Document · PDF

DEF Bestuursrapportage 2021

1 - RAADSVERGADERING 17 juni 2021, gemeente MeppelBij agendapunt: Bestuursrapportage 202114.666 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vervanging Damwand Mallegatsgracht/Eendrachtstraat Het college heeft besloten een verbrede verkenning vooraf te laten gaan aan de voorbereiding en vervanging van de kademuren van het Mallegat. De verbrede verkenningsfase zal gebruikt worden om in gezamenlijkheid met het waterschap eisen en randvoorwaarden helder te krijgen met betrekking tot klimaatbestendigheid van de renovatie. Verder zal gekeken worden hoe werkzaamheden aan de kademuren en werkzaamheden in het profiel van de gracht op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit zal ook bijdragen aan de doelmatigheid van de inzet van publiek geld door werk met werk maken. Door deze verkenningsfase in te lassen wordt in 2021 geen begin gemaakt met de voorbereiding op de uitvoering van de vervanging van de kademuren. Het gereserveerde bedrag zal later voor de voorbereiding op de uitvoering wel benodigd zijn. De extra kosten die een verbrede verkenning in 2021 voor de gemeente Meppel met zich meebrengt worden gedekt uit middelen die gereserveerd zijn voor klimaatadaptatie in programma 11. Parkeren: Parkeerverwijssysteem/looproutes en inrichting parkeergarage Kromme Elleboog In 2020 zijn signalen op de looproutes aangebracht waarmee de vindbaarheid van de binnenstad is verbeterd. Wij zijn niet voornemens verder aanvullende maatregelen te treffen met betrekking tot de looproutes.

De parkeerverwijsborden zijn grotendeels aangebracht, rondom de binnenring wordt de vindbaarheid van de beide parkeergarages nog verbeterd. Het deel van het parkeerverwijssysteem/looproutes dat vrijvalt willen we voor een deel benutten voor verhoging van het krediet inrichting parkeergarage Kromme Elleboog (o.a. gevelverlichting, belijning, dimmen verlichting en invalidentoegankelijkheid). Herinrichting binnenring 2e fase De werkzaamheden zijn afgerond. Er is sprake van een voordeel op de geraamde kosten van € 65.000. In 2019 hebben we een aanvraag ingediend bij de provincie Drenthe voor BDU-subsidie verkeer en vervoer 2020 voor dit project. Het project komt in aanmerking voor maximaal € 19.900 subsidie in verband met verbetering verkeersveiligheid, 30 km/h zone. Aanleg fietspad Reggersweg De aanleg stond gepland in het 1e halfjaar 2021 met realisatie voor 1 juli 2021. Een onvoorziene situatie, een ooievaarsnest, heeft geleid dat op grond van de natuurbeschermingswet de start noodgedwongen is uitgesteld. We zijn met de provincie Drenthe in overleg over uitstel en de gevolgen voor de beschikbaar gestelde subsidie. Aanleg Riolering Nieuwveense Landen – Broeklanden 4 bouw- en woonrijpmaken Er zijn 2 kredieten beschikbaar gesteld voor de aanleg riolering in Nieuwveense Landen voor het deel Broeklanden 4.

Dit betreft een krediet voor het bouwrijp maken en een krediet voor het woonrijp maken. De werkzaamheden lopen gezamenlijk op, daarom wordt voorgesteld de kredieten voor het bouw- en woonrijp samen te voegen tot 1 krediet. Onderdeel van dit krediet zijn de noodzakelijke aanpassing richting Zeefdruk. Gemaal Nieuwveense Landen Broeklanden 2 en 5 De oorspronkelijk raming voor de aanleg van het gemaal betrof € 48.000. Op basis van een actuele offerte is de verwachting dat dit bedrag ontoereikend is. Voorgesteld wordt het krediet met € 13.000 te verhogen naar € 61.000.

Rioolvervanging Prinses Marijkestraat De gemeente heeft de locatie van de voormalige HBS aan het Zuideinde/Prinses Marijkestraat verkocht met het doel deze locatie te herontwikkelen. De ontwikkelaar is gestart met de voorbereidingen om het terrein bouw- en woonrijp te maken. De nieuwe riolering moet worden aangesloten op het aanwezige rioolstelsel in de Prinses Marijkestraat en het Zuideinde. Bij de uitwerking van het rioleringsplan blijkt dat een groot aantal nieuwe rioolaansluitingen op het bestaande, verouderde, riool van de Prinses Marijkestraat gemaakt moeten worden. Ook moeten extra putten geplaatst worden. Het college heeft besloten de rioolvervanging in de Prinses Marijkestraat naar voren te halen in de planning nu de mogelijkheid zich aandient een combinatie te maken met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige HBS aan het Zuideinde/Prinses Marijkestraat (en er zodoende synergievoordelen te behalen zijn). De technische staat van het huidige riool in relatie tot het toenemende gebruik ervan in de nieuwe situatie is onderdeel geweest van deze afweging. Met de vervanging van de rioolstreng onder de Marijkestraat is het laatste stuk oud riool in dit gebied vervangen tussen de beide meer recente vervangen stelsels van het Zuideinde en het Beatrixplantsoen.

