Document · PDF

Bijlage 1. Bestuursrapportage 2024

1 - RAADSVERGADERING 20 juni 2024, gemeente MeppelBij agendapunt: Bestuursrapportage 20249.691 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2 Inleiding .................................................................................................................................................. 3 Bestuursrapportage op hoofdlijnen .................................................................................................... 4 Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen .................................................................................................. 4 Financiën op hoofdlijnen...................................................................................................................... 4 Moties en amendementen programmabegroting 2024 ....................................................................... 7 Programma's .......................................................................................................................................... 8 Programma 1: Bestuur ........................................................................................................................ 8 Programma 3: Sociaal domein ............................................................................................................

9 Programma 4: Onderwijs ................................................................................................................... 13 Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme ..................................................................... 15 Programma 7: Sport en bewegen ..................................................................................................... 17 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte ................................................................................... 18 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte .......................................................................... 21 Programma 10: Economische zaken en grondzaken ....................................................................... 25 Programma 11: Duurzaamheid .......................................................................................................... 28 Programma 12: Burgerzaken ............................................................................................................ 29 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 30 Overzicht overhead ...........................................................................................................................

32 Bijlagen ................................................................................................................................................. 34 Begrotingswijziging ............................................................................................................................ 34

Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2024 aan. In dit tussenbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen in zowel de beleidsvoornemens als de financiën. Met de vijf prioritaire thema’s verstedelijking, verduurzaming, verbinding & participatie, maatschappelijke voorzieningen en middelen en bedrijfsvoering is in de perspectiefnota een evenwichtig pakket neer gelegd, waarmee het hoge niveau van brede welvaart op peil wordt gehouden en groeiend kwaliteit wordt toegevoegd. Dit is vertaald in de programma begroting 2024. De bestuursrapportage geeft de mogelijkheid eventueel bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Het bevat de eindejaarsverwachting met als peildatum 1 april 2024. Het gaat zowel om positieve - als om negatieve afwijkingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen zijn meegenomen in de aanstaande perspectiefnota 2025-2028.

Eindejaarsverwachting De programmabegroting is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2023. In de actuele begroting zijn de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2024 nagenoeg in evenwicht met een gering positief resultaat van € 165.000. In dit tussenbericht wordt dat financieel resultaat in positieve zin bijgesteld. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het geven van een eindejaarsverwachting op dit moment lastig is. Dit als gevolg van financiële onzekerheden door bijvoorbeeld de inflatie, de arbeidsmarkt, de opvang van Oekraïners en ontwikkelingen op rijksniveau.

Bestuursrapportage op hoofdlijnen Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen In deze bestuursrapportage worden de ontwikkelingen beschreven die afwijkend zijn van de programmabegroting 2024. In het kort worden in dit hoofdstuk enkele in het oog springende en meer algemene ontwikkelingen geduid, die in het vervolg nader beschreven en toegelicht worden. Deze bestuursrapportage toont in hoofdlijnen drie soorten ontwikkelingen: specifieke voortgangsinformatie, kostenstijgingen (en een meevaller) en andere knelpunten. De voortgangsinformatie betreft met name de ontwikkelingen rond jeugd, de scholen, het wonen (Nieuwveense Landen en Noordpoort), de omgevingsvisie en het omgevingsplan binnenstad, Bleekerseiland, Regio Zwolle en de dienstverlening. Kostenstijgingen doen zich vooral voor bij de Wmo, in de openbare ruimte (over de hele linie zijn de prijzen van materialen gestegen), waaronder de wegen. Bij Beschermd Wonen is juist een meevaller te noteren. Andere knel- of aandachtspunten betreffen de subsidierelaties en hoe we omgaan met de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de toename van de vraag naar armoederegelingen, de buurtsportcoaches, de (staat van enkele) bruggen en de netcongestie (die de verduurzaming hindert).

Financiën op hoofdlijnen Financiën op hoofdlijnen Resultaat De programmabegroting 2024 sluit met een positief saldo van € 165.000. Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. De geconstateerde financiële afwijkingen van dit tussenbericht geven een voordelige bijstelling van de raming van € 1.987.000. In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma weergegeven.

Programma

(bedragen x € 1.000)

Resultaat

Begrotingssaldo 2024

165

1. Bestuur

-50

2. Openbare orde en veiligheid

3. Sociaal domein

730

4. Onderwijs

5. Samengevoegd met programma 3

6. Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

-30

7. Sport en bewegen

-116

8. Ontwikkeling openbare ruimte

9. Beheer bestaande openbare ruimte

-236

10. Economische zaken en grondzaken

200

11. Duurzaamheid

12. Burgerzaken

Algemene dekkingsmiddelen

1.810

Overhead

-321

Eindtotaal deze bestuursrapportage

1.987

Prognose saldo boekjaar 2024

2.152 - = nadeel en + = voordeel

Op basis van de bijstellingen in deze bestuursrapportage stellen we de begroting 2024 bij naar een voordelig resultaat van € 2.152.000 over 2024. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 bepalen we uiteindelijk het resultaat. De structurele effecten worden meegenomen in de perspectiefnota 20252028. De positieve bijstelling van het verwachte resultaat volgt een trend die we de afgelopen jaren veel ervaren; incidentele voordelen compenseren structurele nadelen. Prijsontwikkelingen blijven lastig in te schatten. Voor een aantal posten volgen we deze trend en komen we waar nodig op terug bij de financiële tussenrapportage in het najaar. Binnen het Sociaal domein levert de verwachte afrekening Beschermd Wonen een incidenteel voordeel. Voor de opvang van vluchtelingen ontvingen we de afgelopen jaren een hogere bijdrage van het rijk dan de kosten die met de opvang gemoeid waren. Voor 2024 gaan we vooralsnog uit dat deze opvang budgetneutraal gerealiseerd wordt. Een overschot in de orde van grootte zoals in de jaren 2022 en 2023, is niet te verwachten. De bekostiging van het rijk is verlaagd en er is nog geen duidelijkheid over de continuering van de huidige opvanglocatie. Vanuit het gemeentefonds volgt een positieve bijstelling op basis van de uitwerking van de septembercirculaire 2023.

Verder nemen we in deze bestuursrapportage alvast een voorschot op de aanstaande meicirculaire 2024 door de financiële effecten voor Meppel uit de Voorjaarsnota 2024 van het rijk mee te nemen . De bestuursrapportage is uitgewerkt op basis van de gegevens bekend over de eerste maanden van 2024. De rapportage geeft een eerste indicatie van de ontwikkelingen over 2024, maar is daarmee geen eindejaarsverwachting. Na de zomer volgt een financiële tussenrapportage als 2e moment om te rapporteren over de (financiële) ontwikkelingen in het boekjaar. In de programma's hierna worden inhoudelijke toelichtingen op de financiële afwijkingen gegeven.

Financiële positie Om de financiële positie van de gemeente Meppel te verstevigen is in mei 2023 een financieel actieplan vastgesteld. Er zijn acties nodig om te komen tot een duurzaam gezonde financiële positie. Tegelijkertijd is het nodig om te blijven investeren in de toekomst van de gemeente en te blijven investeren in onze publieke voorzieningen. Onder meer door voldoende reserves op te bouwen om risico’s op te vangen en de schuldenlast te stabiliseren en zo nodig verlagen, blijft ruimte om de ambities en opgaven op te pakken en verantwoord te bouwen aan de groei van Meppel. De positieve rekeningresultaten over 2022 en 2023 hebben ertoe geleid dat de financiële positie op een aantal punten sterk verbeterd is. Tegelijkertijd zien we ook dat de voordelen vooral volgen uit incidentele financiële meevallers en de financiële tegenvallers vooral een structureel karakter hebben. Voor de toekomst hebben we te maken met veel financiële onzekerheden. Belangrijk aspect daarin is de ontwikkeling van het gemeentefonds. Waar de bijgestelde begroting over 2024 nog een positief saldo laat zien, verwachten we in latere jaren tekorten. In onderstaande tabel de geactualiseerde kengetallen voor het begrotingsjaar 2024. De stijging van de solvabiliteitsratio is het gevolg van het positieve rekeningresultaat over 2023.

