1.14 RUD Drenthe - Aanbiedingsbrief jaarprogramma 2024 RUD

Onze visie is dat ons personeel daár werkt waar dit het meest efficiënt is. Sinds we hybride werken, zie je dat er een gewijzigde huisvestings­behoefte is ontstaan, wat vraagt om een ander werkplekconcept. De medewerkers komen naar kantoor voor afstemming met collega’s, en we hebben dan ook ruimte voor samenwerken, (digitaal) overleg, en aanland plekken nodig. In 2024 beogen we het onderzoek af te sluiten. In het programma van eisen wordt rekening gehouden met huisvesting gebaseerd op een organisatieomvang van 260 medewerkers. NAAMSWIJZIGING Het bestuur van de RUD Drenthe heeft in 2023 ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijk regeling RUD Drenthe. In de nieuwe ontwerpregeling is het voornemen opgenomen om de naam van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe te wijzigingen naar Omgevingsdienst Drenthe. 21

3 Organisatie

Wij volgen de landelijke ontwikkeling hierin waarbij uitvoeringsdiensten tot omgevingsdiensten worden hernoemd, en wat ook meer exact de wettelijke taken die wij in de omgeving uitvoeren beschrijft. De ontwerp­regeling is ten behoeve van de zienswijzeprocedure voorgelegd aan de Drentse raden en staten. OPGAVEGERICHT WERKEN In november 2021 is de visie ‘sturing op de ­organisatie’ opgesteld. Vanuit deze visie is een opgavenkolom ingericht, met als doel meer grip te krijgen op onze totale opgave. Door steeds complexere vraagstukken en de noodzaak om meer participatief te werken, is focus in de totale opgave noodzakelijk. Om hier op de juiste wijze invulling aan te geven bouwen we in 2024 door zodat externe ontwikkelingen adequaat kunnen worden vertaald naar interne opgaven. Met een heldere opdracht kunnen keuzes en afwegingen op integrale wijze vorm krijgen, redenerend vanuit de totale realisatie van opgaven.

3.2 INFORMATIEVOORZIENING Het past bij ons als kennisorganisatie om informatie gestuurd te werken. Het goed aangesloten blijven op landelijke voorzieningen zorgt voor ­regelmatige 22

aanpassingen binnen onze digitale systemen. Voorbeelden van dit soort voorzieningen zijn de Centrale Voorziening Geluidgegevens of de Atlas Leefomgeving. Diverse regelgeving zoals bijvoorbeeld de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Wet Politiegegevens zorgen voor een duidelijk noodzaak om de kwaliteit van onze data goed te bewaken. SYSTEMEN Uiteraard zijn we goed voorbereid en aangesloten op het digitale stelsel (DSO) en de samenwerkingsruimte. Met de komst van de Omgevingswet komt er een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Het REV is een landelijke database waarin informatie over externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. De aansluiting op het REV is vorig jaar gerealiseerd. Het actueel houden van informatie over risico’s rondom de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen blijft in 2024 onder de aandacht. We maken bij de afhandeling van onze zaken gebruik van een platform voor informatievoorziening. Het systeem is vorig jaar gekoppeld aan een kaartviewer en bevat nu ook geografisch weergegeven informatie. We merken dat het een heel toegankelijke gebiedsgerichte manier van werken oplevert. Dit past goed bij de nieuwe werkwijze

3 Organisatie

FIGUUR 1 DE BIG 8 CYCLUS

onder de Omgevingswet. Vorig jaar is de implementatie gestart met een aantal kaartlagen. Er wordt een planning gemaakt van kaartlagen die in 2024 aanvullend nog beschikbaar komen en de applicatie wordt op basis van gebruikservaringen continu doorontwikkeld. Bodemonderzoeken worden geregistreerd in ons Bodem Informatie Systeem (BIS). Op basis van deze informatie kunnen we goede en betrouwbare adviezen geven aan onze opdrachtgevers. Twee jaar geleden is een nieuwe versie van het BIS in gebruik genomen en vorig jaar is de koppeling met andere interne systemen gerealiseerd. Het nieuwe BIS geeft een completer, betrouwbaarder en actueler inzicht in de kwaliteit van de Drentse bodem. Het beheer en de doorontwikkeling van het systeem vragen voortdurende inzet. Op de website van het Bodemloket is het voor inwoners mogelijk om actuele bodeminformatie op te vragen. Daarvoor is een koppeling met BIS aangebracht. We onderzoeken nu hoe externe partijen ook rechtstreeks informatie uit BIS kunnen halen. Dat scheelt tijd en voorkomt fouten. De landelijke Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Er moet een koppeling komen tussen het BIS en het BRO. Dit staat in het tweede halfjaar van 2024 op de planning.

