Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en begroting 2027 GGD HvB Meierijstad

Datum raad

9 juli 2026

Datum college

19 mei 2026

Zaaknummer

3085334

Portefeuille

Zorg, volksgezondheid, wonen H.J. Compagne

Onderwerp

Jaarstukken 2025 en begroting 2027 GGD Hart voor Brabant

Samenvatting De GGD Hart voor Brabant biedt de jaarstukken 2025 aan ter informatie en de (concept)beleidsbegroting 2027 met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In de jaarstukken 2025 is te lezen wat GGD Hart voor Brabant in 2025 bereikt heeft en staat een verantwoording van de financiën. De (concept)beleidsbegroting is een concrete uitwerking van de GGD-Kadernota 2027. De GGD wil zich in 2027 naast de bestaande dienstverlening extra gaan focussen op drie samenhangende thema’s: kansrijk opgroeien, gezonde leefomgeving en mentale veerkracht. Het voorstel is om de gemeenteraad te adviseren een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2027. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 7. Volksgezondheid Behandeling in commissie 18 juni 2026 Ontwerpbesluit gemeenteraad De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2025 en de volgende zienswijze te geven op de (concept)beleidsbegroting 2027 van de GGD Hart voor Brabant: Ten aanzien van de huisvestingslasten valt ons de omvang van de reserve huisvestingsvisie op, die naar ons oordeel ruimte suggereert om schommelingen op te vangen. Wij vinden dat enerzijds de hoogte van de beschikbare reserves en anderzijds de keuzes om (consultatiebureau-)locaties te sluiten zich niet tot elkaar verhouden en benadrukken het belang van een zorgvuldige en uitlegbare afweging bij deze besluiten.

Wij verzoeken u daarom: • te onderbouwen waarom, gezien de omvang van de reserve huisvestingsvisie, het noodzakelijk wordt geacht om locaties te sluiten dan wel huisvesting terug te brengen; • te verduidelijken hoe de gemaakte huisvestingskeuzes zich verhouden tot bereikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van dienstverlening voor inwoners. Met betrekking tot de verwerking van de CAO-wijzigingen constateren wij dat met name de vergoeding voor woon-werkverkeer doorwerkt in de hoogte van de inwonerbijdrage. Wij merken hierbij op dat gemeenten en GGD’en onder dezelfde CAO vallen en gemeenten in de praktijk vaak keuzes maken om duurzame vormen van reizen te stimuleren en te vergoeden. In dat licht vragen wij om een nadere toelichting op de wijze waarop de vergoeding voor woonwerkverkeer binnen de GGD is vormgegeven en doorgerekend. Concreet verzoeken wij: • inzicht te geven in de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de doorrekening van deze vergoeding in de inwonerbijdrage; • te verduidelijken in hoeverre hierbij is aangesloten bij keuzes die gemeenten zelf maken, met name ten aanzien van het stimuleren van duurzaam reisgedrag; • aan te geven welke mogelijkheden zijn verkend om de financiële impact hiervan te beperken. Waarom naar de raad De GGD HvB is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uw gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat haar oordeel is over de begroting.

Dat is vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Eerder genomen besluiten Niet van toepassing Aanleiding De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD voert taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De inhoud van een groot deel van de taken uit de Wpg is wettelijk bepaald. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. De GGD heeft meerdere documenten aan gemeenten opgestuurd: Jaarstukken 2025 In de jaarstukken 2025 is te lezen wat GGD Hart voor Brabant in 2025 bereikt heeft en staat een verantwoording van de financiën. De jaarstukken 2025 voldoen aan de gestelde eisen. De jaarstukken zijn alleen ter kennisgeving; daarop kan geen zienswijze worden ingediend. Begroting 2027 De (concept)begroting is een concrete uitwerking van de GGD-Kadernota 2027. Deze geeft aan welke koers de GGD hanteert voor 2027 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De cijfers in de begroting zijn in lijn met hetgeen in de kaderbrief is weergegeven. De definitieve indexatie in de begroting 2027 valt iets lager uit (2,68%) dan de voorlopige indexatie uit de kaderbrief 2027 (dit was 2,99%).

