Raadsvoorstel Kaderbrief 2026

Datum raad

3 juli 2025

Datum college

27 mei 2025

Zaaknummer

2840377

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

Kaderbrief 2026

Samenvatting De raad geeft via bespreking van de kaderbrief het college de uitgangspunten mee voor het opstellen van de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad De kaderbrief dient als basis voor de programmabegroting 2026, die de komende maanden wordt opgesteld. Behandeling in commissie 19 juni 2025 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennisnemen van de kaderbrief 2026 2. Vaststellen van de (technische) uitgangspunten programmabegroting 2026 3. Overnemen van de in de kaderbrief voorgestelde ombuigingen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking in de begroting. Waarom naar de raad De raad geeft het college kaders mee en stelt de uitgangspunten vast voor het opstellen van de gemeentebegroting. Eerder genomen besluiten Collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad Mijlpalen. Aanleiding In het fractievoorzittersoverleg van 11 januari 2024 is besloten dat de kadernota korter en in de vorm van een brief aan de raad wordt aangeboden. De kaderbrief bestaat uit een financiële

doorkijk en enkele richtinggevende stellingen. De stellingen bij de kaderbrief worden onderdeel van de behandeling in de gezamenlijke commissie. Argumenten 1.1 De kaderbrief schetst ontwikkelingen met financiële effecten en inkomsten, maar deze zijn vooralsnog niet helemaal duidelijk. In de voorliggende kaderbrief gaan we in op financiële ontwikkelingen als we doorgaan met het uitvoeren van het bestaande beleid. Ook schetsen we inkomsten vanuit het Rijk die we verwachten bij de meicirculaire. 1.2 De “meicirculaire” geeft een goed beeld van wat we de komende jaren aan rijksmiddelen mogen verwachten. De gemeente ontvangt het merendeel van haar inkomsten van het Rijk. De meicirculaire (die meestal in de eerste week van juni verschijnt) geeft de ontwikkeling daarvan aan voor de komende jaren. We hebben in deze kaderbrief inschattingen gedaan die we verwachten in de meicirculaire, maar we kunnen pas een goed beeld schetsen wanneer we de formele berichtgeving hierover hebben ontvangen. In argument 1.3 lichten wij daarom de vervolgstap in het voorgenomen proces toe. 1.3 Tussen het verzenden van deze kaderbrief en bespreking ervan actualiseren we de inkomsten Zoals aangegeven verwachten we de meicirculaire begin juni. Wij zullen daarom de uitkomsten van de meicirculaire in de week na verschijning ervan verwerken en doorrekenen wat de effecten voor onze gemeente zijn.

De uitkomsten daarvan zullen we met u delen in een raadsinformatiebrief op 10 juni 2025. 1.4 Door stellingen bij de kaderbrief te behandelen, kunnen er voor de begroting concrete richtinggevende uitspraken worden gedaan In principe hoeft er geen besluitvorming over de stellingen te volgen. Dat is gelet op de tegenstellingen in de stellingen ook lastig omdat hierdoor een veelheid aan potentiële amendementen kan ontstaan. Wel is het goed dat er in de gezamenlijke commissie een conclusie wordt getrokken op basis van de beraadslaging. 2.1 Door de (technische) uitgangspunten programmabegroting 2026 vast te stellen kan de ambtelijke organisatie starten met het samenstellen van de programmabegroting 2026 3.1 Door het overnemen van de ombuigingen als uitgangspunt voor verdere uitwerking in de begroting kan het college, indien nodig, starten met voorbereidingen om ombuigingen voor het jaar 2026 te realiseren. Kanttekeningen Op 16 april heeft een extra commissievergadering plaatsgevonden waarin het ombuigingenboek centraal stond. In het ombuigingenboek staan alle ombuigingsvoorstellen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de fracties hun standpunten kenbaar kunnen maken over de voorgestelde ombuigingen. Daarnaast was er gelegenheid om vragen te stellen en zorgen te uiten over specifieke voorstellen. Het college heeft de inbreng van de raad zorgvuldig gewogen.

De meningen en zorgen die zijn geuit over enkele van de voorgestelde ombuigingen zijn meegenomen in de verdere afwegingen.

Zaaknummer 2840377

Pagina 2 van 5

datum 27 mei 2025

Op basis hiervan stelt het college enkele wijzigingen voor ten opzichte van het oorspronkelijke ombuigingenboek. Voor de overige voorstellen geldt dat het college heeft besloten deze ongewijzigd in stand te houden. Naar verwachting kunnen deze maatregelen worden gerealiseerd zonder onacceptabele risico’s, toekomstige negatieve gevolgen of directe beleidsmatige consequenties. Tijdens de commissievergadering is tevens gesproken over mogelijke ombuigingsvoorstellen met betrekking tot de frequentie van het ophalen van GFT-afval en de toeristenbelasting. Deze voorstellen worden momenteel nog onderzocht en kunnen op dit moment nog niet financieel worden onderbouwd. Daarnaast werd in de bijeenkomst de (on)wenselijkheid van ombuigingen in het sociaal domein besproken. Op dat moment bestond er geen uniform standpunt over de eventuele ombuigingen. Om die reden maken ze geen deel uit van onderstaande tabel met aanpassingen op de ombuigingsvoorstellen. Communicatie De kaderbrief zal bij de gemeentelijke P&C documenten worden gepubliceerd. Participatie Niet van toepassing Duurzaamheid Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse Niet van toepassing duurzaamheidsdoelen? Doel

Toelichting

Positieve invloed

Negatieve invloed

CO2-neutraal

Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek MVO Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering Circulair Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten Schone lucht Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot Klimaatbestendig Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer Biodiversiteit Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen?

Zaaknummer 2840377

Pagina 3 van 5

datum 27 mei 2025

Financiële toelichting In de kaderbrief zijn de lasten opgenomen van een aantal financiële ontwikkelingen. Ook zijn aan de inkomstenkant aannames gedaan. Wij zullen dit beeld aanpassen na verschijning van de meicirculaire 2025. Planning 19 juni 2025 Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M 3 juli 2025 Besluitvorming raad

Rechtsbescherming Niet van toepassing Monitoring en evaluatie Niet van toepassing Bijlagen Kaderbrief 2026 Uitgangspunten programmabegroting 2026 Ombuigingenboek

Onderliggende documenten

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

Zaaknummer 2840377

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 4 van 5

datum 27 mei 2025

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2025 Gelet op artikel 4 van de Financiële Verordening Besluit gemeenteraad: 1. Kennisnemen van de kaderbrief 2026. 2. Vaststellen van de uitgangspunten programmabegroting 2026. 3. Overnemen van de in de kaderbrief voorgestelde ombuigingen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking in de begroting.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

drs. K.J.H.A. van Oort

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 2840377

Pagina 5 van 5

datum 27 mei 2025