Vervanging rioolput Prinsenplein/Marktstraat/Kromme Elleboog De rioolput op de kruising Prinsenplein/Marktstraat/Kromme Elleboog is aan vervanging toe. Al enige tijd verzakt de bestrating rond deze rioolput wat leidt tot een gevaarlijke situatie. Uit een recente inspectie is gebleken dat de rioolput lek is en een risico bestaat dat de rioolput het begeeft. Eerste aanleg riolering De eerste aanleg van riolering is gekoppeld aan het Meerjarenplan Grondexploitaties (MPG). Deze wordt na het samenstellen van de jaarrekening jaarlijks herzien voor nog te verwachten lasten en baten en planning. Op basis van het MPG 2021 is de bijgestelde planning (afhankelijk van bouwtempo) met de daarbij behorende kosten eerste aanleg riolering opgenomen in de investeringsplanning.

5.10 Economische zaken en grondzaken Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Economische zaken  Grondzaken

Product

Portefeuillehouder

Korteland Ten Hulscher van Ulzen

Actuele ontwikkelingen Samenwerking: Toekomstgericht blijven Regionaal en provinciaal zijn initiatieven ontplooid om investeringen te stimuleren. Zo werkt Regio Zwolle aan een Investeringsagenda en heeft provincie Drenthe een Investeringsagenda Plus vastgesteld. De Investeringsagenda van Regio Zwolle is erop gericht programma’s (een samenstel van projecten) te ontwikkelen die kunnen worden ingediend wanneer omvangrijke fondsen beschikbaar zijn, zoals het Groeifonds van het rijk of de Green Deal van de Europese Unie. De Investeringsagenda Plus van provincie Drenthe richt zich op versterken van de sociale, ruimtelijke en economische structuur van Drenthe via een impuls van € 63 miljoen. Voorts kent Nederland een grote woonopgave. De woningmarkt is oververhit en de woningbehoefte is enorm. Tal van woningen moeten worden gebouwd. Zo kent Regio Zwolle een opgave om 40.000-85.000 woningen te bouwen. Ook provincie Drenthe heeft ambities, in samenspraak met de noordelijke provincies, via het Deltaplan voor het Noorden (zie ook programma 8). Meppel wil op deze kansen en opgaven inspelen. We hebben mogelijkheden om versnelling in de woningbouw te faciliteren, we hebben projecten in ontwikkeling zoals de circulaire haven Port of Zwolle en de gebiedsontwikkeling Noord IV en we hebben uitdagingen rond onze binnenstad en bovenlokale voorzieningen.

Dat vraagt de komende tijd bestuurlijk en ambtelijk inzet om te voorkomen dat we de boot missen. Beleidsvoornemens Economische zaken Bedrijventerreinen De belangstelling voor bedrijfskavels blijft groot en concreet. Dit betekent dat helaas vaker nee verkocht moet worden als bedrijven zich melden. Daarom wordt veel prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels en het beter invullen van de lege plekken. Regiodeal Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid Samen met Zwolle, Kampen, NICE en Port of Zwolle is een onderzoeksvraag op de markt gezet om de ruimtelijke gevolgen van transitie naar een circulaire economie in de havens in beeld te brengen. Hierbij worden de kansen en beperkingen beschreven. De raad zal in dit proces geconsulteerd worden. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen de vervolgstappen in dit proces. Grondzaken Danninge Erve We starten in mei met de uitgifte van 24 nieuwe kavels in Danninge Erve.

Financiële mutaties Exploitatie Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/ Incidenteel

Corona

Baten Economische zaken

Huurcompensatie gemeentelijke vastgoed

Totaal programma 10

5 5

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Stelpost corona De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

5.11 Duurzaamheid Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Afvalbeheer en grondstoffeninzameling  Milieuzorg

Product

Portefeuillehouder

55 56

Van der Haar

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens In de hele breedte van het programma duurzaamheid worden nu de beleidsbases gelegd. De warmte transitievisie is in concept gereed, het grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld, RES 1.0 wordt binnenkort aan de raad voorgelegd en de lokale en regionale klimaatadaptatiestrategie worden gemaakt. Op al deze terreinen zal daarna gestart wordt met het concreet gaan realiseren van de voornemens zoals onder andere grootschalige energieopwekking, uitwerken lokaal eigendom, vormgeven aan de gemeentelijke voorbeeldfunctie en het ondersteunen van lokale initiatieven. Financiële mutaties Exploitatie Geen Investeringen Omschrijving

Beschikbaar Besteding Q1 Restant 2021 Mutatie Begrote krediet 2021 2021 krediet berap inkomsten 2021 oorspronkelijk

Begrote inkomsten (restant)

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Programma 11 - Duurzaamheid Vervanging afzetcontainers

30.000

25.956

4.044

10.000

2021

Toelichting op de exploitatie: Vervangen afzetcontainers Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld van € 30.000. Als gevolg van prijsontwikkelingen is het begrote krediet niet meer toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen met € 10.000 naar € 40.000.

