RIB Voortgang Omnipark Erp .pdf
Tekst van het document
Raadsinformatiebrief
Datum
14 december 2021
Zaaknummer
1948421504
Portefeuille
Sport, onderwijs, recreatie en toerisme en leefbaarheid J.C.M. van der Pas
Onderwerp
Voortgang Omnipark Erp
Behandeling in commissie Niet van toepassing Kennisnemen van: Voortgang Omnipark Erp Aanleiding Bij besluit van 28 januari 2021 heeft uw raad besloten: 1. De denkrichting voor het Uitvoeringsplan met in acht name van het knoppenmodel Omnipark Erp te onderschrijven. 2. De dekking van de voorbereidingskosten van het uitvoeringsplan onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota 2022-2025. 3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsplan in fases met bijbehorende beslismomenten uit te werken. 4. De dekking van het gefaseerde uitvoeringsplan onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota’s 2022-2029. 5. Het college opdracht te geven te starten met de herziening van het vigerende bestemmingsplan en de grondverwerving. Ter uitvoering van uw besluit zijn wij gestart met de gefaseerde uitwerking van het uitvoeringsplan. In deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de actuele stand van zaken. Bijstelling van het ontwerp In uw besluit van 28 januari 2021 heeft u om stichtingskosten te besparen conform het knoppenmodel opgenomen dat: - minder kunstgras voetbalvelden worden gerealiseerd - de handboogaccommodatie niet wordt verplaatst - een brug, de molenbiotoop en de Skills Garden achterwege worden gelaten. Deze besluiten hebben we verwerkt in onderstaand ontwerp.
Op basis van het raadsbesluit ziet het financiële plaatje conform het knoppenmodel er als volgt uit: Raadsbesluit
Meerjarenbegroting 2022-2025 Prijspeil Index 2,00% per jaar 2020 2022 2023 2024
Meerjarenbegroting 2026-2029 Totaal 2025
2026
2027
2028
2029
1,020 Bestemmingsplan Grondaankoop Noodverband RKVV Erp Voorbereiding Omnipark Omnipark sportzone (voetbal) Omnipark sportzone (tennis korfbal) Omnipark sportzone (parkeren) Omnipark robuust beekdal (waterschap) Omnipark park zones Voorbereiding MFA MFA Omnipark Omslagkosten interne organisatie Bijdrage uit onderhoudsfonds Bijdrage Waterschap Groen blauw Subsidies en bijdragen Totaal
60.000 p.m. 60.000 671.001 2.288.500 1.437.424 641.194
3.113.999 525.124 10.569.155 19.366.397 3,00% 580.992 19.947.389 -1.272.527 -1.097.000 -500.000 p.m. 17.077.862
Kapitaallasten/lastenverhoging
62.424
62.424 0 62.424 770.769 2.681.342 1.684.171 751.261
p.m. 62.424 770.769 2.681.342 1.684.171 751.261
0 3.721.517 579.779 12.140.637 3.721.517 22.454.325 111.646 673.630 3.833.163 23.127.955 -1.272.527 -1.097.000 -1.097.000 -500.000 -500.000 p.m. 0 2.236.163 20.258.428 3.721.517
579.779 124.848 3.745 128.593
0 0 0
0 0 0
579.779 17.393 597.173
12.140.637 0 12.911.406 0 387.342 0 13.298.748 -1.272.527
5.116.775 153.503 5.270.278
128.593
0
0
597.173
0 12.026.221
5.270.278
5.572
0
0
20.901
0
228.379
420.918
96.900
30 30 30 30 30 30 30
30 40 40 40 35 30 30 30
772.670
Zoals het financieel overzicht laat zien betreft het een totale investering van € 20.258.428,gedurende de looptijd 2022-2029. De investering bedroeg exclusief de bijdragen uit het onderhoudsfonds, van het waterschap en subsidies € 23.127.955,-. Kleedlokalen RKVV Erp In 2021 zijn afspraken gemaakt met RKVV Erp over aanpassing van haar kleedaccommodatie. Voor deze aanpassing is € 62.424 excl. btw geraamd. Afgesproken is dat de vereniging de werkzaamheden in eigen beheer zal uitvoeren. Binnenkort gaan we met de vereniging hier
