21-144 Bijlage 1. Programmabegroting 2022 definitief
Tekst van het document
overheden elkaar te versterken. En kunst en cultuur in te zetten
implementeren van beleid op het gebied van de archeologie. De
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
huidige Nota archeologische monumentenzorg Walcheren is vastgesteld voor de periode 2016-2022. Het doel voor 2022 is
Podiumkunsten
om aan een actualisatie van het archeologiebeleid te werken. Dan
Sinds 2020 werken Zeeuwse podia samen in het Zeeuws Cultuur
kan begin 2023 een geactualiseerde nota door de raden
Overleg Podia. Het is een samenwerking tussen Schouwburg
vastgesteld worden.
Middelburg, Theaterproductiehuis Zeelandia, stichting de Oostkerk, theater de Wegwijzer en de Zeeuwse Concertzaal. De
Vanuit het archeologiebeleid verzorgt de WAD de
kwetsbaarheid van de podiumsector heeft zich door de
bestemmingsplanbijdragen en op basis hiervan de advisering bij
coronacrisis sterk geopenbaard. Door intensivering van de
vergunningaanvragen. De WAD is betrokken bij het tot stand
samenwerking moet vanaf 2022 betere afstemming
komen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hiervoor
(onderscheidend programma-aanbod) en kennisoverdracht
werkt zij aan een Walcherse inventarisatie van de
plaatsvinden. Dit naast het hebben van een gezamenlijke
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het
backoffice.
voormalige eiland. Dit zullen de gemeenten moeten doen op basis van de provinciale omgevingsverordening.
Beeldende kunst Tussen 2021 en 2024 ontvangt de SBKM/Vleeshal jaarlijks
De WAD adviseert bij projecten van de drie Walcherse gemeenten,
€ 495.000 rijksgelden vanuit de Basisinfrastructuur. De Raad voor
externe instanties en particulieren. De WAD is in 2022 betrokken
Cultuur heeft hierover een positief advies uitgebracht aan de
bij de voorbereiding, aanbesteding en directievoering van
minister. Vooral vanwege de onderdelen experimentele
archeologische onderzoeken ten behoeve van de archeologische advisering bij het in ontwikkeling brengen van gebieden. Voor de
47
Programmabegroting 2022 | Programma's
gemeente Middelburg betreft dit met name bedrijventerrein
bloemranden. In beheer- en renovatieprojecten worden waar
Trekdijk en uitbreiding Sint Laurens. Daarnaast zal de WAD in 2022
mogelijk verhardingsvlakken ingeruild voor groen. Verder wordt in
enkele onderzoeken in eigen beheer uitvoeren. Dit gebeurt
2022 vanuit het subsidietraject POP3 in het project
uitsluitend bij projecten waar de gemeente opdrachtgever is. Voor
Buurttuinkamers, de realisatie van twee nieuwe speelplekken
de uitvoering van dit onderzoek heeft de WAD zich in lijn met de
opgestart. De speelplekken worden ingericht als plek voor leren,
Erfgoedwet in 2017 moeten certificeren. Voor de instandhouding
spelen en ontmoeting.
van het certificaat vinden jaarlijks interne en externe audits plaats. Om in de leefomgeving het gewenste onderhoudsbeeld te Met perspublicaties, presentaties, lezingen en een website worden
behouden wordt vanaf 2022 gewerkt met een nieuw
inwoners op de hoogte gehouden van de onderzoeken. Ook geeft
onderhoudscontract voor onkruidbeheersing op verharding. Tot
de WAD lessen op scholen. Vanwege corona heeft dit in 2021
slot wordt in het kader van arbeidsparticipatie de inzet van Orionis
behoorlijk stil gelegen. We hopen dat dit in 2022 weer vaker
nader bekeken.
mogelijk zal zijn. Recreatie en toerisme Media
COVID-19 had en heeft veel impact op de toeristische sector. Dit
Bibliotheekwerk
heeft de noodzaak van een duidelijke positionering vergoot. In
ZB Bibliotheek van Zeeland voorziet ook in 2022 in de functies die
2022 voeren we het toeristisch actieplan uit. Middelburg wil zich
volgens de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken verwacht worden:
nog meer profileren als bestemming voor een citytrip. In 2022 zal
beschikbaarstelling van fysieke en digitale kennis en informatie,
de promotie daarop gericht zijn.
educatie, leesbevordering, vrijwilligers en ZB als knooppunt voor kennis, ontmoeting en cultuur. Naast de prestatieafspraken tussen
COVID-19 heeft ook de digitalisering in de toeristische sector
gemeente en ZB, focust de organisatie zich op het uitbouwen van
een boost gegeven. In 2022 werken we daarom, samen met de
de maatschappelijke functie. Naast de vestiging van een aantal
stakeholders, aan een virtueel/digitaal platform voor Middelburg.
maatschappelijke organisaties, wil ZB ook de inhoudelijke
Zo zullen op dit platform onder andere gebouwen die niet altijd
samenwerking met die organisaties gaan versterken.
(openbaar) toegankelijk zijn virtueel te bezoeken/bezichtigen zijn. Het virtueel/digitaal platform is met name gericht op inspireren
Openbaar groen en recreatie
in plaats van informeren.
Groen in de Woonomgeving / Actualisatie groenbeleidsplan De gemeente Middelburg gaat voor een duurzaam en robuuste
De verwachting is dat medio 2022 ook de groepsreizen
leefomgeving. Om het openbaar groen aan te laten sluiten op
(riviercruises, busreizen) weer mondjesmaat op gang komen.
doelen als klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit wordt ingezet op bestendigbeheer conform de Wet
Verder is medio 2021 het participatietraject m.b.t. Airbnb in gang
Natuurbescherming. Daarnaast worden verschillende
gezet. De verwachting is dat we hier vanaf 2022 uitvoering aan
groenaccenten in en rond de kernen herzien en in een duurzamere
kunnen geven.
vorm teruggebracht, onder andere door realisatie van Prestatie Jeugdfonds sport en cultuur Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen Evenementen Mogelijkheden bieden voor gevarieerd aanbod cultuur activiteiten en evenementen
48
Programmabegroting 2022 | Programma's
Meetpunt
2019
2020
2021
2022
Sport
425
425
425
425
Cultuur
58
58
58
58
20
20
20
20
Jeugdsportfonds
Evenementen Georganiseerde evenementen
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Niet sporters (%)
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
nb
55,2
52,8
nnb
nnb
Nederland
nb
48,7
49,3
nnb
nnb
49
Programmabegroting 2022 | Programma's
Wat mag het kosten? 5 Sport, cultuur en recreatie
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Overzicht taakvelden Lasten 5.01.0 Sportbeleid en activering
165
168
166
169
171
175
5.02.0 Sportaccommodaties
3.751
3.594
4.031
4.019
3.784
3.799
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
3.529
3.567
3.495
3.522
3.496
3.549
5.04.0 Musea
1.129
1.347
1.241
1.252
1.261
1.214
5.05.0 Cultureel erfgoed
836
748
938
949
959
970
5.06.0 Media
1.744
1.745
1.743
1.743
1.743
1.776
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
3.451
3.699
3.585
3.605
3.652
3.673
14.605
14.869
15.200
15.258
15.067
15.156
5.01.0 Sportbeleid en activering
30
0
0
0
0
0
5.02.0 Sportaccommodaties
794
773
877
888
900
913
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
590
600
608
617
626
636
5.04.0 Musea
241
230
273
278
282
288
5.05.0 Cultureel erfgoed
265
242
232
236
240
245
5.06.0 Media
0
0
0
0
0
0
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
92
100
102
68
69
70
2.011
1.944
2.092
2.087
2.118
2.152
-136
-168
-166
-169
-171
-175
5.02.0 Sportaccommodaties
-2.957
-2.821
-3.155
-3.131
-2.884
-2.886
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
Totaal lasten Baten
Totaal baten Saldo 5.01.0 Sportbeleid en activering
-2.938
-2.967
-2.887
-2.906
-2.870
-2.913
5.04.0 Musea
-888
-1.118
-968
-974
-978
-927
5.05.0 Cultureel erfgoed
-571
-507
-706
-712
-719
-726
-1.744
-1.745
-1.743
-1.743
-1.743
-1.776
5.06.0 Media 5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr Totaal overzicht taakvelden
Specificatie kadernota Overzicht wensen Kadernota 2022-2025
50
-3.359
-3.599
-3.483
-3.537
-3.583
-3.603
-12.594
-12.925
-13.108
-13.172
-12.950
-13.005
Programmabegroting 2022 | Programma's
(bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Herinrichting sportparken korfbalverenigingen TOP en ONDO
-12
-12
-12
-12
Vervangen milieubelastende onderbouw kunstgrasveld ONDO
-9
-9
-9
-9
Milieuvriendelijke maatregelen kunstgrasvelden voetbal Arnemuiden en
-12
-12
-12
-12
-170
-
-
-
-
-170
-
-
Kruitmolen Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimte Korfbalvereniging ONDO Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimte KV TOP Subsidie huurlasten biljartvereniging Middelburg
-20
-20
-
-
Saldo
-223
-223
-33
-33
Effecten maatregelen financieel herstelplan Op 30 september 2020 heeft uw raad het financieel herstelplan
meerjarenraming 2023 - 2025 verwerkt. De onderstaande tabel geeft inzicht in de effecten binnen de verschillende programma's. Link: nadere toelichting financieel herstelplan 2020-2024.
