22-093 Bijlage 2. Ingekomen stukken - RM

c)

d)

e) f) g)

P*Q biedt weinig flexibiliteit voor ad hoc vraagstukken Uitname van taken; bijvoorbeeld door verschuivingen in bevoegd gezag a.g.v. de Omgevingswet. Huidige krapte op de arbeidsmarkt; het aanbod van ervaren geschikte kandidaten is, ook voor inhuur, zeer beperkt. Impact van externe (economische en wettelijke) ontwikkelingen op de uitvoering van onze werkzaamheden. Beperkte invloed op ICT ontwikkelingen ; Parallelle samenwerkingsverbanden op het gebied van VTH taken tussen met gemeenten. P*Q op stuks niveau

1 In de paragraaf bedrijfsvoering zijn vanaf pagina 22 een aantal zwakten en sterkten verder uitgewerkt voor het jaar 2023.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

13

Begroting 2023

6 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG OVERZICHT VAN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000) Lasten per programma

Lasten per kostensoort

OVERZICHT VAN BATEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

14

Begroting 2023

7 PROGRAMMAPLAN MILIEU Overzicht baten en lasten programmaplan Programma • Programmalijn Vergunningverlening • Programmalijn Toezicht en handhaving Overzichten • Algemene Dekkingsmiddelen • Overhead • VPB • Onvoorzien

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

15

Begroting 2023

7.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMAPLAN Het onderstaande overzicht geeft de lasten en baten van het programmaplan weer. Dit betreft de weergaven van de lasten en baten op basis van de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Pagina 34 geeft de lasten en baten weer naar kostensoorten. 2022 begroot

2023 begroot

2024 begroot

2025 begroot

2026 begroot

2.728 4.215

3.454 4.551

3.558 4.686

3.665 4.826

3.775 4.969

6.943

8.005

8.244

8.491

8.744

Baten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving

-

-

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-

-

Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Totaal lasten

Er zijn geen baten voor het programmaplan.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

16

Begroting 2023

7.2 PROGRAMMA MILIEU De missie is “RUD Zeeland voert namens de gemeenten, de provincie en het waterschap de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en natuur uit. RUD Zeeland werkt daardoor samen met gemeenten, de provincie en het waterschap aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Zij doet dit klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgelegde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.” RUD Zeeland is een uitvoeringsdienst. Het programma wat RUD Zeeland raamt, ligt grotendeels vast in de systematiek P*Q. De invoering van deze systematiek harmoniseert de kwaliteitsniveaus van elke deelnemer. De organisatie volgt de Kwaliteitscriteria 2.2 volledig wat betreft opleidingsniveau, werkniveau, aanvullende kennis en de frequentie. Het rekenmodel P*Q bepaalt aan de hand van het bedrijvenbestand van RUD Zeeland het kwaliteitsniveau (kentallen), de werkzaamheden en de formatie voor RUD Zeeland. In samenspraak met de deelnemers werkt de RUD Zeeland de inzet voor 2023 verder uit in de jaarplannen die zij met de individuele deelnemers afsluit.

PROGRAMMA MILIEU IN CIJFERS Grafiek 1

Grafiek 2

Inrichtingenbestand 8.590 bedrijven Bouwnijverheid Metaalelectro Garages Houden van dieren Sport- en recreatie Groot- en… Horeca

