1. Bijlage Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Om met de uitbreidingen/inbreidingen Meppel goed bereikbaar te houden is het zeer belangrijk om een nieuw verkeerscirculatieplan/verkeersstructuurplan te laten opstellen. Dit plan wordt deels onderdeel van de omgevingsvisie. Kwaliteit (toelichting) Wij hebben in 2024 een eerste aanzet gemaakt van het verkeerscirculatieplan voor Meppel. Er is onderzoek gedaan en we hebben enkele opties verkend voor de kaderstelling. In De Ronde van november 2024 hebben wij met u daarover ambtelijk gesproken. De uitkomsten verwerken we in een kadernotitie die leidt tot het omgevingsprogramma Mobiliteit.
97
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Primaire Begroting Begroting 2024 2024 Totaal
Realisatie 2024
Begroot - Rekening 2024
Ontwikkeling openbare ruimte Ontwikkeling openbare ruimte Lasten
2.418
2.307
2.325
2.417
-92
Baten
-100
-16
-97
-393
296
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte
2.317
2.291
2.228
2.024
204
Lasten
1.158
1.181
2.293
1.385
908
Baten
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte
-1.355
-893
-2.051
-2.286
235
Totaal Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte
-197
288
242
-901
1.143
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte
2.120
2.579
2.470
1.123
1.347
Saldo van baten en lasten
2.120
2.579
2.470
1.123
1.347
Onttrekkingen
-335
0
0
-61
61
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte
-335
0
0
-61
61
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte
-335
0
0
-61
61
Totaal reserve mutaties
-335
0
0
-61
61
Gerealiseerd resultaat
1.785
2.579
2.470
1.062
1.408
Ontwikkeling openbare ruimte Ontwikkeling openbare ruimte
98
Analyse financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000 Analyse Product
Incidenteel/ Afwijking
Structureel
Product 49 - Ontwikkeling van de openbare ruimte Exploitatiebijdragen ontwikkelingen
256
I
Omgevingswet
-238
I
61
I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
262
I/S
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
-76
I
Opbrengst leges
1.249
I
Personeelslasten
-110
I/S
4
I
Onttrekking reserve Omgevingswet
Personeelslasten (excl. omgevingswet)
Product 50 - Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 Saldo programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
1.408
+ = voordeel / - = nadeel
Toelichting Ontwikkeling openbare ruimte In het kader van het faciliterend grondbeleid zijn exploitatiebijdragen in rekening gebracht bij ontwikkelaars. Deze bijdragen betreffen een compensatie voor de kosten die door de gemeente zijn gemaakt. De onttrekking reserve Omgevingswet dient als dekking voor een deel van de hogere lasten in verband met het Omgevingsplan Binnenstad-Centrumschil-Noordpoort en de Omgevingsvisie in 2024. De reserve komt hiermee te vervallen. Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu) = zorg kwaliteit niet openbare ruimte Er is een hogere opbrengst leges door meer ingediende aanvragen eind 2023 in verband met invoering van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) per 1 januari 2024. Naast de reguliere vergunningaanvragen, meest voor de woningbouw, hebben in het najaar ontwikkelende partijen vergunningsaanvragen ingediend en verleend gekregen, ondanks dat de grond nog niet bouwrijp is. Daarnaast is eind 2024 een vergunning verleend voor de bouw van een nieuw elektriciteitsstation.
99
Investeringen Investeringsplanning (bedragen x € 1.000)
Beschikbaar krediet
Begrote inkomsten / bijdrage van derden
Begrote Besteed Inkomsten nettot/m 2024 t/m 2024 investering
Gerealiseerde nettoinvestering
Begroot Project vs. afgerond realisatie
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station
320
160
160
11
5
5
155
Totaal Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte
320
160
160
11
5
5
155
Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte Nee
Toelichting In samenwerking met ProRail en de provincie wordt een uitbreiding van de fietsenstallingen bij het station gerealiseerd. De werkzaamheden zijn gestart. Afronding is voorzien in het 2e kwartaal 2025.
100