vastgesteld. De effecten hiervan zijn in deze begroting en de Tabel maatregelen financieel herstelplan nr
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
118
227
338
453
0
55
108
163
Overzicht opgave 3 – Sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 42
Geen inflatiecorrecties 2021-2024 subsidies (2,3%)1
42
Geen inflatiecorrecties 2022-2024 subsidies (2,3%), SWM/MWW
44
Verlaging bijdrage vastgoed-BV Zwembad
125
125
125
125
45
Vrijval restant krediet Schouwburg
36
36
36
36
46
Hogere bijdrage SPUK-regeling
100
100
100
100
379
542
706
877
1 nr 42: Conform raadsbesluit financieel herstelplan - 30 september 2020
51
Programmabegroting 2022 | Programma's
Sociaal Domein
effectief is, en of de zorg wel een taak is van de gemeente, of
Binnen ons sociaal domein is een omvorming nodig naar een
Zoals gezegd heeft de transformatie naar een situatie waarop de
financieel houdbare situatie, waarbij uiteraard passende zorg
passende zorg geleverd wordt aan degene die het echt nodig
geleverd wordt. In november 2019 werd een actieplan
hebben, binnen de financiële kaders van de gemeente, de top
gepresenteerd, met een taakstelling binnen het sociaal domein.
prioriteit. Dit programmaonderdeel van de begroting kent derhalve
bijvoorbeeld de scholen, of de zorgverzekeraars.
De noodzaak werd in 2020 alleen maar duidelijker, toen bleek dat
een andere insteek en zal de indeling van ringen volgen die ook in
de werkelijke financiële resultaten van 2019 slechter waren dan
het actieplan sociaal domein staan.
verwacht. Ring 1 - Geïndiceerde zorg: Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Met de beste bedoelingen is er de laatste jaren invulling gegeven
armoedebeleid
aan de gedecentraliseerde zorgtaken. Hierbij is een focus komen
Ring 2 - Sociaal domein collectief: Preventie, welzijn, algemene
te liggen op zo goed mogelijk zorg te leveren, en nam de
voorzieningen
gemeente Middelburg de zorgplicht heel ruim omvattend op.
Ring 3 - Sport, cultuur en onderwijs
Daarbij hebben we ook te maken met diverse gevolgen van de
Ring 4 - Ondersteunende functies: o.a. toegang (TIM), Veilig Thuis,
marktwerking. De financiële situatie zorgt ervoor dat we terug
gecertificeerde instellingen, Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
moeten pakken op de essentie van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet.
Dit programma kent, gezien de situatie, een zakelijkere insteek dan normaal. Dat wil echter niet zeggen dat we bij de transformatie
De gemeente moet passende hulp aanbieden wanneer dat nodig
geen oog hebben voor het menselijk aspect, zeer zeker niet. De
is. Hierbij mag waar mogelijk, ook een beroep gedaan worden op
transformatie zoekt juist een balans tussen het zorgaspect en
de zelfredzaamheid van de inwoners en de omgeving. Daarnaast
het financiële aspect, wat op dit moment ontbreekt.
moet er scherper en meer frequent gekeken worden of de zorg
52
Programmabegroting 2022 | Programma's
Beleidskader
de zorg- en ondersteuningsstructuur vanuit het Middelburgs model zullen de twee grootste prioriteiten zijn.
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's: – Pentekening: ‘het klantproces op Walcheren in het sociaal domein’ (Porthos)
De ontwikkelingen binnen het sociaal domein volgen elkaar snel op en vragen telkens een adequaat antwoord van de gemeente.
– Beleidsnotitie ‘Doelgroepenvervoer op Walcheren’ 2014
Voor de laatste stand van zaken binnen het sociaal domein
– Beleidsplan Zorg voor jeugd 2015 - 2017
verwijzen we u naar de kwartaalrapportages sociaal domein en
– Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang,
andere actuele beleidsstukken binnen het sociaal domein
Veilige Opvang 2018 – Beleidsplan Orionis 2015-2018
Voor de participatiewet staan de doelen beschreven in de
– Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020
begroting van Orionis, en deze doelen worden middels
– Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018
begrotingswijzigingen bijgestuurd naar aanleiding van nieuwe
– Beleidsplan integratie en huisvesting vergunninghouders
ontwikkelingen.
– Actieplan Sociaal Domein (2020)
Wat willen we bereiken? We gaan verder met de uitvoering van het actieplan sociaal domein. Het toekennen van passende zorg, en het inrichten van
Hoe zien we resultaten? Indicatoren en prestaties: 1. De taakstellingen vanuit het actieplan/ financieel herstelplan worden behaald. 2. Het Middelburgs model wordt samen met partners uitgewerkt en ingericht om live te gaan in 2023
53
Programmabegroting 2022 | Programma's
Prestatie Behalen van taakstelling actieplan sociaal domein van € 3.000.000 of meer t.o.v. resultaat 2019.
Wat gaan we daarvoor doen?
door het alleen toekennen van wat er nodig is, en voor de periode
Het in november 2019 gepresenteerde actieplan sociaal domein
jaren.
dat het nodig is. Deze aanpak zetten we door in 2022 en volgende
kent de titel: “besparen door te vernieuwen”. De gemeente Middelburg kon financieel niet langer op dezelfde manier verder
De vernieuwing zit hem met name in het Middelburgs model,
gaan binnen het sociaal domein. We zijn teruggegaan naar de
waarbij we samen met onze partners willen zorgen voor een sterke
essentie van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet.
sociale basis, en een laagdrempelig georganiseerde basiszorg.