De gunstige ontwikkeling van de netto schuldquote komt mede door ontvangen (investerings)subsidies waar de komende jaren nog kosten voor moeten worden gemaakt. Financiele kengetallen

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Categorie

1. netto schuldquote

63%

74%

69%

A. Minst ricisovol

2. solvabiliteitsratio

22%

19%

26%

3. grondexploitatie

24%

22%

25%

C Meest risicovol

4. structurele exploitatieruimte

4,1%

2,6%

1,5%

5. belastingcapaciteit

81%

87%

Aandacht en buffer voor risico's In het actieplan wordt ook aandacht gevraagd voor voldoende buffer ter opvang van de risico's. Daarin is voorgesteld om een hoger weerstandsratio te hanteren. Op basis van de huidige risico inschatting streven we naar een minimale financiële buffer van (afgerond) € 37,6 miljoen. In de programmabegroting 2024 is voor de jaren 2024 en 2025 een storting opgenomen in de algemene (buffer) reserve van respectievelijk € 3 miljoen (2024) en € 4 miljoen (2025) ter versteviging van de financiële positie. Daarnaast wordt bij de besluitvorming over de jaarstukken 2023 voorgesteld het resultaat na bestemming van € 8,9 miljoen toe te voegen aan de algemene (buffer) reserve. Het verloop van de algemene reserves is dan als volgt:

Algemene reserves

2024

Stand per 1 januari

29.869

Onttrekking energietoeslag

-1.400

Resultaat(bestemming) voorgaand boekjaar

2025

2026

2027

40.367

46.519

47.304

8.898

2.152

785

-2.583

Storting cf programmabegroting 2024

3.000

4.000

Stand op 31 december

40.367

46.519

47.304

44.721

(bedragen x € 1.000)

Moties en amendementen programmabegroting 2024 Moties en amendementen programmabegroting 2024 Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2024 zijn er twee amendementen en twee moties aangenomen. In onderstaande tabel treft u de voortgang aan. Aangenomen amendementen: Onderwerp

Omschrijving

Status

Geen subsidie Merk Meppel

De bijdrage van € 167.000 voor het Merk Meppel in programma 10 "economische zaken en grondzaken" vervalt en ten gunste wordt gebracht van het begrotingssaldo 2024 en een raadsvoorstel met daarin de visie over de Citymarking en het gevraagde budget zo snel mogelijk aan de raad voorgelegd wordt.

De Raad heeft dit voorstel behandeld in de vergadering van 7 december 2023

Verbouwing stadhuis uit begroting

De investeringen van € 7.815.000 voor ‘Herinrichting stadhuis en gemeentewerf niet te autoriseren. En het college opdracht te geven een plan ter besluitvorming met bijbehorend investeringsvoorstel aan de raad te laten aanbieden, waarin de strikt noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen voor het waarborgen van de veiligheid van medewerkers, college, gemeenteraad en bezoekers van het Stadhuis; en het akoestisch isoleren van ruimtes waarin privacygevoelige gesprekken tussen medewerkers en externen plaatsvinden.

Het college heeft het voorstel aan de raad aangeboden voor behandeling in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

Onderwerp

Omschrijving

Status

Publicatie bekendmaking

bekendmakingen niet alleen online te publiceren maar ook weer in de Meppeler Courant

Afgedaan 20 december 2023

Aangenomen moties:

inzicht in kostenstijging 1. de gemeenteraad door middel van een memo nader te informeren over Afgedaan 21 december 2023 school Nieuwveense de prijsstijgingen voor de onderdelen bouwkosten/bouwproces, de ruimte Landen voor de kinderopvang, het bewegingsonderwijs en wat de groei van de wijk heeft bijgedragen aan de prijsstijging en de aanleiding per onderdeel daartoe; 2. daarbij in het memo aan te geven op welke manier dat de prijsstijgingen passen binnen de besluiten die over dit ondenA/erp door de gemeenteraad zijn genomen, waarbij ook stilgestaan wordt bij het aangenomen amendement uit 2018 over het onderzoek naar bewegingsondenA/ijs en de discussie in 2020 over het realiseren van een passende binnensportvoorziening bij de school in Nieuwveense Landen; 3. deze memo uiterlijk 1 januari 2024 aan te raad toe te zenden;

Programma's Programma 1: Bestuur Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Bestuursorganen

Product

Portefeuille

Korteland

Bestuursondersteuning (griffie)

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

-50

Lasten Personeel

Totaal programma 1

Uitbreiding griffie

-50

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting De gemeenteraad en griffie van Meppel staan voor uitdagingen in de komende jaren die een versterking vragen van de ondersteuning om het raadswerk te kunnen blijven doen. Met de huidige capaciteit van de griffie kan de raad het werk als volksvertegenwoordiger doen, maar worden grenzen bereikt voor zover dat nog niet het geval is. Deze trend is niet enkel zichtbaar in Meppel, maar door het hele land. In recente jaren zijn er daarom gesprekken gestart tussen griffiers en raadsleden (via werkgeverscommissies) over hun gewenste ondersteuning en hoe dit geboden kan worden. Aanvulling op de formatie van de griffie is nodig, zeker ook met het oog op de aanstaande uitbreiding van de raad.

Programma 3: Sociaal domein Wat valt er onder dit programma? Product

Onderdelen

Portefeuille

Samenkracht en burgerparticipatie

Eigen kracht en individuele ondersteuning

Inkomensregelingen

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Bos

Maatwerkvoorzieningen

Van Ulzen

Maatwerkdienstverlening 18+

De Vries

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18-

Volksgezondheid

Actuele ontwikkelingen Doorontwikkeling opdrachtgever- / opdrachtnemerschap De gemeente Meppel is door stichting Welzijn MensenWerk (WMW) benaderd met de vraag voor aanzienlijk meer basissubsidie over 2024 dan wordt toegekend met de reguliere indexering van 3,1%. De stichting is een belangrijke, strategische partner binnen het voorliggend veld. Daarom is gemeente hierover in gesprek gegaan. Het probleem is niet het belang van het werk dat de stichting levert, maar de kwaliteit en inzichtelijkheid van de onderbouwing van de financiële claim. De gemeente is zich er terdege van bewust dat ook kritisch naar haar eigen rol en de sturing op subsidies in het algemeen wordt gekeken. Subsidiepartners met personeel Wij komen de toezegging aan de raad na, om gedegen naar de situatie van subsidiepartners met personeel te kijken omdat hier, in afwijking van zorgaanbieders, geen (contractuele) afspraken zijn en de cao-stijging in 2023 en 2024 aanzienlijk is. Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jaar Onlangs is geconstateerd dat de vaccinatiegraad van gemeente Meppel in de doelgroep 0-4 jaar onder het gewenste niveau ligt en al een aantal jaar dalend is. Gezien de gezondheidsrisico's die hier mogelijk uit voortkomen wordt een overleg gepland met de uitvoerende organisatie.

