Definitieve jaarekening incl.accountantsverklaring

%

2020

2,0%

2,0%

% van alle jongeren tot 18 jaar

2020

13,1%

13,5%

Jongeren met jeugdreclassering

%

2020

0,3%

0,4%

Jongeren met jeugdbescherming

%

2020

0,9%

0,9%

per 10.000 inwoners

2021

790

710

Jongeren met jeugdhulp

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

3.3.6

Wat heeft het gekost?

Samenkracht en burgerparticipatie Eigen kracht en individuele o ndersteuning

Realisatie 2020

Raming 2021vó ó r wijziging

Raming 2021ná wijziging

product

B edragen x €1.000

Realisatie 2021

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

10

4.465

292

3.818

280

3.929

296

3.820

B egr. Rek. 2021

B aten 401

215 57-

11

495

39

538

50

538

50

566

22

Inko mensregelingen

12

16.537

14.879

12.798

11.011

13.272

11.349

14.350

12.516

90

B egeleide participatie

13

7.365

-

7.578

-

7.578

-

7.411

-

168

A rbeidsparticipatie

14

855

24

2.060

15

2.060

15

1.774

103

374

M aatwerkvo o rzieningen

15

1.715

40

1.270

10

1.495

10

1.621

23

113-

M aatwerkdienstverlening 18+

16

8.799

160

7.786

230

8.162

230

9.456

282

1.242-

M aatwerkdienstverlening 18-

17

10.820

2-

8.577

-

10.421

-

11.162

-

741-

Geëscalleerde zo rg 18+

18

236

181

346

400

346

400

361

978

562

-

1.635

-

Geëscaleerde zo rg 18-

19

800

-

1.635

976

-

659

Vo lksgezo ndheid

20

1.351

27

1.537

0

1.572

0

1.508

24

88

5 3 .4 3 8

15 .6 4 1

4 7 .9 4 3

11.9 9 6

5 1.0 0 8

12 .3 5 0

5 3 .0 0 5

14 .3 4 9

2

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

5 3 .4 3 8

569 16 .2 10

4 7 .9 4 3

-

-

11.9 9 6

5 1.0 0 8

Jaarstukken 2021

234 12 .5 8 4

5 3 .0 0 5

321

87

14 .6 7 0

89

Pagina 45 van 224

3.3.7

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

Product 10 - Samenkracht en burgerparticipatie Programma sociaal domein Het thema 'De Toegang' van het programma Sociaal domein betrof de ontwikkeling van de verbinding tussen de uitvoering van de gemeente Meppel en het voorliggend veld. In de context van het programma zijn de eerste stappen tot ontwikkeling gezet, zoals de training werken in netwerken en een "foto van de toegang". Door corona is de inzet van het externe bureau niet volledig afgerond. Dit thema wordt in 2022 verder opgepakt.

30

I

J

Ontwikkeling laagdrempelige voorziening ouderen Door corona was het niet mogelijk om met deze voorziening te starten in 2021. In 2022 wordt deze voorziening alsnog gestart met dekking uit een ander budget.

30

S*

J

-86

I

J

De Mensa Er heeft een administratieve aanpassing van het totaalbudget plaatsgevonden. Hierdoor is ten onrechte een budget bij De Mensa blijven staan die niet benodigd is. Met ingang van 2022 is dit gecorrigeerd.

34

S*

N

Gebouwen wijkcentra Bij de bestuursrapportage is incidenteel € 9.000 afgeraamd als huurcompensatie voor de Boerhoorn in het kader van corona. Hier is geen gebruik van gemaakt omdat de huur al grotendeels gesubsidieerd wordt. Het onderhoudsbudget van de Schalle was voor 2020 met € 33.000 verhoogd i.v.m. incidenteel onderhoud. Dit is ten onrechte structureel in de begroting opgenomen.

42

I/S

N

Toegankelijkheid voorzieningen Dit budget was incidenteel beschikbaar voor het Groene Hart Oosterboer. Door corona kon uitvoering niet doorgaan. Er is gestart met de planvorming en in 2022 wordt het project voortgezet.

66

S*

J

Toezicht handhaving kinderopvang Veel ouders hebben een baan in 2021 en komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van het rijk. Daardoor is het aantal ouders die toeslag ontvangen van de gemeente minder dan begroot.

52

S*

N

Wijkcentra Wijkcentra De Poele, De Schalle en Koeberg hebben een bijdrage ontvangen in het kader van corona. Deze kosten komen ten laste van het budget instandhouding voorzieningen (programma 6). Zie ook hoofdstuk corona.

Jaarstukken 2021

Pagina 46 van 224

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Structureel

Corona

Noodopvang vluchtelingen Van het COA ontvangen we vergoeding voor gemaakte kosten voor de noodopvang van vluchtelingen. Dit geeft een voordeel op dit product vanwege vergoeding van personele inzet.

Afwijking 28

I

N

Personeelslasten

-7

I

N

26

I

N

Uitvoeringskosten toeslagenaffaire Voor de brede ondersteuning voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben we middelen ontvangen via een specifieke uitkering. Het voordeel ontstaat door vergoeding van uitvoeringskosten.

20

I

N

Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

3

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

7

I

N

Periodieke bijstand Het aantal uitkeringen is 15 lager dan waar rekening mee is gehouden in de begroting die gebaseerd is op peildatum 1 juli 2020 van het voorgaande jaar. Rond de zomer 2020 was een piek zichtbaar in het aantal uitkeringen. Dit aantal is geleidelijk weer afgenomen. Hierdoor ontstaat een voordeel op de uitgaven van € 195.000. De definitieve beschikking 2021 van de BUIG is € 115.000 lager dan de nadere voorlopige beschikking. Het overige verschil is een nadeel op de inkomsten uit terugvordering en verhaal.

59

I

N

Loonkostensubsidie Vanaf 2022 geldt een nieuwe vorm van financiering van de loonkostensubsidie. Ook de loonkostensubsidie van beschut werk mag hierin meegenomen worden. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van product 13 naar product 12. Daarnaast wordt loonkostensubsidie steeds meer ingezet wat past bij het doel om arbeidsmarktkansen met mensen met een beperking te vergroten. Sinds 2015, bij de wijziging van de participatiewet, is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een steeds grotere groep mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidspotentie, omdat de WAJONG voor deze groep is afgesloten.

-355

S

N

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 11 - Eigen kracht en individuele ondersteuning

Product 12 - Inkomensregelingen

Jaarstukken 2021

Pagina 47 van 224

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Structureel

Corona

IOAW Voor de IOAW geldt hetzelfde als de periodieke bijstand. Het aantal uitkeringen is gebaseerd op peildatum 1 juli 2020 waarbij een piek in het aantal uitkeringen blijkt. Doordat dit geleidelijk weer afgenomen is ligt het gemiddeld aantal uitkeringen lager dan begroot.

Afwijking 93

I

N

IOAZ Het aantal uitkeringen IOAZ is lager dan in 2020 (van gemiddeld 7 naar 4). Er is een aantal personen uitgestroomd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of verhuizing. Er is weinig instroom geweest in de IOAZ, waarschijnlijk vanwege de regelingen in het kader van corona (Tozo) en tijdelijke versoepeling van de BBZ.

57

I

J

Krediethypotheek Er zijn weinig cliënten die gebruik maken van de krediethypotheek. De uitgaven zijn € 10.000 gedaald. Er is 1 persoon uitgestroomd waarbij de woning is verkocht. Hierdoor ontstaat een voordeel op de inkomsten van €16.000.

