22-077 Bijlage 1. Jaarstukken 2021
Tekst van het document
brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd en dat het goed
een bijdrage geleverd aan de advisering over en de uitvoering van
verdedigbaar is dat taakdifferentiatie niet vereist wordt door
de landelijke maatregelen in Middelburg. Hier is de hoeveelheid
Europees recht. Dit geldt onder de voorwaarden dat de
werk nog niet afgenomen.
rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige
In 2021 hebben twee medewerkers die piketdiensten draaien voor
brandweer en beroeps wordt verscherpt. Dat betekent concreet
de VRZ in de rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)
dat de huidige categorieën van geconsigneerde en gekazerneerde
met goed gevolg het examen afgelegd. Dit betekent dat alle
vrijwilligers, die vrijwilligheid en beroeps vermengen, in beginsel
Middelburgse medewerkers die piketdiensten als OvD-Bz draaien,
dienen te verdwijnen. Het Veiligheidsberaad werkt op dit moment
zijn gecertificeerd. Verder heeft het examen voor de twee
aan een implementatieplan voor de uitvoering van dit onderscheid.
medewerkers die in 2020 de opleiding tot Algemeen Commandant
Zoals het er nu naar uitziet heeft dit relatief beperkte gevolgen
Bevolkingszorg hebben gevolgd in 2021 wederom niet plaats
voor de Veiligheidsregio Zeeland
kunnen vinden vanwege de coronamaatregelen.
Zoals al eerder vermeld is het project Maatwerk in Brandweerzorg
Gedurende het jaar verzorgt VRZ verschillende oefeningen en
beëindigd. Een aantal lopende zaken uit dit project is belegd in
trainingen volgens het OTO-principe (Opleiden-Trainen-Oefenen).
de lijnorganisatie van de VRZ. Verder is in 2021 besloten te starten
Deze zijn in 2021 in verband met de coronacrisis minder tot
met het programma Brandweer 2030. Naast de hierboven
uitvoering gekomen. In de tweede helft van het jaar is een aantal
genoemde gevolgen van de Europese deelrichtlijn heeft de
digitale trainingen, oefeningen en bijeenkomsten georganiseerd.
Brandweer Zeeland te maken met een lagere beschikbaarheid van vrijwilligers (met name overdag), een verhoogde opleidingsvraag, de uitstroom van vrijwilligers vanwege hun leeftijd en de invoering van gebiedsgerichte opkomsttijden. Het programma Brandweer
Effecten maatregelen financieel herstelplan
2030 betreft een programmatische aanpak om zorgvuldig, met
Voor de effecten in 2021 van de maatregelen uit het financieel
de brandweerposten en de gemeenten, stappen te zetten om de
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
brandweerzorg in Zeeland te verbeteren richting de toekomst. Het concept beleidsplan 2022 – 2025 is gereed en voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in Zeeland. Het was de bedoeling het plan in december 2021 definitief vast te stellen in het Algemeen Bestuur van de VRZ. Dit is echter niet gelukt omdat een aantal gemeenten de gevraagde deadline voor het indienen van een zienswijze niet heeft gehaald. Dit geldt overigens niet voor de gemeente Middelburg. Het plan wordt nu in het AB van 24 februari 2022 definitief vastgesteld.
26
Jaarstukken 2021 | Programma's
Beleidsindicatoren nb= deze indicatoren zijn nog niet beschikbaar bij het CBS Beleidsindicatoren
2018
2019
2020
2021
Middelburg
25
19
20
nnb
Nederland
12
13
11
nnb
Middelburg
2,5
3,9
2,6
2,6
Nederland
2,2
2,3
2,0
1,8
Middelburg
5,2
5,0
5,2
4,5
Nederland
4,8
4,8
4,6
4,3
Diefstallen uit woningen (aantal per 10.000 inwoners) Middelburg
1,2
1,6
1,4
2,0
Nederland
2,5
2,3
1,8
4,1
Middelburg
5,8
6,7
6,9
6,3
Nederland
5,4
5,9
6,2
4,1
Verwijzingen Halt (aantal per 1000 inwoners (jongeren van 12 tot 18 jaar) Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)
Wat heeft het gekost? Veiligheid
Begroting
Begroting 2021
Realisatie
Verschil 2021
2021
na wijziging
2021
(+ voordeel, nadeel)
Lasten 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
3.474
3.464
3.463
1
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
2.164
2.324
2.522
-198
Totale Lasten
5.638
5.788
5.985
-197
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
-56
-224
-295
71
Totale Baten
-56
-224
-295
71
5.581
5.564
5.690
-126
Baten
Totaal Veiligheid
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel/- nadeel)
wijzigingen en de realisatie 2021 van € 25.000 of hoger
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat
toelichten.
betekent dat we alleen afwijkingen tussen de begroting 2021 na Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
-40
40
N
1.02.0 Openbare orde en veiligheid Coronatoegangbeleid De overheid heeft voor het handhaven van het coronatoegangsbewijs in het vierde kwartaal 2021 een bijdrage verstrekt om de kosten te dekken die hiermee gemoeid zijn. De baten zijn dus deze subsidie, de lasten zijn facturen van verenigingen (voor het uitvoeren binnen de
27
Jaarstukken 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
vereniging) en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Middelburg (voor het uitvoeren van de algehele coördinatie van het corona checkpunt in de binnenstad). Openbare orde en veiligheid In de onlangs verschenen Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds is opgenomen dat op verzoek van de gemeenten het kabinet middelen beschikbaar stelt aan de Zorg- en Veiligheidshuizen voor de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Met deze bijdrage richten de gemeenten binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen een landelijk dekkend netwerk in om te zorgen dat personen met (verward gedrag en) een hoog veiligheidsrisico een persoonsgerichte aanpak krijgen met passende (beveiligde) zorg en begeleiding. Voor Zeeland is het een bedrag van € 210.021 per jaar. Dit bedrag wordt via een decentralisatie-uitkering uitgekeerd aan Middelburg als zijnde de centrumgemeente van de veiligheidsregio. Omdat aanpassen van de begroting 2021, gezien het tijdstip van het verschijnen van de Decembercirculaire 2021, niet meer mogelijk was, maar de uitbetaling wel tlv 2021 heeft plaatsgevonden is deze afwijking ontstaan. Deze afwijking is budgetneutraal op concernniveau.
-221
N
146
N
-30
N
Handhaving openbare ruimte De begrote lasten zijn bij de bestuursrapportage 2021 opgehoogd met een bedrag van extra kosten voor tijdelijke ondersteuning van handhaving (extra inzet van boa's) agv coronamaatregelen. Met de Najaarsbrief 2021 zijn deze lasten abusievelijk nogmaals opgehoogd. Parkeercontrole Er is een hogere ureninzet geweest dan begroot. Veilige recreatieparken en jachthavens In 2019 is van de Provincie Zeeland een bedrag van € 76.500 aan subsidie ontvangen voor het project vitale en veilige recreatieparken en jachthavens. Vanaf de 2e helft van 2021 zijn hiervoor uitgaven gedaan, maar gezien het tijdstip was het niet meer mogelijk om de begroting hier op bij te stellen. De afwijking is budgetneutraal, omdat tegenover de uitgaven de ontvangen subsidie staat.
-37
37
Overige
-15
-6
Totaal
-197
71
28
N
Jaarstukken 2021 | Programma's
Verkeer, vervoer en waterstaat Inleiding Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het
Wat wilden we bereiken? Maatschappelijk effect Het verbeteren van de bereikbaarheid van Middelburg voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig en vlot kunnen verplaatsen door en rond de stad, zonder al te veel oponthoud en het veroorzaken van overlast (milieuhinder). Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.
verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Deze verplaatsingen vinden plaats op verschillende
Doelstellingen
manieren van vervoer. De gemeente Middelburg is
1. Het verduurzamen van mobiliteit.
verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van
2. Het behoud van een hoog aandeel fietsverkeer in het totale
infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het
verkeer.
realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer-
3. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde
en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom. In
kom, het verbeteren van de bereikbaarheid in Middelburg en
2016 is een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg vastgesteld. Dit plan heeft een planhorizon tot 2030.
een autoluwe binnenstad. 4. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers met behoud van een hoog bezettingspercentage van de
Ook het jaar 2021 werd gekenmerkt door de coronacrisis. Op het gebied van verkeer en vervoer heeft dat geleid tot een continuering van een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen zoals een fietsparkeerverbod en de verwijderde fietsbeugels in de winkelstraten. Verder kan gesteld worden dat vanwege de
parkeerconcentraties. 5. Een toegankelijke stad voor iedereen.