Inwoners hebben recht op passende zorg, gegeven door hun eigen
Problemen en zorgvragen willen we eerder signaleren samen met
netwerk, door algemeen toegankelijke voorzieningen, of door
onze partners in de wijknetwerken, en waar mogelijk eerder
zorgaanbieders die specialistische zorg aanbieden. Essentieel
oplossen in het voorliggend veld (dat wil zeggen, zorg zonder
hierbij is een goede uitvraag naar wat de zorgvraag is, en daar
indicatie). Dit valt ook samen met een goed gezondheidsbeleid,
een passende oplossing voor te bieden. Hiervoor heeft de
en aandacht voor preventie. Bij het inrichten van het Middelburgs
gemeente ook gekwalificeerd personeel in dienst bij de toegang
model willen we ook het klantproces verbeteren. Het klantproces
TIM (Toegang In Middelburg). De besparingen worden niet gezocht
moet duidelijker en eenduidiger worden voor een inwoner met zijn
in het verlagen van de kwaliteit van zorg, het laten oplopen van
of haar zorgvraag. Waar nodig, wordt er gespecialiseerde zorg
wachttijden, of het maximeren van de kosten per traject, maar wel
geleverd door de gespecialiseerde zorgaanbieders
54
Programmabegroting 2022 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Banen [per 1.000 inwoners van 15-64 jaar] Jongeren met een delict voor de rechter [%] Kinderen in uitkeringsgezin [%] Netto arbeidsparticipatie [%] Werkloze jongeren [%] Personen met een bijstandsuitkering [per 10.000
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
768,5
7875,2
785,2
nnb
nnb
Nederland
777,4
793,9
795,9
nnb
nnb
Middelburg
1,0
1,0
nnb
nnb
nnb
Nederland
1,0
1,0
nnb
nnb
nnb
Middelburg
8,0
7,0
nnb
nnb
nnb
Nederland
7,0
6,0
nnb
nnb
nnb
Middelburg
67,6
68,2
67,9
nnb
nnb
Nederland
67,8
68,8
68,4
nnb
nnb
Middelburg
2,0
2,0
nnb
nnb
nnb
Nederland
2,0
2,0
nnb
nnb
nnb
Middelburg
439,2
409,7
481
nnb
nnb
Nederland
401,1
381,7
459,7
nnb
nnb
Middelburg
162,7
117,8
89,5
nnb
nnb
Nederland
300,2
207,0
202
nnb
nnb
Middelburg
11,5
11,6
12,0
nnb
nnb
Nederland
11,8
12,3
11,9
nnb
nnb
Middelburg
1,4
1,5
1,5
nnb
nnb
Nederland
1,2
1,2
1,2
nnb
nnb
Middelburg
0,5
0,5
0,6
nnb
nnb
Nederland
0,4
0,4
0,4
nnb
nnb
Middelburg
nb
790,0
760
nnb
nnb
Nederland
640,0
670,0
700
nnb
nnb
inwoners] Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar] Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar) [%] Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar) [%] Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) [%] Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo [per 10.000 inwoners]
55
Programmabegroting 2022 | Programma's
Wat mag het kosten? 6 Sociaal domein
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
6.01.0 Samenkracht en burgerpart
5.435
5.716
4.947
4.895
4.917
4.993
6.02.0 Wijkteams
3.962
3.878
4.696
4.666
4.610
4.706
6.03.0 Inkomensregelingen
35.282
28.972
31.475
31.356
31.128
30.956
6.04.0 Begeleide participatie
6.039
5.302
6.007
5.601
5.155
4.760
6.05.0 Arbeidsparticipatie
2.162
2.331
2.418
2.476
2.490
2.566
6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.343
1.195
1.238
1.284
1.331
1.380
6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+
13.935
14.899
13.973
14.277
14.782
15.600
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-
14.222
14.195
15.430
16.086
16.569
17.004
Overzicht taakvelden Lasten
6.08.1 Geescaleerde zorg 18+
438
515
465
469
473
482
6.08.2 Geescaleerde zorg 18-
4.106
5.344
4.713
4.602
4.798
5.002
86.923
82.348
85.362
85.713
86.254
87.448
1.044
877
821
827
841
851
32
0
0
0
0
0
26.071
18.566
21.980
21.772
21.543
21.322
6.04.0 Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
6.05.0 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
0
6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
8
0
0
0
0
0
6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+
313
61
64
65
67
68
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
6.08.1 Geescaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
6.08.2 Geescaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
27.468
19.504
22.864
22.664
22.450
22.242
6.01.0 Samenkracht en burgerpart
-4.391
-4.839
-4.126
-4.068
-4.076
-4.142
6.02.0 Wijkteams
-3.930
-3.878
-4.696
-4.666
-4.610
-4.706
6.03.0 Inkomensregelingen
-9.211
-10.406
-9.495
-9.585
-9.585
-9.633
6.04.0 Begeleide participatie
-6.039
-5.302
-6.007
-5.601
-5.155
-4.760
6.05.0 Arbeidsparticipatie
-2.162
-2.331
-2.418
-2.476
-2.490
-2.566
6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.334
-1.195
-1.238
-1.284
-1.331
-1.380
6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+
-13.622
-14.838
-13.909
-14.212
-14.715
-15.532
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-
-14.222
-14.195
-15.430
-16.086
-16.569
-17.004
Totaal lasten Baten 6.01.0 Samenkracht en burgerpart 6.02.0 Wijkteams 6.03.0 Inkomensregelingen
Totaal baten Saldo
6.08.1 Geescaleerde zorg 18+
-438
-515
-465
-469
-473
-482
6.08.2 Geescaleerde zorg 18-
-4.106
-5.344
-4.713
-4.602
-4.798
-5.002
Totaal overzicht taakvelden
-59.454
-62.844
-62.498
-63.049
-63.804
-65.206
56
Programmabegroting 2022 | Programma's
Specificatie kadernota Overzicht wensen Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Vervolg aanpak Nieuw Perspectief Dauwendaele
-25
-25
-25
-25
Structurele voortzetting subsidie Resto van Harte
-45
-45
-
-
Integratie nieuwkomers (aanvulling Rijksbudget Wet Inburgering)
-50
-
-
-
Structurele bijdrage Sociaal Warenhuis
-50
-50
-
-
Versteviging positie TIM (Middelburgs Model) structureel
-80
-80
-80
-80
Versteviging positie TIM (Middelburgs Model) eenmalig voor 2022
-143
-
-
-
Versteviging positie TIM (Middelburgs Model) eenmalig voor 2023 Saldo
Effecten maatregelen financieel herstelplan Op 30 september 2020 heeft uw raad het financieel herstelplan
-
-50
-
-
-393
-250
-105
-105
meerjarenraming 2023 - 2025 verwerkt. De onderstaande tabel geeft inzicht in de effecten binnen de verschillende programma's. Link: nadere toelichting financieel herstelplan 2020-2024.
vastgesteld. De effecten hiervan zijn in deze begroting en de
57
Programmabegroting 2022 | Programma's
Tabel maatregelen financieel herstelplan nr
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Overzicht opgave 2 – Actieplan sociaal domein Actielijn 1: Begrenzen & evalueren (versterken TIM) 14
Wmo vervoer
330
530
530
530
15
Huishoudelijke hulp + huishoudelijke zorg
800
1.300
1.400
1.400
16
Hulpmiddelen
100
100
100
100
17
Begeleiding
400
1.000
1.000
1.000
18
Evalueren grootverbruikers Jeugd en Wmo
50
250
350
350
19
Wlz indicaties
100
200
300
300
250
350
600
600
500
800
1.200
1.200
Actielijn 2 Algemene voorzieningen 20
Ombuigen geïndiceerde voorzieningen naar algemene voorzieningen
Actielijn 3 Externe ingang / voorportaal 21
Afname geïndiceerde voorzieningen, minder zware zorg(eerder erbij) en meer inzet voorliggend veld (Wmo en Jeugd en participatie)
Actielijn 4 Transformatie jeugd 22
Praktijkondersteuners huisartsen
30
90
140
140
23
Vaart in veiligheid
140
180
180
180
24
Beperken verlengde jeugdhulp 18+
50
250
500
500
25
Verzoek om toewijzing (woonplaats, productcode)
50
50
50
50
200
400
650
650
Herverdeling subsidiemiddelen ring 2 (sociaal domein collectief)
0
0
0
0
Inkooptraject Wmo
0
0
0
0
3.000
5.500
7.000
7.000
Actielijn 5 Participatiewet en Armoedebeleid 26
Orionis1
Actielijn 6 Inkoop & subsidies
1 nr 26: Conform raadsbesluit financieel herstelplan - 30 september 2020
58
Programmabegroting 2022 | Programma's
Volksgezondheid en milieu
Actueel: Voor het opwekken van duurzame energie wordt in 2021 in eerste instantie ingezet op zonne-energie op daken. We bekijken of beleid ontwikkeld kan worden over al dan niet toepassen van
De Walcherse gemeenten willen de gezondheid van de inwoners
zonne-energie op land. Het project “Nul op de Meter’’ wordt in
beschermen en bevorderen. Elke burger moet een gelijke kans
2021 afgerond. Vanuit het Europese project Solarises stellen we
hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en
een solar roadmap op.
energieneutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente levert haar bijdrage hieraan. Sterker nog, de gemeente heeft een voorbeeldfunctie.
Beleidskader
Wat willen we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect - Volksgezondheid
– Lokaal preventie akkoord "Samen naar een gezonder
Inwoners van Middelburg hebben het vermogen zich aan te passen
Middelburg 2021-2023" – Middelburgs model "Inhoudelijk kader transformatieproces
en eigen regie te voeren op sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het dagelijks leven. Het streven is ervoor te zorgen
‘Beweging naar voren’ "
dat alle inwoners van gemeente Middelburg gezond en gelukkig
– Actieplan sociaal domein
leven. Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat
– Middelburgse Visie Milieu 2019-2025
ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij.
– Beleid “Op weg naar energieneutraal Middelburg” (vastgesteld in 2012)
Maatschappelijk effect - Milieu
– Klimaatbestendige Middelburgse samenleving 2018-2050
Een gezonde, duurzame samenleving en leefomgeving en een
– Afvalbeleidsplan Middelburg 2015-2020 met een doorkijk naar
duurzame ontwikkeling van de gemeente.
