Document · PDF

DEF Bestuursrapportage 2021

1 - RAADSVERGADERING 17 juni 2021, gemeente MeppelBij agendapunt: Bestuursrapportage 202114.666 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2012 Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

Inleiding

2. 2.1

Bestuursrapportage 2021 op hoofdlijnen Financiën op hoofdlijnen

Corona

College uitvoeringsprogramma

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11

Beleidsprogramma’s Bestuur Openbare Orde en Veiligheid Sociaal domein Onderwijs Kunst, cultuur, recreatie en toerisme Sport en bewegen Ontwikkeling openbare ruimte Beheer bestaande openbare ruimte Economische zaken en grondzaken Duurzaamheid Burgerzaken Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overzicht overhead

Bijlage 1. Investeringen 2. Begrotingswijziging

Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2021 aan. In deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting 2021 rapporteren we over actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen voor zowel beleidsvoornemens als financiën (exploitatie en investeringskredieten). Het bevat de eindejaarsverwachting met als peildatum 1 april 2021. Het gaat om afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2021, zowel in positieve zin als in negatieve zin. We maken daarbij onderscheid tussen structurele - en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025. Corona We ontkomen er in dit tussenbericht niet aan om een afzonderlijk hoofdstuk aan dit onderwerp te wijden. Een groot deel van onze levendige en bruisende gemeente lag stil en komt langzaam weer op gang. Denk daarbij aan het verenigingsleven, evenementen en culturele activiteiten. In dit tussenbericht hebben we zoveel mogelijk de financiële effecten van de coronamaatregelen in beeld gebracht. We gaan er daarbij vanuit dat we volledig door het rijk worden gecompenseerd voor meerkosten en minderopbrengsten. Daartoe is een stelpost in het leven geroepen die bestaat uit de compensatie die we van het rijk hebben ontvangen. Eindejaarsverwachting De inkomsten en uitgaven waren bij de programmabegroting 2021 in evenwicht.

Deze bestuursrapportage laat een negatiever beeld zien met name als gevolg van de stijging van de kosten van Jeugdhulp. Daartegenover staat wel een eenmalige extra bijdrage van het rijk van € 1 miljoen voor onze gemeente. Laatste jaar collegeperiode We constateren dat het college-uitvoeringsprogramma zo goed als gerealiseerd is. Waar dit nog niet het geval is, is op zijn minst het fundament gelegd van de voornemens. Toch zijn we genoodzaakt een aantal activiteiten uit te stellen dan wel te temporiseren. Welke dat zijn leest u in dit tussenbericht. De crisis waar we nu nog in zitten vraagt helaas om het maken van keuzes. Burgemeester en wethouders van Meppel

Bestuursrapportage op hoofdlijnen

2.1 Financiën op hoofdlijnen Resultaat De programmabegroting 2021 sluit nagenoeg op nul. Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. De geconstateerde financiële afwijkingen van dit tussenbericht geven een nadelige bijstelling van € 1,7 miljoen. In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma gegeven. Programma

(bedragen x 1.000) Resultaat

Saldo programmabegroting 2021

1. Bestuur 2. Openbare orde en veiligheid 3. Sociaal domein 4. Onderwijs 5. Samengevoegd met programma 3 6. Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 7. Sport en bewegen 8. Ontwikkeling openbare ruimte 9. Beheer bestaande openbare ruimte 10. Economische zaken en grondzaken 11. Duurzaamheid 12. Burgerzaken Algemene dekkingsmiddelen Overhead

-4 10 30 2.520 22 19 70 250 5 121 -1.749 416

Eindtotaal deze bestuursrapportage

1.714

Prognose saldo boekjaar 2021

1.710

+ = nadeel en - = voordeel

De verwachting is dat we het jaar 2021 afsluiten met een nadelig resultaat van circa € 1,7 miljoen. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 bepalen we uiteindelijk het resultaat. De structurele effecten zijn meegenomen in de perspectiefnota 2022-2025. We brengen bij de bepaling van het financieel nadelig resultaat voor dit jaar wel enige nuance. Achteraf blijkt nogal eens dat sprake is van incidentele financiële meevallers in de exploitatie. Deze ontstaan vaak als gevolg van het later uitvoeren van geplande werkzaamheden. Zie hiervoor als voorbeeld ook de realisatie van het College Uitvoeringsprogramma. Daarin worden een aantal activiteiten genoemd die we willen uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen of temporiseren. Ook andere zaken die wellicht later plaatsvinden dan gepland, zijn in deze bestuursrapportage nog niet voldoende financieel vertaald. De crisis van dit moment is een onzekere factor waardoor we een aantal werkzaamheden wellicht toch moeten uitstellen. We zullen dit monitoren en u informeren als daar aanleiding voor is.

In dit resultaat is de verwachte extra bijdrage voor de Jeugdhulp meegenomen. Het rijk heeft daarvoor € 613 miljoen beschikbaar gesteld waarvan € 493 miljoen via het gemeentefonds. Voor Meppel verwachten we op basis van die € 493 miljoen een bedrag van ongeveer € 1 miljoen te ontvangen. Het overige bedrag van € 120 miljoen wordt uitbetaald via een specifieke uitkering. Tegenover de extra bijdrage van het rijk staan wellicht ook nog extra kosten/verplichtingen. Die zijn nu niet meegenomen in deze bestuursrapportage. De financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona maatregelen zijn verrekend met de daarvoor bestemde stelpost (zie onder onderdeel 3. Corona). In zijn vergadering van 18 februari 2021 heeft de raad besloten de corona compensatie (€ 936.000) voor € 636.000 op te voeren als stelpost. De overige € 300.000 is voor het in stand houden van lokale voorzieningen. De wijze van besteding van de stelpost van € 636.000 staat onder hoofdstuk 3. Keuzes programmabegroting 2021 om te komen tot structureel evenwicht Om de ambities in lijn te brengen met de beschikbare middelen zijn bij de programmabegroting 2021 keuzes gemaakt om te komen tot structureel evenwicht. Hieronder informeren we u over de stand van zaken van de keuzes/prioritering van het Sociaal domein en de personeelsbegroting.

Sociaal domein In de begroting 2021 is een (structurele) bijstelling van de budgetten Sociaal domein opgenomen van € 550.000. De bijstelling betrof een voordeel op de BUIG (op basis van de voorlopige beschikking 2021), inzet op terugvordering en verhaal, een verlaging op de Wmo en een verlaging op jeugdzorg. Voor het realiseren van deze bijstelling zijn een aantal interventies voortgezet en een aantal nieuwe interventies gestart rondom toegang, werkprocessen en bijbehorende monitoring en de check op declaraties achteraf. Momenteel valideren we de gegevens die we binnen het monitoringssysteem Qliksense willen gaan uitlezen. Dit is een samenwerking tussen beleid, kwaliteit en de administratie. We richten in 2021 het systeem in op een manier waarop we operationeel kunnen sturen op uitgaven. Dat vergt tijd. Het is goed te noemen dat we middels Qliksense in 2021 nog niet kunnen bijsturen op de uitgaven omdat het valideren van de gegevens in Qliksense nog volop gaande is. Daarnaast wordt ingezet op een efficiencyslag in de bedrijfsvoering waarbij prioriteit gegeven wordt aan: - Toegang; binnen de Wmo is een kwaliteitsslag gemaakt. Een deel van de zorgvragen wordt daar waar het kan afgedaan met een doorverwijzing naar het voorveld (direct of indirect via WMW) of een verwijzing naar de eigen omgeving. - Interne werkprocessen; er wordt ingezet op het optimaliseren van werkprocessen.