Dit om beter zicht te krijgen om welke vaccinatie het precies gaat en welke risico's we hierin lopen en welke acties we hieraan moeten koppelen. GGD De GGD heeft in 2024 een extra bijdrage nodig voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ten behoeve van Oekraïense kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar. In 2023 heeft de GGD echter een positief resultaat behaald en het bedrag dat daarmee terugvloeit naar de gemeente Meppel is voldoende om deze extra kosten te dekken. Subsidie armoederegelingen Steeds meer inwoners doen een beroep op onze armoederegelingen en -voorzieningen. De toename

van het bereik en de kosten maken dat er hogere subsidies worden aangevraagd door de subsidiepartijen (Kindsupport Meppel, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Humanitas en Schuldhulpmaatje). Het huidige budget voor 2024 (armoedepreventie) is waarschijnlijk niet toereikend. Armoedepreventie In november 2023 is het beleidsplan armoede en schulden vastgesteld door de gemeenteraad, waar preventie als expliciet doel is opgenomen. Om een goede armoede- en schuldenaanpak neer te kunnen zetten, zullen er meerdere maatregelen moeten worden doorgevoerd. 2024 staat in het teken van onderzoek en deels ook al het doorvoeren van die maatregelen binnen de bestaande middelen. Sociale Basis Vanuit de landelijke akkoorden en de noodzaak tot beheersing van de zorgkosten is het noodzakelijk om te werken aan een sterke samenleving met een sterke sociale basis. Een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken, die bijdraagt aan het voorkomen van eenzaamheid en de vraag naar ondersteuning en zorg beperkt. Het vormgeven van de sociale basis draagt bij aan die samenleving. De sociale basis betekent: vrij toegankelijke formele en informele activiteiten en voorzieningen gericht op het elkaar ontmoeten en ondersteunen, ontplooien en ontspannen die zorgen dat mensen kunnen samenleven en zelfstandig mee kunnen doen in hun eigen omgeving.

Een stevige sociale basis voorkomt dat inwoners met een kleine zorg- of ondersteuningsvraag in een formeel of zwaar zorgtraject terechtkomen. In 2024 gaan wij de visie sociale basis vormgeven; duidelijk maken wat wij verstaan onder de sociale basis, waar de sociale basis aan moet voldoen, waar behoefte aan is en welke ondersteuningsvragen moeten worden opgepakt binnen de sociale basis. Aan de hand daarvan maken we overzichtelijk wat er op dit moment al wordt gedaan binnen de sociale basis en beantwoorden we de vraag of dit de juiste dingen zijn of waar we de sociale basis in moeten versterken. Om hier goed op te kunnen inzetten is het nodig dat er een onderzoeksbudget (voor onder andere een projectleider en uitvoeringskosten) beschikbaar wordt gesteld van € 150.000. Jeugdhulp Bij de jaarstukken 2023 hebben wij geconstateerd dat er minder jongeren gebruik maken van jeugdhulp. Wij hebben gesteld dat wij nog niet kunnen stellen of hier sprake is van een trendbreuk of een zwaluw. Dit dient nader uitgezocht te worden en de uitkomst hiervan zal worden meegenomen in de begroting 2025. Maar ook voor deze bestuursrapportage moet een afweging gemaakt worden. Hieronder informeren wij u over de gemaakte keuzes. In 2024 hebben wij de declaraties over januari en februari ontvangen van zorgaanbieders.

Wij zien met enige voorzichtigheid (er is pas twee maanden gefactureerd) dat de trend uit 2023 zich lijkt aan te houden. Wij merken op dat de kosten in 2024 stijgen. Voor jeugdreclassering en -bescherming is dat ongeveer 30%, en voor de overige jeugdhulp is dat 6%.Voor de bestuursrapportage nemen wij de uitkomst van 2023 als basis. Wanneer de ontwikkeling van unieke cliënten gelijk blijft met 2023 en wij de tariefstijging doorrekenen, dan worden de kosten voor jeugdhulp geprognotiseerd op € 12.891.000. In de primaire begroting 2024 is een budget opgenomen van € 12.899.000. Om deze reden stellen wij de begroting 2024 niet bij.

Bij de financiële tussenrapportage in het najaar wordt de ontwikkelingen jeugdhulp opnieuw kritisch beoordeeld en wordt u hierover geïnformeerd. De voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim € 500 miljoen in 2025 gaat niet door. Deze besparing is de verantwoordelijkheid van het rijk. Voor gemeenten verloopt deze maatregel budgettair neutraal omdat ze worden gecompenseerd voor het besparingsverlies. Iedere gemeente had namelijk al lagere gemeentelijke uitgaven ingeboekt die nu niet reëel zijn voor 2025. Vanaf 2026 is er nog wel een bezuiniging van € 511 miljoen gepland, maar het is aan een nieuw kabinet om dit door te zetten of niet.

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming Structureel/Incidenteel

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang ontheemden uit Oekraïne

-6.500

Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal en maatschappelijk werk en welzijn

-75

Samenkracht en burgerparticipatie

Versterken sociale basis

-150

Eigen kracht en individuele ondersteuning

Inzet initiatieven wijk- en dorpsgerichtwerken

166

Periodieke bijstand

Uitkeringen

-1.238

Periodieke bijstand

Loonkostensubsidie

-213

Begeleide participatie

Wachtlijst oud-wsw

-113

Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo Begeleiding

-50

Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang ontheemden uit Oekraïne

6.500

Samenkracht en burgerparticipatie

Inburgering

373

Periodieke bijstand

Uitkering BUIG

330

Geëscaleerde zorg 18+

Beschermd wonen

1.700

Baten

Totaal programma 3

730

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting Opvang ontheemden uit Oekraïne Wij verwachten dat de opvang van Oekraïners in 2024 budget neutraal kan verlopen. Een soortgelijk overschot als in 2022 en 2023 is niet te verwachten aangezien de bekostiging van het Rijk is verlaagd en er nog geen duidelijkheid is over de continuering van de huidige opvanglocatie. Sociaal en maatschappelijk werk en welzijn Er is een externe opdracht belegd voor een onderzoek naar een verbeterde samenwerking en sterke partnerschap tussen de gemeente en haar (subsidie)partners. Stichting Welzijn MensenWerk wordt als pilot gebruikt voor dit onderzoek. Wij verwachten voor dit onderzoek kosten van € 75.000. Versterken sociale basis Voor het vormgeven van de visie sociale basis gaat een onderzoek plaatsvinden om inzicht te geven over de sociale basis binnen de gemeente op dit moment en waar inzet en versterking nodig is. De kosten voor dit onderzoek betreft onder andere een projectleider en uitvoeringskosten van ongeveer € 150.000.

Inzet initiatieven wijk- en dorpsgerichtwerken Als onderdeel van het wijk- en dorpsgericht werken is samen met de inwoners onder andere invulling gegeven aan de projecten Kalverwei, Osseweide, Keucheniusstraat en zwemplas Nijeveen. Bij de herinrichting Rogat wordt in samenspraak met de bewoners een speciaal lichtpunt en extra verkeersplateaus gerealiseerd. Een deel van het beschikbare budget van wijk- en dorpsgericht werken is ingezet voor de realisatie van deze initiatieven. Zie hiervoor ook programma 9 Beheer Openbare ruimte. Uitkeringen We verwachten op basis van het eerste kwartaal 2024 een aanpassing dit jaar van € 1,2 miljoen aan extra uitgaven op uitkeringen. Loonkostensubsidie De bijstelling betreft een structureel effect van de jaarstukken 2023. De mensen die een uitkering ontvangen zijn steeds vaker mensen die voor 2015 arbeidsvermogen hadden én een WAJONG uitkering ontvingen van het UWV. Deze groep mensen ontvangt nu een bijstandsuitkering. Zij behoren vaak tot het doelgroepregister (de banenafspraak) en gaan veelal met loonkostensubsidie aan het werk. Deze groep groeit steeds harder. Daarnaast is het vinden van werk met loonkostensubsidie in een periode van arbeidskrapte makkelijker dan voorheen. Tegenover de hogere kosten staat een bijdrage van het rijk (zie onder baten).