390 300 320 327 370 389 530 524 530 520 620 630 950

fte 2023 (92,5) toezicht & handhaving

47,9 50,2

25,6

vergunningen

31,7

960 2.300 2.256 2.550

Akkerbouw Overig

2022

2023

MT/STAF

10,6 10,6

2.684 2022

2023

Inrichtingenbestand Het inrichtingenbestand (peildatum 1 april 2021) bevat circa 8.590 bedrijven die op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer een type B of type C bedrijf zijn. De bovenstaande grafiek 1 geeft op brancheniveau het verschil tussen het inrichtingenbestand voor de begroting van 2022 en 2023 weer. Het inrichtingenbestand kent 44 verschillende branches. Branches met een populatie tot 300 bedrijven vallen in de categorie ‘overig’. Formatie De formatie berekenen we op basis van geraamde uren mede gebaseerd op de kentallen voor onze producten en het inrichtingenbestand. Grafiek 2 geeft de begrote aantal fte’s (inclusief overhead ) weer voor 2022 en 2023. Voor 2023 is totaal 92,5 fte begroot; 8,4 fte meer dan 2022 (in de primaire begroting). Deze mutatie bestaat uit een toename bij de afdeling vergunningverlening van 6,1 fte als gevolg van de extra geraamde inzet voor gemeente Vlissingen, provincie Zeeland, de begrotingswijzigingen externe veiligheid en actualisaties vergunningen. De toename bij toezicht en handhaving (2,3 fte) wordt veroorzaakt door extra geraamde inzet voor gemeente Vlissingen en provincie Zeeland.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

17

Begroting 2023

PROGRAMMALIJN VERGUNNINGVERLENING Vergunningverlening richt zich op verstrekken van milieuvergunningen, het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en beschikkingen in het kader van de Wet Bodembescherming. De medewerkers adviseren ook het bevoegd gezag over melding- of vergunningplicht van bedrijven wanneer zij een bouwaanvraag indienen. Specialisten behandelen meldingen vuurwerk, geven advies over externe veiligheid en geluid, bv. bij bestemmingsplannen. De specialisten Bodem plannen en coördineren bodemsaneringen.

Vergunningverlening in cijfers Grafiek 3 Vergunningplichtige bedrijven (422) 16

Metaalelectro

15

Sport- en recreatie

14

Scheepswerven

15

14 15 34

Akkerbouw

32 40

Op- en overslag

41 54

Tankstations

56 67

Afval(water)beheer

66 81

Houden van dieren

80 107

Overig

103 -

20

40

60

80

2022

2023

100

120

Het aantal vergunning plichtige bedrijven neemt met 6 bedrijven af van 428 (peildatum 1-4-2020) naar 422 (peildatum 1-4-2021).

Kritische prestatie indicatoren Vergunningaanvragen moet de RUD Zeeland binnen wettelijke termijnen afhandelen. Op 13 september 2021 besprak en onderschreef het dagelijks bestuur het belang van actualiteit van vergunningen. Voor een periode van vijf jaar zijn er 27 actualisatietoetsen per jaar geraamd. Op basis van onderstaande KPI monitoren we de voortgang. Provincie Zeeland en RUD Zeeland zullen over de inzet in het kader van grensoverschrijdende milieueffecten (Helsinki – Espoo verdrag) in 2022 hernieuwde afspraken maken. Op basis van onderstaande KPI rapporteren we over deze inzet. Omschrijving

KPI

Termijnen vergunningen

90% binnen de wettelijke termijn.

Actualisatiestoetsen

100% van de geplande toetsen.

Helsinki

100% van de geplande uren

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

18

Begroting 2023

PROGRAMMALIJN TOEZICHT & HANDHAVING Toezicht en Handhaving houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Dit toezicht plannen we jaarlijks op basis van de vijfjaren planning, die we baseren op een uitgevoerde risicoanalyse. Daarnaast behandelen we waarnemingen, ontwikkelingen en signalen of klachten van burgers en bedrijven. Waar nodig voeren we naar aanleiding hiervan inspecties uit. Om overtredingen te beëindigen of te bestraffen zetten we handhavende middelen in.

Toezicht en handhaving in cijfers Grafiek 4 Geplande periodieke inspecties (1.990) Afval(water)beheer

64 63

Tankstations Sport- en recreatie Metaalelectro Horeca

Garages

109 110 101 100 151 157 181 184 178 186 253 251

Houden van dieren

441 433

Akkerbouw

517 506

Overig

2022

2023

Ons inrichtingenbestand bevat circa 7.300 bedrijven die in aanmerking komen voor een periodieke inspectie. Afhankelijk van het risicoprofiel van het bedrijf inspecteren we het minimaal jaarlijks, 2-jaarlijks of 5-jaarlijks. Voor 2023 inspecteren we naar verwachting 1.990 bedrijven.

