1.3 Omgevingsdienst Drenthe - Najaarsrapportage 2024 OD Drenthe met aanbiedingsbrief
Tekst van het document
Wanneer we de tussentijdse resultaten vertalen naar een jaarprognose, dan verwachten we dat het voordelige saldo na 8 maanden zal resulteren in een positief rekeningresultaat van € 370.000,-. Dit is een indicatie; er worden immers een aantal aannames gedaan. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt in hoeverre de aannames realistisch waren. Onderstaande tabel geeft een inschatting van de te verwachten lasten en baten over het hele jaar 2024, afgezet tegen de Begrotingswijziging 2024. Daarna wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.
3 Impact Omgevingswet 3.1 Generieke effecten 3.2 Effecten per onderwerp
VERWACHTE
Zienswijzetraject 4 Personeel & organisatie 4.1 Productiviteit 4.2 Capaciteit 4.3 Bedrijfsvoering en beleidsondersteuning 5 Financieel 5.1 Voorschot deelnemersbijdrage 5.2 Resultatenrekening na acht maanden 5.3 Prognose inkomsten en uitgaven 2024 5.4 Subsidieregelingen
BEDRAGEN X € 1.000
BEGROTINGSWIJZIGING
JAARPROGNOSE
AFWIJKING
2024
2024
EINDE JAAR
BATEN
In de zomerperiode is een ronde gedaan langs raden/staten om uit te vragen op welke wijze de structurele impact van de Omgevingswet verwerkt dient te worden in de Begroting 2025. Een meerderheid van de zienswijzen gaf de voorkeur aan variant B. Variant B gaat uit van een 0% lijn voor de Omgevingswet. Dit houdt in dat de 5% urenstijging uit 2024 gecontinueerd wordt. Op basis van monitoring kan dit worden aangepast.
Deelnemersbijdragen
25.118
24.643
-475
Legesopbrengsten
200
50
-150
-
14
14
Financiële baten
145
151
6
Aan derden doorbelaste kosten
126
252
126
SPUK baten
444
525
81
Totale baten
26.033
25.636
-397
Personeelslasten
21.138
20.596
542
Bedrijfsvoeringskosten
Projectbaten
In diverse zienswijzen zijn daarnaast zorgen geuit over de 昀椀nanciële ontwikkelingen. Zoals onzekerheid vanaf 2026, ende stijging van de gemeentelijke deelnemersbijdrage in de afgelopen jaren. In een aantal gevallen is verzocht om in de Begroting 2026 alleen nog kostenstijgingen te verwerken als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Eén raad verzoekt om met ombuigingsvoorstellen te komen voor de Ontwerpbegroting 2026.
LASTEN
3.686
3.689
-3
Legeskosten
150
35
115
Projectkosten
444
539
-95
Financiële lasten
-
-
-
Incidentele lasten
490
391
99
Onvoorzien
125
15
110
Totale lasten
26.033
25.265
768
-
370
370
SALDO
Tabel 5: prognose 2024
20
Samenvatting 1 Analyse dienstverlening 2 Realisatie per taakveld 2.1 Taakveld vergunningen 2.2 Taakveld bodem 2.3 Taakveld advies 2.4 Taakveld juridisch 2.5 Taakveld extra opdrachten en complexe VTH-taken 3 Impact Omgevingswet 3.1 Generieke effecten 3.2 Effecten per onderwerp 4 Personeel & organisatie 4.1 Productiviteit 4.2 Capaciteit 4.3 Bedrijfsvoering en beleidsondersteuning 5 Financieel 5.1 Voorschot deelnemersbijdrage 5.2 Resultatenrekening na acht maanden 5.3 Prognose inkomsten en uitgaven 2024 5.4 Subsidieregelingen
Er is voor dit boekjaar een groei van het aantal medewerkers voorzien, maar de werving van nieuwe medewerkers blijft nog wat achter. Hierdoor blijven ook de personele kosten achter bij de Begroting, voor een bedrag van € 542.000,- .Er is afgesproken dat de werkelijke productie, ofwel het gerealiseerde aantal uren, met de deelnemers wordt afgerekend. Uitgaande van het uurtarief van € 118,29 zoals dat bij de vaststelling van de Begrotingswijziging 2024 is overeengekomen, en de geprognosticeerde 98% realisatie van het Jaarprogramma, resulteert dit in € 475.000 lagere opbrengst van de deelnemers. De achterstand in het uitgeven van de bedrijfsvoering kosten die na 8 maanden werd gemeld, is naar verwachting aan het einde van het jaar grotendeels goedgemaakt. Door de nieuwe medewerkers nemen de ICT- en licentiekosten toe en in het najaar worden sommige (interne) projecten opgepakt, waardoor de out-of-pocketkosten toenemen. Dit geldt ook voor de projecten die incidentele kosten met zich meebrengen. Zo wordt een groot deel van de kosten voor het opschonen van het locatiebestand, de ontwikkeling van de BI-strategie en de ontwikkeling van digitaal toezicht pas in de laatste maanden van het jaar gemaakt. Wel verwachten we een voordeel op de incidentele lasten van € 99.000,- omdat de aanbesteding van het zaaksysteem is uitgesteld.
5.4 Subsidieregelingen Aan twee deelnemers worden licentiekosten voor het gebruik van ons zaaksysteem in rekening gebracht. Er zijn meer licenties in gebruik dan waar vooraf rekening mee was gehouden, met als gevolg een hogere opbrengst. Bovendien wordt een niet begrote bijdrage van ODNL verwacht. Dit samen maakt dat op de aan derden doorbelaste kosten een voordeel van € 126.000,- wordt verwacht.