2030 – Groenbeleidsplan Gemeente Middelburg 2016–2026
Doelstellingen - Volksgezondheid De gezonde keuze wordt de aantrekkelijke keuze, zowel op school/opleiding, als op werk of in de vrije tijd. Dit doen wij door
59
Programmabegroting 2022 | Programma's
ook naar de onderliggende factoren van gezondheid te kijken,
en professionele partijen in het voorliggend veld en anderen die in
aandacht te hebben voor de meer kwetsbare inwoners en integraal
de wijk een signalerende rol spelen.
samen te werken. Hierbij zijn 3 kernwaarden essentieel: 1. Positieve gezondheid
Werkagenda
2. Toegankelijk voor alle inwoners
1. Roken: Bijdragen aan de doelstelling van de rookvrije generatie:
3. Samenwerken
Kinderen kunnen opgroeien in een rook- en tabakvrije omgeving;
Doelstellingen - Milieu
Inzetten op het terugdringen van het aantal zwangere vrouwen
1. Voorzien in de behoeften van de huidige generaties, zonder
dat rookt, daarom ook inzetten op het motiveren dat
de mogelijkheden van toekomstige generaties te beperken om
aanstaande ouders stoppen met roken;
gezond en goed te kunnen leven.
Inzetten op een daling van het percentage rokende
2. Energieneutraal en klimaatadaptief in 2050.
volwassenen met specifiek aandacht voor ‘meeroken in een
3. Minder afval en meer hergebruik van grondstoffen.
jong gezin’.
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Alcohol: Het gebruik van alcohol tegengaan. Voor jongeren is alcohol en andere genotsmiddelen extra schadelijk. Inzetten op bewustwording, kennis, toegang en
Positieve gezondheid: een brede blik op gezondheid
toezicht. Bijdragen aan de bewustwording van de risico’s van
We kijken met een brede blik naar gezondheid. Positieve
alcoholgebruik binnen de eigen organisaties. Ook zorgen dat er
Gezondheid is het concept dat wij volgen. Hierin wordt gezondheid
voldoende alternatieven zijn voor jongeren. Het aantal jongeren
uitgelegd in zes dimensies:
onder de 18 jaar dat alcohol drinkt terugdringen. En het
1. lichaamsfuncties
alcoholgebruik onder ouderen niet verder laten stijgen.
2. mentaal welbevinden
3. Gezond gewicht:
3. zingeving
Overgewicht en obesitas zijn in Nederland na roken de
4. kwaliteit van leven
belangrijkste oorzaak van ziekten. Zo leiden overgewicht en
5. meedoen
obesitas tot o.a. een verhoogde kans op hart- en vaatziekten,
6. dagelijks functioneren
op diabetes mellitus maar ook op psychische – en sociale
Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van
problemen. Bijna de helft van de volwassen inwoners van de
mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in
gemeente Middelburg heeft overgewicht. We willen het aantal
het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te
kinderen en jongeren met overgewicht laten dalen. En het aantal
voeren.
volwassenen en ouderen met overgewicht niet verder laten stijgen.
Toegankelijk voor alle inwoners
4. Mentale gezondheid:
Gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn in
Mentale gezondheid is een breed onderwerp dat invloed heeft
Nederland groot. Ook in Middelburg. Mensen met een lage
op alle andere thema’s. In de huidige tijd met corona is het
opleiding en laag inkomen zijn in onze samenleving veel slechter
een nog urgenter onderwerp om aandacht aan te besteden.
af. Ze roken meer, hebben vaker overgewicht, bewegen te weinig
Specifieke aandacht voor:
en eten ongezonder. De gezondheidsproblemen staan vaak niet
- Eenzaamheid:
op zichzelf, maar maken onderdeel uit van bredere problematiek.
In Middelburg is relatief veel eenzaamheid onder volwassenen/
We richten onze acties op alle inwoners.
ouderen. Ongeveer 45% voelt zich namelijk wel eens eenzaam.
Samenwerken in wijknetwerken
door een gebrek aan ‘echte’ contacten en door het vele gebruik
Integrale aanpak vraagt om samenwerken. Om het zelf
van sociale media. Dit wordt nog niet altijd gesignaleerd en
organiserend vermogen van inwoners beter te benutten. En om
opgepakt. Inwoners komen bij de huisarts met klachten als
de samenwerkingsverbanden te verbeteren worden in Middelburg
vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en
wijknetwerken ontwikkeld. De wijknetwerken bestaan uit vrijwillige
somberheid. Vaak spelen onderliggende sociaal
Onder jongeren speelt eenzaamheid ook een rol. Dit komt vaak
60
Programmabegroting 2022 | Programma's
maatschappelijke problemen een rol. Denk aan het overlijden
Middelburgse Visie Milieu
van een partner, verlies van werk of eenzaamheid. Wij willen
“Duurzaamheid” loopt door alle portefeuilles en beleidsvelden
zorgen dat dit soort klachten eerder gesignaleerd en opgepakt
heen. De meest effectieve manier is integraal meenemen, waarbij
worden via een sterkere verbinding van het sociaal met het
in voorstellen de bijdrage aan het behalen van de doelstellingen
medisch domein.
op duurzaamheid wordt meegenomen.
- Stress onder jongeren: Onder jongeren is een toename van ervaren stress te zien. Ook
Thema - Klimaat en Energie
ervaren de jongeren in Middelburg meer stress dan jongeren
Ons beleid “Op weg naar Energieneutraal Middelburg” is een
elders in het land. Sociale media doen soms vermoeden dat
integraal onderdeel van de milieuvisie. Het doel is om in 2050
elke dag een fantastisch dag hoort te zijn. Wij zullen meer
volledig energieneutraal te zijn en te streven naar een duurzaam
aandacht creëren voor leren praten over gevoelens en leren wat
gebouwde omgeving. Een omgeving die voorziet in de huidige
normaal is. Daarbij vinden we het belangrijk om te leren
behoefte, maar ook (economische) waarde heeft in de toekomst.
herkennen wanneer het niet goed is, en behoeften aan te geven. Bovendien zullen we achterhalen wat ouders daarin
In het nationaal Klimaatakkoord (KA) staat hoe we in Nederland
nodig hebben en daarin ondersteunen.
de mondiale klimaatafspraken van Parijs vertalen naar beleid en
5. Gezonde Leefomgeving:
uitvoering. Zeeland draagt, net als de andere Nederlandse regio’s,
Wij zien de gezondheid niet als pure verantwoordelijkheid van
zijn steentje bij aan het Klimaatakkoord. Zeeland is als gehele
het individu. Juist de omgeving kan de gezonde keuze van
provincie één van de 30 RES-regio’s. Inmiddels is de RES 1.0
inwoners vergemakkelijken. Een gezonde leefomgeving is een
(Regionale Energie Strategie) voor Zeeland vastgesteld door de
veelomvattend thema. Dit werken we uit in de Omgevingsvisie
raad. Zowel het Klimaatakkoord als de RES geven de richting en
t/m 2050. In deze omgevingsvisie is in ieder geval opgenomen
wettelijke verplichtingen aan om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Met
dat gezondheid een uitgangspunt vormt bij alle
name op het gebied van het verduurzaming van de gebouwde
maatschappelijke opgaven. En dat gezondheid wordt
omgeving, mobiliteit, de bedrijven, de eigen organisatie en de
gekoppeld met andere niet-gezondheidsthema’s.
opwekking van duurzame energie heeft de gemeente veel taken
Wij moedigen aan dat de omgeving de gezonde keuze de
en verantwoordelijkheden. De aanpak vindt plaats per thema.
gemakkelijke en aantrekkelijke keuze is of wordt. Dit geldt op iedere locatie in de gemeente. Denk aan (sport)verenigingen,
Als het gaat om de verduurzaming van gebouwde omgeving is
op school of opleiding, op werk en op andere plekken waar
vooral de Transitie Visie Warmte (TVW) belangrijk. Hierin wordt
inwoners hun vrije tijd doorbrengen.
aangeven hoe en wanneer de wijken van het aardgas af gaan. Dit
De omgeving is tevens een plek waar ontmoetingen worden
wordt voor een groot deel gezamenlijk met de andere Zeeuwse
gestimuleerd. Het is belangrijk voor mensen om voorzieningen
gemeenten opgepakt. Vanaf 2022 worden er participatief
te kunnen bereiken, boodschappen, zorg, elkaar ontmoeten,
(wijk)uitvoeringsplannen opgesteld. Dit om samen de concrete
netwerk onderhouden, mantelzorg verlenen om vereenzaming
stappen richting aardgasvrij te bepalen.
te voorkomen. Ook voor mensen die laaggeletterd zijn of om een andere reden meer kwetsbaar zijn. Mensen worden verleid
Het Europese project SHIFFT richt zich hier ook op. Onderzocht
en gestimuleerd om gebruik te maken van de voorzieningen.
wordt of d.m.v. co-creatie stappen gezet kunnen worden in de
We richten ons vooral op de gezondheidsbevorderende kant
route naar een aardgasvrije woonomgeving. Ook de proeftuin
van de gezonde leefomgeving.