Kritische prestatie indicatoren De afdeling Toezicht en Handhaving zal het toezicht de komende jaren doorontwikkelen naar risicogericht toezicht waarbij alle vormen van toezicht ingezet zullen worden. Het risicogericht toezicht voeren we uit binnen de geraamde uren (P*Q) voor het product TH01 Inspecties. Het consequent toepassen van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) leidt tot strafrechtelijke opvolging bij overtredingen met onomkeerbare milieuschade. Onder meer via onderstaande KPI monitoren we deze opvolging. Omschrijving

KPI

Uitvoering controles

95% van het aantal geraamde uren voor inspecties (TH01).

Strafrecht

95% van geconstateerde overtredingen met onomkeerbare milieuschade krijgt strafrechtelijke opvolging.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

19

Begroting 2023

8 OVERZICHTEN OVERHEAD In overeenstemming met het BBV geeft de RUD in deze begroting de overheadkosten weer. Overhead (bedragen * € 1.000) Organisatie kosten incl. salarissen Huur onroerende zaken Accountantskosten Ondernemingsraad Implementatiekosten P*Q Totaal lasten

2022 begroot 3.019 182 22 9 -

2023 begroot 3.194 186 25 9 -

2024 begroot 3.269 189 25 9 -

2025 begroot 3.345 193 26 10 -

2026 begroot 3.423 197 26 10 -

3.232

3.414

3.493

3.573

3.656

De overheadkosten bevatten alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. De begrote overheadkosten voor 2023 bedraagt met € 3,4 miljoen (29,5%) van de totale lasten dit is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 € 3,2 miljoen (31,3%) een daling van 1,8%.

HEFFING VENNOOTSCHAPSBELASTING Met ingang van 2016 valt de RUD Zeeland evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb). In overleg met de belastingdienst is met behulp van de gemeente Terneuzen bepaald dat RUD Zeeland onder voorwaarden vrijgesteld is van vennootschapsheffing of vennootschapsplicht.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Omschrijving (bedragen x € 1.000) Algemene bijdrage deelnemers Materieel budget bijdrage deelnemer* BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen Frictiekostenvergoeding Onttrekking algemene reserve

2022 9.991 26 -30 288 50

2023 11.590 26 -31 -

2024 11.911 27 -31 -

2025 12.241 27 -32 -

2026 12.580 28 -32 -

Totaal dekkingsmiddelen

10.325

11.585

11.906

12.236

12.575

*materieel budget voor indirecte lozingen.

Voor het berekenen van de bijdrage 2023 van de deelnemers gaan we uit van de kentallen uit het rapport P*Q zoals het algemeen bestuur vaststelde op 20 maart 2017, Evaluatie P*Q, en het inrichtingenbestand per 1 april 2021. En de extra taken ingebracht door gemeente Vlissingen en provincie Zeeland en de begrotingswijzigingen als gevolg van externe veiligheid en actualisatie vergunningen. Conform de bijdrageverordening actualiseren we de bijdrage 2023 van de deelnemers op basis van het inrichtingenbestand per 1 april 2022. De uitkomsten daarvan verwerken we in de Jaarplannen voor 2023. Dit leggen we via een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voor. Het waterschap verrekent de btw in tegenstelling tot de andere deelnemers niet. RUD Zeeland compenseert dit.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

20

Begroting 2023

ONVOORZIEN Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onvoorziene lasten

2022 150

2023 166

2024 169

2025 172

2026 175

Totaal onvoorziene lasten

150

166

169

172

175

Om te voorkomen dat we eventuele tegenvallers niet kunnen opvangen, nemen we in de begroting een post onvoorzien op. De directeur van RUD Zeeland mag beschikken over onvoorzien tot een bedrag van € 25.000 per besluit. RUD Zeeland informeert het dagelijks en algemeen bestuur over besluiten ten laste van onvoorzien.

