Raadsvoorstel programmabegroting 2023.docx

Datum raad

3 november 2022

Datum college

20 september 2022

Zaaknummer

2186616

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Samenvatting In de Gemeentewet is vastgelegd dat de raad de begroting vaststelt. De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 die u wordt aangeboden bevat de uitwerking van het zogenaamde bestaand beleid. Nieuwe ontwikkelingen voor 2023 voegen we toe als het nieuwe collegeprogramma 2022-2026 is vastgesteld. Dit geldt zowel voor de activiteiten van de jaarschijf 2023 als de daarbij benodigde middelen. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad Besluit nemen om de programmabegroting vast te stellen Behandeling in commissie 20 oktober 2022 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Meierijstad vast te stellen 2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2023 en vervangingsinvesteringen 2023 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 1.774.000.

Waarom naar de raad Vanwege kader stellende rol. Aanleiding De verplichting om als gemeente een programmabegroting vast te stellen is geregeld in de gemeentewet. Artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad deze vaststelt. Na vaststelling van de programmabegroting kan het college uitvoering geven aan de begroting 2023 binnen de door de raad vastgestelde kaders. De programmabegroting 2023 wordt na vaststelling naar de provincie gestuurd ter goedkeuring. Argumenten 1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 voldoen we aan de verplichting, zoals geregeld in art 190 lid 1 van de Gemeentewet. 1.2 Door het beschikbaar stellen van kredieten met een korte route stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De investeringskredieten en vervangingsinvesteringen die u bij de begrotingsbehandeling ter beschikking stelt zijn opgenomen in de samenvatting van de begroting 2023.

Kanttekeningen 1.1 Voor nu is deze begroting gebaseerd op het zogenaamde bestaand beleid en is meerjarig sluitend voor structurele baten en lasten. Het collegewerkprogramma met daarin de plannen voor de komende jaren is binnenkort beschikbaar. U ontvangt dit als een apart document. Deze begroting en de jaarschijf 2023 van het college werkprogramma vormen samen de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 die we toesturen aan de toezichthouder. Communicatie De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 wordt digitaal beschikbaar gesteld (https://meierijstad.begroting-2023.nl). Participatie Niet van toepassing Duurzaamheid De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 beogen een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad. Inhoudelijk kunt u duurzaamheid vinden bij de programmalijn duurzaamheid en diverse begrotingsprogramma's. Financiële toelichting De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn structureel en reëel in evenwicht. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten en jaarlijks terugkomende baten met elkaar in evenwicht zijn en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

Zaaknummer 2186616

Pagina 2 van 5

datum 12 september 2022

Het verloop van de begrotingscijfers staat in de volgende tabel: (Bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting

2.313

1.688

1.114

660

-23

-25

-24

-24

1e bestuursrapportage 2022

1.084

1.102

1.954

2.332

2e bestuursrapportage 2022

-53

-53

-53

-53

Geraamd resultaat (startsituatie)

3.321

2.711

2.989

2.914

Bestaand beleid

-1.929

-1.202

-1.283

-532

Nieuw beleid

-2.328

-2.467

-2.484

-2.491

Gemeentefonds

8.668

13.337

16.576

3.360

Investeringen 2023

-92

-441

-792

-757

Kapitaallasten

-298

-422

-512

-783

Loon- & Prijsindexatie

0

0

0

0

Overige technische aanpassingen

0

0

0

0

Wijzigingen (< € 50.000)

-75

-94

-99

-114

Totaal ontwikkelingen

3.947

8.710

11.407

-1.318

Geraamd resultaat programmabegroting 2023

7.268

11.421

14.397

1.596

Raadsbesluiten oktober 2021 tot en met juli 2022

In deze begroting zijn alleen de ontwikkelingen opgenomen van bestaand beleid. De ontwikkelingen van bestaand beleid met een bestuurlijke keuze hebben we apart opgenomen onder de categorie “nieuw beleid” en “investeringen 2023”. In de categorie “bestaand beleid” staan vooral de financiële gevolgen van de verwerking van de door u vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2023. Bij de begrotingsprogramma’s zijn deze ontwikkelingen toegelicht onder Wat kost het? en Investeringen. Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Dit berekenen we door het geraamd resultaat te ontdoen van incidentele lasten en baten. Ter verduidelijking: door het elimineren van incidentele lasten gaat het structureel geraamd resultaat omhoog. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect. In de volgende tabel staat het structureel geraamd resultaat, waarover u een besluit neemt. Over de meerjareninvesteringsplan (MIP) 2024-2026 neemt u bij de volgende begrotingen een besluit. De lasten hiervan staan wel opgenomen in de volgende tabel. (Bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Geraamd resultaat

7.268

11.421

14.397

1.596

145

50

50

-

7.413

11.471

14.447

1.596

-

-25

-413

-947

7.413

11.446

14.034

649

Incidentele baten en lasten Structureel geraamd resultaat Meerjareninvesteringsplanning 2024-2026 Structureel resultaat inclusief MIP 2024-2026

Zaaknummer 2186616

Pagina 3 van 5

datum 12 september 2022

Planning Gezamenlijke commissievergadering 20 oktober 2022. Rechtsbescherming Niet van toepassing. Monitoring en evaluatie De monitoring en evaluatie vindt plaats binnen de planning & control cyclus 2023. Bijlagen Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Onderliggende documenten Beleidskader 4G Sociaal Domein (wordt later aangeboden)

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

Zaaknummer 2186616

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 4 van 5

datum 12 september 2022

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2022 Gelet op artikel Gelet op artikel artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Meierijstad vast te stellen 2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2023 en vervangingsinvesteringen 2023 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 1.774.000.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 november 2022 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken MSc

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 2186616

Pagina 5 van 5

datum 12 september 2022