loonkosten azc's

57.000

1.1.1.2

AIO

Loonkosten aio

29.000

1.1.1.2

AIO

Vergoeding ontvangen

1.1.1.2

Planbureau

Loonkosten hogere bezetting

38.000

1.1.1.2

Overig

77.905

61.427

Subtotaal Gezondheid in de Wijk 1.1.1.3

1.1.1.2 280.905

-103.573

Subtotaal Sociale Veiligheid 1.1.2

MAB

Bijstelling CZW Vergoeding

MAB

Meerkosten inhuur

-33.000

77.000 144.000

1.1.1.3 144.000 Veilig Thuis

Niet ingevulde vacatures

Subtotaal Veilig 1.1.2 Thuis 1.2.1 Bedrijfsvoering Salaris en inhuur 1.2.1

Bedrijfsvoering Materiele kosten

1.2.1

Overig

Subtotaal Overhead Subtotaal Onvoorzien Totaal

-16.000

Onvoorzien

114.966 114.966

77.000

45.406 -8.500

Overig

-1.088

Onvoorzien

Saldo van kosten en opbrengsten

36.906

-1.088

-15.000

496.193

418.361

77.832

3. Financiële consequenties In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500 onttrokken wordt aan de algemene reserve. Indien genoemde € 306.693 niet aan de algemene reserve toegevoegd wordt zou de algemene reserve dalen tot circa € 44.000 (t.o.v. € 244.000 per 31-12-2021) Algemene Saldo 31-12Reserve 2021 verloopoverzicht Algemene 243.996 Reserve Hybride thuiswerken Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken)

Bestemming saldo 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

306.693

Saldo 31-122022 550.689

122.500

-122.500

77.832

-77.832

Totaal Algemene Reserve

243.996

306.693

BestemmingsSaldo 31-12- Bestemming reserve 2021 saldo 2021 verloopoverzicht Saldireserve 322.761 Markttaken 1)

4. Bijlage: n.v.t.

200.332

350.357

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Saldo 31-122022

70.000

252.761

Begrotingswijziging 2022 nr. 9D (Hybride thuiswerken) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: a. de incidentele lasten 2022 voor hybride thuiswerken, naar schatting €122.500 INCIDENTEEL, te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

In het AB van 8 juli is het volgende aan de orde geweest: Op 17 juni jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland. Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld: Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van het DB op 17 juni met betrekking tot het hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland. Voorstel aan het Dagelijks Bestuur: Het DB is akkoord gegaan met: a. Het nieuwe Hybride thuiswerkbeleid, zoals geformuleerd in de bijlage Hybride Thuiswerkbeleid GGD Zeeland (bijlage 1). b. Het van kracht laten gaan van dit beleid, na goedkeuring van het DB middels de eerste begrotingswijziging, per 1 december 2022.

c. De incidentele lasten 2022 naar schatting €122.500 te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve (mits het AB besluit het jaarresultaat 2021 voor minimaal € 122.500 toe te voegen aan de algemene reserve). d. P.M. De dekking van de structurele lasten (met ingang van 2023) is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Het structureel opnemen van €11.200 in de begroting per 2023. Nu de burap 2022 naar verwachting een negatief resultaat zal laten zien (zie begrotingswijziging 2022 nr. 9C) wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de algemene reserve zodat daarmee geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt.

Algemene Saldo 31-12Reserve 2021 verloopoverzicht Algemene 243.996 Reserve Hybride thuiswerken Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken) Totaal 243.996 Algemene Reserve

4. Bijlage: n.v.t.

Bestemming saldo 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

306.693

Saldo 31-122022 550.689

122.500

-122.500

77.832

-77.832

200.332

350.357

Begrotingswijziging 2022 nr. 9E (opvang van Oekraïense vluchtelingen)