5.12 Burgerzaken Wat valt onder dit programma? Onderdelen

Product

 Begraafplaatsen  Publiekszaken

30 31

Portefeuillehouder

Korteland

Beleidsvoornemens Verkiezingen Op woensdag 17 maart 2021 was de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Deze verkiezing was anders dan voorgaande jaren als gevolg van de corona maatregelen. Er kon vervroegd worden gestemd op 15 en 16 maart 2021, daarnaast konden de kiezers van 70 jaar en ouder ook per brief stemmen. De verkiezingen zijn naar alle tevredenheid verlopen met een opkomstpercentage van 82,68%. Ook waren we de eerste Drentse gemeente met de voorlopige uitslag. Door deze nieuwe (tijdelijke) onderdelen in het verkiezingsproces hebben we nieuwe vrijwilligers en locaties voor een stembureau moeten zoeken. Ook hebben we de nodige maatregelen moeten treffen om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen. Wij hebben 420 nieuwe aanmeldingen ontvangen van vrijwilligers. Daarvan zijn er 286 ingezet (inclusief 73 ambtenaren) op 15, 16 en 17 maart 2021. Er zijn 8 goede vervangende locaties en 1 extra locatie gevonden voor een stembureau. Deze locaties zijn in de toekomst ook zeer geschikt om aan te houden als locatie voor een stembureau. Er zijn materialen aangeschaft zoals mondmaskers, handschoenen, kuchschermen, desinfectie, stickers voor looproutes en schoonmaakmaterialen. Ook was er voor alle verkiezingsdagen een schoonmaakprotocol aanwezig voor onder andere het schoonmaken van de stemhokjes. Voor het proces van briefstemmen zijn 38 ambtenaren ingezet.

In dit proces hebben we gezien dat er een toename was in het aantal klantcontacten, omdat het proces van briefstemmen niet duidelijk was bij de kiezers van 70 jaar en ouder. Ook op de afgiftepunten hebben we regelmatig extra uitleg gegeven. Uiteindelijk is 3% van de briefstemmen terzijde gelegd. Corona Met het voortduren van de coronacrisis zien we een toename van het aantal klantcontacten, meer complexe vragen, meer lastige situaties en meer maatwerkaanvragen van klanten. Ook zien we een toename van het aantal klachten (24 in heel 2020 tegenover 21 t/m maart 2021). Andere ontwikkelingen We haken waar mogelijk aan op de landelijke doorontwikkelingen Basisregistratie Personen (BRP). Tegelijkertijd zien we dat de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen een gewijzigde houding van ons vragen naast andere, meer bij deze tijd passende, vormen (middelen) van dienstverlening aan en communicatie naar onze klanten.

Financiële mutaties Exploitatie Product

Mutatie raming

Omsc hrijving

Struc tureel/ Inc identeel

Corona

Lasten Publiekszaken

Extra kosten organiseren coronaproof verkiezingen

Publiekszaken

Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek

Nee

Leges reisdocumenten en huwelijksvoltrekking. Verwachte lagere legesinkomsten als gevolg van C orona

Baten Publiekszaken

Totaal programma 12

121

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Klanttevredenheidsonderzoek spoor 1 (KTO 1) In 2021 voeren we conform afspraak een klanttevredenheidsonderzoek uit over onze dienstverlening via telefoon, website en publieksloket. Het betreft een zogenaamde 0meting. Om een goed beeld te krijgen zijn we op zoek naar een aansprekende (ludieke) manier van onderzoek zodat we een maatgevende respons hebben. Het benodigd budget hiervoor is € 25.000. Stelpost corona Het coronaproof organiseren van de verkiezingen heeft geleid tot extra kosten. In de compensatieregelingen vanuit het rijk zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van de opgelegde corona maatregelen is een afname zichtbaar op het gebied van (leges voor) huwelijksvoltrekkingen en aanvraag van reisdocumenten. Ter dekking van beide onderwerpen wordt een deel van de stelpost corona effecten ingezet. Investeringen Omschrijving

Beschikbaar krediet 2021

Besteding Q1 Restant 2021 Mutatie Begrote 2021 krediet berap inkomsten 2021 oorspronkelijk

Begrote inkomsten (restant)

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Programma 12 - Publiekszaken Toiletunit begraafplaats

