Document · PDF

Rapportage individuele complexen jaarrekening 2023

Raadsvergadering 1 juli 2024, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2023 gemeente Meierijstad5.420 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 3 8313 Veghel – Veghels Buiten ................................................................................................................ 4 8315 Veghel – Rembrandtboulevard ....................................................................................................... 9 8320 Veghel - Stadshobbywerkplaats ................................................................................................... 14 8341 Zijtaart – Zuid ................................................................................................................................ 19 8350 Erp – Bolst .................................................................................................................................... 24 3366 Schijndel – Bloemenwijk (Vossenberg) ........................................................................................ 29 8378 Sint-Oedenrode Zwembadweg ..................................................................................................... 34 8379 Sint-Oedenrode Fioretti-locatie ....................................................................................................

39 3270 Veghel – D’n Dubbelen................................................................................................................. 43 8271 Veghel – Doornhoek ..................................................................................................................... 48 8272 Veghel – De Kempkens ................................................................................................................ 53 3280 Erp – Molenakker II ...................................................................................................................... 58 3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase ................................................................................................... 63 80045 Mariaheide – Steenoven II fase 2 ............................................................................................... 68 80047 Keldonk – ‘t Binnenveld .............................................................................................................. 72 80048 Eerde – P&P terrein.................................................................................................................... 75 80049 Eerde - Haakakker......................................................................................................................

79 80050 Sint Oedenrode - Gemeentewerf ............................................................................................... 84 80051 Veghel - Stadhuisplein................................................................................................................ 88 80052 Boerdonk – Korstenhof Zuid ....................................................................................................... 92 80046 Sint-Oedenrode WVG-locatie ..................................................................................................... 96 Veghel – Scheifelaar II ........................................................................................................................ 100

Inleiding

Als onderdeel van de jaarrekening wordt verslaglegging gedaan over de status van de individuele grondcomplexen. Gezien de omvang van deze verslaglegging is er voor gekozen om deze als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening bij te voegen.

8313 Veghel – Veghels Buiten

Schriftelijke toelichting

Het Plan Sinds 2005 wordt door de gemeente gewerkt aan de plannen voor 'Veghels Buiten'. Het gaat daarbij om de realisatie van een uniek groen woongebied, aan de zuidoost kant van de kern Veghel. De woningen worden gegroepeerd in kleine clusters of buurtschappen, waarbij elk buurtschap een eigen gezicht en sfeer krijgt. Een sfeer die past bij het Brabantse platteland. Bij de start van het project Veghels Buiten (2005) is een Plan van Aanpak opgesteld en in 2008 is het Masterplan met de totaalvisie vastgesteld. Achtereenvolgens zijn in de loop der jaren diverse uitwerkingen hiervan gerealiseerd. De laatste hiervan zijn de herziene vaststelling van het bestemmingsplan 'Oude Ontginning' in 2015 en de herziening van het bestemmingsplan 'Erpseweg Zuid' in 2016. In 2019 is in verband met boekhoudkundige regels een deel van de aangekochte gronden in het deelgebied Noordoost afgewaardeerd. Ontwikkelingen 2023 In 2023 zijn een aantal ontwikkelingen waarneembaar binnen het deelgebied Erpseweg Zuid. Een aantal woningen in het Gehucht zijn in aanbouw genomen en ook het Klooster in SBA 3000 wordt nu gebouwd. De totale inkomsten uit verkoop bedraagt circa €3,2 miljoen. Ook is ingezet op de verdere inrichting van de Groene mal, het groene, deels openbare gebied binnen Veghels Buiten.