Wachtlijst oud-wsw De medewerkers die op de dienstverleningsovereenkomst wachtlijst “oud” met Reestmond staan hebben dezelfde rechten als de huidige SW-ers. Het grootste deel van de facturen bestaat uit loonkosten. Deze mensen hebben ook een loonsverhoging gehad zoals die in de CAO WSW is vastgesteld. Wmo Begeleiding Er zijn een paar casussen die extra zwaar drukken op het budget begeleiding. Door de doorstroom vanuit de Jeugdwet beter te laten verlopen is in een aantal situaties een soort begeleid wonen ingezet. Dit is goedkoper dan verlengen vanuit de Jeugdwet. We werken nu aan een proces 18-18+ waardoor doorstroom soepeler en goedkoper gaan verlopen. Voor de hogere kosten door deze casussen verhogen wij het budget Wmo begeleiding incidenteel met € 50.000. Beschermd wonen Met de openstelling van de Wet langdurige zorg voor BW-cliënten per 1 januari 2021 zijn sindsdien veel cliënten uitgestroomd vanuit onze BW-regio. De nieuwe instroom is beperkt. De verwachting was dat de Rijksbijdrage ten aanzien van Beschermd Wonen zou worden verlaagd in de jaren die hierop zouden volgen. In de jaren die volgden stroomden meer cliënten uit dan vooraf verwacht, zowel door de gemeenten als het Rijk. Een bijstelling van de Rijksbijdrage heeft sindsdien nog niet plaatsgevonden en gaat naar verwachting voor 2024 ook niet plaatsvinden.

Als gevolg van een fors lager aantal cliënten en daarmee lagere kosten, en een Rijksbijdrage die hier niet op is aangepast, hebben we de afgelopen jaren een flink overschot op deze Rijksmiddelen. Aangezien deze Rijksmiddelen een algemeen dekkingsmiddel zijn hoeven deze overschotten niet terugbetaald te worden en staan deze ter vrije beschikking van de gemeente. Voor Meppel geeft dit een positief effect van € 1,7 miljoen ten opzichte van de huidige begroting van € 500.000.

Programma 4: Onderwijs Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Product

Portefeuille

Bos

Onderwijs

Actuele ontwikkelingen Nieuwbouw Nieuwveense Landen De voorbereidingen van de ontwerpfase zijn opgestart met een aanbestedingsprocedure voor een bouwprojectmanager en het voorbereiden van een bouwheerovereenkomst. Daarna kan een architect worden geselecteerd. Start bouw is voorzien in 2025, realisatie van het project op z'n vroegst eind 2026. Reestoeverschool Samen met Stichting Promes en Cosis is een locatiestudie opgestart, waarbij wordt onderzocht wat potentiële locaties zijn voor de nieuwbouw van de Reestoeverschool. Hierbij wordt ook de haalbaarheid onderzocht van de combinatie met de Mackayschool en het expertisecentrum van Cosis, zodat een integraal jeugdcentrum ontstaat voor onderwijs en zorg. Tijdelijke onderwijslocaties Op verzoek van Stichting Kindpunt en Stichting Promes is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een tijdelijke onderwijsvoorziening in de wijk in aanloop naar de nieuwbouw. De uitkomsten hiervan worden rond de zomer van 2024 verwacht. Samen met de schoolbesturen VOMEO, Stichting Promes en de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland, De Wolden en Staphorst is gezocht naar huisvesting voor de Taalschool Regio Meppel. Een regionale aanpak is nodig om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs aan nieuwkomersonderwijs te borgen.

Een voorstel om voor een periode van 3 jaar huisvesting beschikbaar te stellen wordt behandeld in de raadsvergadering van 30 mei 2024. Greijdanus heeft een aanvraag ingediend voor permanente uitbreiding. De leerling prognoses laten zien dat er voor een periode van minimaal 15 jaar sprake is van capaciteitstekort. Samen met het schoolbestuur worden potentiële oplossingsrichtingen verkend. Tot die tijd is verlenging van de tijdelijke units nodig. Voor de periode van augustus t/m december 2024 brengt dit € 15.000 aan huurlasten met zich mee. Nieuwbouw en renovatie Stadskwartier De nieuwbouw van twee lokalen bij Kindcentrum Het Stadskwartier is gerealiseerd. De renovatie van het bestaande schoolgebouw is gaande en wordt naar verwachting in het voorjaar 2024 afgerond. CSG Dingstede Het onderzoek naar de huisvestingsscenario's voor CSG Dingstede is afgerond. In deze verkenning zijn drie scenario's onderzocht: renovatie zoals oorspronkelijk gepland (prijspeil 2024), renovatie naar een energieneutraal gebouw en vervangende nieuwbouw op of nabij het onderwijspark Ezinge. In samenwerking met het schoolbestuur wordt nu een voorkeursscenario uitgewerkt en wordt besluitvorming voorbereid.

Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1

Beschikbaar krediet

Mutatie krediet berap 2024

806.000

144.000

Nieuw krediet

Begrote Mutatie Nieuw inkomsten / inkomsten begrote bijdrage van berap 2024 inkomsten / derden bijdrage van derden

NettoNettoBesteed investering investering t/m 2023 (was) (wordt)

Programma 4 Onderwijs Nieuwbouw en renovatie Stadskwartier

40.000

-40.000

766.000

950.000 803.556

950.000

Toelichting: Voor de duurzame aanpassingen van Kindcentrum Stadskwartier was aanvankelijk een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 950.000. Aangezien de school dan geen gebruik meer hoeft te maken van het naastgelegen oude gerechtsgebouw en de huurlasten à € 65.000 per jaar vervallen, kunnen de bouwkundige aanpassingen budgetneutraal worden uitgevoerd. Het investeringskrediet is in 2021 naar beneden bijgesteld naar € 806.000. Die bijstelling is te positief geweest. Voorgesteld wordt het oorspronkelijke krediet te herstellen naar € 950.000. Daarmee wordt het project nog steeds uitgevoerd binnen de oorspronkelijk gestelde financiële kaders.

Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme Wat valt er onder dit programma? Product

Onderdelen

Portefeuille

Kunst en cultuur

Bos

Erfgoed

De Vries

Recreatie en toerisme

Van Ulzen

Schouwburg Ogterop

Bos

Actuele ontwikkelingen Kunst en Cultuur In 2024 leggen we een nieuwe Cultuurnota voor aan de raad. Wanneer deze wordt vastgesteld verwachten we geen afwijkingen op de begroting, wel (deels) een aangepaste verdeling van de bestaande middelen. Erfgoed In 2024 wordt verder gestalte gegeven aan het erfgoedbeleid als omschreven in de uitvoeringsagenda van de erfgoednota "Meppeler erfgoed nu, behouden-benutten-beleven". Er is een aanvang gemaakt met het tegen het licht houden van de gemeentelijke monumenten. Het streven is erop gericht dit jaar een voorstel voor een gemeentelijk beschermd stadsgezicht Binnenstad en Centrumschil voor te leggen. Daarnaast blijft de borging van erfgoed in de Omgevingswet de nodige aandacht vragen en wordt de Kerkenvisie afgerond.

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

-30

Lasten Schouwburg Ogterop

Extra onderhoud o.a. trekkenwand en oplossen calamiteiten

Totaal programma 6

-30

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën Onderhoud Schouwburg Ogterop De extra kosten van € 30.000 betreffen onvermijdelijke vervanging, onderhoud en mankementen aan installaties (o.a. trekkenwand) en aan het gebouw.

Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1

Beschikbaar Mutatie Nieuw krediet krediet krediet berap 2024

Begrote Mutatie Nieuw inkomsten / inkomsten begrote bijdrage van berap 2024 inkomsten / derden bijdrage van derden

NettoNettoBesteed investering investering t/m 2023 (was) (wordt)

Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme Vervanging ticketingsysteem

25.000

Totaal

25.000

27.000

25.000

52.000

13.915

25.000

52.000

13.915

52.000 27.000

52.000

Toelichting investeringen Binnen het samenwerkingsverband met de 10 theaters binnen regio Zwolle wordt gewerkt met een overkoepelende planningstool. Hiermee wordt optimale samenwerking en efficiency beoogt. Voorgesteld wordt om deze module aan het ticketingsysteem toe te voegen. Het betreft een aanvullende eenmalige aanschaf van € 27.000. De structurele exploitatielasten (licentie) wordt bekostigd uit de reguliere exploitatie van schouwburg Ogterop.

Programma 7: Sport en bewegen Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Product

Portefeuille

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Bos

Sport- en speldeelname

Bos

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

Lasten Beheer en onderhoud sportaccommodaties

Airdome

-36

Sport- en speldeelname

Inzet buurtsportcoaches

-80

Totaal programma 7

-116

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën Airdome (luchthal Nijeveen) Ook in 2024 wordt, ter overbrugging naar een definitieve keuze, een bijdrage gevraagd aan de gemeente à € 36k om de blaashal op het terrein van DOS'46 op te kunnen zetten. Zonder deze blaashal ontstaat er een groot capaciteitstekort qua binnensportaccommodatie voor het seizoen 2024/2025. Buurtsportcoaches Om de inzet in 2024 van de buurtsportcoaches te kunnen continueren is een extra bedrag van € 80.000 nodig ten opzichte van de middelen (€ 173.101) die de gemeente Meppel hiervoor ontvangt via de specifieke uitkering. Deze continuering is van belang voor het organiseren, begeleiden en uitvoeren van diverse sportactiviteiten binnen het (bewegings)onderwijs en in de wijk.

Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Product

Portefeuille

Ontwikkeling van de openbare ruimte

Van Ulzen

Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)

Van Ulzen

Actuele ontwikkelingen Realisatie gevarieerd woningaanbod in Nieuwveense Landen In Centrumwonen 2 start Woonconcept in april met de bouw van 18 sociale huurwoningen. In Weideblick zijn de laatste 30 woningen en 2 bouwvrije kavels in verkoop gegaan en na de zomer start in Boshoven de bouw van 42 rijwoningen door CPO Boshoven (collectief particulier opdrachtgeverschap). Met de ontwikkelaar van Broeklanden 3 zijn we in de afrondende fase van het stedenbouwkundig plan, met woningen in diverse categorieën van sociale huur tot vrijstaand. Ontwikkeling Nieuwveense Landen Voor deelgebied Parkwonen 3/4/5 en Boshoven is met marktpartijen overeenstemming bereikt over de koop-realisatieovereenkomst. Voor de zomer worden deze getekend. Transformatiegebied Noordpoort Er wordt gewerkt aan verdere plan- en besluitvorming voor de ontwikkelingen in Noordpoort. De scope van het project wordt de komende periode vastgelegd (wat valt wel binnen het project Noordpoort en wat niet). De benodigde gronden voor de stadsentree zijn voor ongeveer 80% verworven. Er wordt gewerkt aan het schetsontwerp voor de nieuwe stadsentree en aan een programma van eisen en beeldkwaliteit voor de brug. Aan de hand hiervan worden de ramingen geactualiseerd en verfijnd. Vanuit het rijk zijn de mobiliteitsgelden in 2023 definitief toegekend.

Via deze regeling is een bijdrage ontvangen voor de realisatie van de stadsentree, de aanpassing van de Steenwijkerstraatweg en de aanleg van de fietstunnel ter hoogte van de watertoren. Een deel van deze opgave wordt door en in samenwerking met de provincie opgepakt. De afspraken met de provincie worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Diverse initiatieven door derden zijn gaande binnen het plangebied. De locatie van de Miniopslag aan de Galgenkampsweg heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van 28 woningen. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en zal kosten verhalen op grond van het kostenverhaal zoals geregeld in het omgevingsplan Noordpoort (2021). Ook wordt er gewerkt aan de plannen voor de Kop van Noordpoort, in samenwerking met de scheepswerf Liezen. De totale uitwerking van het transformatiegebied Noordpoort inclusief de realisatie van de stadsentree wordt in de vorm van een nieuw omgevingsplan naar verwachting eind 2024 / begin 2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Hierin worden de financiële consequenties en mogelijke keuzes ook in meegenomen. Vaststellen Omgevingsvisie Er blijkt meer tijd nodig te zijn om tot een goede Omgevingsvisie te komen. De complexiteit van een

zo integraal mogelijk opgebouwd visiedocument dat een goed ingericht participatieproces doorloopt, is aanzienlijk. De planning is nu gericht op vaststelling in het vierde kwartaal 2024. Omgevingsprogramma's actualiseren De voorbereidingen voor de introductie van het nieuwe Omgevingswet-instrument van Omgevingsprogramma zijn gestart. Uit de vaststelling van de Omgevingsvisie blijkt waar voor onze gemeente de prioritaire ambities en beleidsdoelen liggen waarop vervolgens een Omgevingsprogramma wordt ingericht. Omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil De voorbereidingen voor de vaststelling van het eerste deel van het nieuwe Omgevingsplan van onze gemeente zijn ver gevorderd. Omstreeks de zomer 2024 verwachten we het ontwerp voor inzage vrij te kunnen geven, waarna begin 2025 behandeling in de gemeenteraad kan volgen. Bij de invoering van de Omgevingswet, afgelopen 1 januari, is door de wetgever bepaald dat gemeenten wat meer tijd krijgen om het Tijdelijk Omgevingsplan (eigenlijk de stapeling van alle voormalige bestemmingsplannen) om te bouwen tot dat ene Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente, en wel tot 1 januari 2032. Dat lijkt een ruime termijn maar de verwachting is dat het nog een flinke inspanning zal zijn om op tijd klaar te zijn.

Een tegenvaller op dit moment is dat de plansoftware nog de functionaliteit mist om meerdere wijzigingen van het Omgevingsplan tegelijkertijd te verwerken en in te voegen in het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit maakt dat het kunnen vaststellen van wijzigingen op het Omgevingsplan langer op zich laat wachten. Gevolg is ook dubbel werk voor eenzelfde activiteit omdat later alsnog invoegen in het Omgevingsplan moet volgen. Voor 2024 heeft dit financieel nog geen gevolgen.

