Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage - def

Datum raad

6 november 2025

Datum college

16 september 2025

Zaaknummer

2899450

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

2e bestuursrapportage 2025 (2e berap 2025)

Samenvatting De 2e bestuursrapportage (berap) 2025 is een voortgangsrapportage op de doelen (Wat willen we bereiken?) van de programmabegroting 2025. Daarnaast zijn financiële afwijkingen op de gemeentebegroting 2025 opgenomen met een toelichting voor afwijkingen > € 50.000. De voortgang van investeringen en eenmalige budgetten zijn eveneens opgenomen. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad De 2e berap 2025 is een afwijkingenrapportage op de voortgang van de programmabegroting 2025. Behandeling in commissie 30 oktober 2025 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2025 2. De gemeentebegroting 2025 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2025, inclusief mutaties in de investeringen

Waarom naar de raad In de vastgestelde financiële verordening Meierijstad is opgenomen, dat het college tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad aanbiedt. Eerder genomen besluiten Programmabegroting 2025 en 1e berap 2025. Aanleiding De planning voor de P&C-documenten geeft aan dat de 2e bestuursrapportage 2025 in november 2025 in de raad wordt behandeld. Argumenten 1.1 Door kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2025 voldoen we aan de vastgestelde financiële verordening Meierijstad. 1.2 Door het wijzigen van de gemeentebegroting 2025 vindt bijstelling van de exploitatiebudgetten en de investeringen plaats. De eventuele structurele doorwerking is verwerkt in de begroting 2026. Kanttekeningen 1.1 Dit wil niet zeggen dat dit ook het definitieve jaarresultaat 2025 zal zijn. Na de 2e berap 2025 resulteert een verwacht positief saldo van € 2.285.000 voor het jaar 2025. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2025. In de tweede helft van 2025 kunnen zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die het resultaat kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Mocht het in het kader van de rechtmatigheid nodig zijn dan leggen wij u nog een zogenaamde slotwijziging van de begroting 2025 voor. Communicatie Communicatie vindt plaats op de reguliere afgesproken wijze voor een bestuursrapportage, zowel intern als extern.

De 2e bestuursrapportage wordt digitaal beschikbaar gesteld (https://meierijstad2025.2ebestuursrapportage.nl/). Participatie Niet van toepassing.

Zaaknummer 2899450

Pagina 2 van 5

datum 16 september 2025

Duurzaamheid Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse De P&C-documenten zijn gericht op een duurzaam duurzaamheidsdoelen? financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad. Doel

Toelichting

Positieve invloed

Negatieve invloed

CO2-neutraal

Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek MVO Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering Circulair Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten Schone lucht Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot Klimaatbestendig Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer Biodiversiteit Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen? Financiële toelichting In de 2e berap 2025 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juli 2025. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2025, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2026. De 2e berap 2025 laat een nadeel zien van € 227.000. Na verwerking van dit nadeel is het geraamd resultaat 2025 positief € 2.285.000. Planning De 2e berap 2025 wordt behandeld in de gezamenlijke commissie op donderdag 30 oktober 2025. Rechtsbescherming Niet van toepassing Monitoring en evaluatie Monitoring van de begroting vindt plaats volgens de Planning & Control-cyclus 2025. Het volgende P&C-document voor het boekjaar 2025 is de jaarrekening.

Zaaknummer 2899450

Pagina 3 van 5

datum 16 september 2025

Bijlagen 2e Bestuursrapportage 2025 Onderliggende documenten Dashboard Sociaal Domein 1e helft 2025 Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

Zaaknummer 2899450

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 4 van 5

datum 16 september 2025

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2025 Gelet op artikel 192 van de Gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2025 2. De gemeentebegroting 2025 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2025, inclusief mutaties in de investeringen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 november 2025 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

Drs. K.J.H.A. van Oort

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 2899450

Pagina 5 van 5

datum 16 september 2025