9 PARAGRAFEN In het Besluit Begroting en Verantwoording staan zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen en risicobeheersing; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid. Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor de RUD Zeeland. In deze begroting staan de volgende paragrafen: -

Bedrijfsvoering Financiering Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

21

Begroting 2023

9.1 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING BOUWSTEEN STRUCTUUR

Een goede bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het programma Milieu. De uitgangspunten voor de uitvoering staan in het bedrijfsplan. Big 8: Hierin staan onze doelstellingen en het besturingsmodel (Big 8). Het rapport P*Q en de PDC2 bevatten onze producten en diensten, de geleverde kwaliteit en de verrekensystematiek van de bijdragen. De uitvoering van de uitgangspunten maken we concreet door het opstellen van een jaarlijkse (meerjaren)begroting. De begroting bevat de raming van formatie en bestedingen. We benoemen in de begroting op basis van de SWOT-analyse aandachtspunten in lijn met het bedrijfsplan en nieuwe ontwikkelingen en brengen daarmee focus aan op inzet van mensen en middelen. We stellen met iedere deelnemer een dienstverleningsovereenkomst (DVO) op. De DVO bevat onder andere de raming die we met de betreffende deelnemer overeenkomen over de levering van diensten en producten. We rapporteren vervolgens driemaal per jaar aan het bestuur over de voortgang van de te leveren prestaties en benoemde speerpunten via twee bestuursrapportages en een eindrapportage (jaarstukken). Afdeling Staf De afdeling staf is de schakel tussen de organisatie en de uitvoering op de bedrijfsvoering. Het hoofd van de Staf verzorgt de coördinatie van deze taken.

Het secretariaat voert ondersteunende werkzaamheden uit voor de besturen, de begeleidingscommissie, het deelnemersoverleg, het managementteam en project- en werkgroepen. De uitvoering van planning en control: de begroting, de jaarstukken, de deelnemers-, bestuurs- en managementrapportages en het materieel budget. Deze zijn in handen van de controller en de specialist financiën, planning en control. De controller is daarnaast adviseur van het managementteam en ziet toe op rechtmatigheid en doelmatigheid van toepassing van financiële middelen. De kwaliteitsmedewerker onderhoudt en houdt toezicht op alle processen in TimeTell, IZIS, Squit XO, het kwaliteitshandboek en SharePoint. De informatiespecialist verzamelt, bewaakt, presenteert en archiveert data (kennis) en informatie en ondersteunt het applicatiebeheer van onze systemen. 2 Product-Diensten Catalogus

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

22

Begroting 2023

De medewerkers van de staf zetten zich ook in voor de diverse projecten en projectmatige werkzaamheden van de RUD; denk hierbij aan P*Q, implementatie Omgevingswet, PDC, werkgroep DVO, werkgroep uniform werken, werkgroep Ow, etc. Sterkte / Zwakten

Waarom

Plan

Do

Check + act

Veel inhuur / uitbestede werkzaamheden, we relatief veel gebruik van externe capaciteit (circa 1012% van onze begroting). (zwakte)

Door de beperkte regelcapaciteit in onze organisatie past een grote flexibele schil, zonder dat er sprake is van een duurzame relatie, niet in onze structuur.

Aanstellen personeel waar mogelijk en versterken duurzame relaties met inhuur.

Meerjarige overeenkomsten aangaan met inhuur en waar mogelijk preventief werven.

Voortgang + maatregelen.

BOUWSTEEN CULTUUR Ondersteunend aan de strategie en werkwijze van RUD Zeeland stelden we kernwaarden op. De kernwaarden moeten een bijdrage leveren aan de resultaat- en klantgerichtheid van RUD Zeeland. De kernwaarden die geformuleerd zijn: • Collegialiteit • Respect • Integriteit • Klantgerichtheid

Sterkte / Zwakten

Waarom

Plan

Do

Check + act

Verandervermogen; Door het hoge verandervermogen van het personeel kan de organisatie meebewegen met interne en externe ontwikkelingen (sterkte)

Flexibiliteit is onderdeel van de strategie van RUD Zeeland.

Binden en boeien van (toekomstig) vast en flexibel personeel en monitoren werkdruk

Vaststellen van een strategische personeelsbeleid + opleidingsplan KC2.2

Voortgang + maatregelen

Open en transparante organisatie: via rapportages is RUD Zeeland transparant voor deelnemers en overige belanghebbenden (sterkte).

Herkenbaarheid in uitvoering van de taken en betrokkenheid van de eigenaren is onderdeel van de identiteit van RUD Zeeland.