16.000

2021

Controle apparatuur reisdoc umenten

10.000

2021

Toelichting op de tabel: Openbaar toilet begraafplaats Door het verhuren van het poortgebouw op de begraafplaats heeft de gemeente geen vrij gebruik meer van het gebruik van de toiletten. De toiletten zijn door de huurder op eigen kosten opgeknapt. Op de begraafplaats komen vanuit heel Nederland mensen naar begrafenissen of om het graf van een nabestaande te bezoeken, hierdoor is het noodzakelijk om in ieder geval één openbaar toilet te hebben. Controleapparatuur reisdocumenten De afdeling Publiekszaken is de poortwachter van het vaststellen van identiteit, waardoor de nieuw ingeschrevene toegang krijgt tot alle voorzieningen van BV Nederland. Door deze belangrijke taak is het noodzakelijk om controleapparatuur aan te schaffen, zodat alle reisdocumenten (van de hele wereld) digitaal gecontroleerd kunnen worden op echtheid. Hierdoor draagt de gemeente bij aan het terugdringen van fraude en het misbruik maken van overheidsgelden. 37

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat valt onder dit programma? Onderdelen

Product

 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

Van der Haar

Actuele ontwikkelingen Gemeentefonds Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Daarnaast gaan het rijk en gemeenten aan de slag met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. De € 613 miljoen wordt ingezet om een aantal acute knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Van dit bedrag wordt € 120 miljoen beschikbaar gesteld via specifieke uitkeringen op de VWS-begroting (onder andere voor de tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-GGZ, vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen en het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren). Daarnaast wordt € 493 miljoen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Onder andere voor meer inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg en het breder invoeren van een Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH) voor jongeren met lichte GGZ-problematiek Financiële mutaties Exploitatie Produc t

Omsc hrijving

Mutatie raming

Structureel/ Incidenteel

Corona

Lasten Algemene ondersteuning

Onderuitputting kapitaallasten

-89

Nee

Stelposten

Toevoegen compensatie rijk corona 4e pakket

476

Stelposten

Onttrekken kosten corona (zie programma's)

-668

Baten Deelnemingen

Geen dividenduitkering vanuit Wadinko

Nee

Belastingen en invordering

Lagere opbrengst precariobelasting

Algemene uitkeringen

Hogere gemeentefondsuitkering

-1.518

Totaal Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

-1.749

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Algemene ondersteuning Hier staat de totaalpost van de onderuitputting van de kapitaallasten. Dat geeft binnen de verschillende programma’s een voordeel. Volgens onze financiële verordening beginnen we met het afschrijven op een investering in het jaar dat volgt op het jaar dat het actief gereed is. De uitvoering van een aantal investeringen die waren gepland loopt nog door naar een jaar later. Er wordt in 2021 daardoor minder afgeschreven dan gedacht bij de begroting 2021. Per saldo een voordeel van € 89.000.

Stelposten De stelpost corona is bij raadsbesluit van 18 februari 2021 ingesteld. Het betreft de compensatie die we hebben ontvangen van het rijk via het gemeentefonds. De stelpost is gevoed met € 636.000. Het heeft betrekking op de eerste 3 steunpakketten van het rijk. In de maartbrief 2021 is het 4e compensatiepakket aangekondigd. Het gaat dan om een bedrag van € 476.000 dat Meppel is toegezegd. Zie ook onder het kopje “gemeentefondsuitkering”. Het bedrag voegen we toe aan de stelpost. De onttrekking aan de stelpost corona betreft de hogere kosten en/of lagere opbrengsten als gevolg van de corona maatregelen. Ze zijn per programma afzonderlijk genoemd. Het gaat om totaal € 618.000 waarvoor een beroep wordt gedaan op de stelpost. Deelnemingen Wadinko heeft besloten geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Meer dan de helft van de participaties heeft steun van het rijk gekregen in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Eén van de voorwaarde van deze maatregel is het beperken van onder meer dividenduitkering. Het is namelijk niet de bedoeling dat door het verkrijgen van overheidssteun de aandeelhouders extra worden beloond. Belastingen en invordering De eerste 4 maanden van 2021 is de horeca gesloten geweest. Voor die periode zijn geen precariobelastingen voor de terrassen in rekening gebracht.

Het gaat om een minderopbrengst van de precariobelasting van € 10.000. Het bedrag wordt opgevangen binnen de stelpost corona. Gemeentefondsuitkering De hogere uitkering via het gemeentefonds betreft voornamelijk de incidentele bijdrage voor de problematiek van de jeugdzorg (zie onder actuele ontwikkelingen). Het aandeel voor Meppel in het bedrag van € 493 miljoen dat via het gemeentefonds beschikbaar komt bedraagt ca. € 1 miljoen. Daarnaast is op basis van de maartbrief 2021 het 4e steunpakket corona aangekondigd. Het gaat dan voor Meppel om totaal € 476.000 waarvan € 37.000 betrekking heeft op het jaar 2020 en € 439.000 op dit jaar (zie ook onder het kopje “stelposten”). Verder zijn er nog een aantal kleinere mutaties geweest (€ 42.000). Per saldo gaat het in totaliteit om een verhoging van de gemeentefondsuitkering van € 1.518.000 incidenteel voor 2021.