In 2022 is het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH opgestart. Dit programma zou lopen tot en met 2023, maar het gedeelde besef was dat dit onvoldoende tijd gaf om de projecten goed uit te voeren. Om die reden is de looptijd van het programma verlengd tot en met 31 december 2024. Het deel van de subsidie wat wij nog niet uitgegeven hebben tijdens de oorspronkelijke looptijd bedroeg € 118.000,-. Wij gaan ervan uit dat dit bedrag in 2024 volledig wordt besteed.
Voornamelijk door verlenging van de subsidieregeling voor het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de SPUK-baten hoger (€ 81.000,-) dan begroot. De projectkosten zijn hierdoor ook hoger, want de kosten die voor SPUK-subsidie in aanmerking komen worden als projectkosten in de Begroting verantwoord.
De Speci昀椀eke uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK) zorgt dat over de periode 2022 tot en met 2026 extra capaciteit voor (een professionaliseringsslag in) toezicht en handhaving kan worden gerealiseerd. De Omgevingsdienst Drenthe kan aanspraak maken op een bedrag van € 1.573.000,- mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Hiervan kan in 2024 € 460.000,- worden besteed. Wij verwachten voor dit jaar een subsidiebedrag van € 407.000,- te kunnen verantwoorden. Het overschot kan in de komende jaren alsnog worden besteed.
De legeskosten blijven achter bij de ramingen, maar dat geldt zowel voor de legesbaten als de doorbetaalde leges (lasten). Een laatste voordeel ontstaat doordat wij verwachten dat het geraamde bedrag voor onvoorzien voor een groot deel niet wordt ingezet, met als gevolg een 昀椀nancieel voordeel van € 110.000,-.
Financiële verantwoording van beide uitkeringen vindt achteraf plaats bij de Jaarrekening. Na de accountantscontrole en vaststelling van de Jaarrekening door het algemeen bestuur wordt de subsidie voor dat jaar de昀椀nitief vastgesteld.
Ten tijde van de bespreking van de Jaarrekening wordt met de deelnemers bepaald hoe het uiteindelijke rekeningresultaat bestemd kan worden.
21
Samenvatting 1 Analyse dienstverlening 2 Realisatie per taakveld 2.1 Taakveld vergunningen 2.2 Taakveld bodem 2.3 Taakveld advies 2.4 Taakveld juridisch 2.5 Taakveld extra opdrachten en complexe VTH-taken 3 Impact Omgevingswet 3.1 Generieke effecten 3.2 Effecten per onderwerp 4 Personeel & organisatie 4.1 Productiviteit 4.2 Capaciteit 4.3 Bedrijfsvoering en beleidsondersteuning 5 Financieel 5.1 Voorschot deelnemersbijdrage 5.2 Resultatenrekening na acht maanden 5.3 Prognose inkomsten en uitgaven 2024 5.4 Subsidieregelingen
Onze professionals werken dagelijks met trots en passie aan uw milieudoelen voor een schoner en veiliger Drenthe. We hebben de unieke expertise ervoor in huis. Onze professionals werken dagelijks met trots en passie aan uw milieudoelen voor een schoner en veiliger Drenthe. We hebben de unieke expertise ervoor in huis. Wij beoordelen milieue昀昀ecten van ruimtelijke plannen, zo geven we geluidsadvies bij een nieuwe weg of woonwijk. We helpen daarnaast gemeenten en provincie met het uniform opstellen van milieuregels in het Omgevingsplan. En we ondersteunen hen met juridische expertise, bijvoorbeeld bij een bezwaar op een geweigerde Omgevingsvergunning. Zo beschermen we het milieu tot aan de rechtbank of Raad van State. We handelen vergunningsaanvragen- en meldingen af die impact hebben op de ruimte om ons heen. Zo controleren we saneringsmeldingen voor historische verontreinigingen. Daarnaast leveren we inzet bij de verwijdering van asbest. Bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren controleren we. We houden toezicht op de verwerking van grond, bagger en bouwsto昀昀en om de schone bodem in Drenthe te beschermen. We zien dat toezicht naleving bevorderd en dat daarmee milieurisico’s worden beperkt.
Wist u dat een vooraankondiging vaak al voldoende e昀昀ect heeft om overtredingen ongedaan te maken? Samen met de Veiligheidsregio Drenthe hebben we een taak bij rampen- en crisisbestrijding. We zijn op locatie aanwezig voor controles omgevingsveiligheid wanneer sprake is van het transport van gevaarlijke sto昀昀en. Maar ook controle van vuurwerkopslagen behoort tot onze taak. Bij de aanpak van milieucriminaliteit werken we nauw samen met partners als het waterschap en de politie. Denk aan mestfraude of afvaldumpingen. Onze piketmedewerkers gaan af op diverse meldingen. Doordat we datagedreven werken hebben we exacte kaarten en actuele gegevens in onze systemen. We organiseren lokale bijeenkomsten om bedrijven te informeren over de regels onder de Omgevingswet. En om uitleg te geven over risico’s, bijvoorbeeld zorgwekkende sto昀昀en die niet in het grondwater mogen komen. Zichtbaar in de regio aanwezig zijn helpt preventief. Het delen van onze kennis vergroot de bewustwording en verbetert het onderlinge begrip. Circulariteit en duurzaamheid zijn omgevingsthema’s die vandaag in de krant staan maar ook volgende generaties raken. We monitoren daarom continu de Drentse luchtkwaliteit. Bij geurklachten treden onze toezichthouders op. We reageren nauwgezet op klachten van inwoners zoals lichthinder. En we helpen bedrijven met advies over energiebesparende maatregelen.
Zo dragen we bij aan het verbeteren van de Drentse omgevingskwaliteit. En zorgt Omgevingsdienst Drenthe voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
22