- Aanpassen verordening en beleidsregels Wmo; in 2021 worden de verordening en beleidsregels voor de Wmo aangepast naar de moraal van de wet. Onderdeel daarvan is het normenkader voor huishoudelijk ondersteuning. Hiervoor is eerst onderzoek vereist. Na het vaststellen van het nieuwe kader moeten bestaande indicaties opnieuw worden beoordeeld. De financiële effecten daarvan zullen pas in 2022 zichtbaar gaan worden.

Personeelsbegroting Bij de programmabegroting 2021 is voor de personeelskosten een stelpost opgenomen van € 451.000 in 2021 oplopend naar € 531.000 structureel. Deze taakstelling is ingeboekt. Op dit moment wordt in gesprekken met de verschillende teams gekeken op welke manier deze taakstelling kan worden gerealiseerd. Bezuinigen op personeel geeft over de hele linie extra werkdruk, die door corona al verhoogd is (zie hoofdstukken 3 en 4). Tegelijkertijd willen we investeren in de toekomst: kansen benutten waar die zich voordoen en risico’s vermijden voordat die extra grote proporties aannemen. De kost gaat soms (op een aantal specifieke terreinen) voor de baat uit. In het saldo van de bestuursrapportage is geen rekening gehouden met eventuele afwijkingen op dit onderdeel. We monitoren dit zorgvuldig en sturen zo nodig bij. Overzicht reserves Reserves 1-jan-2020

31-dec-2020

1-jan-2021

31-dec-2021

5.755 4.248

5.755 4.123

5.755 3.652

5.755 4.069

10.003

9.878

9.407

9.824

40 12 19 414 150 0 211 593 308 77 282

40 12 19 0 150 0 166 0 0 0 43 0

40 12 19 0 150 0 166 290 842 0 168 404

0 12 19 0 150 0 120 0 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves

2.106

430

2.091

301

Totaal reserves

12.109

10.308

11.498

10.125

Bedragen x € 1.000

Stand

Algemene reserves Algemene bufferreserve Vrij besteedbare reserve Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Fric tiekosten Nat Industrieterrein (PPS-bedrijfsreserve) Ondernemersfonds Sociaal domein Ogterop Grondexploitatie Onafhankelijke cliëntondersteuning Corona Budgetoverheveling Budgetoverheveling duurzaamheid Binnenstadsplan Omgevingswet

Toelichting: In de stand per 1 januari 2021 is de resultaatbestemming van de jaarstukken 2020 verwerkt.

Corona

Actuele ontwikkelingen Inspelen op de gevolgen van corona heeft ook in 2021 de volle aandacht. De mate en duur van maatregelen vraagt inspelen op ontwikkelingen op korte termijn en vooruitkijken naar de impact op de langere termijn. In hoofdstuk 4 gaan we verder in op de gevolgen van corona en de prioritering ten aanzien van het college uitvoeringsprogramma (CUP). Voor het inspelen op de effecten van corona is binnen de gemeente Meppel een taskforce opgezet. De taskforce werkt met een kerngroep en aanpakgroepen. De kerngroep van de taskforce bestaat uit 10 deelnemers, vertegenwoordigers van de werkgevers, welzijnsinstelling, adviesraad Sociaal domein en interne medewerkers. De kerngroep komt eenmaal per drie weken bij elkaar en bepaalt acties aan de hand van signalen. Er is gestart met de thema’s werk, schulden en jongeren. De aanpakgroepen worden gevormd rondom de thema’s. Daarbij wordt geïnventariseerd wie betrokken zijn bij de thema’s en aangesloten bij de initiatieven. Deelnemers zijn bedrijven, professionals, vrijwilligers en inwoners. Naast deze gestructureerde overleggen zijn vanuit de taskforce diverse contacten gelegd met instellingen en partijen die zich bezig houden met de thema’s om signalen op te vangen en knelpunten gezamenlijk op te pakken.

Initiatieven die vanuit de taskforce worden opgepakt zijn: Extra inzet schoolmaatschappelijk werk Een aantal basisscholen heeft aangegeven dat kinderen in de knel zitten door het thuisonderwijs en de situatie thuis. Op basis van de inventarisatie van de scholen zelf en het schoolmaatschappelijk werk is duidelijk waar de nood, als gevolg van corona, op dit moment het hoogst is. Een gemiddeld traject duurt ongeveer 10 weken. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke inzet. Er is gekozen voor ophoging van contracten van bestaande medewerkers, die de scholen, leerlingen en situaties goed kennen. Gedurende 10 weken wordt 16 – 24 uur extra ingezet. Urgentiefonds voor noodsituaties (bij het leenfonds) Het doel is om personen en huishoudens direct te kunnen helpen wanneer men in nood zit (eten kopen en/of vaste lasten betalen). Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door deelnemers van het gemeentelijke ketenoverleg schuldhulpverlening, het Sociaal Team of een andere professionele hulpverlener. Ondersteuning vindt plaats via supermarktbonnen of een incidentele bijdrage in vaste lasten. Er wordt uitgegaan van supermarktbonnen (supermarkt naar keuze) van € 35 met een maximum van 10 bonnen. De incidentele bijdrage ziet bijvoorbeeld op aansluitkosten energie, 1e betaling borg huur etc. De bijdrage is maximaal € 500 per aanvraag.

Frisse start Provincie De Provincie Drenthe stelt in mei 2021 € 50.000 beschikbaar in de vorm van subsidie aan de gemeente Meppel. De subsidie is bedoeld als frisse start voor instellingen die met vrijwilligers werken. Er is door de Provincie een beperkt aantal voorwaarden aan de subsidie verbonden. Voorstel is dat alle instellingen die met vrijwilligers werken eenmalig € 500 subsidie ontvangen om te kunnen starten zodra de maatregelen opgeheven zijn. Uit het budget taskforce wordt voor dit doel aanvullend op de subsidie van de Provincie eveneens € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen 200 instellingen de frisse start subsidie ontvangen.

Compensatiemiddelen maatschappelijke instellingen In het in februari genomen raadsbesluit is € 300.000 beschikbaar gesteld voor het in stand houden van lokale voorzieningen. Tot eind april zijn 3 aanvragen ingediend, waarvan 2 inmiddels zijn toegekend. Een verrassend laag aantal uitgaande van het aantal telefoontjes (ongeveer 30) van partijen die eerder hebben aangegeven in financiële nood te zitten of verwachten te komen door de gevolgen van corona. De aanvraagprocedure is eenvoudig en alle ondersteuning wordt geboden bij invulling. Vermoedelijk speelt de voorwaarde dat eerst een deel van het eigen vermogen moet worden aangewend een rol. Hierdoor zijn, tot nu toe, minder aanvragen ingediend dan verwacht. Totaalbeeld financieel effect corona 2021 In de volgende tabel is een totaaloverzicht opgenomen van de corona-effecten per programma. Dus een beeld van alle corona-effecten waarvoor niet alleen een beroep wordt gedaan op de stelpost maar waar vaak ook een specifieke uitkering tegenover staat. Een toelichting op de diverse onderdelen vindt u terug in de betreffende programma’s. Posten aangegeven middels PM zijn nog niet op geld te zetten. Beoordeeld zal worden in hoeverre de stelpost corona effecten hiervoor zal worden ingezet.