Verdere ontwikkeling en evaluatie van rapportages.

Vaststellen van een meerjarenplan van ontwikkelingen en projecten.

Voortgang + maatregelen

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

23

Begroting 2023

Sterkte / Zwakten

Waarom

Plan

Do

Check + act

Externe communicatie en profilering; een goede afstemming en profilering is noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden (zwakte).

Het productie niveau P*Q met het gewenste kwaliteitsniveau legt een fors beslag op de capaciteit van RUD Zeeland, waardoor er onvoldoende tijd overblijft voor afstemming.

Opstellen en uitwerken van een acties voor verbetering van onze communicatie en profilering.

Processen aanpassen + Externe afstemming bespreken tijdens intervisies

Voortgang + maatregelen

+ meer capaciteit inzetten op communicatie

Stakeholdersonderzoek Om de drie jaar houden we een stakeholdersonderzoek waarin we o.a. de kernwaarden toetsen en verbeterpunten vaststellen. In 2021 is het laatste onderzoek afgerond. Via de voortgangsrapportages informeren we ook in 2023 het dagelijks en algemeen bestuur over de voortgang van de geconstateerde verbeterpunten.

BOUWSTEEN MENSEN Sterkte / Zwakten

Waarom

Plan

Do

Check + act

Natuurlijk verloop; de laatste, maar ook de komende jaren is er sprake van aanzienlijk natuurlijk verloop. (zwakte)

Het natuurlijk verloop leidt tot extra druk bij de zittende medewerkers. (Nieuwe) werkzaamheden moeten we opvangen en nieuwe medewerkers moeten we volledig opleiden en inwerken. We beschikken niet over structureel budget om deze kosten op te vangen.

Actualiseren van het geraamde natuurlijk verloop

Vaststellen van een strategische personeelsbeleid

Voortgang + maatregelen

Medewerkers ervaren een hoge werk- en regeldruk

Als gevolg van de hoge werk- en Actualiseren regeldruk blijven we op bepaalde benodigde punten achter in de capaciteit. doorontwikkeling en verbetering van onze organisatie.

Benodigde capaciteit en financiering van de kosten vastleggen in voorstellen.

Voortgang + maatregelen

Kwaliteitscriteria De resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitscriteria 2.2 (eind 2021) geven samen met de uitkomsten P*Q richting aan de verdere opleiding van onze medewerkers in 2022 en 2023. Waar te weinig capaciteit binnen RUD Zeeland zelf aanwezig is, sluiten we waakvlamovereenkomsten met andere Omgevingsdiensten. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Om de drie jaar houden we een MTO. Het laatste onderzoek dateert van 2021. De geconstateerde verbeterpunten zijn onderdeel van de agenda’s van de (afdelings)overleggen.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

24

Begroting 2023

BOUWSTEEN MIDDELEN De middelen gebruiken we om de activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij gaat het om geld, kennis, technologie, materialen en diensten. We besteden deze taken grotendeels uit aan de PIOFACH-leverancier. Dit brengt een grote mate van afhankelijkheid met zich mee. Sterkte / Zwakten

Waarom

Plan

Do

Check + act

Uitbesteding PIOFACHtaken: grote mate van afhankelijkheid en beperkt kunnen sturen (zwakte)

Door versterking van samenwerking ontstaat grotere effectiviteit.

Investeren in de relatie en vastleggen van afspraken.

Evaluatie in directieoverleg en monitoring van afspraken en klachten.

Uitkomsten evaluatie en klachten, voortgang en maatregelen.