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming Structureel/Incidenteel

Lasten Ontwikkeling openbare ruimte

Planvorming en onderzoeken ontwikkeling Noord IV

-81

Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu) Startbouwimpuls

-911

Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu) Huisvesting aandachtsgroepen

-147

Baten Ontwikkeling openbare ruimte

Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu) Startbouwimpuls

Subsidiebijdrage versnellen woningbouw

911

Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu) Huisvesting aandachtsgroepen

147

Totaal programma 8

Bedragen x 1.000 (- = nadeel /+ = voordeel)

Toelichting Subsidie bijdrage versnellen woningbouw Voor de inzet op de ontwikkeling van het transformatiegebied Noordpoort en stadsentree is een beroep gedaan op de subsidieregeling 'Inzet personele capaciteit versnelling woningbouwprojecten' van de provincie Drenthe. Een totale bijdrage van € 103.000 is ontvangen. Hiervan komt € 22.000 ten

gunste van de grondexploitatie Kop van Noordpoort. De resterende € 81.000 komt ten gunste van programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden als aanvullende middelen voor planvorming en onderzoeken gekoppeld aan het Omgevingsprogramma Noord IV. Start bouwimpuls Het Rijk heeft de regeling startbouwimpuls in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een impuls gegeven kan worden aan de start van de bouw voor (betaalbare) woningen. Deze regeling is zo opgebouwd dat gemeenten namens ontwikkelaars of corporaties een aanvraag indienen. In Meppel is voor 2 projecten een beroep gedaan op de impulsregeling. Op basis van de ingediende aanvraag is een bedrag ad € 911.000 toegekend wat beschikbaar is voor de realisatie van woningen. Met de ontwikkelaars worden aanvullende afspraken gemaakt over de besteding en verantwoording van de gelden. Op grond van de subsidieregeling moeten de woningen uiterlijk in 2027 te zijn gerealiseerd. Een terugbetalingsregeling (naar rato) is van toepassing als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Regeling huisvesting aandachtsgroepen Een initiatiefnemer is gestart met een project om flexwoningen te realiseren. Door de veranderde marktomstandigheden en vooral opgelopen prijzen van bouwmaterialen en personeel heeft initiatiefnemer een grote uitdaging om het financiële plaatje rond te krijgen.

Er is een beroep gedaan op de regeling Huisvesting Aandachtsgroepen. Deze regeling beoogt gemeenten te stimuleren om extra woonruimten voor aandachtsgroepen te realiseren, door een bijdrage te leveren aan het financiële tekort. De gemeente heeft € 147.000 ontvangen welke als bijdrage wordt ingezet voor de realisatie van flexwoningen.

Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen

Product

Portefeuille

Wegen/civiel

De Vries

Stadsverzorging

De Vries

Water

De Vries

Groen en spelen

De Vries

Riolering

De Vries

Parkeren

Van Ulzen

Actuele ontwikkelingen Openbare Ruimte Over de volle breedte is de afgelopen jaren sprake geweest van loon- en prijsstijgingen. In de lopende contracten gelden lagere prijzen en hebben we hier niet veel last van ondervonden. Bij een aantal nieuwe aanbestedingen lopen we echter tegen (forse) prijsstijgingen aan, onder andere bij onkruidbestrijding op verhardingen en de kosten van asfalt. We volgen de ontwikkeling in het jaar en waar nodig komen we hier op terug bij de financiële tussenrapportage in het najaar. Civiele kunstwerken Eekmolenbrug: Na een recente inspectie is geadviseerd om een deel van de brug af te sluiten omdat de conditie sneller achteruit is gegaan dan verwacht. Het vervangen van de Eekmolenbrug wordt nu naar voren gehaald om de route van en naar het centrum te kunnen veilig te stellen. Boazbrug: Voor het herstellen van de Boazbrug zijn meerdere scenario’s uitgewerkt, in de begroting voor 2024 is hiervoor een krediet beschikbaar gekomen. De planning is dat de brug voor het vaarseizoen 2025 weer in gebruik is. Herinrichting Voorstraat De herinrichting van de Voorstraat heeft vertraging opgelopen. Een fout bij het aanbrengen van de bronbemaling heeft geleid tot verzakking van een tweetal woningen. De herstelwerkzaamheden zijn in gang gezet. Voor de ontstane schade wordt een beroep gedaan op de CAR-verzekering van de gemeente en de aannemer.

De verwachting is dat in 2024 de riolering kan worden vervangen en dat de herinrichting in 2025 wordt afgerond. Baggerwerkzaamheden Al enige tijd krijgen we als gemeente klachten binnen over de bevaarbaarheid van onze wateren en havens. Een van de duidelijk aan te wijzen oorzaken hiervan is de hoeveelheid bagger in de wachthaven, waardoor schepen niet goed kunnen aanmeren. De ondieptes die de bagger heeft veroorzaakt dienen gebaggerd te worden, hiertoe heeft de gemeente een verantwoordelijkheid als vaarwegbeheerder en hier innen wij ook havengeld voor. De uitvoering van het baggeren staat gepland eind 2024 en de kosten hiervoor bedragen € 260.000 . Om soortgelijke onvoorziene kosten in de toekomst tegen te gaan, stellen we in 2024 een baggerplan op. Dit plan brengt een overzichtelijke planning van de te baggeren wateren inclusief een inschatting van de te maken kosten.

Beleidsvoornemens Met de aanschaf en implementatie van een nieuw beheerprogramma voor de openbare ruimte (GISIB) is een begin gemaakt met het actualiseren van beheerdata. Wanneer de beheerdata op orde zijn wordt gestart met het opstellen van een SSW (Systeemoverzicht stedelijk water). Dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder dan 2025 zijn. Een SSW is de opvolger van het basisrioleringsplan (BRP). Het is uitgebreider omdat niet alleen wordt gekeken naar de riolering, maar ook naar de openbare ruimte en het oppervlaktewater. Het SSW geeft daarmee een integraal beeld van hoe het watersysteem functioneert.

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming Structureel/Incidenteel

Lasten Wegen

Versnelling verkeerskundige opgaven

-50

Wegen/groen

Inzet initiatieven wijk- en dorpsgericht werken

Water

Baggerwerkzaamheden wachthaven

-260

Vergoeding overname grond

Baten Groen

Totaal programma 9

-236

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën Versnelling verkeerskundige opgaven Om een versnelling van verkeerskundige opgaven te realiseren wordt voorgesteld het budget voor deze werkzaamheden met € 50.000 te verhogen in 2024. Met deze versnelling wordt invulling gegeven aan onder andere de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid, het opstellen van een Omgevingsprogramma Verkeer, het opstellen van een laadbeleid (elektrisch laden) en een verkeersstructuurplan. In dit bedrag is rekening gehouden met de bijdrage aan het project Kalverwei (zie ook toelichting onder investeringen). Inzet initiatieven wijk- en dorpsgericht werken Een deel van de beschikbare onderhoudsbudgetten wordt ingezet voor de bijdrage aan initiatieven volgend uit het wijk- en dorpsgericht werken. Zie hiervoor ook de toelichting bij het onderdeel investeringen. Vergoeding overname grond Van de provincie is een bosperceel overgenomen om niet. Voor de toekomstige onderhoudsopgave is een eenmalige bijdrage ontvangen van € 48.000. De kosten voor het onderhoud in 2024 worden opgevangen binnen het beschikbare onderhoudsbudget. Bij het opstellen van de begroting voor de komende jaren wordt het benodigde onderhoudsbudget bijgesteld op basis van de totale onderhoudsopgave (accres). Baggerwerkzaamheden De kosten voor het baggeren van de wachthaven zijn begroot op € 260.000.

Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1

Beschikbaar krediet

Mutatie krediet berap 2024

Nieuw krediet

725.000

75.000

Begrote Mutatie Nieuw NettoNettoBesteed inkomsten inkomsten begrote investering investering t/m / bijdrage berap inkomsten (was) (wordt) 2023 van 2024 / bijdrage derden van derden

Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte Openbare ruimte Herinrichting dorpskern Rogat Herontwikkeling Bleekerseiland

800.000

725.000

800.000 723.830

1.500.000

99.000

1.500.000 1.401.000

1.500.000

Initiatieven openbare ruimte Wijk- en dorpsgericht werken

178.925

190.000

14.000

176.000

Vervanging zieke bomen

330.000

-21.500

308.500

330.000

308.500

Hondenspeelplaatsen

60.000

-15.000

45.000

60.000

45.000

Bruggen/oeverbescherming

Vervanging Eekmolenbrug

- 1.560.000

1.560.000 1.560.000

Riolering

Rioleringvervanging B. van der Helsstraat Totaal

286.000

2.615.000

113.000

286.000

2.615.000 4.576.500

2.074.500 4.689.500

902.755

Toelichting investeringen Herinrichting dorpskern Rogat De herinrichting van dorpskern Rogat is nagenoeg afgerond. De totale kosten van het project vallen circa € 75.000 hoger uit dan begroot. Oorzaak hiervan is onder andere dat, naast de algemene prijsontwikkeling, extra kosten zijn gemaakt voor de aanleg van speciale lichtpunten en aanvullende verkeersmaatregelen, mede ontstaan vanuit de participatie vanuit de inwoners. Vanuit het beschikbare participatiebudget als onderdeel van het wijk- en dorpsgerichtwerken wordt € 70.000 ingezet ter dekking van de hogere kosten (zie programma 3 Sociaal domein). Dit sluit aan bij de werkwijze van Wijk- en dorpsgericht werken om samen met bewoners de leefomgeving aan te passen. Bleekerseiland Voor het project Bleekerseiland is een bijdrage ad € 99.000 ontvangen vanuit de impulsregeling klimaatadapatie. De bijdrage ziet op het vervangen van het verhard oppervlakte door een open bodem, het vervangen van de kade door een bloemrijk natuurlijk taluut en het aanleggen van plantsoen met waterbergend vermogen. De kosten voor de uitvoering van deze maatregelen zijn onderdeel van het beschikbare krediet.

Vervanging Eekmolenbrug De vervanging van de Eekmolenbrug was in de meerjarenraming opgenomen voor vervanging in 2025/2026. Voorgesteld wordt om het gereserveerde krediet alvast in 2024 beschikbaar te stellen om daarmee de uitvoering naar voren te halen. De vervanging van de Eekmolenbrug wordt in combinatie met de herinrichting van de Kastanjelaan/Weerdstraat uitgevoerd. Herinrichting inclusief rioolvervanging J. van Goyenstraat / B. van der Helststraat In de oorspronkelijke planning is uitgegaan van herinrichting van de J. van Goyenstraat in 2024 en herinrichting van de B. van der Helststraat in 2025. Bij beide projecten wordt ook de riolering vervangen. In 2024 willen we de riolering van beide projecten gaan uitvoeren om vervolgens in 2025 de herinrichting te realiseren. Initiatieven Wijk- en dorpsgericht werken Vanuit de aanpak Wijk- en dorpsgericht werken is de doelstelling opgenomen om te faciliteren van en bij te dragen aan initiatieven vanuit inwoners of belangengroepen om de openbare ruimte aan te passen. In 2024 zijn een aantal initiatieven opgepakt die in samenwerking met de inwoners wordt gerealiseerd. Het gaat hier onder andere om de vergroening van de Kalverwei, aanpassing Ossenweide en Keucheniusstraat en het realiseren van een wandelpad bij de zwemplas Nijeveen.

Op grond van de begrotingsvoorschriften moeten dergelijke aanpassingen in de openbare ruimte te worden geactiveerd. De totale kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 190.000. Vanuit de impulsregeling klimaatadapatie is een bijdrage toegekend van € 14.000 voor de vergroening van de Kalverwei. Vanuit het beschikbare participatiebudget als onderdeel van het wijk- en dorpsgericht werken wordt € 96.000 ingezet ter dekking van de kosten (zie programma 3 Sociaal domein). Vanuit de budgetten beheer openbare ruimte wordt € 63.000 bijgedragen, waarvan een deel uit de kredieten vervanging zieke bomen en aanleg hondenspeelplaatsen.

Programma 10: Economische zaken en grondzaken Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Economische zaken

Product

Portefeuille

Korteland De Vries Van Ulzen

Grondzaken

Actuele ontwikkelingen Regionale Samenwerking Tussen de Regio Zwolle en het Rijk wordt dit jaar een nieuwe Regio Deal afgesloten. Samen met onze partners uit de regio onderzoeken we over welke onderwerpen we een aanvraag kunnen doen om zo goede en mooie projecten mede mogelijk te maken. De Regio Zwolle heeft een Ruimtelijk Economische Bouwsteen 2040 opgesteld. Deze Bouwsteen analyseert de toekomstige ruimtebehoefte voor onder andere (grootschalige) bedrijvigheid en is bedoeld als bouwsteen voor de verschillende omgevingsvisie. De komende periode wordt de dialoog over dit onderwerp tussen de verschillende overheden verder opgestart. Op 17 januari bezocht de Koning Port of Zwolle in Meppel. Hier kon hij zien dat Port of Zwolle gaat over veel meer dan alleen transport over water. Ook de transitie naar een circulaire economie en innovatie rondom voedsel hebben een plaats in onze havens. Voor de doorontwikkeling en verdere verzelfstandiging van Port of Zwolle volgt later dit jaar een voorstel. Bedrijventerreinen De laatste vier kavels op Blankenstein zijn of worden dit jaar geleverd aan de kopers. Daarnaast is het recent ontwikkelde deel begin dit jaar woonrijp gemaakt. Op Oevers E is het grootste deel van de resterende kavels de afgelopen twee jaar verkocht. Op dit moment wordt op twee kavels volop gebouwd en zijn een aantal kavels onder reservering of worden binnenkort geleverd.

De verkoop van 8,3 hectare op Oevers D ging uiteindelijk niet door vanwege problemen met de vergunningverlening rond stikstof. Dit terrein zal als diverse kleinere watergebonden kavels op de markt gezet worden. Voor een eerste kleinere kavel (circa 3.000 m2) is een reserveringsovereenkomst aangegaan met een naastgelegen bedrijf. Noord IV Begin januari is bekend geworden dat het themapark niet doorgaat. Voor Noord IV wordt er daarom nu gewerkt aan het terugvalscenario. Dit houdt in dat er een bedrijventerrein komt, in combinatie met de opwekking van windenergie en waterberging. Dit jaar wordt verder gewerkt aan een omgevingsplan voor Noord IV. Transportschaarste en verduurzaming Bij het onderhoud en verduurzamen van het eigen vastgoed merken we steeds meer de beperkingen van de transportschaarste op het elektriciteitsnetwerk. Door het verduurzamen van vastgoed wijzigt het energiegebruik en verschuift de energievraag van gas naar elektriciteit. Er worden dan

maatregelen toegepast die tot een grotere elektriciteitsvraag leiden. Maar door de transportschaarste is een grotere elektriciteitsaansluiting niet mogelijk. Binnen de configuratie van een pand moet dan slimmer gebruik worden gemaakt van de beschikbare capaciteit. Dit kan door meer of andersoortige maatregelen toe te passen moeten om binnen de capaciteit van de beschikbare elektriciteit (aansluiting) te blijven. Ter illustratie: dit kan beteken dat een pand niet elektrisch verwarmd kan worden als de verlichtingsarmaturen niet vervangen zijn voor zuinigere oplossingen. Om de vervangingsinvesteringen te laten werken, moeten er dus meer aanvullende of andere maatregelen toegepast worden die eerder niet begroot waren. In de praktijk betekent dit nu dat onder andere verlichting met voorrang vervangen dient te worden door energiezuinigere LED verlichting zonder dat budget hiervoor beschikbaar is gesteld. De verwachting is dat de komende jaren capaciteitsuitbreiding van bestaande elektriciteitsaansluitingen nog niet mogelijk is. Slim omgaan met de capaciteit van elektriciteit blijft een belangrijk aandachtspunt bij onderhoud en verduurzaming van vastgoed.