Corona Effecten ( € x 1.000) Programma 1 Provinciale subsidie Frisse start Extra kosten accountantscontrole 2020 (o.a. TOZO)

Uitgaven Inkomsten 50 10

Programma 2 Lagere opbrengst marktgelden Specifieke uitkering BOA's Programma 3 Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) Tozo-regeling Uitvoeringskosten Tozo-regeling Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed

10 -32

10 65

45 20 50

pm -45

20 40 408 pm

20 50 9

300 19

300

-20 5

-408

250

5 40

52 44

Algemene dekkingsmiddelen Precariobelasting: vermindering horeca en lagere opbrengst evenementen Compensatie Rijk via gemeentefonds (december circulaire)* Ophoging stelpost via resultaatbestemming 2020 Compensatie Rijk via gemeentefonds (maart circulaire)

Totaal

Programma 10 Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed

Overhead ICT, communicatie, Corona-aanpassingen, thuiswerkregeling Kapitaallasten ICT 2020 Inzet deel gemeentewerf als vaccinatielocatie Uren inzet organisatie

65 pm

Programma 9 Lagere inkomsten parkeren

Programma 12 Extra kosten organiseren verkiezingen Afname leges inkomsten (reisdocumenten, trouwerijen) Extra inhuur personeel bezetting KCC

-50

Programma 6 Budget in stand houden voorzieningen* Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed Programma 7 Lokaal Sportakkoord Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed Extra schoonmaak en schoonmaakmaterialen Compensatie Stichting Zwembad Meppel via SPUK IJZ Gebruikersvergoedingen sportaccomodaties (compensatie via SPUK)

Saldo

10 -936 -290 -476 30 20 30

pm 1.216

-1.949

-733

* Deze middelen zijn al toegevoegd aan de begroting 2021 via een separaat raadsbesluit.

Verloop stelpost Conform het in februari genomen raadsbesluit legt het college achteraf verantwoording af over de inzet van de in de stelpost opgenomen middelen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de stelpost waarin de voorgestelde begrotingswijziging is inbegrepen.

Stelpost corona effecten

Bedrag x € 1.000

Stelpost corona effecten Raadbesluit februari 2021 Ophoging stelpost via resultaatbestemming 2020 Compensatie Rijk via gemeentefonds (maart circulaire) Totaal bedrag aan compensatie middelen

636 290 476 1.402

Extra kosten accountantscontrole Minder opbrengsten marktgelden Budget Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) Extra uitgavenbudget schuldhulpverlening Extra uitgavenbudget bijzondere bijstand Minder opbrengsten huur gemeentelijke vastgoed Extra uitgavenbudget schoonmaak sportaccommodaties Minder opbrengsten parkeren Extra uitgavenbudget organisatie verkiezingen Minder opbrengsten leges burgerlijke stand, reisdocumenten, huwelijksvoltrekkingen Minder opbrengsten precariobelastingen Inzet deel gemeentewerf als vaccinatielocatie Kapitaallasten ICT 2020 ICT, communicatie, Corona-aanpassingen, thuiswerkregeling Totaal bedrag aan meerkosten/minderopbrengsten

-10 -10 -65 -50 -20 -37 -40 -250 -52

Resteert

734

-44 -10 -30 -20 -30 -668

In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met uren inzet van de organisatie. Bij de jaarrekening 2021 wordt een inschatting gemaakt van de kosten die ten laste van de stelpost corona worden gebracht.

Gevolgen corona voor College Uitvoeringsprogramma (CUP) en prioriteiten

Corona en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding te beperken hebben forse impact. We staan als gemeente gezamenlijk voor de uitdaging om deze grootste crisis het hoofd te bieden. Ook voor de samenleving en voor de gemeente Meppel zijn de gevolgen enorm. Als college proberen we daar zo goed mogelijk mee om te gaan en de samenleving in al haar facetten te ondersteunen en begeleiden. Dit vergt veel inzet van ons allen, zeker ook van onze organisatie. Daarom hebben wij geconstateerd dat we niet op dezelfde voet als voorheen verder kunnen. We zullen keuzes moeten maken, zeker op korte termijn. We constateren dat het college-uitvoeringsprogramma zo goed als gerealiseerd is. Waar dit nog niet het geval is, is op zijn minst het fundament is gelegd van de voornemens. Van de overige activiteiten moeten we zo veel mogelijk inzet minderen, zo lang de nadelige effecten hiervan beperkt blijven. Een aantal activiteiten willen we uitstellen en een aantal willen we temporiseren (over langere tijd uitsmeren of minder snel ter hand nemen). We nemen geen nieuwe initiatieven en houden nieuwe activiteiten van anderen zo veel mogelijk af. Onderstaande activiteiten willen we temporiseren of uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. In de programma’s wordt in een enkel geval een korte toelichting gegeven.             

Verplaatsen bibliotheek; Opstellen van leegstandsverordening; Rechterenschool herontwikkeling; Herontwikkeling sportvelden achter Ogterop; Uitvoeren actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport; Uitvoering GVVP; Faciliteren ontwikkelingen Waterentree; Wijkaanpak Oosterboer; Ondermijning. Agenda organisatieontwikkeling; Beleidsactualisaties team Advies – waar dit de prioriteiten niet raakt Onderzoeken n.a.v. beheersplan sportaccommodaties; Stationsgebied.

Tenslotte blijven we toekomstgericht en blijven we verstandig omgaan met de grote vraagstukken voor de toekomst. Dit betekent dat soms de kost voor de baat uitgaat. We willen alleen investeren als daarmee (risico's op) financiële tekorten verminderen of (kansen op) financiële opbrengsten toenemen. Aan een aantal van bovenstaande activiteiten is nog geen financiële vertaling gegeven. Het financiële effect voor 2021 is daardoor beperkt. Daarnaast zijn de keuzes omtrent het CUP niet gemaakt vanuit een financiële invalshoek.

Beleidsprogramma’s

5.1

Bestuur

Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Bestuursorganen  Bestuursondersteuning (griffie)

Product

Portefeuillehouder

Korteland

Actuele ontwikkelingen Dempen effecten corona De Taskforce corona-effecten heeft in december 2020 een digitale startbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst telde ruim 50 deelnemers. De taskforce is actiegericht. We sluiten aan bij bestaand aanbod, werken samen, voeren soms zelf uit en hebben vooral een faciliterende (aanjaag) rol. De taskforce werkt met een kerngroep en aanpakgroepen. De kerngroep bestaat uit interne en externe deelnemers. Aan de hand van signalen wordt bepaald welke acties nodig zijn. Aanpakgroepen worden gevormd rondom thema’s. De thema’s werk, schulden en jongeren zijn als eerste opgepakt. De eerste resultaten van de Taskforce zijn zichtbaar. We zijn aangesloten bij de belacties van de Regio Zwolle. Alle ondernemers in de regio die de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen zijn daarbij gebeld. Een aantal reintegratieconsulenten is betrokken bij de belactie waarbij telefonisch contact wordt opgenomen met ZZP-ers die ondersteuning van de Tozo ontvangen. Noorderboog heeft 25 extra zorgbanen toegewezen gekregen. Het Werkgeversservicepunt heeft 8 mensen op deze banen geplaatst vanuit de bestanden van UWV en gemeente, waarvan 5 mensen uit Meppel. Er is voorlichting gegeven over (preventie)schulden aan ondernemers. Ondernemers hebben aangegeven buddy te willen zijn voor ZZP-ers met problemen.

Aangesloten is bij de regiocampus, in september start een living lab waarbij jongeren van Windesheim in contact gaan met jongeren in Meppel. Hierbij wordt samengewerkt met WelzijnMensenwerk en medewerkers jeugd. Basisscholen hebben aangegeven dat sommige kinderen in de knel komen door het thuisonderwijs. Hiervoor is extra schoolmaatschappelijk werk gefaciliteerd. Daarnaast is de taskforce belast met de verdeling van de compensatiemiddelen. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat belangrijke maatschappelijke instellingen en voorzieningen de crisis overleven. Het aanvraagproces is volledig digitaal. Waar dat nodig is wordt ondersteuning geboden bij het aanvraagproces. Regionale en provinciale samenwerking Is toegelicht onder programma 10. Dienstverlening Is toegelicht onder programma 12.

