Document · PDF

22-063 Bijlage 1. Ingekomen stukken MZ-aangepast

Gemeenteraad 9 juni 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Ingekomen stukken gemeenteraad (22-063 MZ/RM/AB)41.987 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Het MAB wordt gefinancierd middels een structurele budgetsubsidie uit (centrum)gemeentegelden voor de Maatschappelijke Opvang. Het CZW Bureau is gemandateerd door de (centrum) gemeente Vlissingen om besluiten te nemen over de uitvoering van deze taken. Onverzekerde zorg Het onverzekerd zijn levert problemen op voor toegang tot de zorg voor verwarde personen. Mensen die onverzekerd zijn moeten vaak actief worden geholpen. Hiervoor heeft het Rijk een subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden gestart. Het doel van deze subsidieregeling is dat de zorgkosten die zorgverleners maken vergoed worden. Vanuit het ministerie is besloten om alle meldingen centraal bij GGD GHOR binnen te laten komen. Dit uit praktisch oogpunt en vanwege de te verwachten OGGZ problematiek. GGD GHOR zet de meldingen door naar de lokale GGD. Door de regeling komt de kwetsbare doelgroep van verwarde personen sneller in beeld. Het MAB is bekend met OGGZ- en complexe problematiek en werkt samen met alle (lokale) OGGZ netwerken in Zeeland. Om de personen verzekerd te krijgen en eventuele vervolghulp die nodig is aan te kunnen bieden, werkt het MAB nauw samen met gemeenten en haar ketenpartners.

Forensische geneeskunde De inzet van forensische geneeskunde omvat lijkschouw voor (mogelijk) niet-natuurlijke overlijdens, medische arrestantenzorg, letselbeschrijvingen, DNA-, urine- en bloedafnames, zedendelicten en euthanasie. In 2019 is de medische arrestantenzorg in navolging van het rapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’ van de commissie Hoes, voor het eerst door de politie aanbesteed aangezien medische arrestantenzorg (MAZ) wordt gezien als een private taak. Een nieuwe aanbesteding MAZ is verdaagd tot 2023. Inmiddels is landelijk en vooral in een aantal regio's, waaronder Zeeland, een tekort aan forensisch artsen ontstaan. Wij hopen in 2022 onze dienstverlening (medische arrestantenzorg, forensisch medisch onderzoek en de lijkschouwen) te kunnen continueren met inzet van niet-forensisch artsen. In afstemming met landelijke initiatieven GGD GHOR, politie, (extra) financiering vanuit de drie ministeries (VWS, BZK en J&V) en regionale samenwerking op politieregio niveau (GGD West Brabant en GGD Hart van Brabant) gaan we op een nieuwe wijze invulling geven aan de verlening van forensisch medische zorg & expertise. Parallel hieraan loopt een landelijk programma FMEK (Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling), vanuit het verzoek van het ministerie van VWS, om de regionale organisatie van forensisch medische expertise bij kindermishandeling te verbeteren.

Deze tak van geneeskunde past medische kennis toe ten behoeve van rechtszaken en justitieel onderzoek. Binnen de forensische geneeskunde is kindermishandeling een apart expertisegebied. Artsen met deze expertise kunnen vaststellen of letsel bij een kind een gevolg kan zijn van mishandeling. Het programma omvat niet alleen kindermishandeling, maar ook mishandeling van andere 13

kwetsbare personen die niet in staat zijn zichzelf goed uit te drukken. FMEK is onderdeel van en sluit aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Op het gebied van het programma FMEK wordt samengewerkt met de GGD West Brabant en GGD Hart voor Brabant. Wettelijk kader

Hoofddoel

Subdoel

Indicatoren

Het ondersteunen en toeleiden naar zorg van kwetsbare personen met complexe meervoudige problematiek. Het geven van medisch advies of verrichten van nader medisch onderzoek op verzoek van gemeente of politie. Dit alles zoals vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Art. 2.1.2), de Wet op de Lijkbezorging, de Politiewet, de Wet Toetsing Levensbeëindiging en de Wet op de orgaandonatie.

1. Zorgwekkende situaties van inwoners worden gesignaleerd en aangepakt

1.1 Inwoners en professionals met zorgen (om anderen) worden geholpen (via een meldpunt ). 1.2 Zorg mijdende inwoners toe leiden naar (lokale) zorg. 1.3 Inwoners zonder zorgverzekering toe leiden naar (lokale) zorg en verzekering. 1.4 Adequate forensische medische zorg verlenen of expertise geven op afroep van politie en justitie.