1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: a. Akkoord te gaan met deze INCIDENTELE begrotingswijziging waarbij de kosten 2022 voor de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij de rijksoverheid, via de VRZ en waarbij in de jaarrekening 2022 de begrotingswijziging voor de baten en de lasten gepresenteerd wordt voor de gerealiseerde subsidiabele kosten (schatting € 168.000). b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel In de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne heeft de GGD een rol als het gaat om zorg. Hier gaat het om het opsporen van infectieziekten, het geven van vaccinaties, coronabestrijding, medische intakes en eerstehulpverlening, afstemming met zorgverleners (huisartsen, andere zorgpartijen e.d.), inspecties technische hygiënische zorg, enzovoort. De meerkosten die de GGD hiervoor maakt, kunnen verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Omdat de te maken kosten en de vergoeding daarvoor tegen elkaar wegvallen, is dit neutraal verwerkt.

Naast bovengenoemde taken, wordt vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de volledige dienstverlening aangeboden aan Oekraïense vluchtelingkinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 maanden. Oekraïense kinderen/jeugdigen van 15 maanden tot en met 18 jaar krijgen een intake, de vaccinatiestatus wordt bepaald en indien gewenst worden de RVP vaccinaties gegeven. Hiermee voldoen wij aan de landelijke afspraken voor Oekraïense vluchtelingen. Door inzet van extern personeel en door de reistijd- en kosten die gepaard gaan met het bezoeken van de kinderen die verspreid over Zeeland worden opgevangen, kan deze dienstverlening naar verwachting niet kostenneutraal aangeboden worden. De tweede helft van het jaar zal ook hier uitsluitsel op moeten geven.

3. Financiële consequenties Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid. Primaire begroting Fysieke Veiligheid Kosten Opbrengsten

4. Bijlage: n.v.t.

Datum

Vergadering

Besluit

Gewijzigde begroting

Prognose (/- is baten)

168.000

-168.000

168.000

Resultaat

Jaarrapportage 2021 Veilig Thuis Zeeland

Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis Zeeland een bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis geeft daarbij informatie of advies, biedt ondersteuning en doet waar nodig onderzoek. In Zeeland is Veilig Thuis onderdeel van de GGD Zeeland. De organisatie kent daarbij twee teams te weten: het Advies en meldingen Team (AMT) en het Ondersteuning- en Onderzoeksteam (OOT). Voor u ligt de jaarrapportage van Veilig Thuis Zeeland over het jaar 2021. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in zowel de cijfermatige als de regionale ontwikkelingen. Deze zijn -waar mogelijk- afgezet tegen de landelijke tendens.

Instroom

Adviezen3

Het aantal adviesvragen bij Veilig Thuis Zeeland is in 2021 gestegen met 2,4% ten opzichte van 2020. Dit is overeenkomstig het voorgaande jaar en de landelijke tendens.1 De stijgende instroom van de adviesvragen kan enerzijds verklaard worden doordat burgers en ketenpartners ons, door de landelijk ingezette campagnes onder andere in verband met de coronamaatregelen, de verbetering van de ketensamenwerking en de voortzetting van de chatfunctie, steeds vaker weten te vinden.

In 2021 heeft Veilig Thuis Zeeland 2.575 adviesvragen ontvangen. Het is van belang dat iedereen met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis terecht kan. De meeste adviesvragen in het land gaan over situaties waarbij de adviesvrager een vermoeden heeft van kindermishandeling.5 Ook in Zeeland is te zien dat zowel in 2020 als in 2021 de meeste adviezen gaan over (een vermoeden van) kindermishandeling. Verder is er ook steeds vaker sprake van andersoortige problematiek (opvoedingsproblematiek, gedragsproblemen, schoolverzuim) en vormt ook (ex-)partnergeweld een steeds grotere aanleiding om advies te vragen aan Veilig Thuis Zeeland.

Professionals en burgers zijn steeds alerter op huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben afgelopen jaar (in totaliteit) dan ook meer contact opgenomen met Veilig Thuis Zeeland dan in de jaren ervoor. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Zeeland is in 2021 iets gedaald met 2,8% ten opzichte van 2020. Deze landelijke tendens van minder meldingen zet daardoor ook in Zeeland door. Zowel de meldingen als de adviezen dragen bij aan het vroegtijdig signaleren, voorkomen en/of stopzetten van escalaties inzake huiselijk geweld en kindermishandeling.