Financiële mutaties Exploitatie Produc t

Omschrijving

Mutatie raming

Struc tureel/ Incidenteel

Corona

Lasten Bestuur

Uitgaven voor 'Frisse start'

Bestuur

Extra kosten accountantscontrole 2020

Subsidie voor 'Frisse start' vanuit provincie

-50

Baten Bestuur Totaal programma 1

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Frisse Start Van de provincie krijgen we € 50.000 subsidie voor een “frisse start”, bedoeld om in deze coronacrisis organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers te ondersteunen. Stelpost corona De kosten voor de accountantscontrole 2020 zullen hogere uitvallen in verband met aanvullende werkzaamheden als gevolg van corona (o.a. de controle op de uitvoering van de TOZO-regeling)

5.2

Openbare orde en veiligheid

Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Integrale openbare orde en veiligheid  Brandweer en rampenbestrijding  Bijzondere wetgeving

Product

Portefeuillehouder

33 34 35

Korteland

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens De aanpak van de coronacrisis heeft, net als in 2020, veel aandacht gevraagd. De handhavers hebben geacteerd op de geldende maatregelen samen met ketenpartners. Ook vanuit openbare orde en veiligheid is veel aandacht gegaan naar de bestrijding van de crisis en de bijbehorende (veiligheids-)vraagstukken. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet samen met politie om te komen tot een handhavingsarrangement waarin samenwerkingsafspraken worden vastgelegd tussen politie en handhaving. Ondermijning In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de verschillende ambitieniveaus voor de aanpak van ondermijning. Dit plan van aanpak wordt omgezet naar een implementatieplan. De bemensing zal gefaseerd plaatsvinden (zie hoofdstuk 4). Voor dit onderwerp zijn externe middelen ontvangen. De verplichtingen die behoren bij de besteding van deze middelen worden nagekomen. Financiële mutaties Exploitatie Produc t

Omsc hrijving

Mutatie raming

Struc tureel/ Corona Inc identeel

Lasten Openbare orde en veiligheid

Uitvoeren veiligheidsmonitor

Openbare orde en veiligheid

Extra handhavings- en toezichtstaken

Openbare orde en veiligheid

Extra handhavings- en toezichtstaken

-32

Bijzondere wetgeving

Lagere opbrengst van de marktgelden

Nee Ja

Baten

Totaal programma 2

Ja Deels

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Veiligheidsmonitor Komende periode wordt aangesloten bij de veiligheidsmonitor. Deze wordt in de 2e helft van 2021 uitgevoerd. Met de voeding uit onder andere deze veiligheidsmonitor bouwen we een up to date integraal veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan op. Extra middelen handhaving Voor toenemende handhavings- en toezichtstaken is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld waarvoor tijdelijk extra personele bezetting wordt aangetrokken.

Marktgelden De opbrengst van de marktgelden vertoont al een aantal jaren een dalende trend. Van € 33.600 in 2017 naar een opbrengst van € 19.700 in 2020. Verwachting is dat dit jaar de opbrengsten onder invloed van corona nog wat verder teruglopen omdat vanaf januari van dit jaar de non-food kraampjes ontbreken op de markt.

5.3

Sociaal domein

Wat valt onder dit programma? Onderdelen

          

Samenkracht en burgerparticipatie Eigen kracht en individuele ondersteuning Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid

Product

Portefeuillehouder

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ten Hulscher

SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE Actuele ontwikkelingen Vervoer Wegens landelijke maatregelen in het kader van corona zijn de vervoersstromen nog niet aangetrokken. Het Wmo-vervoer ligt nog op circa 40% van het normale niveau en het gebruik van de Stadsbus wordt beïnvloed door de opgelegde maatregelen. Of en wanneer het vervoer weer aantrekt is onder meer afhankelijk van het landelijke vaccinatieprogramma en de verruiming van maatregelen (winkelen, bij elkaar op bezoek gaan etc.). Huisvesting statushouders Voor 2021 is de taakstelling voor huisvesting statushouders verdubbeld. Deze verhoogde taakstelling geldt vooralsnog alleen voor 2021 en heeft te maken met het wegwerken van achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Financiële mutaties Vervoer Voor het jaar 2021 blijven we naar verwachting niet binnen begroting. Dit komt omdat in de begroting geen rekening is gehouden met de verplichte indexering en de jaarlijkse toename van Wmo-pashouders. De vermindering in het gebruik door de landelijke corona maatregelen beperkt de financiële impact enigszins. De maatregelen hebben invloed op het reisgedrag van mensen. In 2021 wordt gestart met de door de raad vastgestelde beleidsvisie ‘Sociaal Domein & Mobiliteit’. Naar verwachting zullen de financiële effecten in 2022 zichtbaar worden.

Project ‘Meppel Jong Geluk’ Via ZonMW ontvangen we een subsidie van €25.000 voor het project ‘Meppel Jong Geluk’. Het doel van dit project is 50 jongeren in real-life projecten hun eigen talenten laten ontdekken, van maatschappelijke waarde te laten zijn en hun eigen kracht laten ontdekken en versterken. Dit alles met als doel dat jongeren de kans krijgen positief in het leven te blijven staan, weerbaar te worden voor ‘deze’ maatschappij, te ervaren dat betekenisvol bezig zijn voor de maatschappij leuk kan zijn en dat de jongeren perspectief krijgen voor hun toekomst. Aanleiding voor het subsidieprogramma is jongeren na de corona-pandemie weer meer perspectief te bieden.

In het project hebben we vijf partners met wie we waardevolle projecten uit gaan zetten, waarin groepen jongeren hun talenten mogen ontdekken en daarmee eveneens hun maatschappelijke waarde kunnen tonen. Deze partners (o.a. SWMW, Meppel Actief, Cement, Weerbaar Meppel) hebben allemaal een andere insteek, waarmee we verwachten een veelheid aan jongeren weten te boeien en aan ons weten te binden. Zo richten we ons met die partijen op onder andere cultuur & muziek, sport, weerbaarheid, duurzaamheid & techniek, welzijn. Wij beogen dat jongeren met jongeren in contact komen vanuit het voor- en door principe. Dit sluit aan bij de wens van veel jongeren om met nieuwe mensen in contact te komen. Iets wat nu zeer beperkt lukt, terwijl dit, gezien de leeftijdsfase waarin zij verkeren, een hele belangrijke ontwikkeling is. Daarnaast vinden we het waardevol dat jongeren ook in contact treden met andere doelgroepen om zo hun inlevingsvermogen en perspectieven te verrijken. Verhuur gemeentelijk vastgoed De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies.

Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen. INKOMENSREGELINGEN Financiële mutaties Gebundelde uitkering (BUIG) De nadere voorlopige beschikking 2021 valt € 293.000 hoger uit dan de voorlopige beschikking 2021 van het rijk. Bijzondere bijstand Toename van de groep inwoners met uitkering op grond van Participatiewet of inwoners die rond moeten komen van een inkomen op of rond het sociaal minimum zal effect hebben op het aantal toekenningen bijzondere bijstand. Deze toename wordt nog meer verwacht op het moment dat de landelijke stut- en steunmaatregelen die nu gelden hun einde hebben. Voor bijzondere bijstand wordt het budget verhoogd met € 20.000. Hiervoor zijn middelen ontvangen in het steun- en herstelpakket corona. Daarom wordt voorgesteld deze te dekken uit de stelpost corona. Loonkostensubsidie De groei van de post loonkostensubsidie (LKS) kent verschillende oorzaken:  Door de landelijke ontwikkelingen en de inzet van het breed offensief wordt het gebruik van LKS als instrument steeds meer ingezet. Het breed offensief is een brede agenda die erop gericht is om de arbeidsmarktkansen van mensen met een beperking te vergroten en daardoor de inclusieve arbeidsmarkt een stap dichterbij te brengen. Door het inzetten van de LKS beperken we de uitgaven van de uitkeringen.