Voor 2024 is de verwachting dat voor de resterende bouwvelden de koopovereenkomsten zullen worden ondertekend. Het deelgebied Oude Ontginning bevindt zich in de afrondende fase. In 2023 zijn geen gronden verkocht en voor de komende jaren resteert nog aan te verkopen grond een bedrag van € 1,0 miljoen. Een gedeelte van deze inkomsten kan pas gerealiseerd worden nadat een hindercontour is opgeheven. De exploitatiebijdrage voor de gemeentelijke plankosten van de particulieren die op eigen grond woningen ontwikkelen wordt niet binnen de grondexploitatie, maar onder het faciliterende complex opgenomen. Binnen dit faciliterende complex is voor € 0,077 miljoen aan exploitatiebijdrage in 2023 verkregen, waardoor nog een bedrag van € 1,2 miljoen als te verwachten inkomsten staat geregistreerd in verband met het kostenverhaal. Deelgebied Noordoost is nog niet in ontwikkeling genomen. Bij het actualiseren van de grondexploitatie van dit deelgebied is het eerdere woningbouwprogramma bijgesteld naar het huidige grondprijsbeleid en een aanpassing van de woningdifferentiatie, zodat 30% sociale huur voor dit deelgebied in het beoogde programma van ruim 1.200 woningen is opgenomen. Het bestemmingsplan Noordoost is in december 2023 in procedure gegaan en zal naar verwachting in juni 2024 door de Raad worden vastgesteld.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied

8315 Veghel – Rembrandtboulevard

Schriftelijke toelichting

Veghel - Rembrandtboulevard Het plan Door de voorgenomen verlegging van de Rembrandtlaan ontstaat een braakliggend gebied dat getransformeerd wordt naar woonwijken. Met Heijmans Vastgoed BV is eind 2014 een hernieuwde overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het plangebied. Hierin is opgenomen dat Heijmans verantwoordelijk is voor de invulling van de bouwvelden en dat de gemeente de Rembrandtlaan zal verleggen. De hiervoor benodigde bestemmingsplanwijziging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Nadat de Rembrandtlaan is verlegd zullen de gemeentelijke gronden als bouwterrein aan Heijmans worden geleverd. Zij zullen voor eigen rekening en risico de gronden verder bouw- en woonrijp maken en de projectmatige woningen verkopen. Na realisatie zal het openbare gebied door Heijmans worden terug geleverd aan de gemeente. Het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie dient tevens ter dekking van de civiele kosten voor het verleggen van de Rembrandtlaan. Ontwikkelingen 2023 Voor het plangebied dient een nieuw bestemmingsplan in procedure te worden gebracht, nadat het eerdere plan door de Raad van State is vernietigd. Belangrijke input voor dit nieuwe plan zijn de actualisatie van het verkeersmodel, de ontwikkeling van het provinciale inpassingsplan voor de opwaardering van de N279 en de Verbindingsweg N279 Keldonk.– Bedrijventerreinen.

In 2023 is intensief gewerkt aan een nieuwe planopzet waarin ook sociale huur woningen zijn opgenomen en appartementen in verschillende woningcategorieën. Het aantal woningen in de huidige planvorming bedraagt circa 320 woningen.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

8320 Veghel - Stadshobbywerkplaats

Schriftelijke toelichting

Veghel - Stadshobbywerkplaats Het plan Het plangebied behorende bij deze grondexploitatie beslaat een voormalige sociale werkplaats en een parkeerterrein. Deze werkplaats is niet langer in gebruik waardoor op deze locatie een herontwikkeling kan plaatsvinden. De opstallen zijn inmiddels al gesloopt. In het verleden is deze locatie aan de hand van de versnellingskamer sociale huurwoningen aangewezen om deels sociale woningbouw te realiseren. Inmiddels worden de mogelijkheden verkend om permanente modulaire woningen op deze locatie te laten landen. In de grondexploitatie wordt momenteel rekening gehouden met 18 sociale huurwoningen en 4 vrije sector woningen. Bij deze ontwikkeling wordt ook gekeken of een deel van de aangrenzende bestaande opstallen die niet in eigendom zijn van de gemeente mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Ontwikkelingen 2023 Zoals hiervoor al werd benoemd is deze locatie gekozen voor modulaire woningbouw. Vanwege overwegingen rondom financiële haalbaarheid is het de bedoeling dat deze modulaire woningen op permanente basis worden gerealiseerd. Momenteel lopen de onderhandelingen met een bouwbedrijf en een woningcorporatie over de planvorming.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