26

I

N

BBZ In 2021 is levensonderhoud van 2020 omgezet in 'om niet' op basis van aangeleverde jaaropgaves van ondernemers. Hierin is een toename zichtbaar ten opzichte van voorgaand jaar. Door corona hadden ondernemers in 2020 minder inkomsten uit eigen onderneming en was meer aanvulling voor levensonderhoud nodig vanuit de BBZ. In de laatste maanden zijn de uitgaven levensonderhoud toegenomen door de lockdown per 28 november 2021. De Tozo regeling is landelijk per 1 oktober 2021 opgeheven. Ook is meer bedrijfskapitaal verstrekt dan in 2020.

-68

I

Deels

Tozo Vanwege de verlenging van de Tozo regeling tot 1 oktober 2021 liep ook de compensatieregeling voor de personele inzet door. Er is € 77.000 meer compensatie ontvangen dan begroot. Daarnaast volgt uit de afrekening over 2020 een voordelig saldo vanwege verleende voorschotten voorafgaand aan de ingangsdatum van de Tozo.

121

I

J

70

S

N

35

I

Deels

Armoederegelingen Voor kwijtschelding is structureel hetzelfde bedrag opgenomen in de begroting. De kosten lopen de laatste jaren terug. Er zijn minder aanvragen FDMA ingediend en toegekend dan verwacht. Instanties die normaliter ondersteuning bieden bij het doen van aanvragen konden dit door coronamaatregelen minder doen.

Jaarstukken 2021

Pagina 48 van 224

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Structureel

Corona

Armoedepreventie Voor de inzet van de ervaringsdeskundige armoede is budget overgeheveld van 2020 naar 2021. Dit was budget voor 2 jaar. De helft van dit budget blijft in 2021 over. In de programmabegroting 2022 is dit deel opnieuw opgevoerd. In 2021 is door het Jeugdfonds sport en cultuur een deel (€ 18K) van de subsidie over 2020 terugbetaald. In 2020 is minder uitgegeven dan verwacht, met name doordat als gevolg van lockdowns zwemlessen niet door zijn gegaan.

Afwijking 50

I

Deels

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

-45

I

J

35

I

N

12

I

N

Beschut werk Zie product 12, loonkostensubsidie.

134

S

N

Personeelslasten

18

I

N

16

I

N

405

I/S*

Deels

-52

I

N

21

I

N

Via de bestuursrapportage is € 65.000 toegevoegd aan de bijzondere bijstand voor de uitvoering van de TONK. Dit bedrag was gelijk aan het eerste voorschot uit het compensatiepakket corona. De totale uitgaven zijn € 110.000. Via latere compensatiepakketen zijn aanvullende middelen voor de TONK ontvangen. Zie ook hoofdstuk corona. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 13 - Begeleide participatie

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 14 - Arbeidsparticipatie Re-integratie (incl. Leerwerkcentrum). In 2021 heeft veel stilgelegen in verband met corona. Pas in het tweede half jaar zijn een aantal activiteiten (onder andere op het leerwerkcentrum) weer gestart. Met name voor personen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt zijn de mogelijkheden beperkt geweest. Ook heeft in 2021 een definitieve beoordeling van het ESF-project 'Aan het werk in de arbeidsmarktregio Zwolle' plaatsgevonden. De afrekening geeft een voordeel van € 90.000. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000

Jaarstukken 2021

Pagina 49 van 224

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

Product 15 - Maatwerkvoorzieningen Woonvoorzieningen Er zijn 3 grote woningaanpassingen uitgevoerd. Door de krapte op de woningmarkt is het vrijwel niet mogelijk om primaat van verhuizing op te leggen.

-66

S

N

Vervoersvoorzieningen

22

I

N

-59

I

N

-10

I

N

Begeleiding/dagbesteding De groei van de kosten is vooral zichtbaar in de individuele begeleiding. Dit is in verhouding duurdere zorg dan dagbesteding. De verlaging van het budget vanwege de verwachte uitstroom naar de Wlz blijkt niet haalbaar. Daarnaast heeft bij een aanbieder een herbeoordeling van indicaties plaatsgevonden.

-550

S

N

Huishoudelijke ondersteuning Er is een stijging geweest van 40 cliënten die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is bij de begroting een bedrag van € 95.000 in mindering gebracht in verband met de invoering van het nieuwe normenkader. Het normenkader geeft echter hetzelfde effect qua tijd als die indicatie die op dit moment gehanteerd werd.

-180

S

N

Jeugdhulp 18+

-596

S

Deels

Maatwerkbudget Er is gebleken dat inzet vanuit dit budget met een goede motivatie past binnen de kaders van de verschillende wetten binnen het sociaal domein.

40

S*

N

Meerkostenregeling Ten opzichte van 2020 het gemiddeld toegekende bedrag voor meerkosten per cliënt gestegen.

-34

I

N

Schuldhulpverlening Er zijn extra kosten gemaakt voor externe onderzoeken naar de strategische koers van de GKB en versterking van het management van de GKB.

-30

I

N

Het valt op dat veel minder rolstoelen zijn verstrekt en meer scootmobielen. Het is niet duidelijk wat hier de oorzaak van is. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 16 - Maatwerkdienstverlening 18+

Zie ook product 17, 18 en 19.

Jaarstukken 2021

Pagina 50 van 224

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

88

I

N

45

I

N

-35

I

N

10

I

N

-49

S*

N

Jeugdhulp Het totale tekort op Jeugdhulp is € 688.000. Zie ook product 16, 18 en 19. Het totaal aantal cliënten binnen de jeugdzorg is stabiel gebleven. De overschrijding is veroorzaakt door een verschuiving van lichte naar intensieve zorg binnen de onderdelen GGZ, het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en Crisishulp. Voor een deel is corona een oorzaak hiervan. In 2021 is daarnaast nog € 200.000 betaald over voorgaande jaren. Van het transformatiebudget blijft in 2021 een groot deel over omdat er maar beperkt gebruik van gemaakt is.

-761

S

Deels

PGB Jeugdhulp

127

S*

N

-54

I

N

-4

I

N

575

I

N

-13

I

N

1

I

N

PGB Wmo Het grootste voordeel (€ 54.000) is ontstaan door een correctie over 2020. Voor de i-PGB is een deel van de kosten betaald door de Wlz. Verder zijn in 2021 minder PGB's verstrekt dan in 2020. Eigen bijdragen CAK Begin 2021 is door het CAK nog een deel van de eigen bijdrage geïnd en afgedragen over 2020. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 17 - Maatwerkdienstverlening 18Kosten Jeugdhulpregio De kosten van de coördinatie Jeugdhulpregio Drenthe en de inzet van het Prestatiemanagementteam zijn hoger.

Het structurele effect van € 55.000 uit de jaarrekening 2020 is niet meegenomen in de berap 2021. Verder zijn minder PGB's verstrekt in 2021. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 18 - Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen De voorlopige afrekening beschermd wonen over 2021 is € 940.000 positief. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000

Jaarstukken 2021

Pagina 51 van 224

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

662

S

Deels

-3

I

N

0

I

N

Preventieve en curatieve volksgezondheid In 2021 is € 20.000 ontvangen via een SPUKuitkering voor de lokale uitwerking van het nationaal Preventieakkoord. Dit was voor 2021 niet begroot omdat het pas in 2021 aangevraagd kon worden.

32

I

N

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

-20

I

N

56

I/S*

N

3

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

15

I

N

Saldo programma 3 - Sociaal domein

89

Product 19 - Geëscaleerde zorg 18Jeugdhulp Zie ook product 16, 17 en 18

Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 20 - Volksgezondheid

Het aantal geboorten is groter dan begroot in 2021. Hierdoor zijn meer zuigelingen in zorg genomen dan waar de subsidie op is gebaseerd. Personen verward gedrag Er zijn minder verkennende onderzoeken uitgevoerd dan verwacht. Daarnaast is minder verplichte zorg opgelegd en is meer gericht op OGGZ en hulp uit het vrijwillig kader. De bijdrage aan de GGD is lager doordat zij een subsidie hebben ontvangen voor verkennend onderzoek en de meldfunctie die zij in mindering hebben gebracht op de totale kosten. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

* De structurele effecten zijn al verwerkt in de programmabegroting 2022 en verder.