Wat hebben we bereikt?
coronapandemie de verkeerssituatie niet representatief was. Ook
Doelstelling 1: Het verduurzamen van mobiliteit
het afgelopen jaar vonden er minder autobewegingen plaats,
Het grootste deel van de afgelegde reiskilometers gebeurt met
waren er minder reizigers in het openbaar vervoer en werd nog
de auto. Hier is dan ook de meeste winst op het gebied van
volop thuisgewerkt.
verduurzaming te behalen door toepassing van de volgende strategieën:
In 2021 is met vele Zeeuwse partijen gewerkt aan de Regionale
– Voorkom, verkort of verminder autoverplaatsingen
Mobiliteitsstrategie Zeeland (RMS). De RMS wordt begin 2022
– Verander van vervoerswijze: te voet, per fiets en/of met
door de gemeenteraad vastgesteld.
Beleidskader
openbaar vervoer – Verschoon: zorg dat verplaatsingen die toch met de auto worden gemaakt, met schone auto’s worden gemaakt.
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota’s:
Voorkomen
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Vanwege COVID-19 zijn er beduidend minder autokilometers
– Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg 2030 (GVVP),
gemaakt in 2021. Dit komt vooral door de lockdown en het
Beleidsdeel – Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg, Uitvoeringsdeel
toegenomen thuiswerken. Helaas is ook het reizigersaantal in het OV substantieel afgenomen. De verwachting bij Connexxion is dat het herstel van het aantal reizigers meerdere jaren gaat duren. Veranderen Het stimuleren van fietsverkeer gaat onverminderd door o.a. door projecten gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. De begin 2022 vastgesteld Regionale Mobiliteitsstrategie voorziet via
29
Jaarstukken 2021 | Programma's
de zogenaamde mix van mobiliteit in een toekomstig nieuw stelsel
2022 wordt voorzien. In 2021 zijn ook twee e-deelauto’s in
voor het openbaar vervoer. Het betreft hier een combinatie van
Middelburg geplaatst.
openbaar vervoer aangevuld met fijnmazig vervoer en eventueel deelvervoer.
Doelstelling 2: Het behoud van een hoog aandeel fietsverkeer in het totale verkeer
Verschonen
Middelburg heeft een bovengemiddeld hoog fietsgebruik. Het
Ook het gebruik van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door
verloop van het aandeel fietsverkeer wordt gemeten aan de hand
gestaag het aantal oplaadpunten uit te breiden. Begin 2021 is
van de kanaalpassages (Stationsbrug en Schroebrug). Kijkend
het laadplein aan parkeerterrein Oude Veerseweg in gebruik
naar beide kanaalpassages (bij elkaar opgeteld) schommelt het
genomen. In 2021 zijn 10 nieuwe laadpalen in de openbare ruimte
aantal fietsers gedurende een aantal jaren tussen de 18.000 en
geplaatst. Er zijn daarnaast aanvragen voor circa 30 laadpalen in
21.000 fietsers per dag.
behandeling genomen, waarvan plaatsing in de eerste helft van Meetpunt
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-Stationsbrug
7.680
7.013
7.265
8.116
5.439
7.737
-Schroebrug TOTAAL 13.842
11.785
11.158
13.346
9.961
12.246
Totaal
18.798
18.423
21.462
15.400
19.983
21.522
2020
0
Vanwege COVID-19 was de verkeerssituatie in Middelburg niet
parkeergarages. Deze ontwikkeling heeft zich in 2020 en 2021
representatief. Om die reden hebben we in 2020 en 2021 geen
niet doorgezet. De inkomsten van de parkeergarages zijn
tellingen op de twee kanaalbruggen gedaan.
gemonitord vanaf week 14 in 2020 (intrede coronacrisis) en vergeleken met de inkomsten van 2019. Hieruit blijkt dat in 2020
Doelstelling 3: Het verhogen van de verkeersveiligheid
en 2021 een duidelijke afname in parkeertransacties te zien is. Dit
binnen de bebouwde kom, het verbeteren van de
geldt zowel voor het parkeren in de parkeergarages als op straat.
bereikbaarheid in Middelburg en een autoluwe binnenstad Op basis van de registratiegegevens kunnen we zeggen dat het
Uit de burgerparticipatie met betrekking tot het opstellen van
aantal ongevallen in Middelburg lager is ten opzichte van het
beleidsregels over ‘Recreatief Verhuur Woonruimte’ en vanuit
landelijke gemiddelde.
diverse klachten van bewoners uit de binnenstad tijdens en na het zomerseizoen komt het beeld naar boven dat er in de
Conform het GVVP 2030 wordt ingezet op het verder
binnenstad tijdens het toerismeseizoen (april t/m oktober)
optimaliseren van het bestaande verkeer- en vervoersysteem op
onvoldoende beschikbare parkeerplaatsen aanwezig zijn voor
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit zijn veelal
binnenstadbewoners en dat er veel zoekverkeer in de binnenstad
de wat kleinere projecten.
aanwezig is. Door de binnenstadbewoners en de –ondernemers wordt aangegeven dat zij minder zoekverkeer willen en meer
Uit de monitoringsgegevens van de diverse autoverkeersstromen
beschikbare parkeerplaatsen voor de bewoners in de binnenstad.
blijkt dat de ontwikkeling van dit verkeer overeenkomt met hetgeen
Bezoekers van de binnenstad zouden meer aan de rand van de
geprognotiseerd is in het verkeersmodel 2030. Hiervoor geldt
(binnen)stad moeten parkeren. Deze signalen zullen onderzocht
natuurlijk ook hier de aantekening dat de verkeerssituatie in een
worden en voorzien worden van maatregelen, indien nodig.
groot deel van 2021 niet representatief was vanwege COVID-19. Doelstelling 5: Een toegankelijke stad voor iedereen Doelstelling 4: Voldoende parkeergelegenheid voor
De projecten die op de lijst planning wegen en riolen worden
bewoners en bezoekers met behoud van een hoog
vermeld, en waarbij toegankelijkheid een rol speelt, worden tijdens
bezettingspercentage van de parkeerconcentraties
de ontwerpfase voorgelegd aan SWGW voor advies. Indien SWGW
De afgelopen jaren laten een voorzichtig stijgend beeld zien ten
advies geeft, wordt het ontwerp in overleg met SWGW aangepast.
aanzien van het gebruik van de parkeergarages. In 2019
In 2021 is één verzoek van SWGW ontvangen: Aanpassen
constateerden we een bovengemiddelde bezetting van de
30
Jaarstukken 2021 | Programma's
hellingbaan naar de Zeeuwse Bibliotheek. Dit project wordt
en de bijbehorende investeringskosten voor een beoogde
momenteel voorbereid.