•

• •

•

Aantal meldingen Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB). Aantal adviesvragen MAB. Het aantal herhaalde meldingen MAB van dezelfde cliënten. Aantal meldingen vanuit onverzekerde zorg. Het aantal verleende medische arrestanten zorg. Het aantal forensische geneeskundige onderzoeken. Het aantal lijkschouwen.

Wat mag het kosten: Programma(lijnen) Sociale Veiligheid

2023 (P)

2024 (P)

2025 (P)

2026 (P)

-135.671

Kosten

985.508

Opbrengsten

-1.121.179

Eindtotaal

-135.671

1.1.2

Programma Veilig Thuis

Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis een bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis geeft daarbij advies, biedt ondersteuning en doet onderzoek. De organisatie kent twee teams; het Advies- en Meldingen Team (AMT) en het Ondersteuning- en Onderzoek Team (OOT). Samen voeren zij, op basis van het handelingsprotocol, de taken uit, waaronder de radar- en monitoringsfunctie. Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. Door deze verbetering heeft Veilig Thuis een radarfunctie verkregen waardoor Veilig Thuis in staat is gesteld signalen uit verschillende sectoren te combineren. Het doel is dat er eerder en vaker wordt gemeld. De instroom bij Veilig Thuis Zeeland kende vervolgens in 2019 een verhoging van 70% ten opzichte van 2017. Eind 2019 is de stijging van het aantal meldingen en adviesaanvragen afgevlakt en in de jaren erna stabiel gebleven. De complexiteit van casussen is wel gestegen. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de opbouw van Veilig Thuis Zeeland en de verdere ontwikkeling van de samenwerking met de lokale toegang bij 14

gemeenten, met andere lokale ketenpartners en met de zorg- en strafketen. Voor de komende jaren verwachten wij de volgende ontwikkelingen en uitdagingen die van belang zijn voor Veilig Thuis Zeeland: • • •

•

De ambities zijn groot en er is blijvende landelijke aandacht voor het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, dit resulteert in ambitieuze kwaliteitsagenda’s; Gemeenten willen dat Veilig Thuis Zeeland zowel op provinciaal en regionaal niveau functioneert als op lokaal niveau de verbinding maakt met de lokale keten; De samenwerking binnen de zorg- en strafketen krijgt steeds meer vorm; Binnen Zeeland zijn diverse ontwikkelingen gaande wat betreft het verkorten en efficiënter inrichten van de keten, zoals het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de bijbehorende proeftuin Vaart in Veiligheid, de doorbraakmethode, MDA++, actieoverleg, JBT en het thema ouderenmishandeling et cetera; Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, zeker in de regio Zeeland.

In 2014 hebben de Zeeuwse gemeenten besloten de uitvoering van de taken van Veilig Thuis Zeeland neer te leggen bij de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De verantwoordelijkheid voor adequate financiering is daardoor een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeenten en de centrumgemeente. Een deel van de middelen wordt beschikbaar gesteld vanuit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DuVo) die gemeente Vlissingen ontvangt voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast wordt Veilig Thuis Zeeland gefinancierd vanuit alle Zeeuwse gemeenten middels het Macrobudget Jeugd. In 2021 heeft Veilig Thuis Zeeland voor twee jaar de extra benodigde inzet kunnen financieren uit rijksgelden voor de versterking van Veilig Thuis Zeeland via de centrumgemeente Vlissingen. Voor 2023 en verder zal deze inzet nodig blijven mits het aantal adviesaanvragen en meldingen gelijk blijft. Wettelijk kader Het inrichten van een advies- en meldpunt, inclusief het uitvoeren van de bij de meldingen behorende beoordelings- en onderzoeksfunctie voor huiselijk geweld en kindermishandeling zoals vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Art. 4) en de Jeugdwet (Art. 7)

Hoofddoel Inwoners bevinden zich in een veilige thuissituatie.

Subdoel 1.1 Inwoners en professionals met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling vinden de juiste hulp (via een meldpunt Veilig Thuis; WMO-hoofdstuk 4). 1.2 (acute) veiligheid bieden en toe leiden naar de noodzakelijke zorg. 1.3 Er is voldoende kennis aanwezig over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij ketenpartners.