 Vanaf 2022 geldt een nieuwe financiering en worden de budgetten loonkostensubsidie over gemeenten verdeeld op basis van gerealiseerde plekken. Peildatum voor financiering in 2022 is 1-1-2021. Ook de loonkostensubsidie die de gemeente Meppel verstrekt bij het inzetten van het Beschut Werk Nieuw mag hierin meegerekend worden. Dit zijn veelal LKS die jarenlang verstrekt worden. Hiervoor stelt het rijk jaarlijks nieuwe taakstellingen vast. De gemeente Meppel bereikt jaarlijks deze taakstelling, zodat we ook per jaar reeds de volledige LKS financieren.



Loonkostensubsidie wordt langer ingezet dan gebruikelijk omdat loonwaardebepaling vanwege corona niet mogelijk was. We zijn daarbij coulant geweest naar de werkgever.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Het rijk vergoedt 100% van de kosten voor het levensonderhoud en het bedrijfskapitaal. Verder ontvangt de gemeente een bedrag per besluit op een aanvraag om de uitvoeringskosten van de regeling Tozo te compenseren. Alle kosten worden verrekend met de reeds verstrekte voorschotten door het rijk. Deze voorschotten zijn op moment voldoende om alle kosten te betalen. De definitieve vergoeding wordt binnen een jaar na ontvangst van de verantwoordingsinformatie door het rijk vastgesteld. Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan worden aangevraagd voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021. In het 4e pakket coronacompensatie zijn voor deze regeling financiële middelen beschikbaar gesteld (stelpost corona). Periodieke bijstand automatisering In de suite (systeem voor Sociaal domein) moeten wettelijke en functionele wijzigingen doorgevoerd worden.

MAATWERKVOORZIENINGEN Financiële mutaties Woonvoorzieningen De kosten voor woonvoorzieningen zullen stijgen vanwege lopende aanvragen voor woningaanpassingen waarvan de verwachting is dat deze ieder meer dan €100.000 gaan bedragen. Overig vervoer Het huidige budget voor vervoersvoorzieningen zal naar verwachting onvoldoende zijn. Dit gezien de uitgaven in 2020 en de verwachtingen voor de toekomst. Bijramen van een bedrag van € 75.000 wordt noodzakelijke geacht. De oorzaak is gelegen in de toename van het aantal aanvragen vanwege de (dubbele) vergrijzing en de trend om langer thuis te wonen MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ Actuele ontwikkelingen Gemeentelijke kredietbank (GKB) De GKB is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Daarnaast verleent de GKB dienstverlening aan gemeenten die niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling (DVO-gemeenten). De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk en is zorgelijk. In december 2017 heeft dit geleid tot de strategische herijking GR-GKB 2018-2021. Beleid dat toen door de deelnemende gemeenten is vastgesteld op hoofdlijnen: afbouw van DVO-contracten. Scenario’s om de 2e-lijns schuldhulpverlening na 2021 effectiever en efficiënter uit te voeren worden op dit moment door een externe adviseur onderzocht. Alle opties zullen gepaard gaan met kosten voor de 3 GR-gemeenten.

Integrale-PGB/Integrale-ZIN Het experiment Integrale-PGB en Integrale-ZIN is door het Ministerie van VWS on hold gezet in afwachting van een onderzoek naar de huidige stand van zaken. De twee bestaande situaties in Meppel worden voortgezet tot een besluit is genomen over de voortzetting van het experiment. Financiële mutaties Gemeentelijke kredietbank Duidelijk is dat de omzet van de GKB (door het beleid rondom afbouw van DVOcontracten en de ontstane verminderde instroom) terugloopt en er vanuit kostenbeheersing een krimp op formatie moet plaatsvinden. De GKB heeft geen eigen vermogen. Eventuele financiële gevolgen (voorziene frictiekosten) zullen door de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling moeten worden opgevangen. Er moet een frictiekostenvoorziening worden gevormd voor de afname van de formatie per 2022. Deze komt ten laste van het financiële resultaat 2021. De totale omvang wordt door de GKB nu voorzien op € 600.000. Het Meppeler aandeel in de GR bedraagt 21% wat neerkomt op bijdrage aan de frictiekostenvoorziening van € 126.000. Schuldhulpverlening Volgens schattingen van NVVK en CBS wordt gemiddeld een 30% hogere instroom en een toename van de doelgroep schuldhulpverlening verwacht. Deze toename wordt vooral verwacht op het moment dat de nu geldende landelijke stut- en steunmaatregelen eindigen.

Naar verwachting zal dit een groot effect hebben in de tweede helft van 2021 en in de jaren daarna. Een schuldentraject duurt gemiddeld 3 jaar en in die periode worden jaarlijks kosten gemaakt. Voor de 2e helft 2021 worden de kosten ingeschat op €50.000. Hiervoor zijn middelen ontvangen in het steun- en herstelpakket corona. Daarom wordt voorgesteld deze te dekken uit de stelpost corona. Begeleiding/Dagbesteding Wmo Het huidige budget voor begeleiding zal naar verwachting onvoldoende zijn. Dit gezien de uitgaven in 2020 en de verwachtingen voor de toekomst. Deels heeft dit te maken met het aanpassen van de verdeling van de budgetten tussen dagbesteding en begeleiding. Bijramen van een bedrag van €200.000 wordt noodzakelijke geacht. De oorzaak is gelegen in:  een toename van het aantal personen dat gebruikmaakt van dagbesteding. Dit komt onder andere voort uit de (dubbele) vergrijzing, de trend om langer thuis te wonen en de toename van personen met dementieverschijnselen.  een toename van het aantal personen dat gebruikmaakt van individuele begeleiding. Steeds meer mensen hebben in deze tijd behoefte aan professionele ondersteuning.  stijging van de tarieven, waarbij rekening gehouden moet worden met de caobepalingen. Meerkostenregeling Gelet op de kosten over 2020 en de uitgaven tot 1 april 2021 is een eenmalige verhoging van het budget met euro € 20.000 nodig.

De Meerkostenregeling wordt vanaf 2022 vanuit de Wmo met het huidige budget overgeheveld naar de Bijzondere Bijstand. Vanaf die datum gelden andere criteria en andere vergoedingen zodat het huidige budget passend wordt geacht.

MAATWERKDIENSTVERLENING 18Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Jeugdhulp In de begroting zijn een aantal beleidsvoornemens genoemd voor zorg 18- en 18+. Deze kunnen verdeeld worden in twee categorieën, namelijk lokaal en regionaal. De lokale maatregelen lopen op schema en zullen dit jaar voor een groot deel worden gerealiseerd. Regionale maatregelen kunnen vertraging oplopen omdat we dit in overleg met alle deelnemende gemeenten in de regio moeten realiseren. Het rijk en gemeenten gaan aan de slag met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Onder meer door het stimuleren van tariefdifferentiatie en standaardisatie in de uitvoering en het versmallen van de medische verwijsroute door enkel te verwijzen naar gecontracteerd aanbod en het breder invoeren van een POH jeugd GGZ. Financiële mutaties Jeugdhulp Het benodigde bedrag voor de bekostiging van jeugdzorg voor het jaar 2021 hebben we berekend op basis van de werkelijke kosten over 2020 plus een indexering. Een berekening van de verwachte kosten over het hele jaar op basis van declaratie tot april van dit jaar is niet reëel, omdat het declaratiegedrag van de instellingen sterk kan fluctueren gedurende het kalenderjaar. Dit heeft onder andere te maken met nafacturaties. Een andere complicerende factor is de verwijzing.