Schaalsprong Fiets in de komende 20 jaar.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Ten aanzien van de hoofdroutes in stad en regio (binnen en buiten
Doelstelling 1: Het verduurzamen van mobiliteit
doorfietsroutes, stadsroutes en recreatieve routes. Voor het
In 2021 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een E-
fietsparkeren gaat het om de behoefte aan stallingsvoorzieningen
laadvisie voor Middelburg. In deze visie wordt het beleid verder
bij stations en OV-knooppunten en in stadscentra en overige
uitgewerkt hoe in de komende jaren omgegaan wordt met de
voorzieningen.
de bebouwde kom) worden daarbij drie niveaus onderscheiden:
toenemende vraag naar E-laadvoorzieningen in Middelburg. Belangrijk te vermelden is dat het weliswaar een Nationaal Grotendeels in 2020 (en deels in 2021) is gewerkt aan de
Toekomstbeeld is, maar dat dit niet betekent dat het Rijk alles gaat
uitbreiding van parkeerterrein Oude Veerseweg met onder meer
betalen. Het Rijk zal zeker financieel bijdragen, maar doel moet
12 laadpunten voor elektrische auto’s. De officiële ingebruikname
zijn het Toekomstbeeld te vullen met ambities en opgaven
van het laadplein was in maart 2021. Deze locatie is gekozen
waarmee regionale en lokale partijen zelf aan de slag (willen) gaan
omdat in het kader van het Europese project MOVE de
en ook zelf aan willen bijdragen.
mobiliteitshub Oude Veerseweg verder uitgebreid is. Hier zijn ruim 200 autoparkeerplaatsen. Het ligt aan de rand van de stad en dicht
Doelstelling 3: Het verhogen van de verkeersveiligheid
bij toegangswegen en bij de binnenstad. Deze parkeerplaats is
binnen de bebouwde kom, het verbeteren van de
de ideale plaats voor dit laadplein. Dit komt ook door de
bereikbaarheid in Middelburg en een autoluwe binnenstad.
combinatie de zogenaamde cycle hub, waar gebruik gemaakt kan
Een groot deel van de activiteiten binnen het aandachtsveld
worden van (deel)fietsen. Als er meer behoefte komt aan
verkeer staan in het teken van het leveren van verkeerskundige
oplaadmogelijkheden kan het aantal laadpalen op deze locatie
inbreng in ontwikkelingslocaties. In 2021 waren dit de
worden opgeschaald. Tijdens de kermisweken blijft het laadplein
ontwikkellocaties zoals rapportages toegankelijkheid Waterpark
toegankelijk. Hiervoor is – ook in het kader van MOVE - het
Veerse meer en Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuidgebied.
overloopterrein aan de Oude Veerseweg voor de kermis
Het eindrapport ‘verkeer’ is eind 2021 opgeleverd.
uitgebreid. Ook in 2021 werkte Middelburg gestaag verder aan zijn Doelstelling 2: Het behoud van een hoog aandeel
bereikbaarheid en aan verkeersveiligheid op het wegennet. In het
fietsverkeer in het totale verkeer
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is het accent in het
Middelburg heeft in 2021 samen met andere Zeeuwse
mobiliteitsbeleid vooral komen te liggen op het verder
wegbeheerders meegedaan aan een exercitie in het kader van
optimaliseren van het bestaande wegennet op basis van de
het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Op rijks- en regioniveau is
wegencategorisering. Het betreft de afstemming van de functie
tijdens het BO MIRT (bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma
van de weg in overeenstemming met de inrichting en het gebruik
Infrastructuur Ruimte en Transport) van november 2020
(verkeersintensiteiten). De belangrijkste projecten die in 2021 zijn
afgesproken om de positie en het belang van de fiets met een
gerealiseerd of in uitvoering zijn genomen:
Nationaal Toekomstbeeld Fiets steviger te verankeren. De ambitie
– Koudekerkseweg: in 2021 is de planontwikkeling afgerond
is hiermee de fiets als volwaardige modaliteit en effectieve
voor de afwaardering van een gebiedsontsluitingsweg
oplossing in te kunnen zetten voor de nationale opgaven op het
(50km/u) naar een erftoegangsweg (30 km/u). In het verlengde
gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid,
hiervan is besloten om de kruising Koudekerkseweg-Laan der
veiligheid, klimaat en duurzaamheid. Dit geeft invulling aan de
Verenigde Naties te reconstrueren naar een rotonde oplossing.
gezamenlijke ambities om te komen tot meer en veiliger
De VRI op de kruising is afgeschreven en op basis van nut en
fietsgebruik in Nederland. En om zo fietsen meer vanzelfsprekend
noodzaak onderzoek is gebleken dat een rotonde op deze
te maken voor een nog grotere groep Nederlanders. Een eerste
kruising een veiligere en duurzamere oplossing biedt.
verkenning is uitgevoerd naar de benodigde verbetermaatregelen
31
Jaarstukken 2021 | Programma's
– Kanaalweg: Het Stationsplein is in 2021 heringericht. Naast
Autoluwe binnenstad
deze aanpassingen aan de weginfrastructuur is in het kader van
Een autoluwe binnenstad is een binnenstad waarbij het niet-
klimaatadaptieve maatregelen een groot deel van de
noodzakelijke autoverkeer zoveel als mogelijk wordt geweerd.
tegelverhardingen verwijderd ten gunste van het aanbrengen
Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een verhoging van de
van groene bermen.
verkeersveiligheid, het streven naar een meer fietsvriendelijke
– Bushalte Groenewoud: de lijnvoering van enkele buslijnen langs
stad en een verhoging van de beeldkwaliteit. Het doorgaand
het centrum van de stad wordt aangepast. De buslijnen in
verkeer (met herkomst en bestemming buiten de binnenstad)
noordelijke richting rijden niet meer over de Turfkaai-Nieuwe
wordt afgeleid naar het rondwegstelsel. Bezoekers van de
Haven-Hoogstraat en Koestraat, maar rijden via de Schroebrug
binnenstad worden – via het parkeerverwijssysteem – verwezen
en Het Groene Woud. Voor de ontsluiting van het
naar de parkeergarages aan de rand van de binnenstad, zodat
kernwinkelgebied is hierdoor een nieuwe bushalte op Het
daarmee het zoekverkeer naar parkeerplaatsen wordt
Groene Woud ter hoogte van de Koestraat noodzakelijk.
verminderd. Maatregelen gericht op het faciliteren van parkeren,
Hierover is in 2021 een memo naar de gemeenteraad
stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer, evenals de
gestuurd. Het verkeerskundig ontwerp en de ontwerp voor
inrichting van de wegenstructuur in en rondom de stad dragen bij
aanpassing van de regelsoftware voor aansturing van de
aan het bereiken van een meer verkeersluwe binnenstad.
verkeersregelinstallatie op de kruising Koestraat - Groenewoud zijn gereed. Aanbesteding van deze werken vind plaats in het
In de in januari 2021 gehouden dialoogtafel mobiliteit in het kader
eerste kwartaal van 2022.
van de omgevingsvisie met doorkijk naar 2050 werd sterk gepleit
– Op het kruispunt Torenweg-Spinhuisweg zijn maatregelen
voor het verder verminderen van autoverkeer en parkeren in de
uitgevoerd om de veiligheid t.b.v. (brom-)fietsers te vergroten.
binnenstad. Als maatregelen werd onder meer voorgesteld het
Hiervoor is in het kader van het (Rijks Strategisch Plan
parkeren aan de rand van de (binnen)stad en meer gebruik van
Verkeersveiligheid SPV subsidie verleend.
deelauto’s. Dit idee is in de schetsateliers rondom de omgevingsvisie verder uitgewerkt en onder andere gepresenteerd
Monitoring ontwikkeling verkeersintensiteiten
aan een delegatie van de gemeenteraad in de schouwburg.
In 2021 is opdracht verstrekt aan Goudappel & Coffeng om het Verkeersmodel Walcheren te actualiseren. Dit doen wij vanuit de
Aanpassing NS lijnvoering
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA), samen met de andere gemeenten
Een belangrijke bijdrage in het verbeteren van de bereikbaarheid
op Walcheren, het Waterschap Scheldestromen en
van Middelburg is de aanpassing van de NS lijnvoering in de vorm
Rijkswaterstaat. Hierbij wordt een prognose gegeven tot 2030 en
van een spitstrein overdag vanaf december 2021.
een prognose tot 2040. In het eerste kwartaal van 2022 wordt oplevering van de definitieve versie voorzien.