8341 Zijtaart – Zuid

Schriftelijke toelichting

Zijtaart - Zuid Het plan In 2006 is overeenstemming bereikt over de aankoop van gronden gelegen ten zuiden van Zijtaart om te voorzien in de toekomstige woningbouw behoefte. De gronden zijn momenteel in eigendom van de gemeente en voorzien om te ontwikkelen opvolgend aan de locatie Edith Stein. In 2020 is het bestemmingsplan in procedure gebracht. Daarbij is fase 1 definitief bestemd en is voor fase 2 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met 66 woningen variërend van sociale huurwoningen, rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en een aantal vrijstaande woningen. In de eerste fase is de planning dat er 38 woningen worden gerealiseerd. Ontwikkelingen 2023 Voor een deel van het plangebied is het bestemmingsplan in 2020 in procedure gebracht en is in 2021 onherroepelijk geworden. In 2024 zal het exploitatiegebied bouwrijp gemaakt worden. Nadat deze werkzaamheden zijn voltooid kan de eerste grond verkocht worden. Later dient voor de 2e fase door middel van een wijzigingsbevoegdheid de bestemming nog gewijzigd te worden. Verder bleek uit onderzoek naar de wateropvang en grondwaterstand dat er onvoldoende ruimte voor waterberging was gereserveerd binnen het plan. Dit heeft er voor gezorgd dat het stedenbouwkundig plan in 2022 is gewijzigd.

Binnen het plan is meer ruimte gekomen voor waterberging, waardoor het totaal aantal m2 uitgeefbare grond afgenomen is en daarmee ook het aantal woningen binnen het plan. Dit heeft een negatief effect op het resultaat van de grondexploitatie. Door o.a. inflatie zijn de civieltechnische ramingen over de kosten van het bouw- en woonrijp maken significant hoger uitgevallen in 2023. Dit heeft eveneens een negatief effect op het resultaat van de grondexploitatie. Daarnaast is er voor gekozen om enkele kavels via een CPO constructie uit te geven. Dit leidt ook weer tot iets lagere grondopbrengsten, wat ook in negatieve zin drukt op het resultaat van de grondexploitatie. Momenteel lopen de onderhandelingen met de marktpartij over de verkoop van dit plan.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

8350 Erp – Bolst

Schriftelijke toelichting

Erp - De Bolst Het plan De Bolst is een nieuwe woonwijk in het noorden van Erp. Er komen in totaal ruim 300 woningen. Het woningbouwprogramma bevat een mix van rij-, twee-onder-een kap- en vrijstaande woningen. Het plan biedt ruimte voor particuliere en projectmatige bouw. De gemeente sloot in 2005 een samenwerkingsovereenkomst met de VOF de Bolst (Janssen de Jong Grondbank B.V. en Rabo Vastgoed B.V. Door fusie zijn de contractspartijen inmiddels BPD en Janssen de Jong geworden.) Nadat het bestemmingsplan voor een gedeelte van het plangebied is vastgesteld is begonnen met de uitgifte van de gronden voor zowel particulieren als projectmatige bouw. Daarnaast is binnen het plangebied een school gerealiseerd. In 2016 is de planopzet gewijzigd en is het bestemmingsplan hierop aangepast. Voor een deel van het plangebied is de bestemming nog niet gewijzigd. Ontwikkelingen 2023 In 2023 zijn 2 kavels verkocht aan particulieren. In totaal zijn hiermee inkomsten van circa € 0,36 miljoen gegenereerd. Verder is de planopzet van fase 5, het park en de nog onbestemde gronden (De Bolst Noord) verder uitgewerkt. Met name de uitwerking van de Bolst Noord heeft grote invloed op het resultaat van de grondexploitatie. Het vorige stedenbouwkundige plan van de Bolst Noord is van een aantal jaren geleden. In de huidige tijd is dat niet meer te realiseren door strengere eisen op het gebied van o.a.

waterberging en een hogere parkeernorm. Hierdoor is het aantal m2 uitgeefbaar afgenomen en daarmee ook de opbrengsten. Ook zijn de civiele kosten in de nieuwe raming voor de Bolst Noord hoger uitgevallen dan eerder geraamd. Dit resulteert in een negatief resultaat van de grondexploitatie. Hiervoor wordt een verliesvoorziening getroffen in de jaarekening. Momenteel lopen de onderhandelingen met de marktpartijen over de verkoop van fase 5 nog.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

3366 Schijndel – Bloemenwijk (Vossenberg)

Schriftelijke toelichting

Schijndel – Bloemenwijk ( Vossenberg) Het plan In 2020 is de grondexploitatie voor dit plangebied vastgesteld en is een overeenkomst gesloten met Woonmeij ten behoeve van de realisatie van een wijkgebouw en 47 sociale huurwoningen zowel appartementen als grondgebonden woningen. Het plangebied zal grotendeels door de gemeente bouw- en woonrijp gemaakt worden. Onderdeel van dit plan betreft de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie , dat na realisatie door de gemeente van Woonmeij zal worden gehuurd. Ontwikkelingen 2023 Er is in 2023 gesloopt en de bouw van de nieuwe woningen en wijkgebouw is gestart. Naar verwachting wordt het in 2025 opgeleverd.