Met de provincie is hier het eerste gesprek al over geweest. Met de gemeentes worden de gesprekken nog ingepland. VERANTWOORDING Voor het jaar 2024 is een duidelijk speerpunt aan te wijzen: we realiseren in navolging van het visitatie­ rapport 2023 enkele verbeterstappen in de P&C cyclus. Het digitale management dashboard stelt ons ertoe in staat om voortgang en resultaten continu te monitoren. Zo kan de RUD Drenthe samen met haar opdracht­ gevers bijsturen op afwijkingen en actualiteiten. Dit is in essentie wat de ‘big-8-cyclus’ genoemd wordt. Elke deelnemer krijgt gepersonaliseerd toegang tot het systeem, waarmee voor onze deelnemers zowel de navolgbaarheid en kwaliteit van dienstverlening als de transparantie in verantwoording sterk wordt verbeterd. Samen met de Werkgroep Rapportages geven we opvolging aan verbeteringen in onze verslaglegging. Het mag beknopter, leesbaarder en de deelnemers stellen een begrijpelijke duiding en onderbouwing van cijfers daarbij erg op prijs. De activiteiten waarover we verslag doen, zijn vorig jaar geclusterd tot een zestal

Strategisch beleidskader

Rapportage & Evaluatie

Strategische cyclus

Planning & control

Voorbereiding

Operationele cyclus

Operationeel beleidskader

Opdrachtgevers RUD Drenthe

Monitoring

Uitvoering

diensten. Dit abstractieniveau verbetert de sturing, monitoring en verantwoording. En niet in het minst, ook ‘het goede gesprek’ aan de bestuurstafel. De uitwisseling van gegevens tussen de systemen van opdrachtgevers en RUD Drenthe, wordt nu nog handmatig gedaan. We verwachten meer efficiëntie te realiseren door in de toekomst gebruik te maken van robotisering. Bij robotisering wordt een softwarepakket ingezet om repeterende handelingen van medewerkers te automatiseren. Vorig jaar is een pilot gestart om te onderzoeken hoe middels een robot, op geautomatiseerde wijze de dossiers (die worden aangeleverd door de gemeenten) ingelezen kunnen worden. KENNIS We hebben zitting in diverse landelijke werkgroepen en delen onze opgedane kennis en inzichten via bijvoorbeeld kenniskringen als “Aan de slag met de Omgevingswet”, Omgevingdienst NL en het Omgevingsplatform Drenthe. Met het ‘Regionale Schakelpunt Bodem’ faciliteren we sinds 2 jaar een duurzaam kennisnetwerk voor bodem en ondergrond. Inmiddels staat dit kennisnetwerk bekend onder de naam Kenniscafé Leefomgeving. In 2024 worden er weer vier kenniscafé ‘s georganiseerd. Kennis delen is ook het doel van de jaarlijkse bodemdag. Dit is een regionaal evenement van en voor de drie Noordelijke provincies en gemeente Emmen, Groningen en Leeuwarden om met zo veel mogelijk belanghebbenden en vakgenoten bodemkennis uit te wisselen.

23

4 Personeel

Meer vooruitkijken en ons minder laten leiden door de waan van de dag is door de komst van de Omgevingswet belangrijker dan ooit. Zaken als personeelsplanning, opleiding, werving, hybride werken en de aanpak van ziekteverzuim zijn verankerd in ons strategisch personeelsbeleid. In dit hoofdstuk vertellen we kort over de belangrijkste personele aspecten. 4.1 CAPACITEIT Het is van belang dat we de formatie afstemmen op de opgave. Onze geschatte opgave is groter dan de formatie die we per januari beschikbaar hebben. De arbeidsmarkt is dusdanig lastig dat het vinden van voldoende gekwalificeerde medewerkers een u ­ itdaging blijft. Op basis van een meerjarige strategische ­personeelsplanning stellen we een Actieplan Werving op. Voor de uitzetting als gevolg van de Omgevingswet worden vacatures opengesteld. De gemiddelde omvang van onze inhuur is 15% van de totale personele capaciteit. Deze inhuur is onontbeerlijk om de extra werkzaamheden tijdelijk op te kunnen vangen. Werving vullen we in door met de Noordelijke omgevings­ diensten gezamenlijk te werven. Zo vissen we niet in elkaars vijver. Goede voorbeelden zijn de vacaturewebsites www.werkenbijnod.nl en www.vooruitindrenthe.nl.

24

Samen met de ODG en FUMO is 2 jaar geleden een arbeidsmarktcampagne ‘de Noordelijke Omgevingsdiensten’ gelanceerd welke erg succesvol is in het vinden van nieuw personeel. Deze aanpak continueren wij in 2024. Door interne doorstroming actief te faciliteren zien wij dat medewerkers zich graag aan onze organisatie verbinden. We zien dat in vergelijk met andere diensten het medewerker retentiecijfer in Drenthe in die zin positief opvalt.

4.2 PRODUCTIVITEIT De productiviteit wordt bepaald door de beschikbare uren per fte te bepalen na aftrek van niet-productiviteit. Dit wordt elk jaar opnieuw vastgesteld (onder invloed van ziektepercentage en verlof). De productienorm was 1.239 uur (2023) en is voor 2024 vastgesteld op 1345 uur.