Overzicht overhead Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Overhead

Product

Portefeuillehouder

Van der Haar

Actuele ontwikkelingen Personeel De organisatie staat voor heel veel taken aan de lat. We zien hier naast de gevolgen van corona een overbelasting van het gemeentelijke apparaat. Hoge ambities, (wettelijke) ontwikkelingen, complexere casuïstiek, het opvangen van taken van medewerkers die vertrekken hebben hier allemaal mee te maken. Dit zorgt voor risico’s van uitval. Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk te weten dat er grenzen zijn aan de flexibiliteit en inzet van onze mensen. Een te lange overbevraging van onze mensen heeft effect op de vitaliteit, flexibiliteit van de organisatie, maar ook op het werkplezier en de kwaliteit. Het voortduren van de coronacrisis heeft als risico dat de uitval van medewerkers groter wordt wat weer leidt tot hogere kosten. Dat geldt ook voor de splitsing van teams die gemaakt is om de kwetsbaarheid van onze dienstverlening te beperken. Automatisering Om enkelvoudige opslag van gegevens te borgen, onze processen efficiënter te maken en dienstverlening te verbeteren is inmiddels de start gemaakt om Suite4Sociaal Domein en Centric Leefomgeving te koppelen aan het Zaaksysteem. De verwachte ontwikkeling rondom applicaties naar de Cloud is nog steeds actueel en vraagt om een goede strategie. De verwachting is dat het beleid hiervoor en strategie voor de komende jaren in 2021 geformuleerd wordt.

Dit helpt ons een duidelijker beeld te krijgen van de veranderingen in taken (technisch beheer versus functioneel beheer) en wat onze belangrijkste aandachtspunten zijn in ons contract- en leveranciersmanagement. Het continueren van het veelal thuiswerken en het online vergaderen vragen om specifieke eisen aan onze technische voorzieningen. Ook zien we dat de eisen vanuit de organisatie aan de daarvoor geboden voorzieningen, denk aan smartphones en software, hoger worden. Om goed in te spelen op de vraag leveren we dit jaar een online producten- en dienstencatalogus waarmee de organisatie snel en eenvoudig onze producten en diensten kan aanvragen. Informatievoorziening In 2020 is met onze nieuwe infrastructuur de basis gelegd voor het tijds-en plaatsonafhankelijk werken. Een groot deel van onze processen moet hier nog op worden aangepast. We zijn gestart met het project Digitale Revolutie. Uitgangspunt is dat onze processen slimmer worden en dat deze meer digitaal kunnen plaatsvinden. De eerste processen hiervoor worden momenteel beschreven, dan wel geoptimaliseerd. Informatiebeveiliging Een in 2020 gestart classificatieproject rondom risico’s in het kader van informatiebeveiliging is opgeschort, vanwege capaciteitsgebrek. In plaats daarvan wordt het Informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden.

Dit draagt bij aan het beter zicht krijgen op onze risico’s en het treffen van maatregelen om deze beter te beheersen. Risico’s Informatisering In de jaarrekening 2020 en in de PPN 2022-2025 zijn risico’s aan gegeven die geconstateerd worden op het gebied van Informatisering. De risico’s worden geschat op een jaarlijks bedrag van tussen € 0,6 en € 1,9 miljoen. Ingrijpen is op een aantal onderdelen nu al noodzakelijk en dit vraagt om extra incidentele inzet van 1 of meerdere projectleiders. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend. 40

Inkoop en aanbesteding Inkoop en beleid hangt nauw samen met elkaar. Een aantal nieuwe grote onderwerpen komt op termijn bij de gemeente terecht zoals Publiek Vervoer en beschermd wonen. De impact is nu nog niet helemaal in te schatten. Hier zal beleid met inkoop een grote rol in krijgen. Complexiteit neemt toe. Actualisatie van het inkoopbeleid geeft richting hoe wij in Meppel de dingen de komende tijd willen doen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van contractmanagement. Het vervolg wordt (gedeeltelijk) opgepakt in 2021. Financiële mutaties Exploitatie Produc t

Omsc hrijving

Mutatie raming

Structureel/ Inc identeel

Corona

Lasten Huisvesting

Verplaatsen deel gemeentewerf

Facilitair

Historisch onderzoek naar joodse eigendommen

Nee

Kosten website en software

Nee

Kapitaallasten IC T 2020

Informatisering & automatisering (IC T) Informatisering & automatisering (IC T) Personeel