Samen sterker

Zaaknummer 3085334

Pagina 2 van 8

datum 9 juli 2026

GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant verkennen in opdracht van beide besturen hoe zij hun samenwerking kunnen versterken. Door gezamenlijke inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen is intensievere samenwerking wenselijk voor toekomstbestendige publieke gezondheidszorg, om de continuïteit van de huidige dienstverlening te waarborgen. Door de intensieve samenwerking tussen de twee GGD’en bundelen ze hun krachten, waardoor ze beter kunnen inspelen op maatschappelijke uitdagingen én de kwaliteit en toegankelijkheid van de publieke gezondheidszorg in de regio op de lange termijn kunnen versterken. Dit biedt bovendien ruimte voor innovatie, behoud van lokale betrokkenheid en dienstverlening (zoals bij consultatiebureaus) en garandeert dat gemeenteraden invloed houden op het beleid. Twee opties worden de komende periode verder uitgewerkt en vergeleken op voor- en nadelen: een herziene samenwerkingsovereenkomst en samenvoeging tot één GGD met districtelijk model. Over het traject Samen Sterker wordt de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief in het najaar 2026 geïnformeerd. Argumenten Met de zienswijze wordt ingezet op nadere onderbouwing, transparantie en het verkennen van beheersmaatregelen, zodat de financiële druk op de gemeentelijke begroting wordt beperkt.

De concept beleidsbegroting 2027 leidt tot een stijging van de inwonerbijdrage, onder andere door de doorrekening van de vergoeding voor woon-werkverkeer. De zienswijze vraagt aandacht voor de verhouding tussen de omvang van de algemene reserves en huisvestingskeuzes (zoals het sluiten van consultatiebureau-locaties) en voor de wijze waarop CAO-gerelateerde vergoedingen worden door vertaald. Hiermee willen we bereiken dat keuzes van de GGD niet alleen financieel onderbouwd zijn, maar ook uitlegbaar en in lijn met gemeentelijke uitgangspunten, zoals duurzaamheid en bereikbaarheid van dienstverlening. Kanttekeningen De GGD sorteert in de begroting 2027 al voor op het nieuwe beleidsplan 2027-2030, terwijl dit nieuwe beleidsplan pas definitief wordt vastgesteld in november 2026. De beleidsbegroting 2027 bouwt voort op het nog vast te stellen GGD-beleidsplan 2027–2030. De thema’s voor het nieuwe beleidsplan zijn via de Kaderbrief 2027 al vastgesteld. Deze thema’s worden in het nog vast te stellen beleidsplan verder uitgewerkt. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten dit beleidsplan pas in het najaar van 2026 ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Daarmee wordt het beleidsplan in deze zienswijzeprocedure niet meegenomen. Communicatie De GGD Hart voor Brabant wordt over voorliggend besluit schriftelijk geïnformeerd.

Participatie Op 7 mei 2026 is een informatiebijeenkomst geweest voor alle deelnemende gemeenten van de GGD Hart voor Brabant. Hier is nadere uitleg gegeven over de jaarstukken, begrotingswijziging en de begroting.

Duurzaamheid

Zaaknummer 3085334

Pagina 3 van 8

datum 9 juli 2026

Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse Nee, dit voorstel heeft geen directe invloed op de duurzaamheidsdoelen? duurzaamheidsdoelen van Meierijstad. Doel