4 Personeel

We rekenen in de programmering dit jaar met een ziekteverzuimpercentage van 6,5%, waar in het Jaarprogramma van 2023 nog met 9% rekening moest worden gehouden. Deze daling is een belangrijke factor in de verhoging van de productienorm. Hoewel de cijfers verbeteren, blijven we onverminderd inzetten op verzuimpreventie- en begeleiding. Hierdoor komen we sneller tot interventies bij verzuimende medewerkers. Er wordt sneller vastgesteld wat er nodig is om tot een goed en gezond herstel te komen. Bespreekbaar maken van (het voorkomen van) stress draagt bij aan een positief werkklimaat. We vinden het dan ook belangrijk om aandacht te geven aan persoonlijk welbevinden, werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer. We zien dat door nog meer in te zetten op risico gericht werken de efficiency en effectiviteit van de organisatie wordt verbeterd. Hieronder valt het opschaalprincipe bij RGT, het risicogericht adviseren en ook risico­ gericht vergunnen en toetsen. De focus op risico­ gericht werken kan effect hebben op de urenverdeling en het begrotingsniveau per opdrachtgever. We gaan deze inzichten en verschillen met de opdracht­gevers bespreken. We nemen dit ook op in het plan van aanpak voor monitoring van de P&C cyclus.

4.3 OPLEIDING In 2024 starten we met een organisatie breed ‘onboarding’ programma. Nieuwe medewerkers voelen zich zo sneller thuis in de nieuwe werkomgeving en raken sneller verbonden aan de organisatie. Het maakt dat zij sneller productief zijn, en zorgt voor een uniforme begeleidingsstructuur. We merken dat dit helpt om ons DNA op de nieuwe instroom over te brengen.

kennis- en/of ervaringsniveau zitten. Het inwerken van deze groep nieuwe medewerkers vraagt veel zorg­­ vuldigheid, tijd en aandacht. Wij werken in een Young Professional Programma (YPP) met vaste begeleiders om hen houvast te bieden. Met deze gestructureerde aanpak voor kennisoverdracht krijgen zij de beste startkwalificaties. Lopende het jaar zien we snel rendement van onze intensieve inwerkaanpak. We beogen in 2024 minimaal 7 young professionals te plaatsen. Boeien en binden is een belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. We geven medewerkers ruimte om te werken aan hun ambities. Doorgroeikansen en opleidingsmogelijk­heden verhogen het werkplezier en bevorderen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om te blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de medewerkers actualiseren we het opleidingsbeleid en stellen we in de loop van 2024 een opleidingsplan op. Hiermee sorteren we voor op de eisen die vanuit de robuustheidscriteria aan ons gesteld worden. De afgelopen periode was natuurlijk de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet het allerbelang­ rijkste. Zo zijn we actief betrokken bij landelijke netwerkbijeenkomsten (bv DSO, VNG) en bespreken intern de nieuwsbrieven of webinars van bijvoorbeeld Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

We beschikken verder over 2 interne trainers die collega’s dagdagelijks ondersteunen bij de specifieke uitwerking van de Omgevingswet. De RUD Drenthe is een open organisatie, met medewerkers verschillend in werk, leeftijd, afkomst en karakter. De gemiddelde leeftijd van ons personeels­ bestand bedraagt 49 jaar. We (h)erkennen, waarderen en benutten onze verschillen. De RUD Drenthe wil ­diversiteit in de organisatie vergroten en inclusie versterken. Verder pakken we veel HR en Arbo-uitdagingen op in 2024. Enkele daarvan zijn het verbeteren van de managementinformatie en het ­actualiseren en digitaliseren van diverse HR-processen.

In deze krappe arbeidsmarkt is het noodzakelijk om structureel ruimte te hebben voor het opleiden van nieuwe medewerkers. Zij-instromers en trainees vervullen in toenemende mate de vacatureruimte. Dit zijn medewerkers die veelal nog niet op het gewenste

25

5 Financiën

Het uitgangspunt om de uitvoering van de Omgevingswet budgetneutraal te organiseren was een prima tijdelijk richtsnoer. In de loop van 2023 voorzag de RUD Drenthe bij de voorbereidingen op het Jaarprogramma 2024 noodzaak tot een verhoogde raming benodigde inzet. Uit zienswijzen bleek de gedeelde wens om die impact te verwerken in een begrotingswijziging en de Begroting 2024 vast te stellen met een PM-post voor de effecten Omgevingswet. 5.1 REALISTISCH PROGRAMMEREN We zijn medio juni 2023 een gedegen onderzoek naar de exacte impact Omgevingswet gestart. Daarbij is in kaart gebracht wat de voorziene impact per proces is door rekening te houden met meerdere kosten­ bepalende factoren. Per proces is een integrale inschatting berekend over het volume van werkzaamheden. Van belang is op te merken dat wanneer in 2024 wordt afgeweken van gezamenlijk vastgestelde uitvoeringskeuzes, dit zal leiden tot hogere kosten. Met toepassing van enkele aannames in aantal en type werkzaamheden, formuleerden we een totale geschatte toename. Onze organisatie is grotendeels vraag gestuurd. Ondanks de realistische raming willen wij erop wijzen dat de RUD Drenthe niet alle variabelen 26

in de hand heeft om uiteindelijk het geprognosticeerd resultaat of aantal uren te behalen. Vanaf dit jaarprogramma maken de extra opdrachten en complexe VTH-taken integraal onderdeel uit van de deelnemersbijdragen. Deze uren worden dus niet langer gedurende het jaar in delen gefactureerd maar zijn verdisconteerd in de maandelijkse bevoorschotting. Aan het einde van het jaar worden alle uren afgerekend naar aanleiding van de werkelijke inzet per bevoegd gezag.