Juridisch advies diverse zaken

Nee

Personeel

Inschakelen wervings- en selectiebureaus

Nee

Personeel

C oncernopleidingsbudget

Nee

Personeel

Aanvragen formatie

157

I/S

Nee

Algemeen

Kosten coronamaatregelen

Totaal Overhead

416

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Gemeentewerf De werf is deels geschikt gemaakt als vaccinatielocatie. De voormalige panden van HIAB zijn ingezet voor (tijdelijke) stalling materieel reiniging met daarbij behorende ondersteunende ruimten. De verplaatsing van een deel van de werf kost € 25.000 à € 30.000. Alle deuren zijn gangbaar gemaakt. Mogelijk blijkt gedurende het gebruik van deze locatie dat er nog aanpassingen moeten plaatsvinden, waaronder het vervangen van een overheaddeur. Wanneer de ruimte nog nodig is in de winter zullen ook kosten gemaakt worden voor verwarming. De kosten worden ten laste gebracht van de stelpost corona. Historisch onderzoek joodse eigendommen Besloten is tot het uitvoeren van historisch onderzoek naar de rol van de gemeente bij de onteigening van onroerend goed en inboedel van joodse inwoners tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de wens dat dit door een onafhankelijk historicus wordt uitgevoerd en het feit dat de expertise binnen onze organisatie ontbreekt, zal dit door (een) derde(n) worden uitgevoerd. De wens is in 2021 al onderzoeksresultaten op te leveren. We ramen daarvoor € 50.000. Op dit moment is nog niet bekend wat de uiteindelijke werkelijke kosten zullen zijn voor een dergelijk onderzoek, maar in dit bedrag is uitgegaan van een onderzoek voor een half jaar.

Website en software Structurele kosten voor licenties (onze software) nemen toe. Terwijl de budgetten niet altijd geïndexeerd worden, indexeren onze leveranciers wel regelmatig hun prijzen. Daarnaast neemt het aantal af te nemen licenties toe en zijn licenties aangeschaft voor Teams. Ook zien we de ontwikkeling dat meer applicaties aangeboden worden via de leverancier, als een Software-as-a-service (SaaS) oplossing. Dit is ook van invloed op de stijging van software kosten. De kosten die we kwijt zijn voor onze website en voor onze 41

software vallen dit jaar naar verwachting € 44.000 hoger uit dan begroot. Verder onderzoek moet plaatsvinden of dit uiteindelijk ook een structureel effect heeft. Kapitaallasten ICT 2020 Als gevolg van de coronamaatregelen is de ambtelijke organisatie geïnstrueerd vanuit huis te werken. Hiertoe zijn in 2020 investeringen gedaan in laptops/ICT. Deze investeringen zijn geactiveerd en leidt tot extra kapitaallasten in de jaren 2021 en verder. Deze kapitaallasten waren niet begroot. Juridisch advies Voor feitenonderzoek en juridisch advies rondom Meppel Energie is geen budget binnen de post juridisch advies. Werving en selectie Moeilijk in te vullen vacatures maakt het noodzakelijk om werving- en selectiebureaus in te schakelen. We verwachten een overschrijding op het beschikbare budget. Concernopleidingsbudget Er wordt een extra beroep gedaan op het concernopleidingsbudget voor het management development programma voor het nieuwe management en directie. Dit past niet meer binnen het huidige beschikbare concernopleidingsbudget. Aanvragen formatie Betreft formatie voor schuldhulpverlening waarvoor per abuis geen dekking in de begroting is opgenomen (€ 125.000). Daarnaast is incidenteel budget nodig voor de vervanging van de programmamanager nieuwe ziekenhuis (€ 32.000).

Kosten coronamaatregelen Onder overhead zijn kosten opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de gevolgen van de opgelegde maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder andere uitgaven voor desinfectiematerialen, aanpassingen, ICT, mediakosten, thuiswerkregeling personeel. Investeringen Omschrijving

Beschikbaar krediet 2021

Besteding Q1 2021

Restant 2021

Mutatie Begrote krediet inkomsten berap 2021 oorspronkel ijk

Begrote inkomsten (restant) krediet

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Overhead Projecten automatisering & informatisering

456.000

39.927

416.073

35.000

2021

Huisvesting politie in het stadhuis

260.395

194.091

66.304

100.000

2021

50.000

2021

IC T/Laptops

Toelichting op de tabel: Projecten automatisering en informatisering Onderdeel van het investeringskrediet betreft implementatie van een nieuw belastingpakket. Voor een optimale werking zijn koppelingen noodzakelijk met bestaande applicaties. Bij de raming van de kosten is geen rekening gehouden met deze uitbreiding. Huisvesting politie De huisvesting van de politie in het stadhuis wordt op korte termijn gerealiseerd. Aanpassingen als gevolg van o.a. welstandscommissie, constructie- en veiligheidseisen zoals een brandmeldinstallatie maken dat het oorspronkelijk krediet ontoereikend is. Laptops/ICT De situatie van thuiswerken als gevolg van corona blijft voortduren. Om het thuiswerken mogelijk te maken en te optimaliseren is een investering in ICT (o.a. laptops) noodzakelijk.