32
Jaarstukken 2021 | Programma's
Regionale mobiliteitsstrategie
toekomstbestendig is, dan vraagt dat een brede samenwerking
De provincie Zeeland nam begin 2020 het initiatief om te gaan
van partijen. Ook in 2021 is onder leiding van de provincie Zeeland
toewerken naar een gezamenlijke mobiliteitsstrategie onder de
met een breed netwerk van partijen en met groepen reizigers
naam Slimme Mobiliteit. Directe reden was het aflopen van het
gesproken over kansen, toekomstige mogelijkheden, ideeën en
contract voor Openbaar Vervoer met Connexxion eind 2024 en
ervaren problemen. Met de groep partijen die aan de lat staat voor
de behoefte om voor de reiziger een beter mobiliteitsproduct aan
de besluitvorming, de gemeenten en de provincie, is dit vertaald
te kunnen bieden. Voordat er sprake was van COVID-19 was het
in een strategie voor de toekomst: "de Regionale
beeld dat het steeds moeilijker is om in Zeeland een volledig
Mobiliteitsstrategie". Vooruitlopend op deze Regionale
dekkend netwerk van grote bussen te laten rijden en dat te vaak
Mobiliteitsstrategie is begin 2021 de zgn. “richtingennotitie
de grote bussen met weinig passagiers rondrijden. De effecten
slimme mobiliteit” in de gemeenteraad behandeld. Daarin stonden
van COVID-19a hebben dit beeld versterkt. Vanuit
5 onderwerpen centraal:
doelgroepenvervoer is het beeld dat onder andere door vergrijzing
– De Mix van Mobiliteit
de druk steeds meer toeneemt. Openbaar Vervoer dat verder op
– Knooppunten
afstand komt te staan van de inwoner zou de druk op het
– Mobiliteitscentrale
doelgroepenvervoer verder versterken.
– Data – Living Lab
Willen we in Zeeland naar een systeem toewerken dat de reiziger meer van dienst gaat zijn om van a naar b te komen en
33
Jaarstukken 2021 | Programma's
Naar aanleiding van opmerkingen uit Zeeuwse gemeenten is hier
Doelstelling 5: Een toegankelijke stad voor iedereen
een zesde onderwerp aan toegevoegd, namelijk Duurzame
Op basis van de in 2016 vastgestelde kaders voor het wegbeheer
Mobiliteit. Dit is ingevuld vanuit de mobiliteitsaanpak zoals
proberen we om in vier jaar te groeien naar een toereikend
opgenomen in de Regionale Energiestrategie met tevens
structureel budget voor wegonderhoud. Een deel van het
wisselwerking naar luchtkwaliteit en stikstofuitstoot.
beschikbare budget is ingezet voor het repareren van schades en onvolkomenheden. Een deel van het budget is gebruikt voor
De richtingen zijn in de afgelopen periode uitgewerkt in de
integraal groot onderhoud om samen met andere beleidsvelden,
Regionale Mobiliteitsstrategie, een toekomststrategie op
als rioolonderhoud, klimaatmaatregelen te realiseren. En er is
hoofdlijnen. Deze strategie is in de maanden december 2021 en
een deel van het budget wat gebruikt wordt voor het maken van
januari /februari 2022 ter besluitvorming in Provinciale Staten en
plannen/ontwerpen voor projecten die op langere termijn gaan
de gemeenteraden van alle Zeeuwse gemeenten voorgelegd. In
spelen.
januari 2022 heeft de gemeenteraad van Middelburg dit plan vastgesteld. De strategie heeft als doel een gezamenlijke basis te
In ieder project zijn samen met bewoners/bedrijven, afhankelijk
leggen voor verbeteringen in de mobiliteit in Zeeland. Passend in
van de situatie en mogelijkheden, in meer of mindere mate,
deze Regionale mobiiteitsstrategie is In het kader van het
omvormings- en verbeteringsmaatregelen gerealiseerd om de
Europees project MOVE een studie uitgevoerd naar het project
leefbaarheid af te stemmen op het huidig en toekomstig gebruik.
integratie openbaar vervoer – WMO vervoer, pilot Middelburg-
De maatregelen zijn er steeds op gericht om de hoeveelheid
Vlissingen. De verdere uitwerking loopt nog door in 2022.
verharding daar waar mogelijk te verminderen en om te vormen naar gecombineerd groen- en waterbergings- c.q.
Doelstelling 4: Voldoende parkeergelegenheid voor
infiltratieoppervlak. Daarnaast wordt bij elk project
bewoners en bezoekers met behoud van een hoog
geïnventariseerd of bestaand bestratingsmateriaal kan worden
bezettingspercentage van de parkeerconcentraties
hergebruikt (circulair). Oud, versleten of kapot
In 2021 zijn de parkeerinstallaties en
bestratingsmateriaal gaan we vervangen door duurzame
parkeermanagementsoftware in de Middelburgse parkeergarages
materialen.
vernieuwd. Met de nieuwe parkeermanagementsoftware heeft de gemeente Middelburg de beschikking over uitgebreide functionaliteiten en mogelijkheden, zoals volledig geïntegreerde kentekenherkenning, contactloos betalingen bij de betaalkassa`s
Effecten maatregelen financieel herstelplan
en de uitritzuilen, flexibele en intelligente kortingsmogelijkheden,
Voor de effecten in 2021 van de maatregelen uit het financieel
eenvoudig realiseerbare koppelingen met systemen van derden,
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
(internet) reserveringen en lage onderhoudskosten.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
verkeersongevallen per 100.000 inwoners
34
2019
2020
2021
Middelburg
455
609
395
Nederland
748
780
596
Jaarstukken 2021 | Programma's
Wat heeft het gekost? Verkeer, vervoer en waterstaat
Begroting 2021
Begroting
Realisatie 2021
Verschil 2021
2021 na
(+ voordeel, -
wijziging
nadeel)
Lasten 2.01.0 Verkeer en vervoer
9.714
10.325
8.901
1.424
2.02.0 Parkeren
2.604
2.611
2.715
-105
0
0
0
0
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen Totale Lasten
359
358
338
19
12.677
13.293
11.955
1.338
-1.149
-2.080
-2.129
49
Baten 2.01.0 Verkeer en vervoer 2.02.0 Parkeren
-5
-5
-8
3
2.03.0 Recreatieve havens
-63
-63
-61
-2
2.04.0 Econ havens en waterwegen
-130
-105
-43
-61
Totale Baten
-1.346
-2.253
-2.241
-11
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat
11.331
11.040
9.713
1.327
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
-307
218
N
2.01.0 verkeer en vervoer Europese projecten Move en Smart Space De uitgaven en inkomsten blijven binnen het projectbudget, maar wijken af van de oorspronkelijke planning. Bovendien zijn de looptijden van de projecten vanwege Covid-19 verlengd. Dit is op concernniveau budgetneutraal. Reconstructies
1462
N
Doordat er andere projecten (grondbedrijf en ontwikkelprojecten) meer prioriteit krijgen en de personele capaciteit hierop word ingezet kunnen de werkzaamheden voor het onderhoud van de wegen niet volgens de planning worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar een later moment. Het budget blijft beschikbaar en wordt daarom toegevoegd aan de reserve reconstructie wegen. Reconstructie Kleverskerks Jaagpad
528
-364
N
-69
105
N
DNWG moet eerst kabels vernieuwen, daarna wordt er gestart met de reconstructie. Het werk wordt wel in 2022 afgerond. Het budget wordt overgeheveld via de reserve transitoria en is budgetneutraal. Straatwerk voor derden Betreft het resultaat voor het herstel van het straatwerk. Diverse partijen voeren werkzaamheden uit voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de openbare grond van de gemeente Middelburg. Van diverse partijen wordt voor het straatwerk
35
Jaarstukken 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
een schadevergoeding ontvangen, conform de afgesproken tarieven. Ook voor de aanleg van glasvezelkabel wordt een schadevergoeding ontvangen. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve reconstructie wegen en is budgetneutraal. Openbare verlichting Bij de begroting 2021 is het budget voor energie abusievelijk naar beneden bijgesteld.