“aardgasvrije wijken” in Dauwendaele sluit hierbij aan. Deze proeftuin is om een deel van de wijk van een warmtenet met
Uitvoeren wettelijke taken WPG
restwarmte te voorzien. Eind 2021 wordt hierover de knoop
Tevens heeft de gemeente een aantal wettelijke taken vanuit de
doorgehakt:
Wet publieke gezondheid (WPG). Deze taken heeft de gemeente Middelburg grotendeels belegt bij de GGD Zeeland.
Voor het opwekken van duurzame energie wordt in eerste instantie ingezet op zonne-energie op daken. Vanuit het Europese project Solarise is een solar roadmap opgesteld. Daarnaast zal gekeken
61
Programmabegroting 2022 | Programma's
worden of er via de Omgevingsvisie beleid ontwikkeld kan worden
Monumenteneigenaren worden enerzijds geïnformeerd, ontzorgd,
over al dan niet toepassen van zonne-energie op land.
begeleid om hun monument te verduurzamen en anderzijds wordt waar mogelijk de regelgeving versoepeld om de verduurzaming
Het is belangrijk de bewustwording onder bewoners en bedrijven
mogelijk te maken.
te vergroten zodat zij zelf maatregelen treffen in hun eigen (leef)omgeving, waar energie kan worden bespaard en duurzaam
Verder worden in regionaal verband startprojecten uitgevoerd die
energie kan worden opgewekt. Vanuit de RES worden hier Zeeuws
in de RES zijn benoemd. Middelburg is trekker van o.a. het DuMo
breed campagnes voor opgezet. Gemeentelijk delen we via
project, de Proeftuin Aardgasvrije Wijken en duurzaamheidsscans
persberichten, de Bode, social media en op onze website
voor bedrijven. En we zijn betrokken bij o.a. het project voor het
berichten om inwoners te motiveren om actie te ondernemen. Voor
verduurzamen van VVE’s (VVE=Vereniging Van Eigenaren).
technische informatie Binnen Zeeland blijven we gebruik maken van het energieloket, het Duurzaam Bouwloket om de particuliere
Thema - Duurzame Gemeentelijke Organisatie
woning eigenaar te informeren over de energietransitie en de
Het doel is om de milieubelasting van de eigen organisatie zo laag
mogelijkheden die een particulier heeft om zelf aan de slag te
mogelijk te houden en het goede voorbeeld te geven aan inwoners,
gaan. Tevens is sinds 2020 het Platform Energiek Zeeland actief,
bedrijven en instellingen via inkoopbeleid en bedrijfsvoering.
een digitaal platform, waarbij woningbezitters onafhankelijk advies aan huis kunnen krijgen.
Energiebesparing Openbare Verlichting De landelijke doelstelling is een besparing van 50% in 2030. Bij
In deze maatschappelijke opgave werken we samen met inwoners,
regulier onderhoud wordt het energieverbruik verder
gemeenten, provincie, waterschap, woningcorporaties en overige
teruggebracht via investeringen die binnen de levensduur terug te
partijen. Bijvoorbeeld door het maken van prestatieafspraken met
verdienen zijn.
woningcorporaties. Energieneutraal Middelburg – Gemeente als voorbeeld In 2022 worden bedrijven via verschillende acties gemotiveerd om
De gemeente kan naast het faciliteren en stimuleren vooral een rol
energiebesparende maatregelen te treffen. Het Europese project
spelen door het goede voorbeeld te zijn. Bij uitvoering
TERTS ondersteunt het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) om te
werkzaamheden vanuit gebouwbeheerplan worden
verduurzamen. In 2021 en 2022 worden kantoren geïnformeerd
energiebesparende maatregelen zoveel mogelijk meegenomen.
over de label C verplichting voor kantoren per 2023.
Waar van toepassing wordt onderzocht of bij de uitvoering een combinatie mogelijk is met Europese projecten.
Aan de verduurzaming van onze monumenten wordt veel aandacht besteed. Het verduurzamen van monumenten en het beschermen
In 2021 is een routekaart opgesteld om te komen tot een
van de monumentale waarden is een complexe opgave. Binnen
“Verduurzamingsstrategie Middelburg voor het gemeentelijke
de versnellingsaanpak van de VNG en de twee Europese projecten
vastgoed”. Deze routekaart wordt vanaf 2022 uitgevoerd.
(Violet en Solarise) zijn afgelopen jaren diverse acties verricht,
Gepland is om te starten met het (bijna) energieneutraal maken
zoals het maken van warmtefoto’s van voorgevels voor
van 2 gemeentelijke gebouwen. Verder sordt bij een eigen gebouw
bewustwording, informatiebijeenkomsten voor kennisoverdracht,
de cv-installatie waterzijdig ingeregeld. Deze trajecten worden
duurzame monumentenroute, Duurzame Monumenten (DuMo)
goed gemonitord om de geleerde lessen bij de volgende
paspoorten (energiescans), de DuMo Coach, flitsvergunningen
projecten/gebouwen in de praktijk toe te passen.
voor zonnepanelen en isolatieglas en een pilot met warmte opwekken onder de leien van (een aanbouw van) het oude
Voor het verduurzamen van het wagenpark is een plan van aanpak
stadhuis. In 2021 is de Koepoort voorzien van zonnepanelen en
opgesteld. Waar mogelijk worden elektrische voertuigen gekocht.
de aanbouw van het Zeeuws Archief voorzien van pv panelen en krijgt de entree van de Schouwburg verticale pv panelen in de vorm van “toneelgordijnen” langs de entree. We gaan in 2022 door met deze combinatie van verduurzaming en behoud.
62
Programmabegroting 2022 | Programma's
Circulaire Economie – Gemeente als voorbeeld
Klimaatadaptatie. Het Kernteam is bewaker van de uitvoering van
In 2022 zoeken we samenwerking met andere Zeeuwse
de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ).
gemeenten om te onderzoeken op welke manier de gemeente aan de slag kan gaan met het onderdeel circulaire economie.
Aanpassen aan het klimaat raakt veel facetten. Kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld extra kwetsbaar voor hitte.
Thema – Bodem
Woningcorporaties zullen hun woningvoorraad klimaatbestendig
De bodem is de basis voor de meeste menselijke activiteiten. Om
moeten maken voor hitte. Daarnaast kunnen zij hun bijdrage
ontwikkelingen uit te kunnen blijven voeren is het doel de kansen
leveren door regenwater van de daken ter plaatse te bergen of af
en kwaliteiten van de bodem duurzaam benutten.
te laten voeren via het schoonwaterriool.
Omgevingswet - onderdeel bodem
Voor 2022 staan vanuit de risicolocaties wateroverlast de
Vanuit het Zeeuws Platform Bodembeheer (samenwerking tussen
Blindenhoek, Lambrechtstraat en Sint Antheunisstraat op het
de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap en Provincie Zeeland)
programma. Vanuit het onderhoud en herinrichtingsprojecten zijn
wordt het vervallen van de Wet Bodembescherming in de nieuwe
Klein Vlaanderen, Koudekerkseweg en Turfkaai-Hoogstraat de
Omgevingswet verder voorbereid. De bevoegdheid die nu nog bij
belangrijkste projecten waar klimaatmaatregelen worden
de Provincie ligt, komt bij de gemeente te liggen. Vanuit de
gerealiseerd.
Rijksoverheid is er nog geen duidelijkheid of er financiële middelen worden toegekend om deze taken vanaf 1 juli 2022 uit te voeren.
Het Europese project Cool Towns wordt in 2022 afgerond (restant
Indien er geen middelen beschikbaar komen, beraad Middelburg
van de uitvoering en administratieve afronding). Vanuit dit project
zich, in overleg met de andere overheden, nader op de ontstane
zijn vergroeningsmaatregelen toegepast in het Stationsgebied,
situatie.
de Kanaalweg vanaf de Schroebrug tot en met het Stadskantoor en het Zusterplein.