Jaarstukken 2021

Pagina 52 van 224

3.4

Programma 4: Onderwijs

3.4.1

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen



Prod. 41

Onderwijs algemeen lokale overheid

Portefeuille Van der Haar

Dit programma omvat de taken waar onze gemeente op het gebied van onderwijs voor verantwoordelijk is vanuit de diverse onderwijswetten. Beleidskader - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs - Verordening voorschoolse voorzieningen - Beleidsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid 2017-2020 - Verordening leerlingenvervoer - Uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 Relaties met andere beleidsterreinen Onder meer de beleidsterreinen Sociaal domein, sport en bewegen, cultuur, openbare orde en veiligheid en grondzaken, hebben raakvlakken met het onderwijs. De relatie tussen onderwijs en zorg, ondergebracht in het programma Sociaal domein, is door de transitie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs sterker geworden. Met het oog op de beschikbare middelen ligt er de opgave om de grens tussen beide te bewaken. Zodanig dat de juiste zorg verleend wordt. Binnen de LEA Meppel geven onderwijsinstellingen, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, bibliotheek Drenthe, jeugdgezondheidszorg en lokale welzijnsorganisaties samen vorm aan het onderwijs- en zorgbeleid. 3.4.2

Wat hebben we bereikt?

Algemene doelstelling: Elk individu heeft recht op een passend onderwijsaanbod binnen zijn/haar eigen mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfredzame, sociale en verantwoordelijke burger. 3.4.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.4.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Onderwijshuisvesting Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting. Basisonderwijs De acties uit het IHP zijn gestart. Tevens is de Het integraal huisvestingsplan (IHP) primair voorbereiding om te komen tot actie met betrekking onderwijs is in 2020 vastgesteld. Vanaf 2021 wordt tot Reestoeverschool in 2021 gestart. Hiervoor is gestart met de acties uit dit plan. door Stichting Promes een initiatiefplan opgesteld samen met stichting Cosis en gemeente. Uitgangspunt is dat onderwijs en zorg elkaar versterken voor de kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. Onderwijs Nieuwveense Landen Vanaf 2021 wordt gezamenlijk met de schoolbesturen gestart met de voorbereidingen voor het schoolgebouw in Nieuwveense Landen. Een school is een belangrijke voorziening voor de ontwikkeling van de wijk Nieuwveense Landen met een centrum van maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast voorzien we in hun directe woonomgeving onderwijs voor de kinderen uit de wijk.

In 2021 is voor de school Nieuwveense Landen een projectplan opgesteld door de schoolbesturen en gemeente. Dit is de basis voor een samenwerkingsovereenkomst die in 2022 wordt opgesteld. Hierin worden ook afspraken gemaakt over de samenwerking met de directe omgeving.

Jaarstukken 2021

Pagina 53 van 224

3.4.3

Wat gingen we daarvoor doen?

Doelen en activiteiten Renovatie KC Stadskwartier Het oude schoolgebouw van KC Stadskwartier is toe aan renovatie. Vanaf 2021 wordt gestart met planvorming. Uitvoering staat gepland in 2024. Oosterboerschool OBS Oosterboerschool en OBS De Tolter zijn met ingang van schooljaar 2020-2021 gefuseerd. Het schoolgebouw van OBS Oosterboerschool wordt in de zomer van 2021 weer overgedragen aan de gemeente. Voor het gebouw/de locatie wordt een nieuwe bestemming gezocht. Voortgezet Onderwijs Dingstede Dingstede ontwikkelt plannen voor verdere renovatie van haar schoolgebouw. Naast modernisering van de voorzieningen en de klimaatbeheersing, maken efficiënter gebruik van het gebouw en het terugdringen van de energielasten deel uit van dit totale pakket.

3.4.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 zijn de renovatiemogelijkheden van Stadskwartier onderzocht en verwerkt in een plan. In 2022 wordt gestart met de uitvoering zodat het huurcontract van het gerechtsgebouw niet verlengd hoeft te worden. De Oosterboerschool is verhuurd aan Orthopedisch Didactisch Centrum (OPDC) waardoor Wijszo hierin een plaats heeft. WijsZo staat voor Onderwijs & Zorg en is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar die het even moeilijk hebben op school. Het is OPDC toegestaan de overige ruimten aan andere maatschappelijke instellingen te verhuren. Door de bestuurlijke fusie tussen CSG Dingstede en Stad & Esch is de onderzoeksopdracht verbreed. Uitwerking hiervan vraagt meer tijd dan voorzien.

Ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs in Meppel mogelijk maken.

Algemeen Meppel heeft op het gebied van onderwijs een regionale functie. Onderwijs dat niet onder de zorgplicht valt van de gemeente krijgt de ruimte om te groeien en ontwikkelen. De gemeente zal waar mogelijk faciliteren in de vraagstukken van deze scholen. Door het uitbouwen van de samenwerking met organisaties als de Regiocampus en NICE komen steeds meer studenten en docenten van HBO en universiteit in aanraking met Meppel.

NHLStenden, Regiocampus en NICE ontwikkelen zich positief. Via deze instellingen worden daardoor steeds meer jonge mensen verbonden met de Meppeler samenleving en bedrijven. Er is regelmatige afstemming met deze partijen en waar nodig en mogelijk ondersteunen wij hen. Er vinden gesprekken plaats om de master Pedagogiek naar Meppel te halen.

Studentenhuisvesting De internationale Pabo van NHLStenden (ITEps) in Meppel wordt steeds groter en internationaler. Het aantal studentenkamers in Meppel is hier niet op berekend. Samen met NHLStenden en diverse huisvesters wordt het aanbod verder vergroot.

De grootste nieuwe ontwikkeling die in 2021 plaatsvond is de realisatie van 75 extra studentenkamers bij de College Campus Meppel (voormalig Waterschapsgebouw).

Onderwijskansen en zorg

Een goede aansluiting tussen de zorg op school (passend onderwijs) en de jeugdzorg. Kinderen die qua taalniveau voorbereid zijn op de basisschool, bij aanvang van groep 3. In het Lokaal Educatieve Agenda overleg (LEA) staat de agendering en bewaking van de afspraken en overstijgende thema’s rond opgroeiende jeugd centraal.

De LEA komt enkele keren per jaar samen. De twee belangrijkste thema’s in 2021 waren: - Afstemming onderwijs en zorg – Het Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd is vastgesteld en door alle LEA partners ondertekend. Hierin staat de gezamenlijke missie, visie en prestatie indicatoren. Eind 2021 is een concept jaarplan 2022 opgesteld welke begin 2022 zal worden vastgesteld. - Onderwijsvertraging door corona – Hiervoor is een actieplan Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Extra inzet schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk en VSV coaches zijn al uitgezet.

Jaarstukken 2021

Pagina 54 van 224

3.4.3

Wat gingen we daarvoor doen?

Doelen en activiteiten Verdere effectuering van de activiteiten vanuit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) 2019-2022.

Verhoging van het Voor- en Vroegschoolse Educatie traject (VVE) van 12 naar 16 uur, conform de regeling. Bieden van taalondersteuning in de volle breedte en hierover met de aanbieder in contact blijven.

In het Primair Onderwijs preventief inzetten op leerplicht met vroegsignalering en vroegtijdige inzet. De leerplichtambtenaren nemen deel aan zorg-adviesteams en geven voorlichting.