Adviezen

Meldingen

2020

2021

Kindermishandeling

1.227

1.308

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling4

747

848

Ex-partnergeweld

535

568

2020

2021

2020

2021

Huiselijk geweld overig

204

175

546

639

364

320

Ouderenmishandeling >65

629

598

445

484

Geweld tegen ouders <65 door kinderen

678

638

489

443

Totaal aantal adviezen

2.515

2.575

662

700

447

449

Totaal

2.515

2.575

1.745

1.696

Meldingen12

Wie vragen er advies? Onderscheid professionals/niet-professionals 2021 Professionele adviesvragers

Niet professionele adviesvragers

52%

48%

Specificatie professionele adviesvragers

2020

2021

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers

55%

57%

Onderwijs

17%

16%

Beroepsmatig anders

Medische beroepsgroepen

11%

Justitie en veiligheid6

Kinderopvang

Paramedische beroepsgroepen

Veilig Thuis Zeeland krijgt van diverse professionals vragen over huiselijk geweld of kindermishandeling. In 2021 is hierin een stijging te zien van de beroepsgroepen “beroepsmatig anders”, kinderopvang alsmede de psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers. Het aandeel psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers is procentueel het meest gestegen ten opzichte van 2020. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de intensivering van de samenwerking alsmede de impact van coronamaatregelen, waarbij veel mensen (voornamelijk jongeren) een afgenomen mentale gezondheid ervaren.7 In het onderwijs en in de medische beroepsgroepen (zie onderdeel “meldingen”) is verder een verschuiving waar te nemen van de adviezen, naar de meldingen (procentuele toename). Dit kan eveneens verklaard worden door een intensivering van de samenwerking. Het aantal adviesvragen van justitie en veiligheid, waar politie onder valt, is in 2021 qua adviesvragen verder gedaald. Dit is overeenkomstig het landelijk beeld.8

Specificatie niet-professionele adviesvragers

2020

2021

50%

51%

18%

17%

Buurtbewoner

15%

12%

Persoon behoort tot sociale netwerk

14%

13%

Anders11

Directbetrokkene9 Familielid van directbetrokkene

Veilig Thuis krijgt naast adviesvragen van professionals ook vragen van omstanders/burgers (niet-professionals). Sinds de coronamaatregelen heeft Veilig Thuis Zeeland andersoortige adviesvragen ontvangen. Daarbij is een toename in de adviesvragen van de omgeving (directbetrokkenen) waargenomen.

2020

2021

Kindermishandeling

823

892

Ex-partnergeweld

591

693

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling13

581

535

Huiselijk geweld overig

186

132

Geweld tegen ouders <65 door kinderen

Ouderenmishandeling >65

Totaal aantal meldingen

1.745

1.696

Veilig Thuis Zeeland heeft in 2021 1.696 meldingen aangenomen. Een groot deel van deze meldingen heeft betrekking op kindermishandeling en/of (ex-)partnergeweld. Deze meldingen zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020 met respectievelijk 8% en 17%. Daarnaast omvat de categorie ‘andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling’ een groot deel van de meldingen. Deze categorie omvat o.a. meldingen over jeugdigen waar de politie zorgen over heeft (politiemeldingen ‘overige zorgen jeugd’). Ondanks de toenemende zorgen is in 2021 een sterke daling te zien van deze meldingen. In samenwerking met politie, het Zorg- en Veiligheidshuis en gemeenten zijn hiervoor diverse analyses uitgevoerd en interventies ingezet.