Indicatoren • Het aantal meldingen en adviezen (bij specifieke doelgroepen) bij Veilig Thuis. • Het percentage van de meldingen die binnen de wettelijke termijn op veiligheid zijn beoordeeld (doorlooptijd). • Het aantal bemoeienissen of vervolgdiensten (voorwaarden en vervolg en onderzoeken) van Veilig Thuis. • De gemiddelde wachtlijst bij het team Advies en Meldingen en het team Onderzoek en ondersteuning. • Het aantal voorlichtingen dat Veilig Thuis gaf aan ketenpartners.

Wat mag het kosten: Programma(lijnen) Veilig Thuis

2023 (P) 1.149.534

2024 (P)

2025 (P)

2026 (P)

Kosten

2.877.516

1.149.534 2.877.516

Opbrengsten

-1.727.982

Eindtotaal

1.149.534

1.1.3

Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland

Algemeen De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (Inkooporganisatie) voert sinds 1 januari 2015 namens de dertien Zeeuwse gemeenten taken uit op het gebied van de inkoop van jeugdhulp (inclusief Jeugdbescherming en Jeugdreclassering). Per 1 januari 2020 valt de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg hier ook onder. De Inkooporganisatie heeft geen eigen juridische status; zij werkt op de juridische titel van de GGD, en heeft hierin een eigenstandige verantwoordelijkheid. In 2018 zijn door verschillende ketenpartners (de Zeeuwse gemeenten, de Inkooporganisatie en de jeugdhulpaanbieders) maatschappelijke resultaten Jeugdhulp geformuleerd voor de periode 2019 tot en met 2022. Deze maatschappelijke resultaten zijn samengevat in een Transformatieagenda. Het bereiken van deze resultaten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Inkooporganisatie ondersteunt dit beleid met haar Inkoopstrategie 2020. Deze strategie vormde de basis voor de aanbesteding van Jeugdhulp voor de contractperiode 2020-2023. De Inkoopstrategie is onder andere gericht op het ontwikkelen van effectieve (regionale) zorgketens. Door de nieuwe manier van inkopen en samenwerken in de jeugdhulpketen wordt gefocust op de drie-eenheid; (i) de beschikbaarheid, (ii) de kwaliteit en (iii) de kosten van Jeugdhulp.

De Inkooporganisatie levert een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke resultaten zoals genoemd in de Transformatieagenda, maar de gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het beleid. Daarom zijn de maatschappelijke resultaten uit de genoemde agenda hieronder niet uitgewerkt. Van resultaten naar doelen naar activiteiten De Inkooporganisatie is een uitvoeringsorganisatie. Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten waarvoor de Inkooporganisatie verantwoordelijk is. Deze zijn uitgewerkt via ‘doelenbomen’, waarin wordt getoond wat de Inkooporganisatie gaat uitvoeren en wat het gewenste resultaat is. In de huidige contractperiode (2020 – 2023) ligt de focus op resultaat- en kwaliteitssturing. Het gaat hierbij met name om jeugdinhoudelijke resultaten. De sturing wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van het digitale berichtenverkeer, uniforme administratieve en financiële afspraken (protocol bedrijfsvoering), een gedragen inkoopstrategie (voor 2020 en verder) en concrete inkoop-/kwaliteitskaders. In de volgende tabel is een weergave te zien van de beoogde resultaten voor de langere termijn. De doelen dragen bij aan het realiseren van deze resultaten en zijn ingericht op de korte termijn. In de kolom met activiteiten staan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelen. Deze werkzaamheden voert de Inkooporganisatie doorlopend uit.

De invulling van de activiteiten wordt bepaald door de situatie en omstandigheden op het moment van uitvoering. De opgenomen lijst is een beknopte weergave. De activiteiten worden waar nodig bijgesteld en of aangepast. Financieel Het uitvoeren van de beschreven activiteiten leidt tot realisatie van de doelen en daardoor worden de resultaten gehaald. De Inkooporganisatie heeft hiervoor financiële middelen nodig. De verwachte kosten zijn hierna opgenomen inclusief een toelichting. Hieronder staat eerst een overzicht met de begrote lasten voor

2023. Daarna volgen specificaties en een meerjarenraming per onderdeel (jeugdhulp, uitvoeringskosten IJZ en taskforce jeugd).