Financieel resumé

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Schijndel - Bloemenwijk (De Vossenberg) 8366 Woningbouw met wijkgebouw 7-5-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 15.982 6.874 9.108

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

4.337 1.625 5.962

Uitgeefbaar

2.358 2.358

Uitgeefbaar

788 788

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen (6.2.3.a) Waarde van de gronden (6.2.3.b) Waarde van de opstallen (6.2.3.c) Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. (6.2.3.d) Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen (6.2.4.a) Kosten onderzoeken (6.2.4.b) Kosten bodemsanering en grondwerken (6.2.4.c) Kosten aanleg voorzieningen in het gebied (6.2.4.d) Kosten van maatregelen (6.2.4.e) Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) (6.2.4.f) Kosten voor toekomstige exploitaties (6.2.4.g) Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (6.2.4.h) Kosten opstellen ruimtelijke plannen (6.2.4.i) Kosten ontwerpcompetities (6.2.4.j) Gemeentelijke apparaatskosten (6.2.4.k) Kosten tijdelijk beheer (netto) (6.2.4.l) Planschadekosten (6.2.4.m) Niet terugvorderbare belastingen (6.2.4.n) Rentekosten / -opbrengsten Tussentijdse winstnemingen / bijdragen

Bedrag € 135.986,09 € 0,00 € 0,00 € 34.326,99 € 30.228,30 € 0,00 € 589.986,00 € 6.978,49 € 0,00 € 0,00 € 117.797,00 € 7.905,00 € 0,00 € 104.869,52 € 465,00 € 84.327,00 € 0,00 -€ 9.497,40 € 34.054,55

Opbrengsten Woningbouw Onbekend Eengezins sociale huur Eengezins sociale koop Eengezins goedkope koop Eengezins midden koop Eengezins dure koop Meergezins sociale huur Meergezins sociale koop Meergezins goedkope koop Meergezins midden koop Meergezins dure koop Vrije kavels ((C)PO)

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Niet-commerc ieel Overig

Subtotaal investeringen

€ 1.137.426,54

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 13.553,42 € 0,00

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 1.150.979,96 € 89.827,61 € 86.339,50 € 87.008,46

Hoeveelheid

Bedrag 0 16 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.224.435,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.224.435,00

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal niet-woningbouw

€ 0,00

Overige opbrengsten

€ 0,00

Subtotaal opbrengsten

€ 1.224.435,00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 16.372,57

Totaal opbrengsten 31-12-2025 1-1-2024

€ 1.240.807,57 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 461.445,44 € 1.224.435,00 € 762.989,56

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

8378 Sint-Oedenrode Zwembadweg

Schriftelijke toelichting

Sint Oedenrode - Zwembadweg Het plan De gebiedsontwikkeling Zwembadweg te Sint-Oedenrode voorziet in de realisatie van circa 99 woningen in verschillende prijscategorieën. Ten behoeve van deze ontwikkeling zijn reeds een aantal voorzieningen aangebracht. Bij het opstellen van het nieuwe stedenbouwkundig plan is hiermee rekening gehouden, zodat deze voorzieningen gebruikt kunnen worden in het nieuwe plan. Binnen de grondexploitatie is rekening gehouden met het bouwrijp maken van het gebied. Hieronder zijn onder andere begrepen het saneren van een bodemverontreiniging en het slopen van de aanwezige opstallen. Verder zal tijdens de bouwrijp fase de boven- en ondergrondse infrastructuur worden aangebracht. Later in het de woonrijpfase zal het toekomstig openbaar gebied worden ingericht. De gemeente gaat het overgrote deel van de bouwrijpe gronden verkopen aan een ontwikkelaar, zodat hij de woningbouw kan realiseren. Deze woningen zullen worden gerealiseerd in de sociale huursector (27 stuks), goedkope koop (6 stuks), middeldure huur (15 stuks), middel dure koop (31 stuks), seniorenwoningen (4 stuks) en dure koop (11 stuks). Verder resteren een aantal van 5 particuliere bouwkavels.