5.2 RESULTATENREKENING Met deze uitgangspunten komen we tot de volgende herziene prognose van baten en lasten voor het jaar 2024, de resultatenrekening.

5 Financiën

BEGROTINGSWIJZIGING

TABEL 4 RESULTATENREKENING 2024 BEDRAGEN X € 1.000 BATEN Deelnemers­ bijdragen Leges­opbrengsten Projectbaten Financiële baten Aan derden door­ belaste kosten SPUK baten TOTALE BATEN

2024 2024 AFWIJKING BEGROTING BEGROTINGSWIJZIGING 21.639

25.118

3.479

200 1.114 101

200 145 126

-1.114 145 25

504

444

-60

23.557

26.033

2.476

LASTEN

Zo is bijvoorbeeld het toegepaste inflatiepercentage (4,5%) aangevuld met bijstellingen per begrotings­ onderdeel. En zijn de CAO-loonstijgingen CAO nu verwerkt: (4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024). Samengevat kent de begrotings­ bijstelling 2024 onderstaande wijzigingen: Salarissen en inhuur

Personeelslasten Bedrijfsvoerings­ kosten Legeskosten Projectkosten Financiële lasten Incidentele lasten Onvoorzien

18.114 3.301

21.138 3.686

-3.024 -385

150 1.717 150 125

150 444 490 125

1.274 -340 -

TOTALE LASTEN

23.557

26.033

-2.476

-

-

-

SALDO

De uitvoering van het Jaarprogramma 2024 brengt met zich mee dat er aanleiding is tot het wijzigen van enkele posten. We doen daarom het voorstel voor een begrotings­wijziging 2024.

DEELNEMERSBIJDRAGE Bovenstaande prognose van baten en lasten resulteert in een verhoging van de deelnemersbijdrage ten opzichte van de primitieve begroting van € 2,4 mln. (€ 3.5 mln. minus € 1,1 mln.) Hierna volgt een korte uiteenzetting van de verschillen: • De extra kosten door invoering omgevingswet á € 1.8 miljoen. Dit bestaat uit 6.435 structurele extra uren (á € 118,29 = € 761K) en 8.600 incidentele extra uren (á € 118,29 = € 1.017K). • De opgave voor 2024 is 10.091 uur meer dan we kunnen realiseren. In het Jaarprogramma 2024 is daarom afgeschaald op de basisbijdrage én op de impact Omgevingswet.

€ 1.467K

Overige personele kosten

€ 310K

Incidentele kosten

€ 160K

Uitbreiding div. budgetten i.v.m. groei

€ 118K

Overige lasten en baten

€ 261K

TOTAAL

€ 2.316K

De rekenkundige toedeling voor dit Jaarprogramma 2024 is opgenomen in bijlage C (in uren) en in bijlage D (in euro’s). In De tabellen geven per deelnemer de verschillen weer tussen de deelnemersbijdrage uit de begroting 2024 en de deelnemersbijdrage uit het jaarprogramma. Dit zowel in euro’s als in aantallen uren. De verschillen tussen zowel de bijdragen als de uren worden op individueel niveau verklaard.

5.3 UURTARIEF Het uurtarief daalt in vergelijking met hoe dit in de Begroting 2024 was gepresenteerd met € 3,81, als we de uurtarieven op dezelfde wijze berekenen. De incidentele lasten zijn in beide gevallen integraal in het uurtarief opgenomen en worden niet apart in rekening gebracht. De aanpassing van het uurtarief wordt meegenomen in de Begrotingswijziging 2024.

Voor de deelnemer overzichten verwijzen we naar bijlage A. Met alle opdrachtgevers is de meest optimale en realistische opgave doorgesproken, en vertaald naar een maximaal te verwachten uitvoeringsniveau. De impact op aantallen en uren is door- en toegerekend aan de producten DM en niet-DM.

TABEL 5 UURTARIEF

We werken grotendeels vraaggestuurd en per deel­ nemer kan de opgave ook gedurende het kalenderjaar nog variëren. In bijlage B staat het overzicht van vooraf aangekondigd meerwerk per opdrachtgever opgenomen.