Wie melden er? Onderscheid professionals/niet-professionals 2021 Professionele melders

Onbekend

0.5%

86.5%

Niet professionele melders

13%

Specificatie professionele melders

Specificatie niet-professionele melders

2020

2021

46%

42%

22%

20%

Anders18

Persoon behoort tot sociale netwerk

13%

17%

Directbetrokkene

11%

13%

2020

2021

Justitie en veiligheid

61%

57%

Buurtbewoner

Medische beroepsgroepen

16%

18%

Familielid van directbetrokkene

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers

10%

13%

Beroepsmatig anders

Onderwijs Kinderopvang

Zowel in 2020 als in 2021 is het merendeel van het aantal professionele meldingen bij Veilig Thuis Zeeland afkomstig van Justitie en Veiligheid (o.a. politie14). Overeenkomstig het landelijk beeld zijn de politiemeldingen in 2021 licht gedaald ten opzichte van 2020.15 Zoals eerder vermeld heeft dit mogelijk te maken met een dalend aantal meldingen inzake ‘overige zorgen jeugd’. Inzake de beroepsgroep ‘anders’ (zoals sportverenigingen) is in 2021 een verschuiving waargenomen van de meldingen naar een procentuele toename van de adviesvragen.

Veilig Thuis krijgt naast de professionele meldingen ook meldingen van omstanders/burgers (niet-professionals). In 2021 hebben buurtbewoners, directbetrokkenen en personen die behoren tot het sociale netwerk in 2021 meer gemeld dan het jaar daarvoor. Mogelijk houdt dit verband met diverse ingezette landelijke campagnes gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een groot aantal professionals16 is op basis van de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht om de meldcode (stappenplan) te doorlopen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Procentueel zijn de meldingen van deze ‘verplichte’ beroepsgroepen, zoals het onderwijs en de medische beroepsgroepen (ziekenhuizen, ambulancepersoneel en de spoedeisende hulp) in 2021 het meest gestegen (zie ook ’adviezen’). Dit is mogelijk het effect van de verbeterde ketensamenwerking die Veilig Thuis Zeeland in 2021 heeft gerealiseerd inzake de vroegtijdige signalering en afstemming bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wachtlijst Advies en Meldingenteam (AMT)19 2020

2021

110

Begin 2019 kende het AMT nog een wachtlijst van 190 zaken. Door ingezette formatie vanuit het “satellietteam” is de wachtlijst bij het AMT in 2020 sterk gedaald. In 2021 was ook lange tijd sprake van een minimale wachtlijst, echter is deze tussentijds, door een toenemende complexiteit in zaken en openstaande formatieplaatsen door o.a. krapte op de arbeidsmarkt, weer toegenomen. Daaromtrent zijn er tussentijds andere interventies ingezet, waardoor de wachtlijst opnieuw tot een minimum is gedaald.

Doorlooptijden veiligheidsbeoordeling 2020

2021

Binnen 5 werkdagen triagebesluit genomen

40%

42%

Na 5 werkdagen triagebesluit genomen

60%

58%

In 2021 wordt in 42% van de binnen gekomen meldingen binnen 5 werkdagen een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd en een triagebesluit genomen. Dit is 2% meer dan in 2020. In 58% van de meldingen duurt de veiligheidsbeoordeling langer dan 5 werkdagen. Wel is te zien dat de doorlooptijd qua absolute werkdagen in het afgelopen jaar is verminderd. De overschrijding van de wettelijke termijn van 5 werkdagen wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van complexe casuïstiek waarbij meer en andersoortige interventies dienen te worden ingezet, anderzijds heeft Veilig Thuis Zeeland het uitgangspunt dat een casus altijd wordt overgedragen middels een ‘warme overdracht’. Overdrachten worden altijd besproken met de overdrachtspartij voordat een triagebesluit wordt genomen. Indien een overdrachtspartij niet bereikbaar is, kan dit leiden tot stagnatie in de overdracht en het oplopen van de doorlooptijd.

Besluit na veiligheidsbeoordeling Afgeronde veiligheidsbeoordelingen

Actieve bemoeienis Veilig Thuis

2020

2021

Overdrachten na veiligheidsbeoordeling

1.096

930

Vervolgstappen bij Veilig Thuis

515

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12072401/1