Raadsvoorstel 1e Berap 2023.docx

Datum raad

29 juni 2023

Datum college

16 mei 2023

Zaaknummer

2347588

Portefeuille

Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2023

Samenvatting De 1e bestuursrapportage 2023 (1e berap 2023) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij we inzicht geven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023. De voorgestelde mutaties verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2023 en de meerjarenraming 20242026. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2023. Behandeling in commissie 22 juni 2023 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2023 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2023 conform de 1e berap 2023. Waarom naar de raad Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet). Aanleiding In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad aanbiedt. De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3). Argumenten 1.1 Met het kennisnemen van de 1e berap 2023 voldoen we aan de financiële verordening. 1.2 Met het wijzigen van de gemeentebegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële)startsituatie voor de begroting 2024.

Communicatie Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder. Participatie N.v.t. Duurzaamheid Met dit voorstel geven we inzicht in het actueel financieel meerjarenbeeld. Dit draagt bij aan een duurzaam gezonde financiële positie. Financiële toelichting Het financieel verloop van de geraamde resultaten 2023-2026 tot en met de 1e berap 2023 staat in de volgende tabel. (Bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting

7.268

11.421

14.397

1.546

Collegewerkprogramma

-4.527

-2.877

-2.987

-3.022

-78

-127

-122

-71

Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2023

2.663

8.417

11.288

-1.546

Bestaand beleid

-382

-582

-950

-950

Wijzigingen bestaand beleid (< 50.000)

1

55

55

15

Loon- & prijsindexatie

0

0

0

0

Gemeentefonds

1.621

1.193

956

4.408

Kapitaallasten

2.222

-40

-274

-444

0

0

0

0

Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2023

3.463

627

-213

3.029

Geraamd resultaat na 1e bestuursrapportage 2023

6.126

9.044

11.075

1.482

Raadsbesluiten september 2022 t/m april 2023

Overige technische aanpassingen

Wij stellen voor het voordelige resultaat van de mutaties 1e berap 2023 van € 3.463.000 toe te voegen aan het geraamd resultaat van 2023. Na verwerking ontstaat een positief geraamd resultaat van € 6.126.000 voor 2023. Planning Raad: 29 juni 2023 Rechtsbescherming N.v.t.

Zaaknummer 2347588

Pagina 2 van 4

datum 16 mei 2023

Monitoring en evaluatie Met de bestuursrapportages monitoren we de programmabegroting 2023. Bijlagen 1. 1e bestuursrapportage 2023 Onderliggende documenten

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

Zaaknummer 2347588

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 3 van 4

datum 16 mei 2023

De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023 Gelet op artikel 192 van de gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2023 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2023 conform de 1e bestuursrapportage 2023.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering 29 juni 2023 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken MSc

ir. C.H.C. van Rooij

Zaaknummer 2347588

Pagina 4 van 4

datum 16 mei 2023