Ontwikkelingen 2023 In 2021 is het stedenbouwkundig plan vastgesteld en is begonnen met het opstellen van het bestemmingsplan en zijn de gronden, die nodig zijn voor deze ontwikkeling, aangekocht door de gemeente. Uit aanvullend onderzoek bleek echter dat binnen het plan meer ruimte gemaakt moest worden voor waterberging en rekening gehouden moet worden met een vleermuizenroute. In 2022 is het stedenbouwkundig plan hierop aangepast. In 2023 is het plan verkocht aan Van Wanrooij voor 6,3 miljoen. Daarnaast is ook voor dit plan een nieuwe civiele raming opgesteld. Door de toegenomen civieltechnische kosten krijgt dit plan een negatief resultaat.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

8379 Sint-Oedenrode Fioretti-locatie

Schriftelijke toelichting

Sint Oedenrode – Fioretti locatie Het plan ln het voormalige schoolgebouw "Fioretti Campus", Kasteellaan 6 in St. Oedenrode waren tot en met 31 december 2018 startende ondernemers gehuisvest. Aangezien het geen kerntaak van de gemeente is om startende ondernemers te huisvesten is het gebruik destijds opgezegd. Vervolgens is het gebouw gesloopt en de locatie aangewezen als herontwikkellocatie. In 2020 is samen met Woonmeij een intentieovereenkomst overeengekomen om te onderzoeken op welke wijze woningbouw op deze locatie gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van 26 sociale huurwoningen. Ontwikkelingen 2023 In 2022 is het bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld, waarna de grond bouwrijp is gemaakt en verkocht aan Woonmeij. Het appartementencomplex is in 2023 opgeleverd. Naar verwachting kan deze grondexploitatie in 2024 worden afgesloten.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

3270 Veghel – D’n Dubbelen

Schriftelijke toelichting

Veghel – D’n Dubbelen Het plan Grondexploitatie D'n Dubbelen is reeds een langlopend grondcomplex bestaande uit meerdere fasen. Het bestemmingsplan voor deze gronden dateert uit 2007. Er resteert nog ca. 7,7 ha aan uitgeefbare gronden. Deze gronden zijn met name bestemd voor bedrijven die behoefte hebben aan een zichtlocatie. De beeldkwaliteitseisen van deze kavels zijn dan ook hoger dan normaal. Ontwikkelingen 2023 In 2023 is een koopovereenkomst gesloten met Intracare en 1,5 ha grond verkocht. De opbrengsten zijn circa €2,6 mln. Daarnaast is een uitgifteprotocol gepubliceerd voor de uitgifte van 6 kavels. In 2024 zullen deze kavels worden toegewezen op basis van de uitgangspunten in dit uitgifteprotocol.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

8271 Veghel – Doornhoek

Schriftelijke toelichting

Veghel - Doornhoek Het plan In 2002 is het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Doornhoek onherroepelijk geworden. De afgelopen jaren is het gebied geheel woonrijp gemaakt en alle bouwkavels verkocht. Ontwikkelingen 2023 In 2023 hebben geen noemenswaardige ontwikkelingen plaatsgevonden. In afwachting van duidelijkheid over een mogelijke variant van de zuidelijke ontsluitingsweg staat de verkoop van het laatste perceel in de wacht.

Financieel resumé m2 971.952 971.952

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

40.866 114.390 80.035 235.291

Uitgeefbaar

736.661 736.661

Bedrag € 32.109.446,13 € 6.646,00 € 0,00 € 0,00 € 14.973,16 € 7.175,16 € 15.743.458,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 344.674,02 € 16.625,27 € 0,00 € 386.720,68 € 10.344.030,66 € 0,00 € 0,00 € 17.315.033,00 € 14.761.239,17

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Niet-commerc ieel Overig

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgeefbaar 887.393 -

Subtotaal niet-woningbouw

€ 91.050.022,11

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 306,67 € 18.802,90

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 91.069.131,68 € 945.041,13 € 926.510,91 € 964.150,70