verder over in gesprek. Overleg met Waterschap Dit ontwerp vormt de basis voor de gesprekken die met Waterschap Aa en Maas ambtelijk en bestuurlijk zijn gevoerd over de bijdrage van het waterschap en hoe tot een goede uitvoering van het plan te komen. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het waterschap hierbij is gebonden aan een harde einddatum voor de uitvoering van haar wateropgave en EVZ-verplichtingen: 31 december 2027. Voor het bepalen van de bijdrage is verder gekeken naar ieders verantwoordelijkheid in combinatie met afspraken die eerder zijn gemaakt met betrekking tot het icoonproject Waterbuffer Erp. Het resultaat van het overleg is een herverdeling van gronden
Zaaknummer
Pagina 2 van 5
datum 14 december 2021
tussen gemeente en waterschap. Daarnaast is duidelijk gemaakt wie voor welk deelgebied aan de lat staat. In onderstaand kaartje is de herverdeling in beeld gebracht
Afgesproken is dat het waterschap de werkzaamheden zelf uitvoert en daarvoor de oranje gemarkeerde gronden (robuust beekdal, 3,65 ha) van de gemeente overneemt. De gemeente neemt de gronden over die in bezit waren of inmiddels zijn verworven (paars) door het waterschap. De in roze gemarkeerde gronden zijn nog niet aangekocht. Uitvoeringsscenario’s Door de afspraken met het waterschap ontstaat er een gunstiger financieel beeld voor de uitvoering van het Omnipark Erp. Wel dient de in het raadsbesluit opgenomen uitvoeringsplanning te worden bijgesteld in verband met de harde uitvoeringsdatum voor het waterschap. Hiervoor zijn twee uitvoeringsscenario’s denkbaar waarbij bijstelling van de planning tot aanzienlijke financiële voordelen leidt. Beide scenario’s houden rekening met de eindtermijn van het waterschap. Scenario 1: Binnen planning raadsbesluit 1. Aangepaste planning minus waterschap 1,020 Bestemmingsplan Grondaankoop Noodverband RKVV Erp Voorbereiding Omnipark Omnipark sportzone (voetbal) Omnipark sportzone (tennis korfbal) Omnipark sportzone (parkeren) Omnipark robuust beekdal (waterschap) Omnipark park zones Voorbereiding MFA MFA Omnipark Omslagkosten interne organisatie Bijdrage uit onderhoudsfonds Bijdrage Waterschap Groen blauw Subsidies en bijdragen Totaal alternatief Kapitaallasten/lastenverhoging
Meerjarenbegroting 2022-2025 Prijspeil Index 2,00% per jaar 2020 2022 2023 2024
60.000 p.m. 60.000 671.001 2.288.500 1.437.424 641.194 0 813.999 525.124 10.569.155 17.066.397 3,00% 511.992 17.578.389 -1.272.527 0 -500.000 p.m. 15.805.862
Meerjarenbegroting 2026-2029 Totaal 2025
2026
2027
2028
62.424 p.m. 62.424 726.313 2.526.689 1.618.773 0 935.029 603.202 124.848 3.745 128.593
0 0 0
726.313 21.789 748.102
2.526.689 75.801 2.602.490
1.618.773 48.563 1.667.336
1.538.231 46.147 1.584.378
6.191.725 6.191.725 185.752 6.377.477 -636.264
0 -500.000 128.593
0
748.102
2.602.490
1.667.336
1.084.378
5.741.213
5.572
0
32.418
112.775
72.251
37.953
200.942
2029 62.424 0 62.424 726.313 2.526.689 1.618.773 766.286 766.286 0 935.029 603.202 6.315.559 12.507.284 7.081.845 19.808.425 212.455 594.253 7.294.301 20.402.677 -636.264 -1.272.527 0 -500.000 p.m. 0 6.658.037 18.630.150 233.031
30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 35 30 30 30
694.943
In dit scenario is er sprake van een vermindering van de kosten (€18.630.150) ten opzichte van het knoppenmodel in het raadsbesluit (€20.258.428,-). Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door het waterschap dienen de sportvelden verplaatst te worden. Hierdoor zullen deze sportvelden tijdelijk gescheiden zijn van de clubgebouwen. Het MFA kan eind 2029 in gebruik worden genomen.
