Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025

Datum raad

3 juli 2025

Datum college

13 mei 2025

Zaaknummer

2829542

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2025

Samenvatting De 1e bestuursrapportage 2025 (1e berap 2025) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij we inzicht geven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025. De voorgestelde mutaties verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2025 en de meerjarenraming 20262028. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2025. Behandeling in commissie 19 juni 2025 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2025 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2025 conform de 1e berap 2025. Waarom naar de raad Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet). Eerder genomen besluiten N.v.t. Aanleiding In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad aanbiedt. De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3).

Argumenten 1.1 Met het kennisnemen van de 1e berap 2025 voldoen we aan de financiële verordening. 1.2 Met het wijzigen van de gemeentebegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële)startsituatie voor de begroting 2026.

Kanttekeningen N.v.t.

Communicatie Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder. Participatie N.v.t. Duurzaamheid Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse Met dit voorstel geven we inzicht in het actueel duurzaamheidsdoelen? financieel meerjarenbeeld. Dit draagt bij aan een duurzaam gezonde financiële positie. Doel

Toelichting

Positieve invloed

Negatieve invloed

CO2-neutraal

Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek MVO Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering Circulair Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten Schone lucht Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot Klimaatbestendig Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer Biodiversiteit Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen?

Financiële toelichting In de volgende tabel staat het verloop van geraamde resultaat voor de jaren 2025 t/m 2028 vanaf het vaststellen van de begroting op 31 oktober 2024.

Zaaknummer 2829542

Pagina 2 van 4

datum 13 mei 2025

Op basis van de vastgestelde begroting 2025 en raadsbesluiten tot en met maart 2025 is er sprake van een voordelig geraamd resultaat van € 283.000. Bij deze 1e berap 2025 stellen we het geraamde resultaat 2025 positief bij met afgerond € 2.213.000. Daarmee komt het te verwachten geraamd resultaat voor 2025 op € 2.496.000 positief. (Bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting

283

-7.367

-7.278

-7.522

Raadsbesluiten september 2024 t/m maart 2025

0

0

0

0

Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2025

283

-7.367

-7.278

-7.522

Bestaand beleid

-280

-103

-103

-153

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-95

-41

-41

-41

0

0

0

0

755

582

429

279

Loon- en prijsindexatie

-1.184

-1.184

-1.184

-1.184

Kapitaallasten

3.017

61

61

61

Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2025

2.213

-685

-838

-1.039

Geraamd resultaat na 1e Bestuursrapportage 2025

2.496

-8.052

-8.115

-8.561

Overige technische aanpassingen Gemeentefonds

Planning Raad: 3 juli 2025 Rechtsbescherming N.v.t. Monitoring en evaluatie Met de bestuursrapportages monitoren we de programmabegroting 2025. Bijlagen 1. 1e bestuursrapportage 2025 2. monitor formatie-uitbreiding 2024

Onderliggende documenten N.v.t.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

Zaaknummer 2829542

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 3 van 4

datum 13 mei 2025

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025 Gelet op artikel 192 van de gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2025 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2025 conform de 1e berap 2025.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

drs. K.J.H.A. van Oort

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 2829542

Pagina 4 van 4

datum 13 mei 2025