-25
N
Dit bedrag betreft de ontvangen schadevergoeding voor aanrijdingen met lichtmasten is niet begroot. De kosten voor de schades passen binnen het budget. Buro Openbare Verlichting Zeeland
-89
39
N
89
N
Dit buro is een samenwerking tussen verschillende organisaties (gemeenten en waterschap). Het onderhoud aan lichtmasten wordt door de gemeente Middelburg gecoördineerd. Er is extra personeel ingezet, dit wordt verrekend met de deelnemende organisatie. Onkruidbestrijding
-35
N
-47
N
51
N
-95
N
Door het warme en natte weer was er sprake van veel onkruid. Door de vele klachten moesten er extra werkzaamheden worden verricht. Tractie en materieel veegdienst In verband met het digitaliseren van werkzaamheden zijn er toebehoren en een softwarepakket aangeschaft. Op 3 veegwagentjes zijn externe kachels geinstalleerd, deze waren niet meegenomen in de aanbesteding. Verder is er een 2e hands Glutton (straat stofzuiger) aangeschaft. Verkeersregelinstallaties Er zijn geen grote aanrijschades geweest in 2021. Daarnaast is een groot deel van het areaal de afgelopen 5 jaar zowel boven- als ondergronds vernieuwd en staat het er allemaal goed bij. Wij hebben hierdoor geen complexe storingen gehad waarvoor bijvoorbeeld de wegen opengebroken moesten worden en uitgebreide verkeersmaatregelen noodzakelijk waren. 2.02.0 Parkeren Buitenparkeren / onderhoud betaalautomaten Er zijn meer baten ontvangen voor belparkeren (verdubbeld), hierdoor zijn de lasten voor belparkeren ook gestegen (68.000). In 2021 is er meer onderhoud uitgevoerd aan parkeerautomaten (27.000). 2.04.0 Econ havens en waterwegen Havens en waterwegen incl kademuren
-56
Er is minder havengeld ontvangen doordat cruiseschepen lange tijd geen mensen mochten vervoeren door Covid-19. Overig
-38
-42
Totaal
1.336
-11
36
N
Jaarstukken 2021 | Programma's
Economie Inleiding
scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan de versterking van de economie door het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het
Beleidskader
in overeenstemming met de aanwas van de beroepsbevolking en
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
werkgelegenheid.
het bewerkstelligen van voldoende differentiatie in de
– Kwaliteitsatlas 2030 (herzien) – Masterplan Mortiere 1998
Doelstellingen
– Masterplan Stationsgebied 1998
1. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid.
– Actieplan Binnenstad Middelburg 2018
2. De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch
Wat wilden we bereiken?
koopcentrum. 3. Vergroten van het recreatief bezoek aan Middelburg.
Maatschappelijk effect Het behouden en waar mogelijk versterken van de economische positie van Middelburg en het behouden van de werkgelegenheid
37
Jaarstukken 2021 | Programma's
Wat hebben we bereikt? Prestatie
Status
Ruimte scheppen voor bedrijvigheid
Gedeeltelijk volgens plan
Uitvoeren plan van aanpak voor de binnenstad
Volgens plan
Participatie Trekdijk
Volgens plan
herstructurering Arnestein
Volgens plan
Winkelcentrum Dauwendaele
Niet volgens plan
Doelstelling 1: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid
plaats als het gaat om passanten. Locatus maakt geen
De gemeenteraad heeft in november 2021 het bestemmingsplan
onderscheid tussen recreatief bezoek en consumenten uit de
voor bedrijventerrein Trekdijk vastgesteld. Hiermee wordt de
regio Walcheren. Ook uit de parkeercijfers blijkt dat het aantal
ontwikkeling van de eerste fase van 5 ha. van dit terrein mogelijk
bezoeken aan de binnenstad in 2021 fors lager lag dan 2019,
gemaakt.
maar dat de zomer erg druk was door recreatief bezoek aan de stad.
Op Arnestein werden verschillende herstructureringsprojecten voorbereid. Het terrein aan de Silokade en het Kleverskerks
De uitvoering van het project herstructurering Arnestein (Siloplein)
Jaagpad worden opgeknapt. In overleg met de ondernemers in
heeft vertraging opgelopen waardoor er geen extra ruimte voor
het gebied is daar een plan voor gemaakt. De uitvoering van dat
bedrijven is beschikbaar gekomen. Vertraging is veroorzaakt door
plan heeft vertraging opgelopen door extra bodemonderzoek en
extra onderzoek naar de mogelijkheden om bestaande gebouwen
door capaciteitsproblemen bij DNWG bij het verleggen van
op te knappen. Uit dat onderzoek is overigens gebleken dat veel
middenspanningskabels. Naar verwachting wordt het project
van de gebouwen nog geschikt zijn om te verbouwen en
uitgevoerd voor de zomer van 2022. Er is grondig onderzoek
renoveren. Er is pas eind 2021 een bestemmingsplan voor
gedaan naar de mogelijkheden om bestaande loodsen op het
Trekdijk vastgesteld. Omdat er beroep is ingesteld tegen dit
voormalig CZAV-terrein (siloplein) zoveel als mogelijk op te
bestemmingsplan is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk
knappen. En daar is een grondexploitatie voor gemaakt. Uitvoering
en kan er nog geen bouwrijpe grond worden aangeboden.
volgt na besluitvorming door de gemeenteraad. Doelstelling 2: De binnenstad handhaaft zich als regionaal
Wat hebben we ervoor gedaan?
en toeristisch koopcentrum
Doelstelling 1: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid
Middelburg heeft zich in 2021 sterk geprofiteerd van toeristische
Voor Kleverskerkseweg 53 is een plan uitgewerkt voor circulaire
koopkrachttoevloeiing. Uit de Locatus database blijkt dat de
herstructurering. Om zoveel mogelijk van de bestaande gebouwen
leegstand in de binnenstad niet is toegenomen.
en materialen te kunnen hergebruiken, is een aangepast plan gemaakt waarbij alle nieuwe loodsen goed bereikbaar worden en
Doelstelling 3: Vergroten van het recreatief bezoek aan
waarbij zo min mogelijk wordt gesloopt. Op basis van dit plan is
Middelburg
een begroting gemaakt voor de verbouwingen van de loodsen en
Door de lockdown in 2021 was het aantal bezoekers aan
er is een marktonderzoek uitgevoerd door een makelaar om zicht
Middelburg lager dan in 2019. We baseren ons daarbij op cijfers
te krijgen op de verkoopkansen van de gerenoveerde en
over het betaald parkeren en de passantentellingen van Locatus.
verbouwde loodsen. Op basis van deze gegevens is een
Locatus heeft in september berekend dat het weekbezoek rond
aangepaste grondexploitatie gemaakt. Ook voor de huisvesting
de 77.300 bezoekers lag. In oktober 2019 lag dat aantal op
van de Voedselbank Walcheren in dit gebied is een plan gemaakt.
152.900. In 2019 stond Middelburg op de 25 plaats van Nederlandse winkelgebieden. In 2021 stond Middelburg op de 36e
38
Jaarstukken 2021 | Programma's
In Middelburg is sinds eind 2019 geen traditioneel bedrijventerrein
In 2021 is de procedure doorlopen voor het vaststellen van het
meer beschikbaar. Daarvoor wordt verwezen naar Vlissingen. Op
bestemmingsplan Trekdijk. De gemeenteraad heeft het
bedrijventerrein Mortiere is in 2020 ca. 2 ha. terrein verkocht
bestemmingsplan voor fase 1 in november 2021 vastgesteld.