Toelichting

Positieve invloed

Negatieve invloed

CO2-neutraal

Fossielvrij door besparen De GGD HvB koopt CO2en duurzame warmte en arme stroom in en voert opwek jaarlijks een opschoonactie uit voor data en informatie. Ze stimuleren actief vervoer, zoals fietsen, lopen en het OV, en zetten in op minder autogebruik. MVO Eerlijke en duurzame De GGD heeft de Green handel en bedrijfsvoering Deal Duurzame Zorg ondertekend. Circulair Minder CO2-uitstoot en De GGD let op minder gebruik van materialen verpakkingsmateriaal en door kringlopen te sluiten hergebruik van grondstoffen. Ze verminderen afval door minder grondstofgebruik, meer recycling en minder restafval. Ook minimaliseren ze papier- en drukwerkverspilling. Schone lucht Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot Klimaatbestendig Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer Biodiversiteit Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen? Financiële toelichting Jaarrekening 2025 De jaarrekening 2025 van de GGD geeft een positief resultaat van € 2.373.000. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2025. De GGD stelt voor om met het positieve resultaat de algemene reserve met 1,5 mln aan te vullen om zo weer tot de benodigde weerstandscapaciteit van € 2,5 mln te komen.

Voor het restant van € 900.000 wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de reserve huisvestingsvisie om te anticiperen op incidentele lasten die zullen volgen uit de uitrol van het nieuwe dienstverleningsconcept. Dit laatste is een keuze van de GGD. In 2024 zakte de GGD onder de vastgestelde ondergrens van € 1,5 mln van hun algemene reserve doordat het CAO akkoord 2023 veel hoger uitviel dan begroot. Toen hebben de gemeenten bij moeten betalen voor een totaalbedrag van € 1,3 mln

Zaaknummer 3085334

Pagina 4 van 8

datum 9 juli 2026

(Meierijstad € 100.000). Begroting 2027 De opbouw van de inwonerbijdrage voor 2027 ziet er als volgt uit: Omschrijving

Bedrag

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2026 per inwoner

€ 46,01

Indexering 2027 2,68%

€ 1,23

CAO reiskostenregeling medewerkers GGD

€ 0,54

Modernisering Wet op de Lijkbezorging

€ 0,18

Toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie

PM

Toevoegingen RVP: gordelroosvaccinatie

PM

Overheveling specifieke GGD SPUK-regelingen naar gemeenten

PM

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2027 per inwoner

€ 47,96

Indexering Bij de gemeentelijke bijdrage volgt de GGD het indexeringssysteem van de gemeente Tilburg. Dit leidt tot een indexering voor 2027 van 2,68% (loon- en prijscompensatie) en komt uit op een verhoging van de inwonerbijdrage met € 1,23. CAO reiskostenregeling In de CAO-gemeenten 2025-2027 is opgenomen dat er per 2026 een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer moet worden afgesproken. Tot 1 januari 2026 kende de GGD geen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer naar de vaste werklocatie, wel het recht op vergoeding van dienstreizen. Modernisering Wet op de lijkbezorging De aanpassing in de wet op de lijkbezorging heeft gevolgen voor de activiteiten van de GGD. In de wet wordt namelijk een procedure toegevoegd waarbij in alle gevallen van overlijden van kinderen direct de gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld moet worden. We hebben hiervoor middelen in de algemene uitkering ontvangen. Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Er worden drie vaccinaties toegevoegd aan het RVP. Het is nog niet helder wat hiervan het financiële effect is, vandaar dat dit in de inwonerbijdrage is opgenomen als PM post. We verwachten dat dit voor gemeenten een budget neutrale overheveling is omdat we hiervoor middelen ontvangen via het gemeentefonds.

Overheveling specifieke GGD SPUK regelingen naar gemeenten In het landelijk Hoofdlijnenakkoord van 2024 was opgenomen dat specifieke uitkeringen zouden worden overgeheveld naar het gemeentefonds met een budgetkorting van 10%. Onder het nieuwe kabinet, is dit beleid bijgesteld. Het is nog onduidelijk wat het financieel effect is. Volumegroei 2025 De totale inwonerbijdrage 2027 is afhankelijk van het aantal inwoners per 1 januari 2026. Voor Meierijstad betekent dit een toename van het aantal inwoners met 553 ten opzichte van 1 januari