De zorg wordt voor het grootste deel verleend op basis van verwijzing door derden (gecertificeerde instelling (GI’s) en huisartsen). Hierdoor kunnen we geen goede inschatting geven van de kosten, omdat we niet altijd tijdig beschikken over de verwijzingen door derden die verzilverd kunnen worden. GEËSCALEERDE ZORG 18+ Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Beschermd wonen De voorbereiding van de splitsing van de regio is in volle gang. Er is vanwege het financiële effect gekozen voor een informele splitsing in de regio’s Noord-Midden Drenthe en Zuid-West Drenthe, Formeel is nog sprake van één regio. Het bestuurlijk overleg heeft een besluit genomen om gemeente Hoogeveen aan te wijzen als centrumgemeente voor Zuid-West Drenthe. Dit jaar zullen de betreffende gemeenten gevraagd worden om daarover een formeel besluit te nemen. De deelnemende gemeenten hebben verder de volgende voorstellen voorbereid over de toegang: 1. In 2022 zal de centrumgemeente Hoogeveen voor onze sub-regio de regionale toegangstaken van de gemeente Assen overnemen. 2. In 2022 en 2023 wordt toegewerkt naar volledige toegang op lokaal niveau. Deze overgangsperiode zal tevens gebruikt worden om expertise op te doen om de toegang lokaal per gemeente te organiseren. Financiële mutaties Beschermd wonen In 2020 zijn de zorgkosten voor beschermd wonen sterk gestegen.

Er was nog sprake van een overschot ten opzichte van de rijksinkomsten, maar deze was minder groot dan verwacht. Er is nog geen duidelijkheid over het verloop van de zorgkosten in 2021, maar op basis van voorgaand jaar is het onzeker of het voordeel waar rekening mee is gehouden in de begroting 2021 reëel is.

Totaal mutaties exploitatie Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/ Incidenteel

Corona

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie

C ollectief vervoer gehandicapten

Nee

Samenkracht en burgerparticipatie

Project 'Meppel Jong Geluk'

Nee

Inkomensregelingen

Extra uitgaven bijzondere bijstand

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidie

250

Nee

Inkomensregelingen

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Inkomensregelingen

Personele kosten uitvoering Tozo

Inkomensregelingen

Periodieke bijstand automatisering

Nee

Maatwerkvoorzieningen

Woningaanpassingen

150

Nee

Maatwerkvoorzieningen

Overig vervoer

Nee

Maatwerkdienstverlening 18+

Frictiekosten GR-GKB

126

Nee

Maatwerkdienstverlening 18+

Extra uitgaven schuldhulpverlening

Maatwerkdienstverlening 18+

Begeleiding/Dagbesteding Wmo

200

Nee

Maatwerkdienstverlening 18-

Hogere uitgaven Jeugdhulp

1.800

Nee

-25

Nee

Baten Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie ZonMW 'Meppel Jong Geluk'

Samenkracht en burgerparticipatie

Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed

Inkomensregelingen

Nadere voorlopige beschikking BUIG

-293

Nee

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten Tozo

-45

Totaal programma 3 Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

2.520

5.4

Onderwijs

Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Onderwijs algemeen lokale overheid

Product

Portefeuillehouder

Van der Haar

Actuele ontwikkelingen Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer ligt af en toe geheel stil in verband met een lockdown. Of en wanneer het vervoer weer aantrekt is onder meer afhankelijk van het landelijke vaccinatieprogramma en de verruiming van maatregelen. Beleidsvoornemens Dingstede Het verschil in benodigd en beschikbaar budget voor de renovatie van het schoolgebouw van CSG Dingstede is op dit moment te groot om tot overeenstemming te komen. Samen met het schoolbestuur worden de mogelijkheden verkend om uit deze impasse te komen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de gevolgen van krimp voor het gehele voortgezet onderwijs in Meppel. Concrete uitvoering wordt verwacht na 2021 (zie ook hoofdstuk 4). Financiële mutaties Exploitatie Product

Mutatie raming

Omschrijving

Struc tureel/ Incidenteel

Corona

Lasten Onderwijs

Leerlingenvervoer (onder andere indexering)

Totaal programma 4

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Leerlingenvervoer Voor het jaar 2021 blijven we naar verwachting niet binnen de begroting. Dit komt omdat in de begroting geen rekening is gehouden met enerzijds de verplichte indexering en anderzijds de landelijke maatregelen in het kader van corona. De scholen zijn wegens een lockdown tijdelijk gesloten geweest. Dat bespaart echter geen kosten. We hebben meer uithuisplaatsingen en wachttijden ten aanzien van zorg in deze regio. Een gevolg is dat de afstand tussen huis en school groter wordt. Investeringen Omschrijving

Beschikbaar Besteding Q1 Restant 2021 Mutatie Begrote krediet 2021 2021 krediet berap inkomsten 2021 oorspronkelijk

Begrote inkomsten (restant)

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Programma 4 - Onderwijs Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede

1.675.000

420.000

2022

Toelichting op de tabel: Aanpassing gebouw CSG Dingstede We hebben begin dit jaar in overleg met Dingstede een subsidie (SUVIS) voor verduurzaming en renovatie aangevraagd van € 420.000. Deze is toegekend met de voorwaarde dat de renovatie dit jaar van start gaat. Als de renovatie dit jaar niet start, moet deze terug worden betaald aan het rijk.

5.6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme Wat valt onder dit programma? Onderdelen

   

Kunst en cultuur Erfgoed Recreatie en toerisme Schouwburg Ogterop

Product

44 44 45 48

Portefeuillehouder

Ten Hulscher Van der Haar Van Ulzen Ten Hulscher

Beleidsvoornemens Kunst en cultuur Door corona kunnen veel culturele activiteiten en samenkomsten niet plaatsvinden. De schouwburg en musea zijn voor het publiek gesloten. Recreatie en toerisme De passantenhaven was tot 1 mei gesloten. Ondernemers lieten het invullen van de Kansenkaart nog even liggen. Wel was er contact vanuit recreatie met horeca voor ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen. Evenementen Door de stop op evenementen in verband met corona wordt gekeken naar een nieuwe planning voor het opstellen van locatieprofielen. Na 6 mei mogen aanvragen voor evenementenvergunningen weer in behandeling genomen worden. Zekerheden zijn er echter niet, het virus is bepalend hierin. Er is een beperkte omslag naar hybride of online evenementen. Zo ondersteunt Meppel Event Desk bij de digitale Koningsdag. Wanneer weer meer mogelijk is werken we verder aan het plan van aanpak rond afval (reductie, recycling, schone stad). Schouwburg Ogterop Als de vooruitzichten blijven zoals ze nu zijn mag Schouwburg Ogterop binnenkort voorzichtig weer worden opengesteld. Weliswaar voor een beperkt aantal bezoekers van dertig per activiteit, maar het begin van een terugkeer naar normaal is er. En als de vaccinatieplanning van de Rijksoverheid wordt gehaald, dan zal tegen de zomer iedere volwassene zijn gevaccineerd tegen het corona virus.