(politie, Allsafe). In 2021 zijn nog diverse kavels verkocht aan de
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld, maar
Tromboneweg, Tubaweg en Paukenweg waardoor eind 2021 bijna
ligt momenteel bij de Raad van State.
alle grond op bedrijventerrein Mortiere was verkocht of gereserveerd. Tussendoelen voor het behalen van de prestaties Meetpunt
Participatie Trekdijk
Herstructurering Arnestein
2019
2020
2021
werkelijk
streefwaarde
streefwaarde
gemeenteraad neemt besluit over
opstellen bestemmingsplan inclusief
vasttellen bestemmingsplan
advies participatieteam
onderbouwing
subsidie toegekend
sloop en verbouwing in uitvoering
Sloop en verbouwing loodsen in
Kleverskerkseweg
uitvoering
Doelstelling 2: De binnenstad handhaaft zich als regionaal
in 2021 zijn plannen voor nieuwe hotels ingediend. Voor de
en toeristisch koopcentrum
ontwikkelingen rondom recreatie en toerisme wordt verder naar
De leegstand van winkels in de binnenstad is ondanks corona
het programma sport, cultuur en recreatie verwezen.
gedaald. Zeker in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten (bron: Locatus) functioneert de binnenstad goed en er is weinig leegstand.
Effecten maatregelen financieel herstelplan Voor de effecten in 2021 van de maatregelen uit het financieel
Doelstelling 3: Vergroten van het recreatief bezoek aan
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Middelburg De overnachtingscapaciteit in Middelburg is in 2021 verder uitgebreid door uitbreiding van bestaande en nieuwe hotels. Ook
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
.
2018
2019
2020
2021
Functiemenging (%)
Middelburg
49,8
50,6
50,0
50,4
Nederland
52,9
53,2
53,2
Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
Middelburg
143,4
149,9
153,1
Nederland
145,3
151,5
158,14
53,3 134,6 140,6
39
Jaarstukken 2021 | Programma's
Wat heeft het gekost? Economie
Begroting
Begroting 2021
Realisatie
Verschil 2021
2021
na wijziging
2021
(+ voordeel, nadeel)
Lasten 3.01.0 Economische ontwikkeling
265
1.165
1.159
7
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
1.671
2.149
3.285
-1.136
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
129
98
96
2
3.04.0 Economische promotie
968
940
904
35
3.034
4.351
5.443
-1.092
3.01.0 Economische ontwikkeling
-63
-63
-52
-11
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
-1.623
-2.100
-3.122
1.022
-70
-70
-49
-21
3.04.0 Economische promotie
-1.475
-1.368
-1.322
-46
Totale Baten
-3.232
-3.602
-4.545
943
-197
749
898
-149
Totale Lasten Baten
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Totaal Economie
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
-1.136
1.022
N
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuren Bedrijfsgronden Grondbedrijf exploitaties kennen een lange doorlooptijd. Bij de begroting wordt per afzonderlijk project altijd voor het betreffende begrotingsjaar een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en baten voor dit specifieke boekjaar. De afwijkingen worden hier dus veroorzaakt door vertraging dan wel versnelling in de fasering van de grondcomplexen. Per saldo zijn deze afwijkingen nihil omdat deze wordt opgevangen door de mutaties van de boekwaarde van het grondbedrijf. Vertraging in de ontwikkeling van Herstructuring Arnestein en Ramsburg zijn de grootste mutaties. 3.04.0 Economische promotie Promotie De promotie van evenementen om extra bezoekers te verwelkomen in de binnenstad is tijdelijk stopgezet vanwege mogelijke besmettingen als gevolg van COVID-19.
37
N
Toeristenbelasting Eind maart 2022 zijn de definitieve aanslagen toeristenbelastingen 2021 opgelegd. Het aantal overnachtingen is lager dan voorzien in de begroting, € 48.000. Daarnaast is er een nadeel te melden van voorgaande jaren, € 27.000.
40
-75
N
Jaarstukken 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Overige
Totaal
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
7
-4
-1.092
943
Structureel J/N
41
Jaarstukken 2021 | Programma's
Onderwijs
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Inleiding
Wat wilden we bereiken?
Goed onderwijs draagt bij aan participatie van jongeren in de
Maatschappelijk effect
samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren
Kinderen en jongeren groeien op tot meedenkende en
– Groen Beleidsplan 2016-2026
kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven
meehelpende burgers en zijn voorbereid op deelname in een
daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op
maatschappij waar een steeds groter beroep wordt gedaan op
verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van
ieders zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid.
schoolverzuim. Daartoe is onder andere een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau
Doelstellingen
Leerlingzaken)-consulent. De betrokkenheid van de gemeente bij
1. Verbeteren onderwijshuisvesting
het onderwijs betreft zowel het basis- en voortgezet onderwijs als
2. Het bieden van extra (tijdelijke) ondersteuning aan peuters en
het middelbaar, hoger en universitair onderwijs.
Beleidskader Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's – Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039 – Lokaal Sportakkoord Middelburg – Beleidsplan Onderwijskansen 2019-2022, gemeente Middelburg
42
kleuters met een taal- en/of spraakachterstand 3. Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd 4. Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leeren kwalificatieplichtige leerlingen 5. Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie 6. Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding middelbaarhoger- en academisch onderwijs
Jaarstukken 2021 | Programma's
Wat hebben we bereikt?
Doelstelling 3: Vroeg signaleren van problemen bij kinderen
Doelstelling 1: Verbeteren onderwijshuisvesting
Onderwijs en kinderopvang zijn druk bezig uitvoering te geven aan
In 2021 is geïnvesteerd in het verbeteren van
de plannen die zijn opgesteld in het kader van onderwijs
onderwijsvoorzieningen in het primair- en speciaal onderwijs.In
achterstanden. Er wordt een groei waargenomen in:
en jeugd
2021 zijn de volgende voorzieningen gerealiseerd: - Doorgaande ontwikkelingslijn en warme overdracht van – De afronding van de aanpassingen van het gebouw aan de Grevelingenstraat voor het SO; – Het tijdelijk uitbreiden van de onderwijsvoorziening bij
doelgroep-peuters van de kinderopvang naar het basisonderwijs; - Doorgaande ontwikkelingslijnen van 2-12 jaar; - De wijze waarop kinderopvang en onderwijs samenwerken.
Kindcentrum de Aventurijn. Doelstelling 4: Het terugdringen van het schoolverzuim en Doelstelling 2: Het bieden van extra (tijdelijke)
begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen
ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of
Inmiddels is er een concept Thuiszitterspact opgesteld. Dit is
spraakachterstand door middel van inzet van
gedaan in samenspraak met de Samenwerkingsverbanden PO en
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VO, de GGD, Berseba en de Toegangen. In verband met komende
De verruiming van de inzet heeft onder andere bereikt dat er meer
veranderende wetgeving moeten er nog wat aanpassingen
tijd was voor ontwikkelingsgericht werken. Hierdoor kon goed
plaatsvinden. Met dat plan wordt door middel van preventieve inzet
aangesloten worden bij de ontwikkeling van de kinderen en
bereikt dat de zorgleerlingen snel in beeld komen. Daardoor kan
achterstanden konden beperkt en ingelopen worden.
escalatie van problemen worden voorkomen. Het aantal meldingen varieert tussen de 850 en 900 per jaar.
43
Jaarstukken 2021 | Programma's
Doelstellingen 5: Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-
uur per dagdeel te openen op verschillende locaties in Middelburg.
jarigen zonder startkwalificatie
Zowel voor kinderen met een VVE indicatie en zonder een VVE
De tijdelijke RMC middelen zijn voor vier jaar (2021-2024) verlengd
indicatie. De openingstijden zijn verruimt of aangepast en locaties
zodat de focus gericht kan blijven op de kwetsbare jongeren. Ook
zijn anders ingericht om op verschillende plaatsen in Middelburg
is er 2021 een nieuw VSV tranche vastgesteld. Onderwijs en
VVE aan te kunnen bieden.
Gemeenten zijn het eens geworden over de financiering van regionale- en plusmiddelen voor de jaren 2021-2024. De plannen
Doelstelling 3: Vroeg signaleren van problemen bij kinderen
die vastgesteld zijn moeten ervoor zorgen dat meer jongeren met
en jeugd
een startkwalificatie op de arbeidsmarkt terecht komen. Getracht
Helaas heeft de coronacrisis tot de nodige belemmeringen geleid
wordt om het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van
in het uitvoeren van verschillende activiteiten. Met creativiteit is
2,6% naar 2% te laten dalen.
veel bereikt, maar vooral in het resultaat ‘Ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling thuis’ is niet bereikt wat voor ogen was.