BEREKENING

BEGROTING

JAAR­­­­PROGRAMMA

UURTARIEF

2024

2024

Totale lasten

23.557.109

26.022.935

-

-

-300.932

-510.932

TOTAAL TE VERHALEN

23.256.177

25.512.003

Uren jaarprogramma

190.463

215.682

UURTARIEF

€ 122,10

€ 118,29

Af: incidentele lasten Overige baten

27

28

KLACHTEN (116,

120, 127, 128,

(101 T/M 115,

600, 801, 901)

6.693

4.430

15.595

7.221

5.263

5.827

2.818

3.815

3.765

8.819

4.106

4.283

8.106

3.236

2.843

4.842

2.225

2.215

3.593

6.402

COEVORDEN

DE WOLDEN

EMMEN

HOOGEVEEN

MEPPEL

MIDDEN-DRENTHE

NOORDENVELD

TYNAARLO

WESTERVELD

PROVINCIE

TOTAAL

77.939

4.006

2.627

BORGER-ODOORN

48.786

5.764

2.418

ASSEN

DRENTHE

3.923

1.890

EN 17000)

400, 1001, 1101

TOEZICHT +

VERGUNNINGEN

AA & HUNZE

OVERZICHT JP

32.590

9.966

790

1.794

1.606

1.399

1.271

1.781

5.935

855

1.859

1.178

2.839

1.317

126 +200)

(121 T/M

BODEM

5.590

90

240

355

570

450

395

230

1.135

460

435

480

475

275

16000)

(300,

ADVIES

4.580

875

260

255

315

289

222

261

750

237

360

224

279

253

(500)

JURIDISCH

11.136

2.341

443

369

423

871

659

889

2.203

688

671

418

796

365

(10000)

STEUNING

TIEVE ONDER-

ADMINISTRA­

5.140

2.725

64

301

125

0

125

0

1.000

0

125

225

325

125

JP

OPDRACHTEN

6.175

0

100

0

75

925

1.000

600

700

50

1.450

700

0

575

VTH-TAKEN

COMPLEXE

191.936

31.218

9.255

9.104

8.157

14.603

11.778

14.218

35.424

11.003

15.699

9.858

12.896

8.723

TOTAAL

5 Financiën

Bijlagen

BIJLAGE A OVERZICHT PER DEELNEMER VAN DE URENRAMING

0

1.125

0

Provincie Drenthe

TOTAAL

0

125

Tynaarlo

Westerveld

125

0

Midden Drenthe

Noordenveld

0

125

Meppel

340

0

64

176

0

0

0

Hoogeveen

0

250

125

Coevorden

100

Emmen

125

Borger Odoorn

0

125

Assen

0

De Wolden

125

ONDER­ TOEZICHT MIJNING LABEL C VERPLICHTING

Aa en Hunze

EXTRA OPDRACHTEN

200

200

250

250

ONDER­ COORDI­ STEUNING NATIE MILIEU­­ ETP BELEID GEMEENTE ASSEN

200

200

SLA

500

500

500

500

200

200

225

225

150

150

250

250

150

150

200

200

PVA NRB ENERGIE ONDER­­ INVENTARISATIE VERSCHERPT GELUIDS­ TUIN­BOUW MAATWERK­ INVENTASTEUNING BODEM­BEDREIGENDE TOEZICHT RONDES ADVIEZEN RISATIE MILIEU­ ACTIVITEITEN BLADDERSWIJK HORECA OMGEVINGSBARGERES BELEID BEDRIJVEN IN ­WET AAN PROVINCIE GRONDWATER­ ROW DRENTHE BESCHERMINGS­ GEBIEDEN

850

850

6.175

0

100

0

75

925

1.000

600

700

50

1.450

700

0

575

11.315

2.725

164

301

200

925

1.125

600

1.700

50

1.575

925

325

700

OPEN COMPLEXE TOTAAL WKO VTHTAKEN

Bijlagen

BIJLAGE B EXTRA OPDRACHTEN IN 2024

29

Bijlagen

BIJLAGE C DEELNEMERSBIJDRAGE 2024 - URENSPECIFICATIE VASTGESTELDE BEGROTING 2024 - UREN DEELNEMER

UREN JP 23

VERSCHUIVING

ZONDER SPUK

TAKEN

GEMEENTE AA EN HUNZE

5.724

610

GEMEENTE ASSEN

9.714

GEMEENTE BORGER-ODOORN

GROEIMODEL

BASIS UREN

MEERWERK/

UREN VOOR

2024

EXTRA OPDR.

DEEL-

542

6.876

600

NEMERS 7.476

1.400

919

12.033

175

12.208

7.925

300

750

8.975

700

9.675

GEMEENTE COEVORDEN

12.057

910

1.141

14.108

1.175

15.283

GEMEENTE EMMEN

30.131

-50

2.850

32.931

1.300

34.231

GEMEENTE HOOGEVEEN

11.137

1.520

1.054

13.711

200

13.911

GEMEENTE MEPPEL

10.181

1.330

963

12.474

250

12.724

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

12.847

660

1.215

14.722

350

15.072

GEMEENTE NOORDENVELD

6.966

450

659

8.075

250

8.325

GEMEENTE TYNAARLO

6.900

500

653

8.053

100

8.153

GEMEENTE WESTERVELD

7.761

200

734

8.695

150

8.845

GEMEENTE DE WOLDEN

9.397

300

889

10.586

150

10.736

PROVINCIE DRENTHE

34.385

-8.130

0

26.255

3.850

30.105

TOTAAL

165.125

0

12.369

177.494

9.250

186.744

BIJLAGE D DEELNEMERSBIJDRAGE 2024 – IN EURO’S VASTGESTELDE BEGROTING 2024 - EURO’S DEELNEMER

MEERWERK/

TOTALE

EXTRA OPDR.