In Middelburg komt vooral binnen de stadsveste in het centrum, in de oude dorpskernen en langs de oude doorgaande wegen, zoals
Thema – Klimaatbestendig groen in de Woonomgeving
de Noordweg, historische bodemverontreiniging voor. Onderzocht
Een klimaatbestendig openbaar groen draagt bij aan de
wordt op welke manier dit meegenomen kan worden bij de
volksgezondheid door o.a. het verminderen of voorkomen van
uitvoering van de Omgevingswet.
hittestress. Daarnaast kan dit openbaar groen (extra) regenwater
Thema - Klimaatadaptatie en duurzaam watersysteem
wordt overlast voorkomen of verminderd. Tevens maken
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte,
biodiversiteit en ecologie onderdeel uit van het groenbeleidsplan.
opvangen dat niet via het riool kan worden afgevoerd. Daarmee
droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor de economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat
Thema – Geluid en Lucht
Middelburg zich aanpast aan deze veranderingen. Hitte en
In de Middelburgse Visie Milieu is als doel gesteld dat de kwaliteit
verdroging moet bijvoorbeeld worden tegengegaan door het
op het gebied van geluidshinder en luchtverontreiniging niet
opener maken en verwijderen van verhardingen en het vergoenen
verslechterd. En waar mogelijk verbeterend gericht op een
van de openbare ruimte. Dit heeft ook effect op bijvoorbeeld
duurzame samenleving en leefomgeving.
onderhoud, onkruidbestrijding en bergingscapaciteit van water om wateroverlast te voorkomen. Uiteindelijk levert het een fijner
Op een landelijke lijst staan woningen die aan hoge geluidsniveaus
leefklimaat op.
door weg- en/of railverkeer worden blootgesteld. Al jaren wordt aan deze lijst gewerkt door middel van het uitvoering van
In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staat hoe gemeenten,
geluidssaneringen. De projecten welke in 2021 nog lopen voor
waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke
het saneren van geluid van woningen worden in 2022 zo veel
adaptatie willen versnellen en intensiveren. Voor de uitvoering van
mogelijk afgerond.
het Deltaplan is binnen Zeeland gezocht naar samenwerking. De gemeente is één van de deelnemers van het Zeeuws Kernteam
63
Programmabegroting 2022 | Programma's
Op 1 juli 2022 moet, als de Omgevingswet in werking treedt, de
basisscholen mogelijk vanuit Terra Maris educatie te krijgen over
Basis Geluid Emissie (BGE) van alle gemeentelijke wegen met
zwerfafval en afvalscheiding.
meer dan 4500 motorvoertuigen per etmaal worden onderzocht en worden aangemeld bij het centraal register van het rijk CGGV.
Thema – Verkeer en Vervoer Energieneutraal Middelburg – Mobiliteit
De gemeente Middelburg ondersteunt net als de andere Zeeuwse
Bij mobiliteit geldt eerst inzetten op energie besparen en dan
gemeenten de uitvoering van het Schone Luchtakkoord van de
hernieuwbare energie toepassen om de mobiliteit te
Provincie Zeeland.
verduurzamen.
Thema - Afval
De fiets staat in het mobiliteitsbeleid op nummer één. In een
Uitvoering afvalbeleidsplan
(continu) participatief proces worden (gezamenlijk met
De landelijke doelen zijn:
maatschappelijke organisaties) fiets stimulerende en/of
– 2020: 100 kilo restafval
verkeersveiligheid verhogende maatregelen voorgesteld.
– 2020-2025: 100 kilo restafval én focus op kwaliteit
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen worden deze
– 2050: Nederland Circulair: zo veel mogelijk recycling
op korte of langere termijn uitgevoerd.
Per 1 januari 2021 is Diftar ingevoerd (apart betalen voor het
Voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch voertuigen worden
aanbieden van restafval). De resultaten zijn erg positief. De
met enige regelmaat laadpalen geplaatst. Dit zal in 2022 gestaag
hoeveelheid restafval van gemiddeld 178 kilo per inwoner in 2020
doorgaan. Verwacht wordt dat de vraag naar laadpalen steeds
zou op basis van de gegevens van het eerste kwartaal 2021
meer zal toenemen. Daarom wordt op basis van een prognose van
zakken naar 113 kilo per inwoner in 2021. De schatting vanuit
de behoefte aan laadpalen een zgn. laadpalenkaart gemaakt
het eerste kwartaal 2021 is dat de hoeveelheid aanbiedingen van
waarmee versneld de gewenste posities van deze laadpalen is
restafval is gehalveerd. In 2022 wordt Diftar voortgezet.
bepaald. Op basis van een verzamelverkeersbesluit kan versneld tot plaatsing worden overgegaan.
Deze hoeveelheden zijn exclusief grofvuil en verbouwingsrestafval van de milieustraten. De hoeveelheid grofvuil en
Thema – Een leefbare fysieke ruimte
verbouwingsrestafval tellen mee in de ambitie. In 2020 was dit
In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht . Er wordt ingezet om
voor Middelburg nog eens 47 kilogram per inwoner. Terwijl dit in
in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan of –plannen alle
2019 nog 25 kilogram per inwoner was. Meest waarschijnlijke
milieuthema’s een plek te geven. En een ambitie te bepalen.
reden voor deze sterke toename is dat mensen vanwege corona meer thuis zijn en door opruimen en verbouwen meer produceren.
Thema - Bedrijven
Deze trend is landelijk zichtbaar. Door maatregelen op de Zeeuwse
Doel is te komen tot een duurzame groene economie. Door
milieustraten verwachten we in 2022 meer van deze stromen te
duurzame oplossingen vergroten bedrijven hun rendement en
kunnen hergebruiken. En hierdoor deze hoeveelheid te kunnen
versterken ze hun concurrentiepositie.
verminderen. Milieuhandhaving 2022 Project Schoon Zeeland
Middelburg heeft ongeveer 1.100 inrichtingen (bedrijven) in de zin
De uitvoering is gericht op Natuur- en Milieueducatie van
van de Wet milieubeheer (Wm). De gemeente is voor deze
(basis)scholieren. Het blijkt namelijk dat er een verband is tussen
inrichtingen het bevoegd gezag. En heeft daardoor onder andere
gerichte educatie op school en kennis, houding en gedrag op
als taak de naleving van de milieuvoorschriften te controleren.
latere leeftijd.
De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de hoogste categorie inrichtingen (totaal zo’n 150
Vanuit de extra aanpak zwerfafval vragen we jaarlijks scholen aandacht te schenken aan educatie. Ook in 2022 blijft het voor
bedrijven) is ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). De provincie Zeeland is bevoegd gezag voor vier inrichtingen binnen de grenzen van de gemeente Middelburg. De
64
Programmabegroting 2022 | Programma's
provincie heeft de uitvoering van de VTH-taken ondergebracht bij
ondernemers een rapportage energiebesparing bij het RVO
de DCMR milieudienst Rijnmond. De gemeente voert wel de BRIKS-
hebben ingediend. In 2021 is gestart met de inhoudelijke
taken (Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen) bij deze
beoordeling van de ingeleverde rapporten energiebesparing en
inrichtingen uit in opdracht van DCMR. Er werken dus een aantal
toezicht op locatie. In 2022 controleren de drie
overheidsorganen samen aan een schoon en veilig Middelburg.
milieutoezichthouders van de gemeente zo’n 100 inrichtingen . Dit wordt in overleg en zo mogelijk in samenwerking met de
De gemeente voert voor 850 milieubedrijven alle VTH-taken zelf uit. De milieutoezichthouders van de gemeente voeren in 2022 bij
RUD Zeeland en de collega’s van regio Walcheren en SchouwenDuiveland uitgevoerd.
circa 60 bedrijven een integrale milieucontrole uit. Doel hiervan is
– Inkoop en inrichten van nieuwe VTH-software i.v.m. met de
om bedrijven te stimuleren - en eventueel af te dwingen - zich aan
Omgevingswet. De juiste gegevens van de ‘oude’ software
de voor hen toepasselijke milieuregels te houden. Naast het
moeten over gezet worden naar de nieuwe software. Het gaat
reguliere werk zetten de toezichthouders milieu zich in bij de
om documenten, procedures en inrichting gebonden
volgende projecten:
gegevens, zoals: SBI-codering, van toepassing zijnde
– In het vervolg op het project Arnestein (ondermijning), dat van
regelgeving maar ook telefoonnummers waarop personen
2018 t/m 2021 heeft geduurd, nemen de toezichthouders
bereikbaar zijn. Niet alle informatie zal automatisch overgezet
milieu ook in 2022 deel aan ‘ondermijning’controles. De
kunnen worden. Hier zullen ook de nodige uren aan besteed
succesvolle samenwerking met de collega’s van openbare orde
moeten worden.