Met dit vooruitzicht verwacht Schouwburg Ogterop met ingang van het seizoen 2021-2022 weer op stoom te komen. In de maanden september tot en met december heeft Schouwburg Ogterop circa 50 voorstellingen geprogrammeerd. Voorzichtigheidshalve rekent Ogterop voor deze voorstellingen op een bezettingsgraad van gemiddeld 150 bezoekers per voorstelling. In de loop van 2022 zullen de bezoekersaantallen terugkeren naar de tijden van voor de coronacrisis. De beheerovereenkomst met Stichting Horeca Schouwburg Ogterop is aangepast op het onderdeel huur. De stichting betaalt nu een marktconforme huur. Daarnaast is uitstel van betaling verleend op terugbetaling van een lening en het verstrekte krediet. Schouwburg Ogterop is een samenwerkingsverband aangegaan met tien andere theaters in de Regio Zwolle. De samenwerking beoogt meer onderlinge afstemming in de programmering en samenwerking op het gebied van marketing en publiciteit te realiseren.

Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad aan het college van B&W de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor financiering van de vernieuwbouw van de schouwburg. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Verplaatsen bibliotheek Het verplaatsen van de bibliotheek is één van de punten genoemd in het College Uitvoeringsprogramma. In hoofdstuk 4 hebben we al aangegeven dat we een aantal activiteiten willen temporiseren. Het gesprek met de bibliotheek heeft nog niet geleid tot concrete plannen. We hebben daarom de keuze gemaakt het vervolg uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen (zie hoofdstuk 4). Financiële mutaties Exploitatie Herijking subsidies Om de gevolgen van de corona maatregelen voor maatschappelijke organisaties in 2021 te temperen zijn verschillende maatregelen genomen. Voor subsidieorganisaties heeft het college besloten dat over de bijdrage geen verantwoording achteraf hoeft plaats te vinden. Voor alle subsidies geldt dat deze organisaties de mogelijkheid hebben om de ontvangen subsidie ook te gebruiken voor andere activiteiten gericht op het voortbestaan van hun organisatie en het opzetten van nieuwe activiteiten die inspelen op de maatschappelijke gevolgen door corona. Dit heeft tot gevolg dat de financiële taakstelling van € 25.000 voor 2021 vervalt.

Daarnaast is de verwachting dat het aantal incidentele subsidies door de corona maatregelen in 2021 achter zal blijven. Om die reden wordt er vooralsnog geen financiële mutatie verwerkt. De mogelijkheid bestaat dat de financiële taakstelling hiermee deels kan worden opgevangen. Product

Omschrijving

Mutatie raming

Struc tureel/ Inc identeel

Corona

Baten Kunst en C ultuur Totaal programma 6

Huurcompensatie gemeentelijk vastgoed

19 19

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Stelpost corona De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

5.7 Sport en bewegen Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Beheer en exploitatie sportaccommodaties  Sport- en speldeelname

Product

Portefeuillehouder

46 47

Van der Haar

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Routekaart verduurzaming sport De routekaart verduurzaming sport is één van de twaalf sectorale routekaarten die zijn opgesteld als uitvloeisel van het Klimaatakkoord. De routekaart omschrijft in grote lijnen de uitdagingen voor de sportsector in organisatorisch en financieel opzicht om te gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen in 2050. 

CO2 arme sportaccommodaties: In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2arm zijn. Om precies te zijn hebben we een CO2-reductie doelstelling afgesproken van 95% in 2050



Duurzaam beheer van sportvelden: We bannen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit. Vanaf 2022 worden geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Integrated Pest Management (IPM) komt hiervoor in de plaats, een nieuwe vorm van gewasbescherming.



Circulaire sport: We gaan uitsluitend materialen gebruiken die hergebruikt kunnen worden. Zo helpen we het afvalprobleem op te lossen en verkleinen we de CO2 voetafdruk van de sportsector.

Specifieke uitkering BOSA Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gewijzigd. Eisen worden verzwaard en het hoogste subsidiepercentage gaat naar beneden. Concreet betekent het minder subsidie voor energie en toegankelijkheid en extra subsidie voor circulaire maatregelen. Bij het doen van investeringen, het meerjaren onderhoudsplan en het beheer van sportaccommodaties dienen we rekening te houden met deze regeling. Uitvoeren actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport Bij de uitvoering van het actieplan is besloten te temporiseren (zie hoofdstuk 4). Hierbij maken we een uitzondering voor die activiteiten die bijdragen aan het dempen van de effecten van corona.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties Het beheerplan sportaccommodaties krijgt een vervolg. In de eerste plaats gaat het om het ontwikkelen van een beleids- en afwegingskader. Parallel aan het ontwikkelen van het beleidskader – in afstemming met verenigingen/gebruikers – wordt een aantal onderzoeken opgestart, te weten: -

Bewegingsonderwijs Nieuwveense Landen en renovatie noodzaak van sporthal De Eendracht Gymzaal Prinses Marijkestraat in relatie tot gebiedsontwikkeling rondom Ogterop, de ontwikkelingen in Nieuwveense Landen en het faciliteren van bewegingsonderwijs. Sportpark Ezinge en de noodzakelijke investeringen en diverse lokale ontwikkelingen. Toekomst Zwembad Hesselingen

De resultaten van de onderzoeken moeten input geven voor uitvoering. Opvolging zal pas plaatsvinden in de volgende bestuursperiode (zie hoofdstuk 4). Financiële mutaties Exploitatie Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/ Incidenteel

Corona

Lasten Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Extra schoonmaak en schoonmaakmaterialen

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

C ompensatie St. Zwembad Meppel obv SPUK-IJZ

408

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Kosten voor uitwerking onderzoeksthema's beheerplan sport

Nee

Sport- en speldeelname

Kosten voor uitvoering lokaal sportakkoord

Baten Beheer en exploitatie sportaccommodaties

C ompensatie St. Zwembad Meppel obv SPUK-IJZ

-408

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Huurcompensatie verhuur gemeentelijke vastgoed

Sport- en speldeelname

Subsidie voor uitvoering lokaal sportakkoord van het rijk

-20

Totaal programma 7

Toelichting op de tabel: Stelpost corona Als gevolg van de corona maatregelen zijn de sportaccommodaties (deels) gesloten. Sportaanbieders die geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke sportaccommodatie hoeven hiervoor geen huur te betalen. Vanuit het rijk worden via een specifieke uitkering deze inkomsten gecompenseerd De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

Compensatie resultaat 2020 Stichting Zwembad Meppel op basis van SPUK IJZ 2020. De SPUK IJZ is een uitkering voor gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Via de SPUK IJZ regeling kan steun worden verleend aan deze organisaties tot een budgetneutraal resultaat voor 2020. De gemeente Meppel verleent een subsidie van € 407.716 aan Stichting Zwembad Meppel ter compensatie van het resultaat 2020 en vraagt hiervoor de SPUK IJZ 2020 aan. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat als de gemeente een lagere uitkering krijgt de subsidie ook lager wordt vastgesteld. Beheer en exploitatie sportaccommodaties Uitwerking onderzoeksthema’s beheerplan sport: € 25.000. Lokaal sportakkoord Verdubbeling van het uitvoeringsbudget lokaal sport akkoord. Dit komt vrij vanuit het rijk om de corona-impact wat te dempen. In plaats van € 20.000 wordt het € 40.000.