Bijlagen 1. Investeringen Bijgevoegd is een tabel met investeringen waarvan de kredieten door de raad beschikbaar zijn gesteld. Het totaal van de beschikbare (restant) kredieten voor 2021 bedraagt € 15,1 miljoen. Van dit bedrag ziet € 6,6 miljoen op investeringen waarvan de verwachting is dat deze in 2021 worden gerealiseerd. Het resterende deel betreft investeringen waar volgens planning wel in 2021 wordt gestart met de werkzaamheden, maar waar de uiteindelijke realisatie in latere jaren zal plaatsvinden. De geplande investeringen zijn beoordeeld. Bij de diverse programma’s zijn de mutaties ten aanzien van de geplande investeringen voor 2021 toegelicht. Voor een aantal investeringen wordt voorgesteld het krediet bij te stellen. Daarnaast wordt voor een aantal investeringen voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen. Overzicht investeringen Investeringsplanning Beschikbaar krediet 2021

Omschrijving

Besteding Q1 2021

Restant 2021

Mutatie krediet berap 2021

Begrote inkomsten oorspronkelijk

Begrote Mutatie inkomsten inkomsten berap 2021 (restant) krediet

Verwacht jaar van realisatie

Programma 4 - Onderwijs Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede

1.675.000

75.000

1.750.000

Verbeteren zichtlijnen, stoelen sc houwburg zaal

215.000

2022

Bouwkundige aanpassingen in verband met stoelen

200.000

2022

Trekkenwand

170.000

2022

Geluidsinstallatie zalen

40.000

2021

Schijnwerpers profielspot Engelenbak

10.000

2021

Klimaatinstallatie Lammigje Sc houwburg Ogterop

16.000

Subtotaal Ogterop

651.000

Totaal Programma 4 - onderwijs

420.000

2022

1.675.000

Onderwijsvoorziening NvL

2024

420.000

Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme Ogterop

2021

-8.057 -8.057

Overig Renovatie kap molen Sterrenberg

200.000

Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

851.000

130.429 130.429

2022

Programma 7 - Sport en bewegen Sportpark Ezinge Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjop sportvelden) Totaal Programma 7 - Sport en bewegen

2022

Investeringsplanning Beschikbaar krediet 2021

Besteding Q1 2021

Restant 2021

Vervanging auto vd-162-j

50.000

2021

Vervanging auto vd-163-j

50.000

2021

Vervanging tractor + knipper

200.000

2021

Auto personenvervoer BOA

50.000

47.476

2.524

Subtotaal Materieel/wagenpark

350.000

47.476

302.524

422.359

36.482

385.877

2022

9.531

2022

457.340

3.460

453.880

-10.000

2021

779.602

7.246

772.356

2022

Binnentuin Vledderhof - Wheem

100.000

2021

Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat

39.393

-4.429

2021

Overige beleving fysiek

127.402

2021

Tuinen van de stad

242.912

1.913

241.000

2021

Pleinenreeks Groenmarkt

472.767

14.636

458.131

2021

Pleinenreeks Wheem/Kerkplein

146.251

146.166

-19.000

2021

Prinsengracht/Vledder

200.000

468

199.533

2021

174.226

8.323

165.904

2022

50.000

2.295

47.705

2021

Omschrijving

Mutatie krediet berap 2021

Begrote inkomsten oorspronkelijk

Begrote inkomsten (restant) krediet

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte Materieel/wagenpark

-60.000

2021

-60.000

Openbare ruimte Koedijkslanden Koedijkslanden fase 5 wegen Grondverbetering Koedijkslanden groen Revitalisering Koedijkslanden fase 6 wegen Koedijkslanden fase 8 wegen

Binnenstad

Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde VOP Kruisstraat - Grote Oever

-100.000

100.000

Bruggen/oeverbescherming Vervanging brug C eintuurbaan

489.788

269.152

220.636

2021

1.125.530

850

1.124.680

2022

50.000

935

49.065

2023

Parkeergarage kromme elleboog

461.999

330.000

131.999

2021

Kromme Elleboog inrichting parkeergarage

62.526

18.571

43.955

2021

Vervanging rolluik Keyserstroom door speedgate

49.263

2021

Parkeerverwijssysteem/looproutes

117.039

2021

Verrekening grond parkeerterreinen Vledder

349.200 250.000

2022

Vervanging brug C . de Vos van Steenwijklaan Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat

-100.000

Parkeren

Parkeergarage Keysersstroom en parkeerterrein stadskantoor

56.000 -75.000

2021

Overig Herinrichting binnenring 2e helft

94.789

12.813

81.976

-19.900

Aanleg fietspad Reggersweg

279.263

23.846

255.417

150.000

145.837

2021

Reconstructie Molenpad

48.391

2.593

45.798

100.000

27.814

2021

23.511

2021

100.000

340

99.660

Infrastructurele maatregelen Meppel Noord

498.000

2.040

495.960

2023

Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)

