Raadsvoorstel Begroting 2026

Datum raad

6 november 2025

Datum college

16 september 2025

Zaaknummer

2925064

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Samenvatting In de Gemeentewet is vastgelegd dat de raad de begroting vaststelt. De programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 die u wordt aangeboden bevat de uitwerking van het collegeprogramma Thuis in Meierijstad Mijlpalen. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad Besluit nemen om de programmabegroting vast te stellen. Behandeling in commissie 30 oktober 2025 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. De programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de gemeente Meierijstad vast te stellen; 2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2026 en vervangingsinvesteringen 2026 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 6.091.000

Waarom naar de raad Vanwege de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Eerder genomen besluiten Niet van toepassing Aanleiding De verplichting om als gemeente een programmabegroting vast te stellen is geregeld in de gemeentewet. Artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad deze vaststelt. Na vaststelling van de programmabegroting kan het college uitvoering geven aan de begroting 2026 binnen de door de raad vastgestelde kaders. De programmabegroting 2026 wordt na vaststelling naar de provincie gestuurd ter goedkeuring. Argumenten 1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 voldoen we aan de verplichting, zoals geregeld in art 190 lid 1 van de Gemeentewet. 1.2 Door het beschikbaar stellen van kredieten met een korte route stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De investeringskredieten en vervangingsinvesteringen die u bij de begrotingsbehandeling ter beschikking stelt zijn opgenomen in de samenvatting van de begroting 2026.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Communicatie De programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 wordt digitaal beschikbaar gesteld (https://meierijstad.begroting-2026.nl/ ). Participatie Niet van toepassing

Zaaknummer 2925064

Pagina 2 van 6

datum 16 september 2025

Duurzaamheid Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse De programmabegroting 2026 en meerjarenraming duurzaamheidsdoelen? 2027-2029 beogen een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad. Inhoudelijk kunt u duurzaamheid vinden bij de diverse begrotingsprogramma's. Doel

Toelichting

Positieve invloed

Negatieve invloed

CO2-neutraal

Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek MVO Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering Circulair Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten Schone lucht Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot Klimaatbestendig Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer Biodiversiteit Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen?

Zaaknummer 2925064

Pagina 3 van 6

datum 16 september 2025

Financiële toelichting De programmabegroting 2026 is structureel en reëel in evenwicht. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten en jaarlijks terugkomende baten met elkaar in evenwicht zijn en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Dit geldt niet voor de jaarschijven vanaf 2028, dan zijn er tekorten. Het verloop van de begrotingscijfers staat in de volgende tabel: (Bedragen x € 1.000) 2026

2027

2028

2029

Primitieve begroting

-7.367

-7.278

-7.522

-6.147

-387

-236

-213

-212

-685

-838

-1.039

-1.102

13

-1

-11

-11

Geraamd resultaat (startsituatie)

-8.426

-8.353

-8.784

-7.472

Bestaand beleid

-4.931

-4.933

-4.734

-5.311

Nieuw beleid

-317

-45

70

71

Gemeentefonds

6.182

6.456

2.835

3.298

Investeringen 2026

69

-463

-1.338

-1.384

Kapitaallasten

21

-230

-413

-216

Loon- en prijsindexatie

0

0

0

0

Overige technische aanpassingen

317

518

324

361

Wijzigingen < € 50.000

-106

-107

-107

-139

Ombuigingen 2026-2029

7.274

8.312

8.509

8.509

Totaal ontwikkelingen

8.510

9.507

5.145

5.188

84

1.154

-3.639

-2.284

Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 1e bestuursrapportage 2025 2e bestuursrapportage 2025

Geraamd resultaat programmabegroting 2026

Een besluit over de investeringen uit het MIP 2027-2029 neemt u bij de volgende begrotingen. Voor de vorm van toezicht door de provincie is het structureel geraamd resultaat van belang. Hiervoor halen we de incidentele baten en lasten van het geraamde resultaat af. Door het weglaten van incidentele lasten gaat het structureel geraamd resultaat omhoog. Bij het weglaten van de incidentele baten gebeurt het tegenovergestelde. Voor de jaren 2026 t/m 2029 zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten, dat betekent dat het structureel geraamd resultaat stijgt.

Zaaknummer 2925064

Pagina 4 van 6

datum 16 september 2025

In de volgende tabel staat het structureel geraamd inclusief en exclusief MIP 2027-2029. U neemt bij de begrotingsbehandeling een besluit over het structureel geraamd resultaat exclusief MIP 2027-2029. (Bedragen x € 1.000) Geraamd resultaat Incidentele baten en lasten

2026 84 208

2027 1.154 207

2028 -3.639 206

2029 -2.284 206

Structureel geraamd resultaat Meerjareninvesteringsplanning 2027-2029 Structureel resultaat incl. MIP 2027-2029

292 292

1.361 -218 1.143

-3.433 -338 -3.771

-2.078 -789 -2.867

Meer financiële toelichting is opgenomen in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029, onder andere in de samenvatting en bij de begrotingsprogramma’s – onderdelen ‘Wat kost het?’ en ‘Investeringen’. Planning De gezamenlijke commissievergadering staat gepland op 30 oktober 2025. Rechtsbescherming Niet van toepassing Monitoring en evaluatie De monitoring en evaluatie vindt plaats binnen de planning & control cyclus 2026 Bijlagen 1. Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 2. 4G Monitor Sociaal domein

Onderliggende documenten Niet van toepassing

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

Zaaknummer 2925064

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 5 van 6

datum 16 september 2025

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2025 Gelet op artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. De programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de gemeente Meierijstad vast te stellen; 2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2026 en vervangingsinvesteringen 2026 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 6.091.000

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 november 2025 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

Drs. K.J.H.A. van Oort

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 2925064

Pagina 6 van 6

datum 16 september 2025