Bedrag € 91.847.729,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 166.443,10

Subtotaal opbrengsten

€ 92.014.172,81

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 0,00

Totaal opbrengsten 31-12-2024 1-1-2024

€ 0,00

€ 91.847.729,71

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 92.014.172,81 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 91.019.202,11 € 89.646.727,81 -€ 1.372.474,30

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

8272 Veghel – De Kempkens

Schriftelijke toelichting

Veghel – De Kempkens Het plan De grondexploitatie 'De Kempkens' betreft de ontwikkeling van een bedrijventerrein met de naam Foodpark. Het plangebied is ca. 100 ha groot en bevat ca. 65 ha uitgeefbare grond voor industrie Foodpark ontwikkelen we in meerdere fasen. Het bestemmingsplan en exploitatieplan voor fase I stelde de raad vast op 22 september 2016. Op 19 juli 2017 is het plan op basis van een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. In navolging op fase I is voor fase II in 2020 het bestemmingsplan met de uitspraak van de Raad van State van 21 oktober 2020 onherroepelijk geworden. Deze fase bedraagt circa 8 ha uitgeefbare grond. Voor fase III, ter grootte van ongeveer 13 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein is een omgevingsvergunning planologische afwijking verstrekt. Tegen dit besluit is beroep ingesteld, welk beroep door de rechtbank op 2 maart 2021 ongegrond is verklaard. Ontwikkelingen 2023 In 2023 zijn er geen verkopen geweest. Wel zijn er onderhandelingen geweest over de verkoop van gronden in 2024. En is er verder geïnvesteerd in het woonrijp maken van het gebied.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

3280 Erp – Molenakker II

Schriftelijke toelichting

Erp - Molenakker II Het plan In 2007 is de eerste stap gezet om het gebied grenzend aan het bestaande bedrijventerrein Molenakker in Erp te ontwikkelen. Daarna is voor deze locatie een bestemmingsplan in procedure gebracht, maar deze procedure is tussentijds afgebroken. Na een gedeeltelijke afwaardering beslaat de actuele grondexploitatie slechts de gronden die direct zijn gelegen tegen het bestaande industrieterrein. In totaal wordt verwacht dat circa twee ha bedrijventerrein kan worden toegevoegd. Deze kavels zijn voornamelijk bedoeld voor lokale kleinschalige bedrijven. Ontwikkelingen 2023 In 2023 zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd om het plangebied verder in ontwikkeling te nemen. Voordat de bestemming kan worden gewijzigd moet de nut en noodzaak worden aangetoond. In 2022 is een start gemaakt om deze behoefte in kaart te brengen. Afhankelijk van de resultaten kan in 2024 de bestemmingsplanprocedure worden gestart.

Financieel resumé

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase

Schriftelijke toelichting

Schijndel – Duin III Zuid 1e fase Het plan Als uitbreiding van Duin III is de plangebied Duin – Vlagheide aangewezen. Op deze locatie is voorzien in de ontwikkeling van kleinschalige industriële percelen voor de lokale ondernemers. Een gedeelte van het plangebied is in eigendom van de gemeente en een gedeelte van de grond is in eigendom van derden partijen. Ontwikkelingen 2023 In 2023 is een vervolg gegeven aan de lopende onderhandelingen om tot ontwikkeling van het gebied te komen. Tot op heden is nog geen overeenstemming met de grondeigenaren bereikt. Nadat met beide eigenaren de overeenkomst is ondertekend, kan de ontwikkeling van het plangebied verder worden opgepakt.

Financieel resumé

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Schijndel - Duin III Zuid 1e fase 3285 Bedrijventerrein 7-5-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 47.780 47.780

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

6.707 11.209 17.916

Uitgeefbaar

29.864 29.864

Bedrag € 1.832.627,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.163,93 € 79.838,25 € 1.867.766,11 € 0,00 € 0,00 € 90.909,86 € 421.619,37 € 14.792,83 € 0,00 € 501.172,12 € 18.292,00 € 10.000,00 € 0,00 € 76.030,16 € 652.325,03

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Niet-commerc ieel Overig

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgeefbaar 29.863 -

Subtotaal niet-woningbouw

€ 5.595.537,18

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 55.332,01 € 5.975,41 € 5.656.844,60