3.4.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De partners binnen GOAB hebben overleg gehad over afstemming van de reguliere werkzaamheden, de afspraken uit Meppeler akkoord en de inzet van een Pedagogisch medewerker op HBO niveau. Daarnaast is de doorlopende leerlijn en het nonbereik in beeld gebracht. De verhoging is doorgevoerd. In 2021 is de werkgroep laaggeletterdheid overgegaan in een nieuwe regiegroep basisvaardigheden. Er is een opdracht opgesteld waarin is afgesproken op welke wijze in 2022 gewerkt wordt aan een meerjarenbeleidsplan 20232026. Er komt meer focus te liggen op het brede scala van basisvaardigheden. Naast taal is dat ook rekenen en digitale vaardigheden. In 2021 is een 1e tussenevaluatie geweest over de preventieve inzet van leerplicht in het Primair onderwijs. De scholen waren positief over de deelname aan de zorg-adviesteams. De lijnen zijn hierdoor korter geworden. De leerplichtambtenaar heeft een ondersteunende en adviserende rol en deze wordt gewaardeerd. Het heeft geleid tot een toename in de contactmomenten tussen school en leerplicht. Eind 2022 zal een eindevaluatie plaatsvinden over de bevindingen en resultaten van de extra inzet van de leerplichtambtenaar in het Primair Onderwijs. Vanuit de eindevaluatie worden aanbevelingen geformuleerd.

Spijbelspreekuren op alle Voortgezet Onderwijs (VO) scholen met daarbij ook inzet van leerplichtambtenaren uit de regio.

Elke 6-8 weken vindt een spijbelspreekuur plaats op de VO-scholen in de gemeente Meppel. De leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel voert de spijbelspreekuren op Stad en Esch (alle deelscholen) en op CSG Dingstede. Op AOC Terra en op het Greijdanus worden de spijbelspreekuren door leerplichtambtenaren uit de regio gevoerd. Door corona konden niet alle spreekuren fysiek doorgaan. Daarom heeft de leerplichtambtenaar een aantal spijbelspreekuren online gedaan

Vanuit het programma van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) de trajecten rond het Voortijdig Schoolverlaten (VSV) in de regio continueren of opstarten. Leerlingen in het VO, overgangs- en MBO-fase zijn de doelgroep.

Het regionaal programma van het RMC (Regionaal meld en coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters) heeft een looptijd van 4 jaar en loopt af in 2024. Er zijn 4 maatregelen opgesteld die betrekking hebben op jongeren van 12 tot 23 jaar in de regio Zuidwest Drenthe. Onder deze maatregelen hangen projecten, zoals de Trajectklas, VSV-coaching, monitor kwetsbare jongeren en regionaal leren. Deze projecten worden elk jaar geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie in 2021 is dat de meeste projecten, soms met een enkele aanpassing, gecontinueerd worden in 2022. In 2021 heeft het RMC de nieuwe structuur gehanteerd zoals deze is vastgelegd door de 4 gemeenten. Het RMC bestaat uit een regulier RMC (regulier budget) en het regionaal programma VSV en JIKP (Vierjaarlijks budget). Aanvullend op de nieuwe structuur is in 2021 ook management overleg tussen coördinator van het RMC en de vier gemeenten opgestart.

Het RMC functioneert conform de nieuwe structuur zoals deze is vastgelegd door de gemeenten.

Jaarstukken 2021

Pagina 55 van 224

3.4.5

Beleidsindicatoren

3.4.6

Wat heeft het gekost? product

B edragen x €1.000

Onderwijs A lgemeen (Lo kale Overheid) S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

3.4.7

41

Realisatie 2020

Raming 2021vó ó r wijziging

Raming 2021ná wijziging

Lasten

Lasten

Lasten

B aten

B aten

B aten

Realisatie 2021

Lasten

B egr. Rek. 2021

B aten

5.551

741

5.558

813

5.581

813

5.705

910

27-

5 .5 5 1

741

5 .5 5 8

8 13

5 .5 8 1

8 13

5 .7 0 5

9 10

27-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 .5 5 1

741

5 .5 5 8

8 13

5 .5 8 1

8 13

5 .7 0 5

9 10

27-

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

C orona

Product 41 - Onderwijs algemeen lokale overheid Tijdelijke uitbreiding schoollokaal Mackayschool

-35

I

N

Voormalige onderwijsgebouwen Verhuur en boete in vervand met ontbinden koopovereenkomst gebouw Havelterbergschool en verhuur gebouw Oosterboerschool

60

I

N

2

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

-54

I

N

Saldo programma 4 - Onderwijs

-27

Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

3.4.8

Effect corona

Vanwege de coronamaatregelen is bij veel leerlingen onderwijsvertraging ontstaan. Om dit aan te pakken is een Nationaal Programma Onderwijs opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Niet alleen de onderwijsinstellingen maar ook de gemeente heeft hiervoor budget ontvangen. Dit wordt besteed aan meer inzet van schoolmaatschappelijke werk en jongerenwerk. Er is een voortijdige schoolverlaters (VSV) coachpoule om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Tevens wordt een integraal activiteitenplan NPOnderwijs opgesteld dat in 2022 en 2023 wordt uitgevoerd. De effecten van corona op de kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn niet direct zichtbaar. Het is niet ondenkbaar dat deze op latere leeftijd naar voren komen. Daarom zijn ook activiteiten voor deze jonge doelgroep opgenomen in het integraal activiteitenplan. De effecten van corona op de leerplicht kwamen vooral naar voren na de 2e lockdown na kerst 2020. Begin 2021 moesten de scholen het afstandsonderwijs weer oppakken. Voor de meest kwetsbare leerlingen was het mogelijk om fysiek op school te komen. De rol van de leerplichtambtenaar lag het voorgaande schooljaar bij het beschermen van het recht op onderwijs. Bij de start van dit schooljaar 2021-2022 kwam naast zorg ook handhaving aan de orde. De zorg voor aanwezigheid van vooral de kwetsbare leerling bleef net als vorig schooljaar hoog.

Wat opviel was de toename van hardnekkig

Jaarstukken 2021

Pagina 56 van 224

schoolverzuim. De jongeren die vorig schooljaar moeite hadden met het online onderwijs kwamen ook dit schooljaar in beeld bij leerplicht. Om beter in contact te komen met deze leerlingen hebben we er vaker voor gekozen fysiek in gesprek te gaan. De motivatie van deze jongeren en het weer actief worden was een terugkerend thema. 3.4.9

Investeringen

Jaarstukken 2021

Pagina 57 van 224

3.5

Programma 5. Maatschappelijke Ondersteuning (vervallen)

Is vanaf de Programmabegroting 2020 samengevoegd met programma 3 (Sociaal Domein).

Jaarstukken 2021

Pagina 58 van 224

3.6 3.6.1

Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

   

Prod. 44 44 45 48

Kunst en cultuur Erfgoed Recreatie en toerisme Schouwburg Ogterop

Portefeuille Ten Hulscher Van der Haar Van Ulzen Ten Hulscher

Beleidskader - Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) – 2013 - 2018 - Cultuurnota ‘Panta Rhei – cultuur is van de samenleving’ (2016) - Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015) - Erfgoedverordening Meppel 2017 - Cultuurhistorische inventarisaties en waardenstellingen Relaties met andere beleidsterreinen Een sterk cultureel veld heeft een gunstig effect op de lokale economie. Zo heeft Meppel een voorziening voor de podiumkunsten, is er belangwekkend erfgoed en zijn er recreatieve en toeristische voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling en beeldkwaliteit. Informatie over schouwburg Ogterop leest u in paragraaf 6.9. 3.6.2

Wat hebben we bereikt?

Het cultuuraanbod, de cultuur- en erfgoedvoorzieningen en het evenementenaanbod hebben ernstig te lijden onder de impact van Corona. Ook de recreatieve ontwikkelingen worden gehinderd. Met de partijen streven we naar herstel en het benutten van nieuwe kansen.

