1. Bijlage - Bestuursrapportage 2026

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

Lasten Overhead

Juridische advisering

-50

S

Overhead

Automatisering overhead

-100

S

Totaal Overhead

-150

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting Juridische advisering De stijgende lijn in juridische procedures en vraagstukken, evenals de benodigde ondersteuning hierbij, leidt naar verwachting tot een structurele toename van de uitgaven van circa € 50.000. Automatisering overhead Binnen automatisering wordt een structurele overschrijding van circa € 100.000 voorzien, voornamelijk als gevolg van hogere licentiekosten. Deze ontwikkeling kent twee oorzaken. Enerzijds is de indexering hoger dan waar rekening mee wordt gehouden in de begroting. Anderzijds zorgt de personeelstoename ook voor een toename van het aantal licenties.

35

Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1

Beschikbaar krediet

Mutatie krediet berap 2026

Nieuw krediet

Begrote Mutatie Nieuw begrote inkomsten / inkomsten inkomsten / bijdrage van berap 2026 bijdrage van derden derden

Nettoinvestering (was)

Nettoinvestering (wordt)

Vergroening Gemeentewerf

160

55

215

-

43

43

160

172

Totaal

160

55

215

0

43

43

160

172

Overhead

Huisvesting

Toelichting Vergroening Gemeentewerf De vergroening van de gemeentewerf komt uit op een overschrijding van afgerond € 55.000. De meerkosten betreffen onvoorziene kosten die voortkwamen uit een storende grondlaag die ontdekt is tijdens de werkzaamheden. Naar aanleiding van deze bevindingen in de grond is er extra onderzoek gedaan naar de waterdoorlatendheid van de bodem en is er besloten om een drainagesysteem aan te leggen. Dit stond niet gepland in de werkzaamheden maar was wel noodzakelijk om toekomstig wateroverlast op de gemeentewerf te voorkomen. Tegenover deze kosten staat een (nog niet geraamde) subsidie van € 43.000.

36

Bijlagen Begrotingswijziging Mutatie exploitatiebudgetten Op basis van de mutaties opgenomen in deze bestuursrapportage, stellen we voor de programmabegroting 2026 als volgt te wijzigen: Programma

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

1

Bewegen en Welzijn

-211

-

-211

2

Participatie, zorg en minima

-1.858

1.700

-158

3

Onderwijs, cultuur en media

2

161

163

4

Leefomgeving

-1.785

-511

-2.296

5

Ruimtelijke ontwikkeling

-612

700

88

6

Economische ontwikkeling

-508

213

-295

7

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-200

-

-200

ALG

Algemene dekkingsmiddelen

-108

2.833

2.725

OVH

Overhead

20

-

20

-5.260

5.096

-164

Totaal Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Een aantal onderdelen is als één post toegelicht in de programma's, maar hebben betrekking op meerdere programma's. In bovenstaande begrotingswijziging zijn deze posten verder gespecificeerd waarbij ze terecht komen op de programma's waar ze betrekking op hebben. Dit geldt voor: •

Aanvullende bijdrage gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD); toegelicht onder programma 2 'Participatie, zorg en minima'.

•

Verzekeringen; toegelicht onder programma 3 'Onderwijs, cultuur en media'.

•

Organisatieontwikkeling Port of Zwolle; toegelicht onder programma 6 'Economische ontwikkeling'

•

Onderuitputting kapitaallasten; toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'.

37

Mutatie investeringskredieten Programma

bedragen x € 1.000

Krediet (uitgaven)

Bijdrage derden (inkomsten) -

Saldo

1

Investeringen Sport

1

Sporthal Nieuwveense Landen

-2.800

432

-2.800

432

3

Onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen en Reestoeverschool

2.800

2.800

3

Tijdelijke huisvesting onderwijs Mackayschool

-103

-103

4

Openbare ruimte - Bruggen/Oeverbescherming

1.000

4

Openbare ruimte - Actieplan Fiets!

-164

4

Openbare ruimte - Overig

-50

-50

4

Riolering - Eerste aanleg

-1.151

-1.151

OH

Huisvesting - vergroening gemeentewerf

-55

43

-12

Totaal

-523

465

-58

1.000 -10

-174

-

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

38