Begroting 2023 - lasten Gemeente

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) Jeugdhulp

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Uitvoeringskosten

TOTAAL

Taskforce jeugd

6.850.709 13.053.852 4.109.498 1.426.491 7.348.245 7.835.281 6.178.121 19.628.121 4.339.977 16.329.582 7.600.081 5.961.130 19.187.246

81.155 141.697 38.632 32.001 86.921 106.813 107.534 230.780 56.938 183.500 92.831 66.164 216.510

17.305 30.215 8.238 6.824 18.535 22.777 22.930 49.211 12.141 39.129 19.795 14.109 46.168

6.949.169 13.225.765 4.156.367 1.465.315 7.453.700 7.964.871 6.308.585 19.908.112 4.409.056 16.552.211 7.712.707 6.041.403 19.449.924

119.848.333

1.441.477

307.376

121.597.186

Programmalijn Jeugdhulp (zorg in natura) - Lasten De grootste post (zorg in natura - individueel) is gebaseerd op de voorlopige lasten voor 2021 die zijn gerapporteerd in de Monitor Jeugdhulp van 18 februari 2022 (vóór accountantscontrole). De andere posten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande overeenkomsten. De totale begroting voor jeugdhulp voor 2023 bedraagt daarmee ongeveer € 119,8 miljoen.

Specificatie jeugdhulp 2023 - lasten Onderwerp

Begroting 2023

Zorg in natura - individueel Crisishulp jeugd Jeugdzorg Plus Persoonlijke verzorging Onderwijs-zorgarrangement Tholen Penvoerderschap Pleegoudersupport Perceel 5 en 7 Praktijkondersteuning huisartsen Walcheren Kind in scheiding Zeeland Omzetgarantie JB West

111.813.735 3.187.249 3.176.100 298.635 108.483 23.108 66.755 275.603 51.391 333.775 513.500

Totaal

119.848.333

In de programmabegroting 2022-2025, bijgewerkt tot en met de derde begrotingswijziging die door het AB is vastgesteld op 17 december 2021, was voor 2023 € 114,3 miljoen geraamd. Deze stijging dwingt ons de verwachtingen voor 2023 en verder bij te stellen met € 5,5 miljoen per jaar. Op de jaren 2023 en verder zijn de te verwachten prijsindexaties toegepast.

Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. In de nieuwe definitie ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Deze definitie is van toepassing voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige. De wijziging van het woonplaatsbeginsel heeft per 1 januari 2022 geleid tot een wijziging van de verantwoordelijke gemeente en daarmee ook voor de geldstromen. Omdat niet valt te voorspellen hoe de financiële gevolgen zich zullen ontwikkelen en er ook niet op kan worden gemonitord, zijn de gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel niet in deze meerjarenbegroting meegenomen.

Lasten jeugdhulp Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

2023

2024

2025

2026

6.850.709 13.053.852 4.109.498 1.426.491 7.348.245 7.835.281 6.178.121 19.628.121 4.339.977 16.329.582 7.600.081 5.961.130 19.187.246

119.848.333

Het financiële verschil tussen de begrote kosten en de werkelijke kosten wordt in het jaar volgend op het verslagjaar afgewikkeld. Uiteindelijk wordt dus afgerekend op basis van werkelijke uitgaven. De werkelijke kosten zijn door de aanpassing niet langer noodzakelijk voor het opmaken van de jaarverantwoordingen van de Zeeuwse gemeenten en daarmee kan het moment van opleveren van deze verantwoordingen eerder plaatsvinden. In de jaarverantwoording van de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland worden wel de werkelijke kosten verantwoord. Deze komt ter beschikbaar op 1 juni of zoveel eerder als mogelijk. Per 2020 is deze aanpassing effectief.

Programmalijn Uitvoeringskosten IJZ - Lasten De personele lasten en softwarekosten zijn structureel naar boven bijgesteld op basis van het plan ‘Van pionieren naar professionaliseren’ via de eerste begrotingswijziging 2021, zoals vastgesteld door het AB van 9 juli 2021. Op de jaren 2023 en verder zijn de te verwachten prijsindexaties toegepast. Verder zijn er geen mutaties in deze kostenpost. In paragraaf 1.1.4 is informatie opgenomen over overhead en kostentoerekening. In de totale lasten voor uitvoeringskosten is € 489.118 opgenomen voor overhead. In paragraaf 2.1.1 Totaaloverzicht van lasten en baten zijn de uitvoeringskosten IJZ daarom gesplitst opgenomen: € 952.359 kosten uitvoeringsorganisatie en € 489.118 is onderdeel van de (geconsolideerde) overhead, samen € 1.441.477.

