RIB - Jaarverslag 2024, jaarrekening 2024, vastgestelde Kadernota 2026 incl. zienswijzen en de ontwerpbegroting 2026 van het BHIC

Raadsinformatiebrief

Datum

13 mei 2025

Zaaknummer Portefeuille

2812100 Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp:

Het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024, de vastgestelde Kadernota 2026 inclusief zienswijzen en de ontwerpbegroting 2026 van het Brabants Historisch Centrum (BHIC)

Behandeling in commissie Niet van toepassing Kennisnemen van: Het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024, de vastgestelde Kadernota 2026 inclusief zienswijzen en de ontwerpbegroting 2026 van het Brabants Historisch Centrum (BHIC) Aanleiding Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling met gemeenten, waterschappen en het rijk als deelnemers. De door het BHIC-bestuur vastgestelde jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024, en de Kadernota 2026 zijn ter kennisname toegestuurd Ter volledigheid is een overzicht van de zienswijzen naar aanleiding van de Concept kadernota 2026, inclusief de reactie van het BHIC erop ontvangen. De raad beschikt over het budgetrecht en heeft de mogelijkheid om een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2026 van het BHIC in te dienen. De gemeenteraad heeft op 23 januari via een raadsbesluit een zienswijze bij het BHIC ingediend over de Concept kadernota 2026. De strekking van de brief was de indexering 2026 (3.1%) te heroverwegen. Het BHIC-bestuur heeft besloten dit te verwerken in de Ontwerpbegroting 2026. De indexcorrectie van t-2 (1,5% uit 2024) wordt wel doorgevoerd. Het BHIC-bestuur geeft aan dat dit recht doet aan het feit dat er niet met terugwerkende kracht wordt bezuinigd, waar het Rijk wel al heeft geïndexeerd.

Vanaf 2024 wordt, volgens een 4-jarig groeimodel, een bijdrage opgenomen voor de edepotvoorziening van (oplopend naar) € 0,25 in 2024, € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028, wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 zijn structureel sluitend.

Kernboodschap Kennis te nemen van het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024, de vastgestelde Kadernota 2026 inclusief zienswijzen en de ontwerpbegroting 2026 van het Brabants Historisch Centrum (BHIC); Geen zienswijze op de Ontwerpbegroting 2026 van het BHIC in te dienen. Communicatie Het BHIC op de hoogte stellen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2026. Participatie Niet van toepassing Duurzaamheid Het BHIC-bestuur heeft een onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen). De doelstelling hiervan is te onderzoeken of het gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk kan verduurzamen en het energieverbruik verder kan reduceren. Er zijn 6 aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend, waarbij het bestuur BHIC bij de prioritering zich richt op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen worden genoemd: bijstellen stooklijnen, Ledverlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. Uiterlijk in 2026 wil het BHIC bestuur een Energie Management Systeem (EMS) hebben geïmplementeerd voor een professionele monitoring van het energieverbruik. Financiën De bijdrage aan het BHIC is in 2026 volgens de ontwerpbegroting € 414.800. Dit is een toename van € 8.500 t.o.v.

de in de begroting 2025 opgenomen bijdrage voor het jaar 2026. Voor het jaar 2026 wordt de bijdrage niet geïndexeerd, alleen de indexcorrectie vanT-2 (1,5% uit 2024) is toegepast. De hogere bijdrage vanaf 2026 van € 8.500 en oplopend naar € 8.700 in 2029 ramen we bij in de begroting van 2026, ten laste van de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen. 2026 2027 2028 2029 Totale bijdrage BHIC

€ 414.800

€ 431.700

€431.700

€ 431.700

Planning Het BHIC-bestuur vraagt voor 4 juli 2025 een eventuele zienswijze over de begroting kenbaar te maken.

Zaaknummer 2812100

Pagina 2 van 3

datum 23 april 2025

Bijlage(n) • BHIC-jaarrekening 2024 vastgesteld; • BHIC-jaarverslag 2024 vastgesteld; • BHIC kadernota 2026 vastgesteld; • BHIC-zienswijzen kadernota 2026 inclusief reactie BHIC; • BHIC Ontwerpbegroting 2026.

Ter inzage documenten Geen

Met vriendelijke groet,

Zaaknummer 2812100

Pagina 3 van 3

datum 23 april 2025