BIJDRAGE

€ 835.623

€ 72.236

€ 907.859

GEMEENTE ASSEN

€ 1.461.352

€ 21.069

€ 1.482.421

GEMEENTE BORGER-ODOORN

€ 1.092.470

€ 84.275

€ 1.176.745

GEMEENTE COEVORDEN

€ 1.715.687

€ 141.462

€ 1.857.149

GEMEENTE EMMEN

€ 4.014.300

€ 156.511

€ 4.170.811

GEMEENTE HOOGEVEEN

€ 1.665.447

€ 24.079

€ 1.689.526

GEMEENTE MEPPEL

€ 1.515.013

€ 30.098

€ 1.545.111

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

€ 1.791.835

€ 42.138

€ 1.833.973

GEMEENTE NOORDENVELD

€ 982.344

€ 30.098

€ 1.012.442

GEMEENTE TYNAARLO

€ 979.436

€ 12.039

€ 991.475

GEMEENTE WESTERVELD

€ 1.058.904

€ 18.059

€ 1.076.963

GEMEENTE DE WOLDEN

€ 1.289.136

€ 18.059

€ 1.307.195

PROVINCIE DRENTHE

€ 3.237.163

€ 463.515

€ 3.700.678

TOTAAL

€ 21.638.710

€ 1.113.639

€ 22.752.349

GEMEENTE AA EN HUNZE

30

BASIS BIJDRAGE

Bijlagen

JAARPROGRAMMA 2024 - UREN BASIS UREN

ENERGIE

BASIS

MEER­WERK/

GROEI OW

* INDIRECT

INDIRECT

UREN

VERSCHIL

INCL. SPUK

UREN

UREN

EXTRA OPDR.