5.8 Ontwikkeling openbare ruimte Wat valt onder dit programma? Onderdelen

 Ontwikkeling van de openbare ruimte  Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)

Product

Portefeuillehouder

49 50

Van Ulzen

Actuele ontwikkelingen Verstedelijkingsopgave Zowel de provincie Drenthe als de Regio Zwolle signaleren een forse opgave rond het thema verstedelijking. De woningmarkt wordt, zeker ook in Meppel, steeds krapper en het aanbod lijkt achter te blijven bij de vraag. Daarom worden de mogelijkheden onderzocht om dit te versnellen. In de noordelijke provincies wordt gesproken over een Deltaplan met 100.000 woningen en in de Regio Zwolle over een verstedelijkingsstrategie met 40.000 – 85.000 woningen en bijbehorende mobiliteit, economische ontwikkeling etc. In Meppel liggen kansen om een deel van deze opgave te realiseren. We onderzoeken de mogelijkheden samen met onze partners, de uitwerking hiervan wordt onderdeel van het proces rond de omgevingsvisie. Beleidsvoornemens Omgevingswet Om met ingang van 1 januari 2022 onder de Omgevingswet te gaan werken zijn de voorbereidingen nu in volle gang. Er wordt, conform de Koers, organisatie en andere manier van werken, gewerkt aan onder andere de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, welke in de jaren na de invoeringsdatum kunnen worden vastgesteld. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is in Meppel zo goed als gereed, maar wacht op landelijke ontwikkelingen. De datum van invoering op 1 januari 2022 staat op dit moment onder druk. Er is een kans dat deze wordt verschoven naar 1 april of 1 juli 2022.

Uitvoering gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) In februari heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma GVVP vastgesteld. De uitvoering van dit plan staat onder druk (zie hoofdstuk 4). Een aantal activiteiten moeten we temporiseren of uitstellen. Hierbij sluiten we die activiteiten en projecten uit waar zich kansen voordoen op bijvoorbeeld externe cofinanciering. Faciliteren waterentree In het CUP is aangegeven dat we passende ontwikkelingen in de waterentree willen faciliteren. We maken hier binnen de huidige collegeperiode de keuze voor temporiseren/uitstellen (zie hoofdstuk 4). Hierbij wikkelen we zaken af die in de eindfase verkeren en om die reden geen nader uitstel verdragen. Wijkaanpak Oosterboer Dit project kent al een stevige aanloopfase met participatie vanuit de wijk. Met betrokkenen zal uitvoerig gecommuniceerd worden over de achtergronden van het temporiseren en de betekenis voor het verdere traject (zie hoofdstuk 4). Stationsgebied Er ligt een concept-visie, die gereed is voor toekomstige ontwikkelingen. Door de gemeente wordt hieraan op dit moment niet actief uitvoering gegeven. Ontwikkelingen uit de markt worden afgewacht (zie hoofdstuk 4). Financiële mutaties Geen

5.9 Beheer bestaande openbare ruimte Wat valt onder dit programma? Onderdelen

     

Wegen/civiel Stadsverzorging Water Groen en spelen Riolering Parkeren

Product

Portefeuillehouder

60 61 62 63 64 65

Van Ulzen Van der Haar Van der Haar Van der Haar Van der Haar Van Ulzen

Financiële mutaties Exploitatie Product

Mutatie raming

Omschrijving

Structureel/ Incidenteel

Corona

Baten Parkeren

Lagere inkomsten parkeren

250

Totaal programma 9

250

Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)

Toelichting op de tabel: Stelpost corona In de parkeeropbrengsten van 2021 zien we een evenwijdige trend als 2020. Het binnenstadbezoek is beperkt met name als gevolg van corona. Gevolg is een daling in de parkeeropbrengsten. Investeringen Omschrijving

Beschikbaar krediet 2021

Besteding Q1 2021

Restant 2021

Mutatie Begrote krediet inkomsten berap 2021 oorspronkel ijk

Begrote inkomsten (restant) krediet

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte Materieel/wagenpark Vervanging tractor + knipper

200.000

-60.000

Binnentuin Vledderhof - Wheem

100.000

-100.000

Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat

39.393

Tuinen van de stad

242.912

1.913

241.000

Prinsengracht/Vledder

200.000

468

174.226

2021

Openbare ruimte Binnenstad -

2021

199.533

2021

8.323

165.904

2022

489.788

269.152

220.636

50.000

935

49.065

Kromme Elleboog inrichting parkeergarage

62.526

18.571

43.955

Parkeerverwijssysteem/looproutes

117.039

Herinrichting binnenring 2e helft

94.789

12.813

81.976

-65.000

Aanleg fietspad Reggersweg

279.263

23.846

255.417

Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde

100.000

Bruggen/oeverbescherming Vervanging brug C eintuurbaan Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat

2021

2023

56.000

2021

-75.000

2021

-100.000

Parkeren

Overig

-19.900

150.000

145.837

19.900

2021 2021

Beschikbaar krediet 2021

Besteding Q1 2021

Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 bouwrijpmaken

86.415

595

85.820

Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL

408.000

Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 woonrijpmaken

27.040

7.310

19.730

Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4

48.000

Gemaal NvL Broeklanden 2 en 5

48.000

Omschrijving

Restant 2021

Mutatie Begrote krediet inkomsten berap 2021 oorspronkel ijk

Begrote inkomsten (restant) krediet

Mutatie inkomsten berap 2021

Verwacht jaar van realisatie

Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte Riolering Nieuwveense Landen (NvL) 27.040 -27.040 13.000

2022

2021

Overig Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3 Riolering Pr.Marijkestraat Vervanging rioolput Prinsenplein/Markstraat/Kromme Elleboog

10.000

2022

95.000

2021

121.000

2021

Toelichting op de tabel: Vervanging tractor + knipper Bij de begroting 2021 is een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van een tractor met knipper. Hierbij zou over worden gegaan naar een elektrische uitvoering. Vanwege technische beperkingen is een elektrische versie nog niet realiseerbaar en zal de vervanging plaatsvinden uitgaande van een dieseluitvoering. Een deel van het beschikbaar gestelde budget kan hierdoor vrij komen te vallen. Binnenstad Het binnenstadplan 2018-2021 loopt tot en met ultimo 2021. De verwachting is dat de geplande projecten in de openbare ruimte binnen deze periode gerealiseerd worden. Voor de herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde is uitvoering voorzien in 2021 met verwachte realisatie in 2022. Er zijn een tweetal kredieten beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van groen in de binnenstad (Binnentuin Vledderhof-Wheem en Tuinen van de Stad). In 2020 hebben gesprekken plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en pandeigenaren rondom de binnentuin Vledderhof-Wheem. Na deze gesprekken is afgesproken dat het aan de bewoners en eigenaren is of ze de rommel die er ligt willen opruimen en het groen willen snoeien komend voorjaar, waarbij de gemeente kan faciliteren dat er eventueel gratis en/of met behulp van leerwerkcentrum afgevoerd kan worden.

Dit onder voorwaarde dat het gebied op afspraak gedeeltelijk opengesteld kan worden voor rondwandelingen. Begin 2021 heeft de buurt laten weten dat er geen animo is om iets met de tuin te doen. Door deze kredieten nu samen te voegen wordt gestreefd naar een verdere uitwerking van Tuinen van de Stad. De afronding van Keyserstroomgebied/herinrichting Kruisstraat zal plaatsvinden in samenhang met de ontwikkeling van de Urzo-locatie/Slotplantsoen. Bij de ontwikkeling van Prinsengracht/Vledder zal ook het trottoir en de bomen aan de Prinsengracht worden betrokken. De bomen aan de Prinsengracht zijn in slechte conditie en geven veel wortelopdruk. De huidige staat van het trottoir zorgt voor een onveilige situatie voor de voetgangers. Vervanging brug Ceintuurbaan De afronding van vervanging van de Ceintuurbaanbrug wordt in 2021 gerealiseerd. Er is sprake van een voordeel op de geraamde kosten van € 100.000. In de jaarrekening 2020 is de afwikkeling van de rioolzinker Ceintuurbaanbrug verantwoord met een nadelig saldo van € 100.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meppel&id=db90a237-4955-4531-95b7-921c24e8134c