Lasten uitvoeringskosten IJZ Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

2023

2024

2025

2026

81.155 141.697 38.632 32.001 86.921 106.813 107.534 230.780 56.938 183.500 92.831 66.164 216.510

1.441.477

Programmalijn Taskforce jeugd – Lasten Specificatie Taskforce jeugd - lasten Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Personele lasten Softwarekosten

203.135 104.241

Totaal

307.376

Door de Inkooporganisatie wordt het beschikbaar gestelde budget voor de TaskForce Jeugd en de bijdrage vanuit het landelijke Transformatiefonds beheerd. Omdat de Inkooporganisatie optreedt als beheerder van deze gelden, zijn deze bedragen hier opgenomen. Lasten Taskforce jeugd Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

2023

2024

2025

2026

17.305 30.215 8.238 6.824 18.535 22.777 22.930 49.211 12.141 39.129 19.795 14.109 46.168

307.376

Lasten en baten totaaloverzicht Lasten en baten totaal Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Jeugdhulp Uitvoeringskosten IJZ Taskforce jeugd

119.848.333 1.441.477 307.376

Totaal lasten

121.597.186

Bijdragen gemeenten

121.597.186

Totaal baten Totaal saldo

121.597.186 0

De Inkooporganisatie factureert zelfstandig de hiervoor genoemde bijdragen. Dit omdat in het verleden is afgesproken dat de geldstromen van de Inkooporganisatie gescheiden blijven van andere geldstromen bij de GGD. De werkelijke kosten worden toegerekend aan de gemeente die de kosten heeft gemaakt. Als dat niet mogelijk is wordt de algemene verdeelsleutel gebruikt. Die algemene verdeelsleutel wordt ook gebruikt voor een deel van de begroting. Voor de percentages van de algemene verdeelsleutel wordt het gemiddelde van de macrobudgetten Jeugd 2015 - 2018 gebruikt.

1.1.4

Overhead en kostentoerekening

Om het Algemeen Bestuur meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, wordt voorgeschreven (BBV-artikel 8, eerste lid, onderdeel c) dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het Overzicht Overhead via Taakveld 0.4 Overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Juli 2016 heeft de Commissie BBV de ‘Notitie Overhead’ gepresenteerd. Deze notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake de overhead en geeft op een aantal punten een nadere toelichting, omdat de toepassing van de definitie in de praktijk tot vragen leidde. Overhead bestaat op hoofdlijnen in elk geval uit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Hiërarchisch leidinggevenden primair proces Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie P&O/HRM Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) Communicatie Juridische zaken Bestuurszaken en Bestuur ondersteuning Informatievoorziening en automatisering (ICT) Facilitaire zaken en Huisvesting Documentaire Informatie Voorziening (DIV) Managementondersteuning primair proces

We hebben het toepassen van de BBV-richtlijnen in de begroting 2022 verbeterd. Dit betekent dat de overhead niet langer onderdeel uitmaakt van de kosten binnen de twee programma’s die deze begroting kent. Naast de verplichting om de kosten voor overhead afzonderlijk te presenteren in een daartoe bestemd programma kan de oude kostenverdeling niet meer worden toegepast door de ontwikkelingen binnen de organisatie, waarbij onder andere afdelingen zijn opgeheven. Dit heeft geleid tot verschuivingen die de vergelijking op detailniveau met eerdere jaren bemoeilijkt. In deze begroting zijn op grond van BBV regelgeving (Notitie Overhead en Handreiking BBV) de huisvestingskosten van de CB locaties, als huisvesting behorend tot een specifiek uitvoerende taak, verantwoord op het 20

primaire proces. Het planbureau wordt nu verantwoord in het primair proces (registreren en afhandelen klantcontact/voorlichten en informeren klanten). De kostenplaats GVB met onder andere de manager GVB wordt verantwoord onder Overhead. De kosten van Overhead zijn geconsolideerd weergegeven in de tabellen in hoofdstuk 2, Financiële begroting en meerjarenraming. Gesplitst voor GGD en IJZ levert dit het volgende beeld op: Programma(lijnen) Overhead GGD

2023 (P)

2024 (P)

2025 (P)

2026 (P)

6.193.352

6.247.472

6.253.555

6.195.587

Kosten

6.376.978

6.431.098

6.437.181

6.379.213

Opbrengsten

-183.626

Overhead IJZ

489.118

Kosten Opbrengsten

-489.118

Eindtotaal GGD+IJZ

6.193.352

6.247.472

6.253.555

6.195.587

1.1.5

Algemene dekkingsmiddelen

Standenregister gemeentelijke bijdrage

GGD structureel

GGD incidenteel

GGD totaal

Begrotingsjaar 2022 Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2022-2025 (incl. toezicht WMO + MBO ziekteverzuim)