Totaal opbrengsten

€ 2.774.794,68 € 2.563.481,37 € 2.738.298,85

31-12-2027 1-1-2024

€ 8.333.836,03

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

Bedrag € 8.300.237,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 33.598,66

Subtotaal opbrengsten

Totaal investeringen

€ 0,00

€ 8.300.237,37

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 97.803,25 € 8.431.639,28 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 3.394.657,43 € 2.958.496,03 -€ 436.161,40

Cashflow

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80045 Mariaheide – Steenoven II fase 2

Schriftelijke toelichting

Mariaheide – Steenoven II fase 2 Het plan De eerste fase van de woningbouwontwikkeling Steenoven II is bijna volledig gerealiseerd. Alleen nog een paar werkzaamheden in het kader van woonrijp maken dienen nog uitgevoerd te worden. Na deze eerste fase kan mogelijk een tweede fase in ontwikkeling gebracht worden. Ontwikkelingen 2023 In 2021 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling van fase 2 te onderzoeken. In 2022 is begonnen met de haalbaarheidsstudie en zijn de eerste onderzoeken daarvoor uitgevoerd. In 2023 zijn de plannen verder uitgewerkt.

Financieel resumé

Marieheide - Steenoven II fase 2 Naam complex (bedragen x €1) 80045 Mariaheide - Steenoven II fase 2 Af te schrijven indien niet in grex

2021

2022 €

2023

2024

2025

2026

45.708 € 57.864 €

€ 103.572

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80047 Keldonk – ‘t Binnenveld

Schriftelijke toelichting

Keldonk – ‘t Binnenveld Het plan De gemeente heeft gronden verworven in Keldonk om voor de kern van Keldonk tot een kwantitatief en kwalitatief goed woningaanbod te komen. Het woningbouwprogramma bestaat uit een gemengd programma, welke in twee fases tot realisatie moeten komen. Het plan voorziet in de woningbehoefte van Keldonk voor de komende 15 à 20 jaar. Stedenbouwkundig zal de kern afgerond worden in lijn met de structuurvisie Keldonk (2007). Ontwikkelingen 2023 In 2022 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling te onderzoeken, waarna is begonnen met de haalbaarheidsstudie. Hieraan is in 2023 verder gewerkt.

Financieel resumé

Keldonk - 't Binnenveld Naam complex (bedragen x €1) 80047 Keldonk - 't Binnenveld € Af te schrijven indien niet in grex

2022 7.272 €

2023 12.072

2024

2025

2026 € 19.344

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80048 Eerde – P&P terrein

Schriftelijke toelichting

Eerde – P&P terrein Het plan Op het P&P terrein, plaatselijk bekend als Valkenberghstraat 23 in Eerde, is op dit moment de Petrus en Paulus basisschool gevestigd. Inmiddels is besloten dat deze school niet meer voldoet en zal verdwijnen op deze locatie. Zodra de school verhuist is naar een nieuwe locatie komt het P&P terrein vrij voor een nieuwe invulling. Die beoogde invulling is ‘woningbouw’, in lijn met het op 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde actieplan woningbouw. Ontwikkelingen 2023 In 2022 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling te onderzoeken, waarna is begonnen met de haalbaarheidsstudie. Hieraan is in 2023 verder gewerkt.

Financieel resumé

Eerde - P&P terrein Naam complex (bedragen x €1) 2022 80048 Eerde - P&P terrein € 18.584 € Af te schrijven indien niet in grex

2023 40.299

2024

2025

2026 € 58.883

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80049 Eerde - Haakakker

Schriftelijke toelichting

Eerde – Haakakker Het plan In het Actieplan woningbouwversnelling is voor de locatie Haakakker aangegeven dat deze locatie actief opgepakt wordt door de gemeente met als doel om er 15 tot 30 woningen te kunnen realiseren, waarbij de focus wordt gelegd op starters en senioren. Ontwikkelingen 2023 In 2022 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling te onderzoeken, waarna is begonnen met de haalbaarheidsstudie. Hieraan is in 2023 verder gewerkt.