en veiligheid, de RUD Zeeland, politie, Belastingdienst etc. wordt voortgezet en zal breder (in de gehele gemeente) plaatsvinden. – Vanaf 1 juli 2019 geldt voor Wm-inrichtingen, die vanaf 50.000
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op het gebied van milieu(wetgeving) verandert er het nodige. In 2022 moeten de collega’s hiervoor de cursussen/opleidingen volgen. Hierdoor
kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent
zijn zij minder op kantoor en hebben we het aantal geplande
daarvan) per jaar verbruiken, een informatieplicht
controles voor 2022 met 20% naar beneden bijgesteld.
energiebesparing. In 2020 en 2021 is er op toegezien dan alle Prestatie Bevorderen gezonde leefstijl In de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt dat de openbare ruimte aanzet tot elkaar ontmoeten/bewegen/gezond eten. Informatie over gezondheid is laagdrempelig beschikbaar. Via gemeentelijke kanalen en die van lokale partners. Informatie over gezondheid thema's en de gezonde school wordt onder de aandacht gebracht en gehouden bij scholen. Informatie over gezondheid thema's wordt in ieder geval 2x per jaar onder de aandacht gebracht en gehouden bij sportverenigingen. Daarnaast via campagnes en reguliere contacten met Sportverenigingen. Onderzoek doen en een plan van aanpak opstellen om aan te sluiten bij de campagne rookvrije generatie. Uitvoeren van het uitvoeringsplan JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Dauwendaele, Middelburg Zuid en de Stromenwijk met uitrol naar heel Middelburg. Voldoende prikkels voor een gezonde leefstijl creëren. Onderzoeken van de mogelijkheden voor een lokaal preventie akkoord. Vergroten weerbaarheid In prestatieafspraken met uitvoerende organisatie opnemen dat er laagdrempellig aanbod beschikbaar is voor kwetsbare kinderen/jongeren/gezinnen, zowel in de vorm voorlichting/groepstriningen en één op éénbegeleiding.
(zie ook programmabegroting sociaal domein) Er is via de scholen voorlichting en educatie over de riscio's van alcohol en drugsgebruik De gemeente ondersteunt waar mogelijk het project kwetsbaaronline en neemt dit op als onderdeel van de prestatieafspraken met uitvoerende organisaties. Gemeente neemt deel aan Eén tegen eenzaamheid (landelijk en regionaal platform eenzaamheid) Gemeente neemt deel aan het project Zeeland zonder Zelfmoord (suicidepreventie) Gemeenten in Zeeland stellen een JOOP aan(Onderdeel van de transfomratie agenda Jeugd - Zeeuws)
65
Programmabegroting 2022 | Programma's
Prestatie Vroegsignalering Er zijn binnen het BTP-JGZ richtlijnen en afspraken over het vroegsignaleren van (fysieke) problemen. Wijknetwerken waarin lokale spelers zowel professionals als vrijwilligers elkaar kennen en signalen wordendoorontwikkeld. (zie programmabegroting sociaal domein) Binnen het project Zeeland Zonder Zelfmoord is aandacht voor vroegsignalering door professionals rondom risicogroepen. De crisiskaart voor personen met verward gedrag wordt ingezet als onderdeel van de aanpak personen met verward gedrag. Aansluiten bij het project kansrijke start. Versterken acute keten zorg De gemeente Middelburg zorgt voor aansluiting op het systeem voor burgerhulpverlening bij reanimatie. De aanbevelingen van de inwoner werkgroep Hartveilig Middelburg worden uitgewerkt. Inwoners worden via de gemeentelijke media kanalen geïnformeerd over het burgerhulpverleningssysteem bij reanimatie en worden opgeroepen om zich aan te melden. Sportverenigingen, wijkteams, huisartsen en scholen worden benaderd om het burgerhulpverlenerssysteem te ondersteunen, door informatie hierover te delen. Periodiek wordt het aantal vrijwilligers gecontroleerd en afgestemd welke acties nodig zijn om dit op peil te houden. Periodiek worden aangemelde AED's in kaart gebracht en voor de witte vlekken wordt onderzocht we of er mogelijkheden zijn voor verbetering.
Zoveel mogelijk bestaande gemeentelijke AED's zijn of worden 24/7 beschikbaar voor de wijk/buurt en aangemeld bij het burgerhulpverleningssysteem.
Regelgeving en handhaving Alcoholverstrekkers worden door de gemeente periodiek geinformeerd over de (lokale)wet- en regelgeving rondom alcohol. Preventie en handhavingsplan up-to-date houden. Er wordt gehandhaafd volgens de in het P- en H-plan beschreven methode. Uitvoeren wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) De GGD Zeeland voert de wettelijke taken uit de Wpg voor de gemeenten uit op een kwalitatief goed niveau, in aansluiting op de Walcherse werkwijze en binnen de gestelde (financiële) kaders. Er is uitvoering gegeven aan de reguliere wettelijke taken in het kader van infectieziekten bestrijding, medische milieukunde, technische hygiëne zorg, binnen de door de gemeenten vastgestelde (financiële)kaders in de kadernota/programmabegroting 2019 GGD Zeeland. Er is uitvoering geven aan het basistaken pakket jeugdgezondheidszorg, binnen de door de gemeenten vastgestelde (financiële)kaders in de kadernota/ programmabegroting 2020 GGD Zeeland.
In 2021 is binnen het programma Publieke Gezondheid aandacht voor: o Doorontwikkeling Programmabegroting GGD Zeeland o Doorontwikkeling Veilig Thuis o Doorontwikkeling Basistaken pakket JGZ o Rijksvaccinatie Programma(RVP) o Verwijs Index Regio Zeeland VIRZ o Tekort Jeugdartsen Duurzaamheidsbeleid “Op weg naar energieneutraal Middelburg” Inzetten op zonne-energie op daken Mogelijkheden van beleid zonne-energie op land verkennen Project "Nul op de Meter" verder afronden Opstellen Solar Roadmap Gebruiken van Duurzaam Bouwloket en Energieloket
66
Programmabegroting 2022 | Programma's
Prestatie Starten uitvoering RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) Opstellen Transitie Visie Warmte Uitvoeren Europese projecten SHIFFT en TERTS Monumenteneigenaren informeren, ontzorgen en begeleiden Uitvoeren RRE (Regeling Reductie Energie) Gemeentelijke interne milieuzorg Onderzoeken verlenging of actualisatie Openbare Verlichting Beleidsplan Onderzoeken routekaart "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed" Onderzoeken mogelijkheden Circulaire Economie (zoals Manifest Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, Sustainable Development Goals) Uitvoering Middelburgse visie Milieu Toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030) Voorbereiden op Omgevingswet onderdeel uitvoering bodemtaken Vergroenen openbare ruimte, verwijderen verharding Grondwatermeetnet opzetten Voorbereiding Stedelijk Water Programma Voorbereiden Klimaatadaptatie Strategie Zeeland Start uitvoering Europees project Cool Towns Klimaatbestendig maken van het openbaar groen Starten maken van geluidkaarten Geluidsaneringen uitvoeren/afronden. Invoeren Diftar om het scheidingspercentage te verhogen (doel 30 kg restafval per persoon in 2025) Project zwerfafval en afvalscheiding voor basisscholen Geluidssaneringen uitvoeren/afronden.
