Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2026

Datum raad

9 juli 2026

Datum college

19 mei 2026

Zaaknummer

3096172

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2026

Samenvatting De 1e bestuursrapportage 2026 (1e berap 2026) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij we inzicht geven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2026. De voorgestelde mutaties verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2026 en de meerjarenraming 20272029. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2026. Behandeling in commissie 25 juni 2026 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2026 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2026 conform de 1e berap 2026. Waarom naar de raad Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet). Eerder genomen besluiten N.v.t. Aanleiding In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad aanbiedt. De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3).

Argumenten 1.1 Met het kennisnemen van de 1e berap 2026 voldoen we aan de financiële verordening. 1.2 Met het wijzigen van de gemeentebegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële)startsituatie voor de begroting 2027. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder. Participatie N.v.t. Duurzaamheid Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse Met dit voorstel geven we inzicht in het actueel duurzaamheidsdoelen? financieel meerjarenbeeld. Dit draagt bij aan een duurzaam gezonde financiële positie. Doel

Toelichting

Positieve invloed

Negatieve invloed

CO2-neutraal

Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek MVO Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering Circulair Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten Schone lucht Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot Klimaatbestendig Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer Biodiversiteit Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen? Financiële toelichting In de volgende tabel staat het verloop van geraamde resultaat voor de jaren 2026 t/m 2029 vanaf het vaststellen van de begroting op 6 november 2025.

Zaaknummer 3096172

Pagina 2 van 4

datum 9 juli 2026

Op basis van de vastgestelde begroting 2026 en raadsbesluiten tot en met maart 2026 is er sprake van een voordelig geraamd resultaat van € 150.000. Bij deze 1e berap 2026 stellen we het geraamde resultaat 2026 positief bij met afgerond € 5.233.000. Daarmee komt het te verwachten geraamd resultaat voor 2026 op € 5.383.000 positief. (Bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Primitieve begroting

84

1.154

-3.639

-2.284

Raadsbesluiten september 2025 t/m maart 2026

66

-273

-272

-271

Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2026

150

881

-3.911

-2.554

Bestaand beleid

684

-637

-624

-624

Wijzigingen bestaand beleid ( < € 50.000)

-65

-39

-38

-40

0

0

0

0

1.313

1.561

1.317

1.252

0

0

0

0

Kapitaallasten

3.301

19

19

19

Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2026

5.233

905

674

607

Geraamd resultaat na 1e Bestuursrapportage 2026

5.383

1.786

-3.237

-1.947

Overige technische aanpassingen Gemeentefonds Loon- en prijsindexatie

Planning Raad: 9 juli 2026 Rechtsbescherming N.v.t. Monitoring en evaluatie Met de bestuursrapportages monitoren we de programmabegroting 2026. Bijlagen 1e bestuursrapportage 2026 Raadsinformatiebrief monitor formatie-uitbreiding 2024 Onderliggende documenten N.v.t. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

Zaaknummer 3096172

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 3 van 4

datum 9 juli 2026

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026 Gelet op artikel 192 van de gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2026 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2026 conform de 1e berap 2026. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 juli 2026 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

drs. K.J.H.A. van Oort

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 3096172

Pagina 4 van 4

datum 9 juli 2026