Zaaknummer
Pagina 3 van 5
datum 14 december 2021
Scenario 2: Versnelde planning ten opzichte van raadsbesluit 2. Versnelde planning minujs waterschap 1,020 Bestemmingsplan Grondaankoop Noodverband RKVV Erp Voorbereiding Omnipark Omnipark sportzone (voetbal) Omnipark sportzone (tennis korfbal) Omnipark sportzone (parkeren) Omnipark robuust beekdal (waterschap) Omnipark park zones Voorbereiding MFA MFA Omnipark Omslagkosten interne organisatie Bijdrage uit onderhoudsfonds Bijdrage Waterschap Groen blauw Subsidies en bijdragen Totaal alternatief Kapitaallasten/lastenverhoging
Meerjarenbegroting 2022-2025 Prijspeil Index 2,00% per jaar 2020 2022 2023 2024
60.000 p.m. 60.000 671.001 2.288.500 1.437.424 641.194 0 813.999 525.124 10.569.155 17.066.397 3,00% 511.992 17.578.389 -1.272.527 0 -500.000 p.m. 15.805.862
Meerjarenbegroting 2026-2029 Totaal 2025
2026
2027
2028
62.424 p.m. 62.424 726.313 2.526.689 1.618.773 751.261 0 935.029
124.848 3.745 128.593
0 0 0
726.313 21.789 748.102
579.779 11.902.585 3.106.468 13.521.358 93.194 405.641 3.199.662 13.926.999 -1.272.527
935.029 28.051 963.080
751.261 22.538 773.799
0 -500.000 128.593
0
748.102
3.199.662 12.654.472
463.080
773.799
5.572
0
32.418
138.652
20.067
33.531
442.907
2029 62.424 0 62.424 726.313 2.526.689 1.618.773 751.261 0 935.029 579.779 11.902.585 0 19.165.277 0 574.958 0 19.740.236 -1.272.527 0 -500.000 p.m. 0 0 17.967.709 0
673.147
Het verkorten van de realisatietijd leidt tot lagere indexeringskosten. Deze lagere indexeringskosten– in combinatie met de afspraken met het waterschap – leiden tot een aanzienlijke vermindering van de kosten. Dit scenario kan worden gerealiseerd voor €17.967.709,- ten opzichte van de €20.258.428,- in het knoppenmodel van het raadsbesluit. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door het waterschap dienen de sportvelden verplaatst te worden (dus voor 2027). Hierdoor zullen deze sportvelden tijdelijk gescheiden zijn van de clubgebouwen. Alle verenigingen kunnen wel hun clubgebouwen blijven gebruiken tot het nieuwe MFA gereed is. In dit scenario wordt het MFA eerder in gebruik worden genomen dan in de planning van het raadsbesluit (medio 2027 in plaats van eind 2029). Molenbiotoop In ons laatste overleg heeft waterschap Aa en Maas toegezegd de uitvoering van de molenbiotoop op zich te nemen. Regiodeal Binnen de Regiodeal “Leefbaarheid in de dorpen” is de ontwikkeling van het Omnipark Erp aangemerkt als project dat gemeenschappen / kleine kernen activeert om de leefbaarheid te versterken door de ontwikkeling van een passend voorzieningen niveau. In het kader van de regiodeal heeft de gemeente €100.000,- ingebracht.
In het laatste overleg is het idee geopperd en door eenieder omarmd om een pontje over de Aa aan te brengen dat aansluit op de geplande wandel- en fietsroute. Met het waterschap is afgesproken dat zij de mogelijkheden onderzoekt. Communicatie Voor dit project hebben de samenwerkende partijen een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en een projectorganisatie ingericht. In het plan van aanpak zijn ook informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Erp en omgeving opgenomen. Participatie Het resultaat van het overleg met waterschap, alsmede de verschillende uitvoeringsscenario’s, is doorgesproken met stichting Omnipark de Brug. De stichting heeft enthousiast gereageerd op het resultaat van het overleg. Daarbij heeft zij ook aangegeven zich in te willen spannen om de Skills Garden te realiseren.
Zaaknummer
Pagina 4 van 5
datum 14 december 2021
Duurzaamheid In het inrichtingsplan wordt uitvoerig aandacht besteed aan duurzaamheid. Het doel is een zo toekomstbestendig mogelijk omnipark te realiseren op basis van een zo optimaal mogelijk multifunctioneel gebruik van voorzieningen. Financiën De gemaakte afspraken met het waterschap hebben een positief financieel effect op het uitvoeringsplan Omnipark Erp. Scenario 2 is de meest gunstige variant (jaarlijks € 673.147 ten opzichte van € 772.670 = € 99.523 minder kapitaallasten dan het raadsbesluit).
Stichtingskosten Kapitaallasten
Raadsbesluit € 20.258.428 € 772.670
Scenario 1 € 18.630.150 € 694.943
Scenario 2 € 17.967.709 € 673.147
Voorbereidingskosten Waterschap Aa en Maas heeft toegezegd bij te dragen aan de voorbereidingskosten van het uitwerkingsplan. Subsidies De verkenning van de mogelijkheden voor verwerving van subsidies heeft vooralsnog als belangrijkste conclusies opgeleverd: 1. Er zijn vooral kansen voor investeringen in groen-blauw (naast de bekende regelingen voor realisatie van sportaccommodaties en investeringen in duurzaamheidsmaatregelen); 2. Het moment van ‘start werkzaamheden’ is bepalend voor benutting van actuele regelingen op gebied van klimaatadaptatie. Allerlei “impulsregelingen” willen realisatie binnen een relatief korte termijn zien. 3. Duidelijkheid over de eigen bijdrage van de gemeente is vereist om van andere partijen (met name provincie) uitsluitsel te krijgen. 4. Voor het thema leefbaarheid zijn op dit moment – met uitzondering van fondsen die door stichtingen/verenigingen benaderd moeten worden) geen aanknopingspunten. Planning Om te komen tot realisatie van het Omnipark Erp zijn de volgende stappen in het proces wijziging van het bestemmingsplan en aankoop van gronden. Ook dienen de financiële lasten van het omnipark, met verwerking van de afspraken met het waterschap, nog integraal afgewogen te worden in de volgende meerjarenbegrotingen. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad De secretaris, De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
Zaaknummer
ir. C.H.C. van Rooij
Pagina 5 van 5
datum 14 december 2021