50.000

5.950

44.050

2022

Omvormen openbare verlichting naar LED

300.000

2021

330.000 7.901.082

741.996

330.000 7.159.086

120.322

Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 5

293.408

36.367

257.041

2022

Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 6

174.842

5.236

169.606

2021

352.548

680

351.868

2022

Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 bouwrijpmaken

86.415

595

85.820

Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL

408.000

Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 woonrijpmaken

27.040

7.310

19.730

Aanleg riolering NvL centrum wonen 2 en 4

376.733

Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4

48.000

Aanleg riolering NvL Broeklanden 2 en 5

Vervanging lichtmasten

-65.000

19.900

Maatregelen rotonde Watertoren

Vervanging zieke bomen Subtotaal Openbare Ruimte

-184.000

250.000

2021

2023

2021 19.900

Riolering Koedijkslanden

Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 8

Nieuwveense Landen (NvL) -

2022

376.733

2022

48.000

2022

837.370

1.700

835.670

2021

Gemaal NvL Broeklanden 2 en 5

48.000

2021

Aanleg riolering NvL Parkwonen 3, 4 en 5

550.000

2023

Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5

48.000

2022

27.040 -27.040

13.000

Overig

Aanleg riolering Danninge erve woonrijpmaken

50.407

11.390

39.017

2024

Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3

10.000

2022

Uitwerking integraal waterakkoord, watersysteemmaatregelen NvL (voorbereiding) Riolering Pr.Marijkestraat

30.000

850

29.150

Vervanging rioolput Prinsenplein/Markstraat/Kromme Elleboog Subtotaal Riolering Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark

2021

95.000

2021

3.340.763

64.128

3.276.635

121.000 229.000

11.591.845

853.601

10.738.244

-15.000

250.000

120.322

19.900

Investeringsplanning Beschikbaar krediet 2021

Omschrijving

Besteding Q1 2021

Restant 2021

Mutatie Begrote krediet berap inkomsten 2021 oorspronkelijk

Begrote inkomsten (restant) krediet

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Programma 11 - Duurzaamheid Vervanging afzetcontainers

30.000

25.956

4.044

10.000

Totaal Programma 11 - Duurzaamheid

30.000

25.956

4.044

10.000

Toiletunit begraafplaats

16.000

C ontrole apparatuur reisdocumenten

10.000

26.000

456.000

39.927

416.073

35.000

272

2.704

-2.432

2021 2022

2021

Programma 12 - Publiekszaken

Totaal Programma 12 - Publiekszaken

2021 2021 -

Overhead Projecten automatisering & informatisering Vervanging toegangsinstallatie gemeentewerf

2021

Digitalisering Planning & C ontrol

70.000

Huisvesting politie in het stadhuis

260.395

194.091

66.304

100.000

2021

50.000 185.000

2021

IC T/Laptops Totaal Overhead

Totaal investeringsplanning

786.667

236.722

549.945

Beschikbaar krediet 2021

Besteding Q1 2021

Restant 2021

15.139.941

1.116.279

14.023.662

Begrote Mutatie inkomsten krediet berap oorspronkelijk 2021

626.000

250.000

Begrote inkomsten (restant) krediet

112.265

Mutatie inkomsten berap 2021

439.900

2. Begrotingswijziging Op basis van de mutaties opgenomen in deze bestuursrapportage, stellen we voor de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen: Programma

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

-50

+ = nadeel en - = voordeel

Bestuur

Openbare orde en veiligheid

-13

2.832

-354

2.478 23

Sociaal domein Onderwijs

Kunst, cultuur, recreatie en toerisme

-31

-12

Sport en bewegen

508

-423

Ontwikkeling openbare ruimte

Beheer bestaande openbare ruimte

-221

250

Economische zaken en grondzaken

Duurzaamheid

Burgerzaken

116

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead Totaal

507

-1.594

-1.087

3.835

-2.121

1.714

ALG

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma’s. Hieronder volgt een toelichting op de begrotingswijziging, Administratieve wijziging subsidies Bij het opmaken van de begroting 2020 is € 22.000 bijgeraamd in jaarschijf 2021 op evenementen terwijl dit verdeeld had moeten worden op de verschillende subsidiebudgetten in programma 4,6 en 7. Via een administratieve wijziging wordt dit aangepast. Effecten catering Ten tijden van corona liggen logischerwijs de lasten rondom catering lager. Omdat er wel minimale dienstverlening plaatsvindt en bepaalde personele kosten moeten worden doorbetaald aan de leverancier betalen we in 2021 nog steeds voor onze catering en ons bedrijfsrestaurant. Het voordeel op catering wordt ingezet als dekking voor een strategisch adviseur. Administratieve wijziging personeelsbegroting Er is een administratieve (budgetneutrale) wijziging doorgevoerd met betrekking tot de personeelsbegroting. Dit betreft onder andere het verwerken van inkomsten uit detachering en bijbehorende extra lasten voor vervanging. Dekking van de kosten van de strategisch adviseur is geregeld voor 2 jaar. Dit wordt deels uit de huuropbrengst van de politie en deels uit het budget voor de catering betaald. Dat geldt voor 2021 en 2022.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Bestuursrapportage 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meppel&id=db90a237-4955-4531-95b7-921c24e8134c