3.6.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.6.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Kunst en cultuur Lokale partijen werken samen aan betere zichtbaarheid en meer synergie in het cultureel aanbod door efficiënter inzetten van middelen, waaronder ook het delen van ruimte. Samenwerking tussen culturele partijen stimuleren, met een belangrijke rol hierin voor het Cultuurplatform Meppel

Corona zette een streep door veel culturele activiteiten. Het Cultuurplatform heeft geen workshops kunnen organiseren voor de Meppeler cultuurmakers. Met nieuwsbrieven heeft het Cultuurplatform geprobeerd het contact met de cultuurmakers te behouden.

Ondersteuning van de gewenste synergie binnen het Cultureel Centrum de Plataan. De beheerstichting werkt hier samen met de hoofdhuurders aan.

De beheerstichting heeft aan de huurders alle ondersteuning verleend die nodig was, passend binnen de coronarichtlijnen.

Meezoeken naar externe middelen voor het culturele veld.

Voor 2021 heeft de gemeente een provinciale subsidie van € 18.048 ontvangen om een impuls te geven aan het lokale culturele leven. Dit bedrag heeft de gemeente doorgesluisd naar het Cultuurplatform om het te verdelen onder de lokale culturele partijen ter stimulering van samenwerking en innovatie in de sector.

In gesprek met de bibliotheek over versterking van de ontmoetingsfunctie door verplaatsing naar de binnenstad.

Een eventuele verplaatsing van de bibliotheek is op dit moment niet aan de orde.

Jaarstukken 2021

Pagina 59 van 224

3.6.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.6.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Erfgoed Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan. De aanwezigheid ervan uitdragen met aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’. Een gedragen en met partijen ontwikkeld erfgoedbeleid. In het tweede kwartaal van 2021 wordt het erfgoedbeleid ter vaststelling aangeboden. Dan wordt tevens een voorstel gedaan voor de financiële consequenties.

In de raadsvergadering van 27 mei 2021 is de erfgoednota ‘Erfgoedbeleid Meppel NU’ vastgesteld. Inmiddels is in de PPN perspectiefnota voor de uitvoeringskosten op basis van de erfgoednota voor elk van de jaren 2022 tot en met 2025 € 50.000,per jaar opgenomen.

In het beleidsproces nemen we de uitwerking van een Kerkenvisie bij gebleken draagvlak op.

De conceptversie is met betrokken partijen in 2021 nader afgestemd. De Kerkenvisie wordt in 2022 opgeleverd. Er is een rijkssubsidie in 2021 aangevraagd en die is toegekend.

Ondersteuning van mogelijk alsnog uit te voeren activiteiten rond de Viering van 75 jaar Vrijheid in Meppel. In 2021 is de Drentse Maand van de Vrijheid. Hiervoor is belangstelling bij Meppeler initiatiefnemers.

In verband met corona is dit niet doorgegaan. Deze viering was een jaar eerder ook al uitgesteld. Bekeken zal worden wat en wanneer uit het feestprogramma alsnog in 2022 kan worden uitgevoerd.

Recreatie en toerisme Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding van stad en omgeving. Met ondernemers en met steun van onder andere het Recreatieschap en Marketing Drenthe werken aan toeristische arrangementen voor de regio.

Er is gestart met het Wandelknooppunt Nijeveen. Dit wordt in 2022 opgeleverd. De organisatie van de Drentse Fiets4Daagse startplaats Meppel heeft eind 2021 het plan om een groot Europees fietsevent naar Meppel te halen gepresenteerd. Meppel is van 9 tot en met 16 juli 2022 startplaats van de 16e Europese Week voor het Fietstoerisme.

Faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden, zoals hotel en Bed & Breakfast.

In 2021 is een aantal nieuwe Bed & Breakfast locaties gestart.

Vanuit Leader ZW Drenthe ondersteuning bieden aan De gemeente Meppel is een samenwerkingsverband de Leader Actiegroep. aangegaan met de gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en Stichting Marketing Drenthe om de vrijetijdseconomie in de regio te versterken. Het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe 2022-2024 is vastgesteld en ingediend voor een bijdrage vanuit Leader. Hierin is de gezamenlijke regionale marketing-aanpak uitgewerkt. Lobby en input voor het provincie brede traject voor promotie en marketing van Drenthe en de regio Zuidwest-Drenthe. Het project loopt tot en met 2020. Vanwege corona wil Marketing Drenthe een verlenging van de uitvoering met een half jaar.

Het project is doorlopen en heeft in juni 2021 geresulteerd in bovengenoemd samenwerkingsverband.

Blijvende aandacht voor maatregelen die de passantenhaven aantrekkelijk houden.

Door een recreatieve ondernemer de ruimte te bieden om vanuit de haven te gaan ‘suppen’ is de passantenhaven intensiever gebruikt.

Kansenkaart: ondernemers nemen zelf het initiatief voor het vervolg op de conceptversie. Dit bevordert de betrokkenheid en het eigenaarschap. Hierbij bieden wij ondersteuning.

Dit wordt in 2022 weer opgepakt. Als gevolg van corona is dat niet eerder gelukt.

Jaarstukken 2021

Pagina 60 van 224

3.6.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.6.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid. Locatieprofielen opstellen voor informatie in één De uitvoering schuift in verband met corona door oogopslag: parkeren, het beheer van de openbare naar 2022. ruimte, toegang voor hulpdiensten, maar ook hoe vaak jaarlijks op die locatie een evenement mag plaatsvinden en wat de afspraken zijn rondom geluid. Er is in 2020 een plan van aanpak opgesteld met een termijnplanning. Deze planning is aangepast in verband met Corona. De uitvoering van het plan van aanpak wordt grotendeels verplaatst naar het evenementenseizoen 2021. Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief inzet voor veiligheid). Dit doen we via Meppel Event Desk (MED). Door Corona gaan veel evenementen niet door of moeten evenementen anders ingericht worden. MED ondersteunt organisaties, maar ook de gemeente hierbij. Daarnaast ondersteunt MED de gemeente en (horeca)ondernemers blijvend met de inrichting van de binnenstad gericht op de geldende Coronamaatregelen. Ook vervult MED een brede (advies)rol richting gemeente op diverse onderwerpen.

In aanvulling op de beschikbaar gestelde middelen uit het CUP is in 2021 een bedrag van € 75.000 voor de stichting beschikbaar.

In 2021 hebben nagenoeg geen evenementen plaatsgevonden. De subsidie voor 2021 is verleend ten behoeve van de ondersteuning bij evenementenorganisatoren en ondernemers in de gemeente Meppel (inclusief inzet voor veiligheid) en doorontwikkeling en professionalisering van evenementen. Onderdeel van deze ondersteuning is ook een brede (advies)rol richting de gemeente op diverse onderwerpen.

Er is met de middelen uit het CUP een traject ingezet voor het stimuleren van doorontwikkeling van evenementen en het bekijken van ons eigen subsidiestelstel ten aanzien van evenementen. Daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid en innovatie belangrijk. Elk gesubsidieerd evenement wordt herijkt, de resultaten hiervan worden in 2022 geëffectueerd.

De voorbereiding voor de herijking heeft eind 2021 plaatsgevonden. De doorontwikkeling van evenementen en het bekijken van ons eigen subsidiestelsel ten aanzien van evenementen krijgt in 2022 een vervolg.

We willen een duurzame evenementenstad zijn, met inzet voor circulair denken en zuinig op onze natuurlijke grondstoffen. Samen met MED, organisatoren en onze gebruikelijke partners is een begin gemaakt met acties rondom afval bij evenementen (reductie/recycling/schone stad). Dit zou vervolgd worden op basis van een op te stellen plan van aanpak. We streven ernaar het plan van aanpak in het evenementenseizoen 2021 tot uitvoering te brengen.

In 2021 hebben geen grote evenementen plaatsgevonden, waardoor dit nog niet tot uitvoering is gekomen. We hopen dat dit in 2022 weer mogelijk is.