Doelstelling 6: Faciliteren vestiging en financiering
Alternatieven hierin waren beperkt, daarom wordt dit met grote
uitbreiding middelbaar- hoger- en academisch onderwijs
aandacht opgepakt wanneer er weer mogelijkheden zijn.
De gemeenteraad heeft in 2018 een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de UCR met
Ondanks de afstemming die plaats vindt tussen de
een departement Engineering and Innovation. Van dit bedrag was
jeugdverpleegkundige en de kinderopvangorganisaties om de
€ 1 miljoen bestemd voor het Engineering department en
toeleiding van kinderen met een taalachterstand naar VVE locaties
€ 1 miljoen als bijdrage in de exploitatie van het JRCZ door UCR.
te verbeteren, liggen hier zeker nog kansen die in de komende tijd
Nu het Engineering department in 2021 is geopend, is het
opgepakt worden.
daarvoor bestemde € 1 miljoen uitbetaald. De opening van het JRCZ is voorzien in 2022.
Doelstelling 4: Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen
Wat hebben we ervoor gedaan?
Spijbelen is vaak een voorbode van uitval. Gelukkig zijn spijbelende
Doelstelling 1: Onderwijshuisvesting
registratie en melding bij het verzuimloket is er meer zicht
In 2021 is geïnvesteerd in het verbeteren van
gekomen op het werkelijk aantal meldingen. Het RBL Walcheren
jongeren nog bereikbaar voor preventie. Door verbeterde
onderwijsvoorzieningen in het primair- en speciaal onderwijs:
zette in op het preventieve werken. We bleven ons ook inzetten
– De afronding van de aanpassingen van het gebouw aan de
om het meldgedrag te verbeteren.
Grevelingenstraat voor het SO; – Het tijdelijk uitbreiden van de onderwijsvoorziening KC de Aventurijn.
De verzuimaantallen zijn als volgt: 2019-2020: 735 2020-2021: 950
Samen met de gemeente Vlissingen en de verantwoordelijke schoolbesturen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs is
Doelstelling 5: Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-
er een Meerjaren Strategisch Huisvestingsplan (SHP) tot stand
jarigen zonder startkwalificatie
gekomen.
Ook in 2021 is voorkomen van schooluitval geen gemakkelijke opgave geweest. Het begint met goede kwaliteit van onderwijs.
Doelstelling 2: Het bieden van extra (tijdelijke)
Kwalitatief goed en uitdagend onderwijs zorgt ervoor dat jongeren
ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of
geboeid worden en blijven gedurende hun hele onderwijsloopbaan.
spraakachterstand door middel van inzet van
Bij de meeste jongeren lukt dat, maar niet bij alle. Leerlingen
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
hebben moeite met de studiekeuze of zitten niet lekker in hun vel
In 2021 hadden kinderen recht op 16 uur peutergroep per week
waardoor het moeilijk is de aandacht bij de les te houden. De
om de ontwikkeling optimaal te stimuleren. In samenspraak met
docent/mentor heeft dan de sleutel in handen om uitval te
de kinderopvangorganisaties zijn er afspraken gemaakt om vier
voorkomen: door tijdig te signaleren dat er problemen zijn en door
44
Jaarstukken 2021 | Programma's
te verwijzen naar een studieloopbaanbegeleider of (externe) zorg-
geven en ook te verbreden. Aan de Kanaalweg werd volop
en hulpverleners. Zij kunnen met de jongeren werken aan het
gebouwd en werden de contouren van de daar te realiseren
oplossen van hun problemen.
huisvesting steeds duidelijker. Ook op het voormalige PZEM-terrein
Percentage VSV:
Woud is hard gewerkt aan de bouw van het JRCZ. Het te realiseren
2017-2018 - aantal deelnemers 8697 - percentage 2,2%
laboratorium waar we in Middelburg trots op zijn. UCR heeft in
2018-2019 - aantal deelnemers 8500 - percentage 2,06%
2021 het nieuwe pand "Anne" na een grondige verbouwing
2019-2020 - aantal deelnemers 8480 - percentage 1,86
betrokken. Dit gebouw is met lesruimte en praktijkruimtes
is aanvullende studentenhuisvesting gerealiseerd. Aan het Groene
ingericht voor technisch onderwijs en onderzoek. Doelstelling 6: Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding middelbaar- hoger- en academisch onderwijs Het jaar 2021 kenmerkt zich door een verdere realisatie van het aantal studentenkamers in Middelburg. Daarnaast zijn er
Effecten maatregelen financieel herstelplan
voortdurende gesprekken gevoerd met de strategische partners
Voor de effecten in 2021 van de maatregelen uit het financieel
om het hoger onderwijs in Middelburg een nog betere basis te
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)
2018
2019
2020
2021
Middelburg
1,3
1
0,7
nnb
Nederland
1,9
2,4
2,7
nnb
Middelburg
23,0
9,0
nnb
nnb
Nederland
23,0
26,0
nnb
nnb
Middelburg
2,0
2,0
1,9
Nederland
2,0
2,0
1,7
Begroting 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021 Verschil 2021 (+
na wijziging
voordeel, -
nnb nnb
Wat heeft het gekost? Onderwijs
nadeel) Lasten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs
715
715
687
28
4.02.0 Onderwijshuisvesting
3.338
3.553
3.608
-55
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
3.308
3.267
3.026
241
Totale Lasten
7.362
7.535
7.321
215
4.01.0 Openbaar basisonderwijs
-117
-117
-79
-38
4.02.0 Onderwijshuisvesting
-34
-6
-36
30
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
-2.232
-2.232
-1.887
-345
Totale Baten
-2.383
-2.355
-2.001
-353
Totaal Onderwijs
4.978
5.181
5.319
-139
Baten
45
Jaarstukken 2021 | Programma's
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
-
-38
N
-18
36
N
4.01.0 Openbaar onderwijs Gebouwen bewegingsonderwijs Lagere huuropbrengsten dan begroot door minder gebruik van de gymlokalen.
4.02.0 Onderwijshuisvesting Locatie Churchilllaan Door verhuur van de locatie Churchilllaan zijn er meer kosten voor energie, water, onderhoud en reparatie. Deze extra kosten worden gedekt door de extra huuropbrengsten. Onderwijshuisvesting algemeen De schades aan de huisvestiging zijn hoger uitgevallen dan ingeschat bij de najaarsbrief.
-32
N
-27
N
-72
N
Het strategisch huisvestigingsplan onderwijs is in juli 2021 vastgesteld. De lasten van de afwikkeling hiervan zijn niet in de begroting opgenomen.
4.03.0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Het aantal leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer ligt hoger dan voorgaande jaren. Daarnaast zijn de tarieven van het leerlingenvervoer gestegen. Onderwijs achterstanden beleid Dit betreft een specifieke uitkering waarbij niet de volledige uitkering is benut in 2021. Het restant van de middelen is gereserveerd voor komende jaren.
321
-366
N
exploitatie.
-21
26
N
Overig
64
-11
Totaal
215
-353
Kick middelen Deze middelen zijn in 2020 ontvangen en gereserveerd voor de komende jaren. In 2021 zijn hier lasten voor gemaakt en is een deel van de gereserveerde baten vrijgevallen in de
46
Jaarstukken 2021 | Programma's
Sport, cultuur en recreatie
Doelstellingen 1. Realisering van een onderscheidend podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in Zeeland
Inleiding
2. Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het
Middelburg is een stad met ambitie. In de Kwaliteitsatlas
3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke
Middelburg 2030 is een visie geformuleerd op de ontwikkeling van
sportieve en culturele aanbod in Middelburg woon-, werk-, en verblijfsgemeente
onze gemeente. Om deze visie te realiseren, is het noodzakelijk
4. Meer sfeer in de binnenstad en seizoensverlenging
de aantrekkingskracht van de Zeeuwse hoofdstad te vergroten.