Financieel resumé

Eerde - Haakakker Naam complex (bedragen x €1) 80049 Eerde - Haakakker € Af te schrijven indien niet in grex

2022 7.272 €

2023 15.365

2024

2025

2026 € 22.637

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80050 Sint Oedenrode - Gemeentewerf

Schriftelijke toelichting

Sint Oedenrode - Gemeentewerf Het plan De voormalige gemeentewerf ligt aan de Eerschotsestraat 16 en is niet meer als gemeentewerf in gebruik. In de voormalige gemeente Sint-Oedenrode is een gebiedsvisie ‘Eerschotsestraat – Dommel’ vastgesteld voor de omgeving, waarin ter plaatse woningbouw is beoogd. Ontwikkelingen 2023 In 2022 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling te onderzoeken, waarna is begonnen met de haalbaarheidsstudie. Hieraan is in 2023 verder gewerkt.

Financieel resumé

Sint Oedenrode - Germeentewerf Naam complex (bedragen x €1) 2022 80050 Sint Oedenrode - Germeentewerf € 41.208 € Af te schrijven indien niet in grex

2023 34.734

2024

2025

2026 € 75.942

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80051 Veghel - Stadhuisplein

Schriftelijke toelichting

Veghel - Stadhuisplein Het plan Herontwikkeling locatie Stadhuisplein 2-4, waarbij wordt bijgedragen aan de woningbouwopgave, wordt voorzien in vervangende nieuwbouw voor de brandweer, wordt bijgedragen aan de centrumvisie en parkeersituatie in Veghel Centrum. Het resultaat draagt bij een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, werken en recreëren. Gemeentelijk vastgoed krijgt een toekomstbestendige invulling. Ontwikkelingen 2023 In 2022 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling te onderzoeken, waarna is begonnen met de haalbaarheidsstudie. Hieraan is in 2023 verder gewerkt.

Financieel resumé

Veghel - Stadhuisplein Naam complex (bedragen x €1) 80051 Veghel - Stadhuisplein € Af te schrijven indien niet in grex

2022 7.272 €

2023 48.584

2024

2025

2026 € 55.856

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80052 Boerdonk – Korstenhof Zuid

Schriftelijke toelichting

Boerdonk – Korstenhof Zuid Het plan In het Actieplannen woningbouwversnelling heeft de gemeenteraad Korstenhof Zuid in Boerdonk aangewezen als potentiële ontwikkellocatie voor woningbouw. Daarbij is besloten om deze locatie actief op te pakken als gemeente met als doel om op deze locatie ca. 40 woningen te realiseren, waarbij de focus wordt gelegd op starters, gezinnen en senioren. Ontwikkelingen 2023 In 2022 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling te onderzoeken, waarna is begonnen met de haalbaarheidsstudie. In 2023 is een bestemmingsplan ter inzage gelegd en deze zal naar verwachting in 2024 worden vastgesteld

Financieel resumé

Boerdonk - Korstenhof Zuid Naam complex (bedragen x €1) 80052 Boerdonk - Korstenhof Zuid € Af te schrijven indien niet in grex

2022 7.272 €

2023 29.538

2024

2025

2026 € 36.810

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

80046 Sint-Oedenrode WVG-locatie

Schriftelijke toelichting

Sint-Oedenrode- WVG-locatie Het plan In 2021 is een voorkeursrecht gevestigd op een gebied ten noorden van de Noordelijke Randweg op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Het plan is om hier tot realisatie van 550 woningen te komen. Ontwikkelingen 2023 In 2022 is een voorbereidkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling te onderzoeken, waarna is begonnen met de haalbaarheidsstudie. De gemeenteraad heeft in september 2022 ingestemd om hier een vervolg aan te geven om te komen tot een mogelijke ontwikkellocatie voor woningbouw. In 2023 is verder gegaan met de haalbaarheidsstudie en met de gesprekken met de grondeigenaren. Voor het omgevingsplan zijn er al enkele onderzoeken opgestart.

Financieel resumé

Sint-Oedenrode- WVG locatie Naam complex (bedragen x €1) 2022 80046 Sint-Oedenrode - WVG locatie € 188.905 € Af te schrijven indien niet in grex

2023 319.050

2024

2025

2026 € 507.955

Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)

Veghel – Scheifelaar II

100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=f77a1ff8-12e2-4951-aef5-403fe7169d20