Jaarstukken 2021

Pagina 61 van 224

3.6.5

Wat heeft het gekost? Realisatie 2020

Raming 2021vó ó r wijziging

Raming 2021ná wijziging

Realisatie 2021

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

B egr. Rek. 2021

product

B edragen x €1.000

Lasten

Kunst/Cultuur excl Scho uwburg/M o nument

44

1.581

175

1.459

148

1.796

147

1.554

147

242

Recreatie en To urisme

45

237

-

394

1

392

16

357

37

56

Scho uwburg

48

1.349

477

1.481

557

1.461

538

1.187

185

79-

3 .16 8

652

3 .3 3 4

706

3 .6 4 9

702

3 .0 9 7

369

2 19

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

3.6.6

-

79

-

-

3 .16 8

731

3 .3 3 4

706

15

45

15

45

-

3 .6 6 4

747

3 .112

4 14

2 19

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

C orona

Product 44 -Kunst en cultuur + erfgoed Minder culturele activiteiten georganiseerd en minder subsidie aanvragen ontvangen in verband met corona

17

I

J

C ompensatiemiddelen voor corona, zie hoofdstuk 2.3 C orona

212

I

J

Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

4

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

9

I

Deels

Product 45 - Recreatie en toerisme Minder evenementen georganiseerd en minder subsidie aanvragen ontvangen in verband met corona

29

I

J

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

27

I

Deels

Zie paragraaf Schouwburg Ogterop

-79

I

Deels

Saldo programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

219

Product 48 - Schouwburg Ogterop

3.6.7

Effect corona

De sectoren Recreatie en Toerisme en met name de sector Kunst en Cultuur zijn extra hard geraakt door de Corona pandemie waardoor in 2021 vrijwel alles stil is komen te liggen. Voor de gemeente heeft dat geleid tot een enorme verschuiving van kosten naar andere organisatievormen waarin activiteiten nog wel doorgang konden vinden. Al met al sluiten we in 2021 het programma Kunst en cultuur, recreatie en toerisme financieel positief af.

Jaarstukken 2021

Pagina 62 van 224

3.6.8

Investeringen

Jaarstukken 2021

Pagina 63 van 224

3.7

Programma 7: Sport en bewegen

3.7.1

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

 

Beheer en exploitatie sportaccommodaties Sport- en speldeelname

Prod. 46 47

Portefeuille Van der Haar

Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is. Beleidskader - Nationaal Sportakkoord 2018 - Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 - De sport- en gezondheidsnota ‘Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023’ - Lokaal Actieplan Sport en Bewegen Meppel 2020-2022 (lokaal sportakkoord) - Beheerplan sportaccommodaties 2021 Relaties met andere beleidsterreinen Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en voorkoming van overgewicht. Er zijn nauwe banden met beleid als: gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Er ligt een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij de kapstok. Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport Het Actieplan is het huidige lokale beleidskader voor de periode 2020-2023. Dit plan bevat de uitwerking van de beleidsrichting gezondheid, bewegen en sport met daarbij de financiële kaders. 3.7.2

Wat hebben we bereikt?

Algemene doelstelling: Inwoners van Meppel gezond en vitaal In 2024 is het voor iedere inwoner in de gemeente (die in staat is te bewegen en/of sporten) mogelijk om aan bewegen en sport te doen. In 2024 wordt geen enkele inwoner meer uitgesloten van het verenigingsleven, bijvoorbeeld vanwege een beperking, een laag inkomen, leeftijd of een migratieachtergrond. Ook biedt de omgeving voldoende mogelijkheden om zelfstandig in te bewegen. 3.7.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.7.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Laagdrempelig gebruik van sportvoorzieningen en toegankelijke beweegactiviteiten met een verbindend en activerend karakter. Een stevige rol van sport en bewegen binnen het sociale domein, voor een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid, participatie en leefbaarheid. Uitvoering Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Vergroten van de inzet van Meppel Actief (buurtsportcoaches) binnen het Sociaal domein.

Bevorderen van inclusiviteit bij sportverenigingen.

Binnen de domeinen gezondheid, armoede en cultuur zijn samenwerkingen gestart met De MensA, Cement, Bibliotheek en Stichting Leergeld. Gezamenlijk zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals de Wereldfietsdag, Politiekids en organisatie bij de gecombineerde leefstijlinterventies. Voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten bij een vereniging functioneert de buurtsportcoach als intermediair bij het jeugdfonds. Om iedere inwoner in Meppel mee te kunnen laten doen met sporten en of bewegen zijn projecten ondersteund voor ouderen, inactieve of mensen met een beperking. Activiteiten die hieronder vallen zijn: Senior- en peutergym, de Derde helft, Nationale balkon beweegdag, Klas op wielen, Brugade, Walking Football en Walking Korfbal.

Jaarstukken 2021

Pagina 64 van 224

3.7.3

Wat gingen we daarvoor doen?

Doelen en activiteiten Versterken van verenigingsstructuur en –cultuur.

3.7.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om plannen samen te brengen zijn bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingen. Aan de hand van deze uitkomsten zijn activiteiten uitgevoerd gericht op ledenwerving, kaderscholing en is de pilot “Taakie” opgezet. Een online platform waar vraag en aanbod samenkomen voor sportverengingen.

Stimuleren van sport en bewegen bij inrichting publieke ruimte.

In samenwerking met het ouderenfonds en welzijn organisaties is een onderzoek gehouden naar het beweegaanbod in de openbare ruimte en het beweegaanbod voor 55+. Hierop volgend is een beweegtuin gerealiseerd en zijn in corona tijd beweegvideo’s gemaakt en gedeeld die het bewegen in de openbare ruimte bevorderen. Voor het realiseren van een discgolf baan, een pumptrackbaan en een skatepark liggen plannen en wordt ondersteuning geboden.

Continuering van Meppel als JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Vanuit JOGG is in samenwerking met de jongerenwerker uitvoering gegeven aan de zomerprogrammering. Hierbij is een combinatie gemaakt met het traject maatschappelijke diensttijd. Op het voorgezet en basisonderwijs zijn gezondheidsactiviteiten gehouden zoals, groenteworkshops, kindermenu 2.0 en gezondheidseducatielessen voor leerlingen en ouders. Samen met ’Team fit’ zijn bij zes verenigingen aanpassingen gedaan voor een gezonder aanbod in sportkantines en is een gezonde supermarkt gecertificeerd.

Uitvoering Lokaal Sportakkoord Activiteiten gericht op: Jong vaardig in bewegen (0-18 jaar).

Door middel van budget uit het sportakkoord zijn met lokale partners zoals scholen, verenigingen diverse projecten gestart en uitgevoerd. De projecten zijn Kid on tour, MQ Scan (een motorische screeningstest, Promes (een scholenstichting) in beweging beweegkriebels en natuursprong. De activiteiten zijn tot stand gekomen vanuit de werkgroep Jong en Vaardig die tweemaal per jaar bij elkaar komen. In samenwerking met de Meppeler Lawntennisvereniging, Mee Drenthe en stichting Sport en Beweeg is het sportaanbod vergroot voor ouderen en mensen met een beperking. De activiteiten zijn: Het Fitte Brein, In Balans, Tennisaanbod minder valide sporters en informatie avonden over Autisme. Vanwege corona is de uitvoering uitgesteld en starten deze in 2022.

Inclusief sporten en bewegen.

Vitale sportaanbieders (sportverenigingen en andere aanbieders)

Gezondheidsbewustzijn.

Uitvoering Beheerplan Sportaccommodaties Indien vastgesteld wordt de uitvoering in 2021 ter hand genomen.