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

Baten Economische- en grondzaken

Gederfde huurinkomsten MFA de Plataan

-100

I/S

Economische- en grondzaken

Verkoopopbrengst ruiling gronden

300

Totaal programma 10

200

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting Minder huurinkomsten Er is sprake van gederfde huurinkomsten voor MFA de Plataan. Vanwege het eerdere faillissement van Scala en de vorming van de cultuurnota is er nog geen zicht op structurele (huur)invulling. Verkoopopbrengst ruiling gronden Voor de verwerving van de gronden ten behoeve van de stadsentree is een ruilovereenkomst aangegaan voor gronden. De aankoop van de door de gemeente benodigde locatie is bekostigd uit het beschikbare krediet voor de realisatie van de stadsentree. De verkoop van de gemeentelijke locatie heeft geresulteerd in een incidentele boekwinst van € 300.000.

Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1

Beschikbaar Mutatie krediet krediet berap 2024

Nieuw krediet

Begrote Mutatie Nieuw inkomsten / inkomsten begrote bijdrage van berap 2024 inkomsten / derden bijdrage van derden

NettoNettoBesteed investering investering t/m 2023 (was) (wordt)

Programma 10 Economische zaken en grondzaken Dakrenovatie Bibliotheek Totaal

150.000

150.000 -

150.000

Toelichting Het advies naar aanleiding van uitgevoerde dak inspecties is het dak van de bibliotheek op korte termijn te renoveren. Langer uitstel zal mogelijk leiden tot lekkages waarbij de kans toeneemt dat ook het plafond vervangen moet worden.

Programma 11: Duurzaamheid Wat valt er onder dit programma? Product

Portefeuille

Energietransitie

Bos

Klimaataanpassing

Bos

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling Milieuzorg Onderdelen

Circulaire Economie Landschap, natuur en biodiversiteit

Actuele ontwikkelingen Sinds januari 2024 is het nieuw CMS (container managementsysteem) in gebruik genomen. In deze applicatie worden de uitleveringen van containers, routes en afvalverwerkingen bijgehouden, voor zowel bewoners als bedrijven. De livegang van deze applicatie is op 1 januari 2024 ingegaan om, vanaf dag 1 van het nieuwe jaar, de gegevens in het nieuwe systeem te hebben. Er zijn technische problemen bij de leverancier, waardoor op dit moment bedrijven (nog) niet kunnen worden gefactureerd. We hebben met hoge spoed aan de leverancier gevraagd dit op te lossen. Voor circa 80 klanten zijn de rekeningen nog niet verstuurd. Hier is tot nu toe een bedrag van circa € 5.000 mee gemoeid

Beleidsvoornemens •

We gaven aan dat we aan de slag gaan met het vergroenen van de werf. Het vergroenen van de werf is opgedeeld in onderdelen, waarvoor per onderdeel middelen en tijd wordt gezocht. Klimaatgelden voor het toekomstbestendig inrichten van het voorterrein en de subsidie maatschappelijk vastgoed voor een groen dak bieden mogelijkheden. De overige onderdelen zijn nog niet gedekt wat betreft geld en/of capaciteit.

•

We zoeken met netwerkbeheerders naar mogelijkheden om coöperatieve lokale energieprojecten aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. Onder andere zonnepark Nieuwveense Landen. Op dit moment is nog onvoldoende inzichtelijk hoe het zonnepark Nieuwveense Landen kan worden gerealiseerd. Vanuit de rijksmiddelen gaan we dit jaar een versnelling in voor de opgaven van zonne-energie en windenergie. Zo zal het opstellen van zonbeleid helderheid geven hoe we de resterende zon-opgave gaan realiseren. Dit geeft ook meer duidelijkheid voor het zonnepark in Nieuwveenselanden.

•

Voor grondstoffeninzameling geldt dat er geen afwijkingen zijn te noemen op de beleidsvoornemens. Echter, voorzien we al wel een afwijking in onze doelstelling - maximaal 60 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025 - dit doel is nog ver buiten ons bereik.

Programma 12: Burgerzaken Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen

Product

Portefeuille

Begraafplaatsen

Korteland

Burgerzaken (Publiekszaken/KCC/WOZ)

Korteland

Programma Dienstverlening

Beleidsvoornemens Optimalisatie informatiekennisbank en teksten op de website duidelijk maken. In de programmabegroting staan deze twee opgaven los van elkaar benoemd. We hebben deze twee opgaven ondergebracht binnen het meerjarig uitvoeringsplan dienstverlening en bij elkaar gebracht in één project omdat deze opgave logischerwijs bij elkaar horen en gelijktijdig kunnen worden opgepakt. Hiermee zorgen we ervoor dat we alle in- en externe informatie over producten en diensten van de gemeente Meppel duidelijk en actueel houden in één informatiesysteem en voorkomen we dat de informatie van elkaar verschilt. Door krapte op de arbeidsmarkt heeft de werving van een projectleider langer geduurd dan gehoopt, maar inmiddels hebben we een projectleider geworven. De planning voor het aanbesteden van de nieuwe website heeft hiermee wel enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat de nieuwe website live wordt gebracht in het eerste kwartaal 2025.

Algemene dekkingsmiddelen Wat valt er onder dit overzicht? Onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Product

Portefeuille

De Vries

Actuele ontwikkelingen Gemeentefonds Het gemeentefonds is de grootste inkomstenpost voor iedere gemeente. De raming uit de programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire 2023. Daarna zijn nog twee circulaires ontvangen. De septembercirculaire 2023 geeft de vertaling van de Miljoenennota weer die op Prinsjesdag (19 september 2023) is verschenen. De decembercirculaire 2023 informeert met name over de gemeentefondsuitkering ter afronding van het lopende jaar (=2023). Septembercirculaire 2023: toename door loon- en prijsontwikkelingen Voor 2024 voorziet het rijk een hogere loon- en prijsontwikkeling. Deze verwachting is gebaseerd op cijfers van het Centraal planbureau. Het betekent dat de uitkering uit het gemeentefonds voor 2024 omhooggaat. Tegenover deze stijging als gevolg van een hogere inflatie staan naar verwachting ook hogere kosten voor een gemeente. Overige mutaties Bijstelling van een nieuwe maatstaf die met ingang van de herverdeling van het gemeentefonds in 2023 is ingevoerd (de verdeelmaatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel) leidt tot een verlaging van het gemeentefonds voor 2024. Het structureel effect van deze aanpassing voor 2025 en verdere jaren wordt waarschijnlijk verwerkt in de komende meicirculaire 2024. Voorschot meicirculaire en septembercirculaire 2024 De Voorjaarsnota 2024 van het rijk is medio april verschenen.

Het geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden de gemeenten geïnformeerd via de meicirculaire 2024. In de Voorjaarsnota is de nieuwe financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Dat houdt in dat de groei van het gemeentefonds als gevolg van volume- en loon- en prijsontwikkelingen vanaf 2024 wordt gebaseerd op het bruto binnenlands product (bbp). Het naar voren halen van de nieuwe methode voor compensatie leidt er wel toe dat een nadelig financieel effect voor 2024 ontstaat ten opzichte van de "oude" systematiek. Gelukkig wordt het nadeel voor 2024 door het rijk volledig gecompenseerd. In de Voorjaarsnota 2024 is ook de definitieve afrekening van het btw-compensatiefonds over het jaar 2023 meegenomen. Dit is voor 2024 een incidentele meevaller. Het uit te betalen voorschot op het btw-compensatiefonds over het jaar 2024 zal in de komende septembercirculaire zijn beslag krijgen. We verwachten dat dit ook hoger zal zijn dan waar we rekening mee hebben gehouden in de begroting.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meppel&id=5787aae4-d923-459f-8c73-3a9bf05b245f