Milieuhandhaving Vergunningverlening en handhaving door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) conform het Zeeuwse kwaliteitsniveau Uitvoeren handhavingsprogramma door de gemeente Voorbereidingen i.v.m. de Omgevingswet
67
Programmabegroting 2022 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
2018
2019
2020
2021
2022
Volksgezondheid volwassen met overgewicht % volwassenen dat voldoende beweegt % gebruik basis GGZ of POH-GGZ % gebruik wijkverpleging %
Beleidsindicatoren
Middelburg
nb
nb
46,0
nnb
nnb
Nederland
nb
nb
49,4
nnb
nnb
Middelburg
nb
nb
52,5
nnb
nnb
Nederland
nb
nb
50,4
nnb
nnb
Middelburg
4,7
4,7
nnb
nnb
nnb
Nederland
4,4
4,4
nnb
nnb
nnb
Middelburg
4,6
4,5
nnb
nnb
nnb
Nederland
3,4
3,4
nnb
nnb
nnb
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
188,0
222,0
225,0
nnb
nnb
Nederland
171,0
161,0
nnb
nnb
nnb
Middelburg
nb
179,0
178,0
nnb
nnb
Middelburg
13,3
23,2
nnb
nnb
nnb
Nederland
17,6
20,1
nnb
nnb
nnb
Milieu Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) Omvang huishoudelijk restafval exclusief milieustraat (kg/ inwoner) Hernieuwbare elektriciteit (%)
68
Programmabegroting 2022 | Programma's
Wat mag het kosten? 7 Volksgezondheid en milieu
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
7.01.0 Volksgezondheid
1.859
2.022
2.140
2.147
2.167
2.187
7.02.0 Riolering
4.253
4.255
4.290
4.411
4.535
4.669
7.03.0 Afval
5.606
5.307
5.258
5.547
5.665
5.825
7.04.0 Milieubeheer
1.680
1.830
1.567
1.305
1.330
1.346
Overzicht taakvelden Lasten
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria
1.495
1.458
1.478
1.476
1.498
1.517
14.894
14.872
14.733
14.886
15.196
15.544
0
0
0
0
0
0
7.02.0 Riolering
5.428
5.569
5.776
5.932
6.091
6.265
7.03.0 Afval
7.648
7.232
7.256
7.576
7.701
7.840
734
456
160
0
0
0
1.709
1.952
2.004
2.037
2.072
2.109
15.518
15.209
15.195
15.545
15.865
16.214
7.01.0 Volksgezondheid
-1.859
-2.022
-2.140
-2.147
-2.167
-2.187
7.02.0 Riolering
1.174
1.315
1.486
1.521
1.556
1.596
7.03.0 Afval
2.042
1.924
1.998
2.029
2.036
2.015
7.04.0 Milieubeheer
-946
-1.374
-1.407
-1.305
-1.330
-1.346
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria
214
494
526
561
573
593
Totaal overzicht taakvelden
624
337
463
659
669
670
Totaal lasten Baten 7.01.0 Volksgezondheid
7.04.0 Milieubeheer 7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Saldo
Specificatie kadernota Overzicht wensen Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-
-
-19
-19
Verhoging budget onkruidbestrijding verhardingen
-90
-90
-90
-90
Beleidsstrategie Circulaire economie
-50
-
-
-
Verhogen budget Natuur- en Milieueducatie
-7
-7
-7
-7
-147
-97
-116
-116
Uitbreiding begraafplaats Sint Laurens
Saldo
Effecten maatregelen financieel herstelplan Geen bezuinigingen binnen dit programma
69
Programmabegroting 2022 | Programma's
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Actueel: Middelburg biedt een gevarieerd aanbod van woningen in verschillende woonmilieus. Het doel is om in 2040 tot een optimale match van vraag en aanbod te komen. Om dit te bereiken plant de gemeente ook in 2021 nieuwbouw en werkt de gemeente samen met Woongoed en Woningbouwvereniging Arnemuiden bij renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van woningen. We
We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte. Hierbij
stimuleren de bewoners om hun huis levensloopbestendig te
houden wij rekening met individuele en gemeenschappelijke
maken en te verduurzamen.
belangen. We zetten in op het realiseren van een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen.
Beleidskader Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's: – Kwaliteitsatlas 2030 (herzien) – Stec-rapporten Walcherse woningmarkt (2019) – Rigo-rapport woningmarktonderzoek
– Nota grondbeleid 2016 – Vigerende bestemmingsplannen
Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect - Ruimtelijke ordening
– Masterplan Mortiere 1998
Een stad met een goed woonklimaat, met passende woonruimte
– Woonvisie 2016-2020
voor alle doelgroepen en leeftijdscategorieën.
– Actieplan grondbedrijf 2015
70
Programmabegroting 2022 | Programma's
Doelstellingen – Zowel kwalitatief als kwantitatief monitoren van de woningmarkt ten einde te kunnen inspelen op vraag en behoefte, resulterend
4. Het verkleinen van de stap naar de koopwoningmarkt met de regeling starterslening. 5. Middelburg wil voor jong en oud een levensloopvriendelijke
in vraaggericht (ver-)bouwen, - ontwikkelen en indien nodig
gemeente zijn. We willen zorgen dat iedere bewoner van
sloop.
Middelburg zo lang mogelijk optimaal kan blijven functioneren
– Bestemmingsplannen tijdig herzien zodat (nieuw) beleid ten uitvoer kan worden gebracht en voorbereidingen treffen voor het omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan, in verband met het per 1 juli 2022 van kracht worden van de Omgevingswet.
in een zelfgekozen woning en woonomgeving. 6. Een kwalitatieve en energetische verbetering van de woningvoorraad. Zowel in de huur- als koopsector. 7. Het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor energiebesparende maatregelen bij monumenten en hierbij de monumentale en architectonisch waarden te respecteren.
Maatschappelijk effect - Grondexploitatie Grondbeleid en grondexploitatie is dienstbaar aan beleid voor wonen, werken en recreëren en is een middel om doelstellingen op deze terreinen te realiseren.
8. Voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders.
Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijk effect Woonomgeving/ leefbaarheid
Doelstellingen
Leefbaarheid hangt onder andere samen met de woningvoorraad
Het gaat de gemeente om maatschappelijk gewenst
in een buurt of wijk. Door concentraties van kwetsbare inwoners
ruimtegebruik, het maatschappelijk effect en de meest optimale
staat de leefbaarheid onder druk. Waar mogelijk brengen we meer
prijs/kwaliteitsverhouding. Meer informatie over grondbeleid en
diversiteit aan in de woningvoorraad, bijvoorbeeld bij sloop/
grondexploitatie staat in de paragraaf Grondbeleid in deze
nieuwbouwprojecten. In de prestatieafspraken met de
begroting.
woningcorporaties wordt aandacht besteed aan de bijdrage die de woonruimteverdeling en het wijkbeheer kan leveren aan de
Maatschappelijk effect - Wonen
leefbaarheid.
Aanwezigheid van voldoende woningen en verschillende woonmilieus om de huidige en toekomstige huishoudens van
In de Leefbaarometer (zie prestaties) scoort Middelburg als
Middelburg te huisvesten.
gemeente zeer goed. De scores zijn op 5 elementen gebaseerd, nl. woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysiek
Doelstellingen
omgeving. Op wijkniveau zijn er grote verschillen. Ter indicatie:
1. Middelburg ziet kans om door middel van bijzondere en
Brigdamme scoort uitstekend en Dauwendaele scoort ruim
aantrekkelijke woonmilieus inwoners van buiten te trekken en
voldoende. Maatregelen op wijkniveau kunnen aan deze scores
om bewoners te behouden voor de gemeente.
gerelateerd worden.
2. Het behouden van gelijke kansen in de huursector voor de doelgroepen waaronder jongeren, senioren en gezinnen 3. Voorzien in voldoende huisvesting voor (toekomstige)
Het vergroten van betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving en buurt staan in het programma van Bestuur en
studenten en voor andere bijzondere doelgroepen zoals
Ondersteuning (participatie en wijkmanagement, aanpak overlast)
statushouders, arbeidsmigranten en de uitstroom uit
en bij het programma Sociaal Domein (wijknetwerken).
Beschermd Wonen en Maatsschappelijke Opvang (zie programma Sociaal Domein). Prestaties – Leefbaarometer, leefbaarheidssituatie
Gevarieerd woonaanbod
komen. Daarbij is uitgegaan van de bevolkingsontwikkeling, het
Middelburg biedt een gevarieerd aanbod van woningen. Het doel
aantal starters, doorstromers, ouderen etc. Om dit te bereiken
is om in 2040 tot een optimale match van vraag en aanbod te
plant de gemeente ook in 2022 nieuwbouw. En werkt de gemeente
71
Programmabegroting 2022 | Programma's
samen met Woongoed en Woningbouwvereniging Arnemuiden bij
Sint Laurens. Een en ander is ook afhankelijk van hoe de verdere
renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van woningen. Ook
planvorming en trajecten via de Raad van State verlopen. Het plan
stimuleert de gemeente bewoners om hun huis
Nieuwland zuid en delen van Hazenburg noord worden in 2022
levensloopbestendig te maken en te verduurzamen.
naar verwachting woonrijp gemaakt.
Omgevingswet
Nieuwbouw sociale woningvoorraad
Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht.
Middelburg wil een goede mix in de wijken van goedkope en
Voorsorterend daarop, zet het college in op het maken van een
duurdere woningen en appartementen, zowel koop als huur. Het
Omgevingsvisie in deze collegeperiode. In december 2018 is de
hebben van voldoende sociale huurwoningen is belangrijk. Met
Omgevingswet door de raad tot strategisch project benoemd. En
de corporaties kijken we naar mogelijkheden voor sociale
in januari 2019 zijn de volgende vier projecten gestart:
woningbouw. Plannen die in 2022 in de realisatiefase en voor
Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Wet- en regelgeving en Digitaal
een deel nog in de ontwerpfase zitten: Ritttenburg fase III,
stelsel. Later is daar het project Processen bij gekomen. Bij zowel