5. Een ecologisch verantwoord groenbeheer van de
Door het aanbieden van hoogwaardige activiteiten op het gebied
woonomgeving
van sport, cultuur en recreatie kan de aantrekkingskracht van
6. Behoud Monumenten
Middelburg voor nieuwe inwoners, nieuwe bedrijven en toeristen worden versterkt. Het is van belang dat Middelburg zich in positieve zin onderscheidt van de overige gemeenten in Zeeland.
Wat hebben we bereikt? Doelstelling 1: Realisering van een onderscheidend podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in
Binnen het programma Sport, cultuur en recreatie worden
Zeeland
activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan
Net als in 2020 is in 2021 de programmering podiumkunsten door
de promotie van de stad en activiteiten gericht op een recreatieve,
sluitingsperioden vanwege COVID-19 in de eerste en laatste
sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en
maanden van het jaar voor een groot deel afgelast of verplaatst.
bezoekers van de stad.
De financiële tegenslagen zijn opgevangen door landelijke
Beleidskader
ondersteuningsmaatregelen en met de inzet van gemeentelijke coronamiddelen om de sector te ondersteunen.
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Doelstelling 2: Bevorderen van de deelname aan en de
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in
– Sportnota “Middelburg in Beweging 2013 – 2016”
Middelburg
– Lokaal Sportakkoord Middelburg 2020
Ondanks de coronacrisis en de bijbehorende beperkingen zijn er
– Evenementenbeleid 2002
in 2021 in totaal 348 kinderen uit gezinnen met weinig geld aan
– DNA Middelburg 2013
een lidmaatschap van een sportclub geholpen en hebben 55
– Actieplan binnenstad 2015
kinderen deelgenomen aan dans, muziek, beeldende kunst,
– Nota Archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022
theater of iets anders creatiefs. Kortom, minder dan dat we vooraf
– Cultuurvisie Middelburg 2028, “op Kunst&Cultuur kun je bouwen”, december 2017
als doel hadden gesteld, maar gezien alle beperkingen toch een mooie prestatie.
Wat wilden we bereiken? Maatschappelijk effect Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten de regio reikt. Prestatie
Status
Aantal kinderen Jeugdfonds sport en cultuur (Sport)
Niet volgens plan
Aantal kinderen Jeugdfonds sport en cultuur (Cultuur)
Niet volgens plan
47
Jaarstukken 2021 | Programma's
Doelstelling 3: Middelburg behoudt/versterkt haar positie
Doelstelling 4: Meer sfeer in de binnenstad en seizoen
van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente
verlenging
Het jaar 2021 was ook voor het toerisme en de ondernemers
Diverse culturele en andere evenementen waren in de gemeente
opnieuw een moeilijk jaar. Door de geldende lockdown zijn er
Middelburg gepland, zowel ‘vaste waardes’ voor de gemeente als
opnieuw minder toeristen op Walcheren en Middelburg geweest
nieuwe initiatieven. Helaas heeft COVID-19 ook op de
dan gebruikelijk.
evenementen van Middelburg in 2021 een grote invloed gehad. Het meerendeel kon helaas niet doorgaan in de geplande vorm.
Prestatie
Status
Georganiseerde evenementen
Niet volgens plan
Doelstelling 5: Een ecologisch verantwoord groenbeheer
Podiumkunsten
van de woonomgeving
In de afronding van de renovatie van Schouwburg Middelburg
In 2021 zijn verschillende beheerprojecten uitgevoerd waarbij
spelen nog enkele zaken. In samenspraak met de schouwburg is
verharding is vervangen voor groen. En er is een nieuwe
ervoor gekozen dit af te handelen nadat de invloed van corona op
overeenkomst gesloten voor beheersing van onkruid op
de sector gestabiliseerd is.
verharding. Hiermee verwachten we de komende twee jaar weer een onkruidvrij straatbeeld.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Organisaties hebben zich de afgelopen twee jaar erg inventief getoond, bijvoorbeeld door in de zomermaanden openluchtactiviteiten te organiseren (Zeeuwse Concertzaal) en met opnameapparatuur livestreaming mogelijk te maken
Doelstelling 1 : Realisering van een onderscheidend
(Schouwburg Middelburg). De samenwerking tussen de
podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in
podiumkunst-organisatie is naar aanleiding van de
Zeeland
coronamaatregelen geïntensiveerd. Zo hebben de organisaties
Cultureel Profiel
gezamenlijk de uitdagingen van de deelsector in kaart gebracht.
Door de coronamaatregelen en de daaruit volgende beperkte openingsmogelijkheden voor de sector in 2021, was extra
Beeldende kunst
maatwerk nodig. De subsidies 2021 zijn wel uitbetaald zoals
Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering
gebruikelijk. Bij de afrekening wordt gekeken naar gezochte
Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze uitkering
alternatieven voor niet-nagekomen prestatieafspraken.
wordt gebruikt ter dekking van onze uitgaven op dit gebied. Middelburg draagt minimaal eenzelfde bedrag bij in de vorm van
Het Rijk heeft in 2021 aan alle gemeenten extra coronamiddelen
een budgetsubsidie aan Stichting Beeldende Kunst Middelburg (de
ter beschikking gesteld, ook ten behoeve van cultuur.
Vleeshal), een prestatiesubsidie aan CBK Zeeland ter
Ondersteuning van de sector tijdens de coronamaatregelen was
voorbereiding van de buitenmanifestatie Façade in 2022 en een
prioriteit. Invoering van de ‘prioriteiten cultuurvisie’ zal daarom
waarderingssubsidie aan Stichting Caesuur.
vanaf 2022 plaatsvinden. Er is besloten om de sector te ondersteunen door besteding van de rijkscoronamiddelen.
Bibliotheek
Daarmee is in 2021 noodsubsidie verstrekt aan organisaties die
Bibliotheken zijn in 2021 aangemerkt als essentiële
door de coronamaatregelen in financiële problemen kwamen.
dienstverlening. Daardoor hebben de coronamaatregelen alleen
Daarnaast is via twee kanalen de sector ondersteund bij het
op onderdelen van de dienstverlening van ZB Bibliotheek van
toekomstbestendig maken van culturele organisaties: via
Zeeland invloed gehad. Groepsactiviteiten zoals lezingen vonden
innovatiesubsidie voor gemeentelijke projecten en via deelname
niet of online plaats, het uitlenen van boeken was het hele jaar
aan de provinciebrede stimuleringsregeling Samen in Zee. De
mogelijk. Opening van het (fysieke) Infoplaza, met een
rijksmiddelen die na 2021 nog beschikbaar zijn, worden in 2022
taalhuisloket en Informatiepunt Digitale Overheid, was afhankelijk
alsnog besteed aan ondersteuning van de cultuursector.
van de coronamaatregelen.
48
Jaarstukken 2021 | Programma's
Doelstelling 2. Bevorderen van de deelname aan en de
Sportbeleid en activering
kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in
Het afgelopen jaar hebben we € 127.700 van Het Rijk mogen
Middelburg
ontvangen om projecten te ondersteunen die een bijdrage leveren
Sportaccommodaties
aan het Lokaal Sportakkoord Middelburg. Iedere Middelburger kon
Om kwalitatieve, veilige en toegankelijke sportaccommodaties te
hiervoor zijn ideeën aanleveren via doemee.middelburgers.nl. Na
behouden voert Middelburg jaarlijks periodiek en groot onderhoud
de zes projecten die al in 2020 waren gestart, zijn hier in 2021
op haar sportcomplexen uit. In 2021 is dit in goed overleg met
nog eens 20 projecten bijgekomen. Welke projecten dit allemaal
alle gebruikers en volgens planning verlopen. Incidenteel is
zijn, inclusief film en fotomateriaal zijn terug te vinden op https://
grootschalige renovatie van een veld nodig, het afgelopen jaar was
doemee.middelburgers.nl/nl-NL/projects/lokaal-sportakkoord/4