Zaaknummer 3085334

Pagina 5 van 8

datum 9 juli 2026

2025. Totale inwonerbijdrage In totaal betekent bovenstaande voor Meierijstad dat de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket 2027 € 4.088.542 wordt. In de begroting van Meierijstad is hiervoor € 3.897.319 opgenomen. Hiernaast kan een bedrag van € 131.378 worden gedekt uit de Stelpost Prijzen. Dit betreft de indexering en hogere kosten door stijging van het aantal inwoners. Dan blijft een bedrag van € 59.845 over wat niet is gedekt. Dit betreft € 46.000 voor de extra kosten van de CAO-reiskostenregeling medewerkers GGD. Voor het restant van € 13.845 hebben we bij de septembercirculaire 2024 structurele middelen ontvangen. Omdat op dat moment niet was voorzien dat de GGD een beroep op deze middelen ging doen, zijn deze gelden niet gereserveerd en toegevoegd aan de algemene middelen. Wij zullen het bedrag van € 59.845 meenemen bij het opstellen van de begroting 2027 van de gemeente Meierijstad. Dit bedrag is ook al eerder gemeld bij het collegevoorstel en de raadsinformatiebrief over de Kadernota 2027 van de GGD. Planning Na de gemeenteraadsvergadering op 2 juli wordt het besluit van de gemeenteraad schriftelijk gecommuniceerd aan het Algemeen Bestuur van de GGD HvB. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2026 worden alle zienswijzen behandeld. Tijdens deze vergadering stelt het AB de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 vast.

Rechtsbescherming Niet van toepassing Monitoring en evaluatie Het AB en DB van de GGD monitoren en sturen op de inzet van de GGD.

Zaaknummer 3085334

Pagina 6 van 8

datum 9 juli 2026

Bijlagen 1. Brief jaarstukken en beleidsbegroting 2. Jaarstukken 2025 inclusief accountantsverklaring 3. (Concept)Beleidsbegroting 2027 4. Cijfers per gemeente Onderliggende documenten Niet van toepassing

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

Zaaknummer 3085334

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 7 van 8

datum 9 juli 2026

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026 Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de GGD Hart voor Brabant, en; 2. In te stemmen met het indienen van een zienswijze op de (concept)beleidsbegroting 2027 van de GGD Hart voor Brabant: Zienswijze: Ten aanzien van de huisvestingslasten valt ons de omvang van de reserve huisvestingsvisie op, die naar ons oordeel ruimte suggereert om schommelingen op te vangen. Wij vinden dat enerzijds de hoogte van de beschikbare reserves en anderzijds de keuzes om (consultatiebureau-)locaties te sluiten zich niet tot elkaar verhouden en benadrukken het belang van een zorgvuldige en uitlegbare afweging bij deze besluiten. Wij verzoeken u daarom: • te onderbouwen waarom, gezien de omvang van de reserve huisvestingsvisie, het noodzakelijk wordt geacht om locaties te sluiten dan wel huisvesting terug te brengen; • te verduidelijken hoe de gemaakte huisvestingskeuzes zich verhouden tot bereikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van dienstverlening voor inwoners. Met betrekking tot de verwerking van de CAO-wijzigingen constateren wij dat met name de vergoeding voor woon-werkverkeer doorwerkt in de hoogte van de inwonerbijdrage.

Wij merken hierbij op dat gemeenten en GGD’en onder dezelfde CAO vallen en gemeenten in de praktijk vaak keuzes maken om duurzame vormen van reizen te stimuleren en te vergoeden. In dat licht vragen wij om een nadere toelichting op de wijze waarop de vergoeding voor woonwerkverkeer binnen de GGD is vormgegeven en doorgerekend. Concreet verzoeken wij: • inzicht te geven in de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de doorrekening van deze vergoeding in de inwonerbijdrage; • te verduidelijken in hoeverre hierbij is aangesloten bij keuzes die gemeenten zelf maken, met name ten aanzien van het stimuleren van duurzaam reisgedrag; • aan te geven welke mogelijkheden zijn verkend om de financiële impact hiervan te beperken. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 juli 2026 De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter, drs. K.J.H.A. van Oort

Zaaknummer 3085334

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 8 van 8

datum 9 juli 2026