STRUCTU-

OMGEVINGS-

OVERIGE

DEEL­­

UREN DEEL­­

7.731

UIT SPUK -204

2024 7.527

700

REEL 292

WET 382

691

NEMERS 9.593

NEMERS 2.117

12.139

-301

11.838

325

432

599

1.083

14.276

2.068

8.602

-230

8.372

925

331

425

770

10.823

1.148

13.598

-366

13.231

1.575

526

672

1.217

17.222

1.939

32.536

-827

31.709

1.700

1.188

1.606

2.905

39.108

4.877

13.141

-332

12.809

600

477

648

1.173

15.708

1.797

10.258

-275

9.983

1.125

395

507

918

12.928

204

13.188

-341

12.848

925

490

651

1.178

16.092

1.020

7.684

-190

7.493

200

273

379

685

9.031

706

8.498

-213

8.285

301

305

419

758

10.069

1.916

8.781

-216

8.565

164

310

433

783

10.255

1.410

10.584

-257

10.327

50

369

522

944

12.211

1.475

27.446

0

27.446

2.725

1.047

1.357

2.455

35.029

4.924

174.186

-3.752

170.434

11.315

6.435

8.600

15.560

212.344

25.600

JAARPROGRAMMA 2024 - EURO’S BASIS BIJDRAGE

MEERWERK/

GROEI

* INDIRECT

INDIRECT

EXTRA OPDR. OMGEVINGS-

OMGEVINGS-

OVERIGE

WET STRUC-

­WET

ENERGIE

TOTALE

UREN

BIJDRAGE

UIT SPUK

VERSCHIL MET BEGROTING

€ 917.375

€ 82.802

TUREEL € 34.594

€ 45.187

€ 81.756

€ -24.086

€ 1.137.628

€ 229.769

25,3%

€ 1.428.977

€ 38.444

€ 51.143

€ 70.802

€ 128.102

€ -35.609

€ 1.681.858

€ 199.437

13,5%

€ 1.023.018

€ 109.417

€ 39.095

€ 50.312

€ 91.029

€ -27.220

€ 1.285.651

€ 108.906

9,3%

€ 1.618.726

€ 186.305

€ 62.260

€ 79.548

€ 143.927

€ -43.348

€ 2.047.417

€ 190.268

10,2%

€ 3.842.537

€ 201.091

€ 140.486

€ 189.938

€ 343.656

€ -97.814

€ 4.619.894

€ 449.082

10,8%

€ 1.550.700

€ 70.973

€ 56.386

€ 76.698

€ 138.771

€ -39.259

€ 1.854.270

€ 164.744

9,8%

€ 1.220.233

€ 133.075

€ 46.710

€ 59.999

€ 108.557

€ -32.522

€ 1.536.052

€ -9.059

-0,6%

€ 1.561.054

€ 109.417

€ 57.913

€ 77.036

€ 139.382

€ -40.322

€ 1.904.480

€ 70.507

3,8%

€ 904.429

€ 23.658

€ 32.349

€ 44.815

€ 81.084

€ -22.523

€ 1.063.812

€ 51.370

5,1%

€ 1.001.461

€ 35.605

€ 36.105

€ 49.580

€ 89.705

€ -25.138

€ 1.187.317

€ 195.841

19,8%

€ 1.032.620

€ 19.399

€ 36.704

€ 51.202

€ 92.639

€ -25.555

€ 1.207.010

€ 130.047

12,1%

€ 1.242.507

€ 5.914

€ 43.636

€ 61.689

€ 111.614

€ -30.382

€ 1.434.979

€ 127.784

9,8%

€ 3.260.590

€ 322.337

€ 123.806

€ 160.477

€ 290.351

€-

€ 4.157.559

€ 456.882

12,3%

€ 20.604.227

€ 1.338.436

€ 761.187

€ 1.017.282

€ 1.840.571 € -443.778 € 25.117.927

€ 2.365.578

* Betreft incidentele uren die benodigd zijn voor de invoering van de omgevingswet.

31

Bijlagen

BIJLAGE E DEFINITIELIJST Bandbreedte

Realistisch programmeren helpt bij het bereiken van een maximale productie­omvang. De beschikbare capaciteit is op 1 januari 2024 lager dan het benodigde niveau. Het verschil tussen het hoogste en het laagste percentage realisatie noemen we de bandbreedte voor het opschalen. Gedurende het jaar werken we zo snel als mogelijk naar hoogste percentage uitvoeringsniveau.

Basisuitvoering

Dit is opgesteld in afstemming met de opdrachtgevers en op basis van de vastgestelde begroting voor het programmajaar.

Begrotingswijziging

Een wijziging van de in basis vastgestelde begroting.

Deelnemersbijdrage

Een bepaalde bijdrage voor eigenaren voor de gemeenschappelijke regeling voor het uitvoeren van taken.

Drentse Maat

De RUD Drenthe is sinds 2016 gaan opereren op een uitvoeringniveau dat passend werd gevonden bij de Drentse situatie. Deze Drentse maat is de minimale basis waaraan iedere partner zich conformeert. Het bevat een minimaal pakket aan producten en diensten, is uitgedrukt in termen van outputkwaliteit die per product en dienst van de RUD Drenthe is geleverd, en heeft verbinding met de competenties die dit vraagt van de medewerkers. Daarvoor wordt op basis van valide en actuele inrichtingsgegevens een norm bepaald voor de frequentie, intensiteit en uren voor de taakuitvoering.

Groeimodel

Een model waarin stapsgewijs (aantal jaren) wordt gewerkt naar het gewenste uitvoerings­niveau.

Interbestuurlijk programma

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport “Om de leef­­

(IBP) versterking VTH-stelsel

omgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur”. Hierin wordt het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd. Zij adviseert om binnen de fundamenten van het bestaande stelsel tot een serie essentiële verbeteringen te komen in de vorm van tien aanbevelingen. Het programma wordt gevormd door een samenwerking van Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Omgevingsdienst NL (ODNL) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Kental

Een gemiddeld aantal uren voor een productresultaat.

Landelijke handhavingsstrategie

Handhavende instanties, zoals overheden, omgevingsdiensten, het OM en de politie treden op eenzelfde manier op bij vastgestelde overtredingen. Zo ontstaat een gelijk speelveld, wordt het rechtsgevoel gerespecteerd en blijft de leefomgeving veilig, schoon en gezond. Sinds 2014 is in Nederland een uniforme handhaving strategie van kracht. De Landelijke Handhaving strategie verbindt het bestuurs- en strafrecht met elkaar. Sinds 2022 is een actuelere versie (LHSO) beschikbaar.

Meerwerk

Dit is werk op basis van vraagsturing. Werk wat het geprogrammeerde werk (in uren) overstijgt en dus onvoorzien. Volgens de wet moeten we dat uitvoeren. Bij dreigend meerwerk overleggen we altijd direct met de opdrachtgever. Meerwerk wordt achteraf in rekening gebracht. Het bestuur heeft alle opdrachtgevers geadviseerd hiervoor ruimte op te nemen in het JP of in de eigen begroting. Hierbij kan gedacht worden aan de overvraag aan klachten of adviesvragen ten opzichte van de basisafspraken. Het meerwerk door calamiteiten, incidenten en rampen wordt ook achteraf in rekening gebracht bij de betreffende opdrachtgever. Denk hierbij aan asbestbranden, afvalbranden of inzet bij rampen zoals veenbranden of overstromingen.

Minderwerk

Dit is minderwerk op basis van vraagsturing. Werk wat het geprogrammeerde werk (in uren) onderschrijdt. Minderwerk wordt achteraf verrekend in relatie met eventueel gemaakt meerwerk en extra opdrachten.

32

Bijlagen

Omgevingswaarde

Maatschappelijk relevant milieu-thema om de kwaliteit van de leefomgeving te kunnen beoordelen. Dit zijn bijvoorbeeld afval, bodem, duurzaamheid, geluid, lucht en omgevingsveiligheid. Op elk van deze thema’s is vastgelegd wat de meetbare wettelijke of lokale kwaliteit dient te zijn. Overlast of hinder op een thema kan bijvoorbeeld een effect hebben op onze gezondheid.