BOUWSTEEN RESULTATEN Rechtmatigheid Met ingang van het boekjaar 2022 wordt de wetswijziging voor verantwoording rechtmatigheid van toepassing. Het dagelijks bestuur dient een rechtmatigheidsverantwoording af te geven in de jaarstukken. De commissie BBV stelde hiervoor in januari 2020 een modelverklaring op. Daarin staat dat in de paragraaf bedrijfsvoering het dagelijks bestuur een nadere toelichting geeft op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven. Hierbij moet het dagelijks bestuur in ieder geval nadere toelichting geven op alle vermelde afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording. In de jaarrekening neemt het dagelijks bestuur de rechtmatigheidsverklaring op. De toelichting op de geconstateerde fouten en onduidelijkheden wordt opgenomen het jaarverslag, onderdeel paragraaf Bedrijfsvoering. Relatiebeheer Zowel RUD Zeeland als haar opdrachtgevers vinden relatiebeheer belangrijk. Het draagt bij aan de verdere opbouw van het vertrouwen tussen partijen door onder andere de verwachtingen over en weer af te stemmen. Zeker bij grote ontwikkelingen waar RUD Zeeland en haar opdrachtgevers samen voor staan, zoals de invoering van de Omgevingswet, is dit van belang. We richten het relatiebeheer in overleg met de deelnemers zo optimaal mogelijk in. Afspraken over de frequentie van contact en het evalueren van de samenwerking zijn daar onderdelen van.

Naast het relatiebeheer investeren we de komende periode ook weer verder in interactie met onder meer de (nieuwe) bestuurders van onze deelnemers. Het doel hiervan is om beter inzichtelijk te maken waar we voor staan en aan te geven op welke wijze de deelnemers invloed hebben op ons functioneren. Samenwerking externe partijen Voor de taakuitvoering van RUD Zeeland is samenwerking met andere partijen essentieel om meer effect te bereiken voor een schoner en veiliger Zeeland. Het Stakeholdersonderzoek laat zien dat de externe partijen tevreden zijn over het functioneren van onze organisatie. Op dit moment overleggen we periodiek met een groot aantal publieke, maar ook private partijen. Zo overleggen we regelmatig met onder andere de Omgevingsdienst.nl, Veiligheidsregio Zeeland, het Openbaar Ministerie, Politie en de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging, PORTIZ, ZLTO en Rijkswaterstaat voor verdere verbetering van de uitvoering van de taken van RUD Zeeland. De Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ verkennen de mogelijkheden van samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen. De toeleveranciers van met name inhuur voor het primaire proces maar ook de PIOFACH-leverancier voor de ondersteunende processen zijn essentieel voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Versie: ontwerp begroting 2023.docx

25

Begroting 2023

Sterkte / Zwakten

Waarom

Plan

Do

Check + act

Producten: producten worden op een uniforme en efficiënte (gecertificeerde) wijze geleverd (sterkte).

Een uniforme en efficiënte uitvoering van de taken is onderdeel van de missie van RUD Zeeland.

Vastleggen van afspraken conform ISO 9001:2015.

Audit van processen.

Uitkomsten audit, voortgang en maatregelen.

P*Q op stuks niveau (bedreiging)

De evaluatie P*Q schetst een aantal voor RUD zeeland onwenselijke gevolg bij verrekening P*Q op stuksniveau.

Actieve afstemming met deelnemers over de wijze van verrekening van de dienstverlening.

Via de reguliere bijeenkomsten raden, leden van de besturen en contactpersonen informeren.

Monitoren en evalueren

Registratiedruk (zwakte)

Een juiste, volledige Afspraken en tijdige registratie is vastleggen. van groot belang voor juiste deelnemersrapportages en juiste facturen. Dit betekent echter ook dat medewerkers meer tijd en aandacht moeten besteden aan hun registratie.

Medewerkers actief informeren over het belang van tijdregistratie.

Monitoren, evalueren en bijsturen.

Inbrengen taken (kans)

Door versnippering, de omvang van de taken of de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden kan bij deelnemers kwetsbaar zijn. Dit zijn redenen om werkzaamheden over te dragen aan RUD Zeeland.

Deelnemers actief informeren over de mogelijkheden van RUD Zeeland.

Via de reguliere bijeenkomsten raden, leden van de besturen en contactpersonen informeren.

Monitoren.

Externe ontwikkelingen (bedreiging)

Politiekgevoelige ontwikkelingen leiden tot vertragingen in procedures en aanvullende vragen van raden, staten, pers en politiek. Dit

Centrale regie communicatie rondom externe ontwikkelingen.

Actief informeren van deelnemers, bedrijven en personeel

Monitoren en evalueren.

Versie: ontwerp begroting 2023.docx

26