16.649.541

Programmabegroting 2022-2025 meerkosten t.o.v VZG richtlijn

371.669

17.021.210

300.000

16.649.541

671.669

17.321.210

16.649.541 Begrotingswijziging 2022 nr. 4 tijdelijke hulpstructuur Totaal begrotingsjaar 2022 eindsaldo

16.649.541

Begrotingsjaar 2023 Totaal begrotingsjaar 2023 beginsaldo

16.649.541

Programmabegroting 2023-2026 VZG index + 2,7%

449.538

Programmabegroting 2023-2026 meerkosten t.o.v. VZG richtlijn

513.973

Programmabegroting 2023-2026 inkomsten derving MRU bus TBC

105.645

17.718.697

Totaal begrotingsjaar 2023

Gemeentelijke bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdragen GGD+IJZ

Bijdrage 2023 (P) 7.1 Volksgezondheid (WPG collectief)

Bijdrage 2023 (P) 7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ,RVP)

Bijdrage 2023 (P) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bijdrage 2023 (P) 6.2 Wijkteams (Veilig Thuis)

Bijdrage 2023 (P) toezicht WMO 6.6 Maatwerkvoorzieningen

Bijdrage 2023 (P) MBO ziekteverzuim 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken

Totaal bijdrage 2023 (P) GGD

Borsele

455.932

516.459

26.945

91.381

1.784

4.426

1.096.928

Goes

771.156

772.757

45.574

156.704

3.018

6.623

1.755.832

Hulst

550.983

496.058

32.562

102.437

2.156

4.251

1.188.448

Kapelle

257.398

305.716

15.212

44.821

1.007

2.620

626.775

Middelburg

978.362

1.058.172

57.819

250.797

3.829

9.069

2.358.047

NoordBeveland

151.478

120.623

8.952

34.200

593

1.034

316.879

Reimerswaal

457.491

612.819

27.037

99.191

1.790

5.252

1.203.579

SchouwenDuiveland

680.661

640.350

40.226

119.403

2.664

5.488

1.488.791

Sluis

462.886

393.658

27.356

73.896

1.811

3.374

962.980

1.088.239

1.027.867

64.313

236.064

4.259

8.809

2.429.551

Tholen

521.211

627.674

30.802

119.833

2.040

5.379

1.306.939

Veere

438.648

447.730

25.923

65.998

1.717

3.837

983.853

Vlissingen

886.328

850.994

52.380

199.628

3.469

7.293

2.000.092

7.700.773

7.870.876

455.100

1.594.353

30.137

67.457

17.718.696

Terneuzen

Totaal

Onderdeel WPG Gem projecten Verwijsindex BDU uniform Rijksvaccinatieprogramma (AB 14-12-18) BDU maatwerk Toezicht WMO MBO ziekteverzuim Tijdelijke hulpconstructie (incidenteel) Veilig thuis Veilig thuis radarfunctie (AB 14-12-18) Veilig thuis (AB 20-12-19)

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid (WPG collectief) 7.1 Volksgezondheid (WPG collectief) 7.1 Volksgezondheid (WPG collectief) 7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP) 7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 0.4 Overhead 6.2 Wijkteams 6.2 Wijkteams 6.2 Wijkteams

Verdeelsleutel: inwoner inwoner inwoner 0-19 jr. 0-19 jr. inwoner inwoner 0-19 jr. inwoner macro 0-19 jr. macro

De volgende verdeelsleutels worden gehanteerd (bron: waarstaatjegemeente.nl d.d. 11-02-2022):

gem macrobudget 2015 t/m 2018 % 5,63% 9,83% 6,44% 2,68% 16,01%

Zeeland: Borsele Zeeland: Goes Zeeland: Hulst Zeeland: Kapelle Zeeland: Middelburg

inwoner inwoner % leeftijd 0-19 jaar 0-19 jaar % 22.818 5,92% 5.215 6,56% 38.594 10,01% 7.803 9,82% 27.575 7,15% 5.009 6,30% 12.882 3,34% 3.087 3,88% 48.964 12,70% 10.685 13,44%

Zeeland: Noord-Beveland Zeeland: Reimerswaal

7.581 22.896

1,97% 5,94%

1.218 6.188

1,53% 7,79%

2,22% 6,03%

Zeeland: Schouwen-Duiveland Zeeland: Sluis

34.065 23.166

8,84% 6,01%

6.466 3.975

8,14% 5,00%

7,41% 4,59%

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11522252/2