Omgevingsplatform Drenthe

Het Omgevingsplatform Drenthe is een samenwerkingsverband van de Drentse gemeenten, waterschappen, provincies, RUD, RWS, GGD en de Veiligheidsregio Drenthe. Doel is samen te werken rond de invoering van de Omgevingswet.

Ontwikkelopgave

Vooraf ingeschatte inzet op ontwikkeling van een organisatie.

Onvoorziene extra opdrachten

Dit zijn specifieke extra opdrachten welke niet vooraf aan een uitvoeringsjaar zijn aangegeven. Deze worden in het uitvoeringsjaar niet uitgevoerd tenzij hiervoor een extra opdracht is gegeven.

Opdrachtgever

Een van de 12 Drentse gemeenten of de provincie Drenthe.

Opgavegericht werken

Uitgangspunt voor opdrachtgericht werken is het realiseren van concrete resultaten in opgaven, bepaald door bestuurlijke prioriteiten en wettelijke taken. Door steeds complexere vraagstukken en de noodzaak om meer participatief te werken, is focus in de totale opgave noodzakelijk. Een heldere opdracht voorkomt inzet op de verkeerde dingen en teleurstelling achteraf.

Opschaalmethodiek

Aanpak om in situaties waarbij de opgave hoger is dan de capaciteit een beheerst en zeker verloop van de productie te waarborgen. De programmering wordt gebaseerd op een realistische haalbare groei en geleidelijk ‘opgeplust’ wanneer mogelijk.

Outcome

Een kwalitatief meetbaar effect dat bijdraagt aan het beleid en de visie hoe we gezond en veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Drenthe.

Overgangsrecht­

Voor een aantal producten geldt dat na 1 januari 2024 de oude wetgeving van kracht

werkzaamheden

blijft, en NIET de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet wordt gevolgd.

Output

Een kwantitatief meetbaar effect.

Prioriteitenmatrix

Opdeling in hoofdonderwerpen waarlangs de programmering van de opgave plaatsvindt. Met de matrix kan worden geanticipeerd op de gecalculeerde aanname die ten tijde van het opstellen van het JP is gehanteerd. Het zorgt ervoor dat de beschikbare c ­ apaciteit optimaal wordt benut. Wanneer sprake is van een tekort aan capaciteit vervallen ­activiteiten met een lage prioriteit. Keuzes zijn mede afhankelijk van de beschikbare kwalitatieve capaciteit (benodigde typen functies).

Productiviteitsnorm

De productiviteit wordt bepaald door de beschikbare uren per fte te bepalen na aftrek van niet productiviteit. Dit wordt elk jaar opnieuw vastgesteld (o.i.v. ziektepercentage en verlof).

Project

Een project is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het opleveren van een uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van doelen en waarbij de belangrijkste werkzaamheden te inventariseren zijn.

Risicogericht toezicht

Op basis van risico’s, welke door de activiteiten mogelijk ontstaan, wordt urgentie en inzet voor toezicht bepaald.

Risicogericht vergunnen

Op basis van risico’s, welke door de aangevraagde activiteiten mogelijk ontstaan, wordt urgentie en inzet voor behandeling bepaald.

Risicogericht werken

Op basis van risico’s, welke door de activiteiten mogelijk ontstaan, wordt urgentie en inzet voor bepaald. Het risico bestaat uit 3 pijlers: het milieurisico, het ondermijnings­ risico en het risico van maatschappelijk en bestuurlijke impact.

33

Bijlagen

Robuustheidscriteria

De aanbevelingen van Van Aartsen zijn door het IBP vertaald naar zes pijlers, waarvan de 1e is: “robuuste omgevingsdiensten en financiering”. In de zomer van 2023 zijn als invulling zes criteria geformuleerd. Voor de omgevingsdiensten is het belangrijk om: • een bepaalde minimale omvang te hebben; • te werken volgens de kwaliteitscriteria voor VTH; • in te zetten op innovatie met daarbij een innovatieagenda en bijpassend budget; • een financiële buffer te hebben; • informatie gestuurd te werken; • aan te sluiten bij de identiteit van het werkgebied Alle omgevingsdiensten moeten onderbouwen of ze robuust zijn. En zo niet, met een plan van aanpak komen om dat uiterlijk voorjaar 2026 wél te zijn.

U & H strategie

Het strategisch beleidskader voor de taakuitvoering van de RUD Drenthe (Uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie)

Voorziene extra opdrachten

Dit is een lijst van specifieke extra opdrachten welke apart en vooraf aan een uitvoerings­ jaar door de bevoegd gezagen afzonderlijk of gezamenlijk wordt gefinancierd. Deze projecten vallen binnen de primaire uitvoering.

Vraag gestuurd

Een vraag die vanuit de maatschappij door het bevoegd gezag geheel of in een onderdeel wordt doorgezet naar de RUD Drenthe.

Young Professional Programma

Speciaal programma voor starters op de arbeidsmarkt om hen door middel van training tijdens het werk te begeleiden naar een bepaald kwaliteitsniveau behorend bij het functieprofiel.

34