Raadsvoorstel Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Datum raad

4 november 2021

Datum college

21 september 2021

Zaaknummer

1948407908

Portefeuille

Economie, financiën, ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Samenvatting In de Gemeentewet is vastgelegd dat de raad de begroting vaststelt. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 die u wordt aangeboden bevat de uitwerking van het collegeprogramma Mijlpalen van Meierijstad. Zowel de activiteiten van de jaarschijf 2022 uit het collegeprogramma en de aanvulling bij de kadernota’s vanaf 2019 zijn in de programmabegroting 2022 opgenomen met de daarbij benodigde middelen. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad Besluit nemen om de programmabegroting vast te stellen Behandeling in commissie Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Meierijstad vast te stellen 2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2022 en vervangingsinvesteringen 2022 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 5.896.000.

Waarom naar de raad Vanwege kader stellende rol. Aanleiding De verplichting om als gemeente een programmabegroting vast te stellen is geregeld in de gemeentewet. Artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad deze vaststelt. Na vaststelling van de programmabegroting kan het college uitvoering geven aan de begroting 2022 binnen de door de raad vastgestelde kaders. De programmabegroting 2022 wordt na vaststelling naar de provincie gestuurd ter goedkeuring. Argumenten 1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 voldoen we aan de verplichting, zoals geregeld in art 190 lid 1 van de Gemeentewet. 2.1 Door het beschikbaar stellen van kredieten met een korte route stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De investeringskredieten en vervangingsinvesteringen die u bij de begrotingsbehandeling ter beschikking stelt zijn opgenomen in de samenvatting van de begroting 2022. Kanttekeningen Communicatie De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 wordt digitaal beschikbaar gesteld (https://meierijstad.begroting-2022.nl). Participatie n.v.t. Duurzaamheid De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 beogen een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad.

Inhoudelijk kunt u duurzaamheid vinden bij de programmalijn duurzaamheid en diverse begrotingsprogramma's. Financiële toelichting De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn structureel en reëel in evenwicht. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten en jaarlijks terugkomende baten met elkaar in evenwicht zijn en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Het verloop van de begrotingscijfers opgenomen in onderstaande tabel: (Bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting

2.144

2.288

1.855

1.930

-23

-22

-22

-22

-2.111

-2.192

-1.912

-1.791

10

73

-79

117

Maart 2021 1e Bestuursrapportage 2021 Geraamd resultaat (startsituatie)

Zaaknummer 1948407908

Pagina 2 van 5

datum

13 september 2021

Bestaand beleid

1.070

211

461

1.058

Gemeentefonds

6.318

3.627

2.693

2.120

Kapitaallasten

-551

-668

-457

-1.253

Loon- & prijsontwikkeling

-830

-830

-830

-830

Nieuw beleid/Ontwikkelambities

274

270

271

272

3

26

26

26

Totaal ontwikkelingen

6.285

2.636

2.163

1.393

Geraamd resultaat progammabegroting 2022

6.295

2.709

2.084

1.509

Wijzigingen (< € 50.000)

In het geraamd resultaat zijn de ontwikkelingen opgenomen uit de kadernota 2022, ontwikkelingen bestaand beleid na de kadernota en de financieel technische aanpassingen. De financiële consequenties van de integrale afweging van het college voor nieuwe bestedingen en investeringen 2022 zijn opgenomen onder nieuw beleid/ontwikkelambities en onder kapitaallasten. Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Dit berekenen we door het geraamd resultaat te ontdoen van incidentele lasten en baten. Ter verduidelijking: door het elimineren van incidentele lasten gaat het structureel geraamd resultaat omhoog. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect. Bij de begroting 2021 is ook voor de jaarschijf 2022 € 1 miljoen gereserveerd om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. De genoemde bedragen zijn aanvullend op hetgeen het Rijk aan compensatie biedt en die via landelijke verdeelsleutels naar de gemeente komen. In de volgende tabel is het structureel geraamd resultaat opgenomen, waarover u een besluit neemt. Over de meerjareninvesteringsplan (MIP) 2023-2025 neemt u bij de volgende begrotingen een besluit. De lasten hiervan zijn wel opgenomen in de volgende tabel. 2022

2023

2024

2025

Geraamd resultaat

6.295

2.709

2.084

1.509

Incidentele baten en lasten

1.000

-

-

-

Structureel geraamd resultaat

7.295

2.709

2.084

1.509

-

-185

-855

-1.225

7.295

2.524

1.229

284

MIP 2023-2025 Structureel geraamd resultaat inclusief MIP 2023-2025

Meer financiële toelichting is opgenomen in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, onder andere in de samenvatting en bij de begrotingsprogramma’s – onderdelen Wat kost het? en Investeringen. Planning Gezamenlijke commissievergadering 21 oktober 2021.

Zaaknummer 1948407908

Pagina 3 van 5

datum

13 september 2021

Rechtsbescherming n.v.t. Monitoring en evaluatie De monitoring en evaluatie vindt plaats binnen de planning & control cyclus 2022. Bijlagen Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Onderliggende documenten Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

Zaaknummer 1948407908

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 4 van 5

datum

13 september 2021

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2021 Gelet op artikel artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Meierijstad vast te stellen 2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2022 en vervangingsinvesteringen 2022 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 5.896.000.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 november 2021 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 1948407908

Pagina 5 van 5

datum

13 september 2021