Voor sportaanbieders is een pilot gestart met een online platform, genaamd Taakie. De stuurgroep van het sportakkoord heeft in samen werking met Sport Drenthe een kenniscafé en cursusavonden gepland. Vanwege corona zijn deze nog niet uitgevoerd en starten ze in 2022. In het kader van gezondheidsbewust zijn de projecten Walk and Talk en Calisthenics gerealiseerd. In 2022 worden maaltijdwandelingen georganiseerd. Vanwege corona starten deze in 2022. De uitvoering is in 2021 opgestart maar heeft door capaciteitsproblemen vertraging opgelopen.

Jaarstukken 2021

Pagina 65 van 224

3.7.5

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Niet-sporters

3.7.6

Periode

%

Begroting Jaarstukken 2021 2021

2020

50,3%

53,7%

Wat heeft het gekost? Realisatie 2020

Raming 2021vó ó r wijziging

Raming 2021ná wijziging

Realisatie 2021

B egr. Rek. 2021

product

B edragen x €1.000

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

Lasten

B aten

Spo rtacco mmo daties

46

2.963

1.426

2.820

1.395

2.891

1.391

2.716

1.480

Spo rt en Deelname

47

681

20

561

20

997

448

1.363

731

83-

3 .6 4 4

1.4 4 6

3 .3 8 1

1.4 15

3 .8 8 9

1.8 3 8

4 .0 7 8

2 .2 10

18 2

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

3.7.7

B aten

265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 .6 4 4

1.4 4 6

3 .3 8 1

1.4 15

3 .8 8 9

1.8 3 8

4 .0 7 8

2 .2 10

18 2

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking Structureel

C orona

Product 46 - Beheer en exploitatie sportaccommodaties Specifieke uitkering sport(SPUK) We hebben een hogere uitkering gekregen dan was begroot omdat we over 2020 nog wat meer kregen dan verwacht

63

I

N

Onderzoek sportbeheerplan is maar gedeeltelijk uitgevoerd in verband met capaciteitsproblemen

20

I

N

C orrectie te veel betaalde huur vorige jaren Sporthal Ezinge

150

I

N

Lagere gebruikersvergoedingen sportaccommodaties

-140

I

J

C ompensatie lagere gebruikersvergoedingen van het rijk

122

I

J

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

4

I

J

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

35

I

J

Specifieke uitkering van het rijk ontvangen voor ondersteuning zwembad

282

I

J

Specifieke uitkering uitgekeerd aan zwembad

-282

I

J

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

-96

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

24

I

J

Personeelslasten

Product 47 - Sport- en speldeelname

Personeelslasten

Saldo programma 7 - Sport en bewegen

182

Jaarstukken 2021

Pagina 66 van 224

3.7.8

Investeringen

Investeringen

Begrote inkomsten Beschikbaar / bijdrage krediet van derden

Nettoinvestering

AfschrijvingsBesteed t/m termijn in 2021 jaren

Restant krediet

Restant begrote Ontvangen Afsluite inkomsten t/m 2021 n /bijdrage derden

Programma 7 - Sport en bewegen Sportpark Ezinge Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjop sportvelden) Totaal Programma 7 - Sport en bewegen

188.000 188.000

-

188.000 188.000

10

57.571 57.571

130.429 130.429

8.057 8.057

-8.057

Nee

-8.057

Toelichting: In 2020 heeft een gedeeltelijke vervanging plaatsgevonden waarna werd voldaan aan de vereisten. Het resterende budget is beschikbaar gehouden voor de herkeuring in 2022. Daarnaast wordt in samenspraak samen met het bestuur van de atletiekvereniging onderzocht of een andere locatie voor de atletiekbaan mogelijk is.

Jaarstukken 2021

Pagina 67 van 224

3.8 3.8.1

Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

 

Ontwikkeling van de openbare ruimte Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)

Prod. 49 50

Portefeuille Van Ulzen Van Ulzen

Het programma ‘Ontwikkeling openbare ruimte’ gaat over de gemeentelijke taken en rollen rond ruimtelijke ontwikkelingen. Beleidskader - Uitvoeringsplan Structuurvisie 2019 - Stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen - Woonvisie 2016-2020 - Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017 - Erfgoedverordening 2017 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Relatie met andere beleidsterreinen Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt. 3.8.2

Wat hebben we bereikt?

Algemene doelstelling: Een prettige woon- en werkomgeving creëren voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers. 3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Wat willen we bereiken? Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet en de bijbehorende regelingen wordt alle regelgeving in het fysieke domein bijeengebracht in één systeem. Hoe we hier in Meppel mee om willen gaan hebben we bepaald in het Ambitiedocument Omgevingswet Meppel. In het plan van aanpak Omgevingswet is weergegeven welke stappen we nemen bij de implementatie van de Omgevingswet. De inspanningen zijn breed en betreffen onder meer het gereed maken van het digitale systeem, werkprocessen rond vergunningverlening, aanpassen van diverse verordeningen, een leidraad voor het Omgevingsplan en het maken van een Omgevingsvisie. Overkoepelend spelen communicatie, participatie en een nieuwe manier van werken een rol, in aansluiting op de koers van de organisatie. Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum Omgevingswet is de planning en prioritering van onderdelen bijgesteld. De raad wordt tijdens het proces geconsulteerd en krijgt in 2021 voorstellen ter besluitvorming voorgelegd, onder andere over de nieuwe kerninstrumenten, participatiebeleid en de rol en verantwoordelijkheden van de raad.

Nieuw (ruimtelijk) beleid in relatie tot de Omgevingswet Nieuwe beleidsstukken die gerelateerd zijn aan de Omgevingswet worden naar de geest van de nieuwe wet gemaakt en waar mogelijk zo opgesteld dat ze onder de Omgevingswet direct gekoppeld kunnen worden aan één van de nieuwe instrumenten.

In 2021 zijn we het werkproces van vergunningverlening gaan testen. Het participatietraject is gestart. Een eerste ‘hoofdstuk’ is opgesteld door middel van het document Visie op de Fysieke leefomgeving en er is een verordening Fysieke leefomgeving opgesteld. Daarnaast zijn diverse besluiten genomen rondom de verschuiving van bevoegdheden. Zo heeft de raad een besluit genomen over hun adviesrecht en een besluit rondom de participatieplicht. Hiermee heeft de raad haar rol onder de Omgevingswet verder ingevuld. Op 1 februari 2022 werd bekend dat de invoering van de omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

In 2021 heeft de raad in de Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie vastgelegd dat het GVVP, de Woonvisie en het TROP straks integraal onderdeel zijn van de Omgevingsvisie (en niet apart worden herzien). Bestaand en nieuw beleid gaat samen in het proces rondom de Omgevingsvisie. De visie op de fysieke leefomgeving, die in december 2021 door de raad is vastgesteld, is integraal opgepakt. Voor Noord IV wordt een gebiedsgericht Omgevingsprogramma gemaakt.

Jaarstukken 2021

Pagina 68 van 224

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Doelen en activiteiten Verschuiving van bevoegdheden Met de invoering van de Omgevingswet verschuift de verantwoordelijkheid voor een aantal taken tussen overheden onderling en met de markt. Het gaat hierbij onder andere over het milieugezag voor een aantal bedrijven en bodemvervuiling en de invoering van de wet kwaliteitsborging in de bouw. De financiële gevolgen hiervan worden in 2021 in beeld gebracht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er zijn afspraken in de regio gemaakt over de verschuivende bevoegdheden, zoals bodem- en milieuvergunningen die verschuiven van de provincie naar de gemeente. Daarnaast is een projectgroep bezig om de gevolgen van de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen (WKB) in beeld te brengen.

Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit Structuurvisie Verantwoording van Stationsgebied, wijkaanpak Het uitvoeringsplan voor de Structuurvisie is in 2019 Oosterboer, Zwikkerlocatie en Bleekerseiland vindt geactualiseerd. In het uitvoeringsplan geven we de hieronder plaats bij het onderdeel inbreidingslocaties prioriteiten aan ten aanzien van 9 opgaven. Hoewel het en wijkaanpak Oosterboer. uitvoeringsplan een looptijd had tot 2020, lopen de geprioriteerde projecten door in 2021. Deze projecten worden elders in de begroting toegelicht. Het budget uitvoeringsplan Structuurvisie wordt in 2021 ingezet voor wijkaanpak Oosterboer, Gebiedsvisie Stationsgebied en planvorming Zwikkerlocatie en Bleekerseiland. Na de invoering van de Omgevingswet wordt de Structuurvisie vervangen door de Omgevingsvisie. Omgevingsvisie Meppel We zijn gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor Meppel, als kerninstrument onder de Omgevingswet. In 2021 wordt de eerste fase ‘Verkennen’ afgerond en starten we met de tweede fase ‘Richten’.

De eerdere Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie is geactualiseerd. Deze is samen met een procesvoorstel voor het vervolg in juni 2021 vastgesteld door de raad. Eerstvolgende stap was het uitwerken van een Visie op de fysieke leefomgeving. In december 2021 is als eindresultaat hiervan het document ‘Samen bouwen aan kwaliteit’ vastgesteld door de raad. Hiermee heeft de raad eerste richting gegeven aan de thema’s verstedelijking, verduurzaming, gezonde leefomgeving bedrijvigheid en toekomstbestendig buitengebied.

Integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Meppel. Verstedelijkingsopgave Meppel wil bijdragen aan de nationale woningbouwopgave. Dit doen wij in samen met onze partners in de Regio Zwolle en provincie Drenthe.

Wij dragen actief bij aan de ontwikkeling van een verstedelijkingsstrategie in de Regio Zwolle. Doel hiervan is een samenhangende aanpak in de regio te ontwikkelen rondom de opgaven wonen, werken, klimaat en bereikbaarheid. In Meppel onderzoeken wij de mogelijkheden om woningbouwplannen te versnellen. Vanuit de Regio Zwolle worden hierover regelmatig webinars georganiseerd en de raad heeft in 2021 meerdere memo’s over dit onderwerp ontvangen. De concrete uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle vindt plaats in 2022 en de mogelijke gevolgen voor Meppel worden onderdeel van de Omgevingsvisie.

Uitbreidingslocaties Danninge Erve In 2021 zijn de particuliere bouwkavels rondom de De woningbouw wordt in aantallen van 20 tot 30 kavels Ryge uitgegeven/in optie gegeven. In 2022 worden per keer uitgegeven, na afloop wordt de openbare hier woningen gebouwd. ruimte definitief ingericht. Naar verwachting worden in De verkaveling van het resterende gebied stamt uit 2021 de resterende particuliere bouwkavels rondom de 2013 en sluit niet meer aan op de huidige vraag zoals Ryge uitgegeven waarmee het plan voor circa 50% is blijkt uit het woningmarktonderzoek. In het 1e gerealiseerd conform het uitgiftetempo in de kwartaal van 2022 wordt deze verkaveling grondexploitatie van Danninge Erve Zuid II. geactualiseerd.

Jaarstukken 2021

Pagina 69 van 224

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Nieuwveense Landen De laatste kavel in het eerste deelplan is in 2021 In 2021 worden naar verwachting de laatste woningen verkocht. De definitieve inrichting van de openbare in deelplan 1 opgeleverd, waarna de openbare ruimte, ruimte is gestart. onder andere met de aanleg van auto- en fietsbruggen De gebiedsontwikkelaar van het deelgebied definitief wordt ingericht. Daarmee zijn de eerste 450 Broeklanden 2+5 (Weideblick) is in 2021 gestart met woningen gerealiseerd conform het uitgiftetempo in de het bouwrijpmaken van dat gebied. grondexploitatie. Na het in werking treden van het Om de woningbouwproductie in de komende jaren op nieuwe bestemmingsplan wordt gestart met het gang te kunnen houden, is gestart met de bouwrijp maken van het volgende deelplan aan de planvoorbereiding voor volgende deelgebieden. noordkant van Nieuwveense Landen. Dit deelplan biedt ruimte voor de bouw van circa 300 woningen. De aanleg van wijkvoorzieningen proberen we zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen met het aantal De aanleg van een eerste zonnepark is in de tijd naar gerealiseerde woningen. De aanleg van een eerste voren geschoven.

Er wordt nog gesproken met de zonnepark van circa 2 hectare in het westelijk deel van exploitant van zonnepark Wanneperveen om het de parkzone wordt aanbesteed, zo mogelijk door een zonnepark Nieuwveense Landen hierop aan te laten op te richten wijkcoöperatie. Ook de invulling van de sluiten. voorzieningenlocatie aan de noordkant van de Nijeveenseweg wordt voorbereid. Aanleg ontsluitingswegen Nieuwveense Landen De ontsluitingsstructuur van Nieuwveense Landen voor De aanleg van de ontsluitingsstructuur is in 2021 zowel de auto als de fiets wordt in 2021 verder voorbereid en aanbesteed. voorbereid en aanbesteed, inclusief noodzakelijke tijdelijke maatregelen. Concreet gaat het om de nieuw te realiseren oostelijke en westelijke ontsluitingswegen van de wijk en de realisatie van de nieuwe snellere en veiligere fietsroute naar de binnenstad door middel van een fietstunnel ter plaatse van de rotonde watertoren. Sociale woningbouw De planning is dat in 2021 25 sociale huurwoningen van Woonconcept aan de Dahliastraat worden opgeleverd. Verder worden door Woonconcept op diverse deellocaties in Nieuwveense Landen projecten met sociale huurwoningen voorbereid en gerealiseerd. Actium gaat verder met de voorbereidingen van twee binnenstedelijke projecten met sociale woningbouw op de Mulolocatie Burgemeester Knopperslaan en, indien haalbaar, op de locatie Rechterenschool.

Woonconcept heeft 25 sociale huurwoningen aan de Dahliastraat gebouwd. Voor de bouw van 75 sociale huurwoningen door Actium op de Mulolocatie Burgemeester Knopperslaan is eind 2021 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. De bouw daarvan kan in 2022 starten. Verder is de haalbaarheid van de bouw van sociale huurwoningen door Actium op de locatie Rechterenschool onderzocht. Dit is financieel niet haalbaar gebleken.

Inbreidingslocaties Naast uitbreidingsgebieden worden ook binnenstedelijke locaties verder ontwikkeld. Enkele belangrijke ontwikkelingen worden hier kort toegelicht. Het Vledder, wordt afgerond met woningbouw en aanleg van openbare ruimte. Het gebied rond de gasfabriek en de Gasgracht staat in 2021 in de planning. Afronding is beoogd begin 2022.

In 2021 zijn voor de laatste woningen omgevingsvergunningen verleend en de bouw is in januari 2022 gestart. Het gaat om grondgebonden woningen en een appartementencomplex (Stokerij) langs de Gasgracht. Na de bouw kan de omliggende openbare ruimte worden aangelegd. Het project wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

Zuideinde 76, verwacht wordt dat de ontwikkelaar start In de raadsvergadering van 28 januari 2021 is het met de uitvoering van het plan in 2021. bestemmingsplan vastgesteld. De ontwikkelaar is daarna begonnen met de uitvoering van dit project. De verwachting is dat in 2022 dit project wordt afgerond. Het oude schoolgebouw van Stad & Esch aan de In samenwerking met eigenaar van het complex zijn Randweg is verkocht. Naast de ontwikkeling van sociale plannen voor de toekomstige invulling gemaakt. De woningbouw is gestart met de planvorming voor het voormalige ‘noodlokalen’ zijn in 2021 gesloopt. De hoofdgebouw. De ruimtelijke procedures zijn voorzien ruimtelijke procedures zullen in 2022 worden gestart. in 2021.