Raadsvoorstel 1e berap 2022
Tekst van het document
Datum raad
23 juni 2022
Datum college
17 mei 2022
Zaaknummer
2078832
Portefeuille
Economie, financiën, ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp
1e bestuursrapportage 2022
Samenvatting De 1e bestuursrapportage 2022 (1e berap 2022) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij we inzicht geven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. De voorgestelde mutaties verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2022 en de meerjarenraming 20232025. Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2022. Behandeling in commissie 16 juni 2022 Ontwerpbesluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2022 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2022 conform de 1e berap 2022.
Waarom naar de raad Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet). Aanleiding In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad aanbiedt. De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3). Argumenten 1.1 Met het kennisnemen van de 1e berap 2022 voldoen we aan de financiële verordening. We geven ook inzicht in de extra lasten en baten als gevolg van corona. 1.2 Met het wijzigen van de gemeentebegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële)startsituatie voor de begroting 2023. Kanttekeningen 1.2 De financiële gevolgen voor de Noodopvang Oekraïne zijn nog niet bekend De financiële gevolgen voor het opvangen van 2x124 vluchtelingen uit de Oekraïne zijn nog niet bekend. Gemeenten en veiligheidsregio’s ontvangen een reële compensatie. De hoogte en omvang daarvan vraagt om politiek bestuurlijke weging. Het uitgangspunt van het Rijk is dat gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. We verwerken de financiële gevolgen als deze bekend zijn in de 2e bestuursrapportage 2022.
Communicatie Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder. Participatie Duurzaamheid Met dit voorstel geven we inzicht in het actueel financieel meerjarenbeeld, dat draagt bij aan een duurzaam gezonde financiële positie.
Zaaknummer 2078832
Pagina 2 van 4
datum 17 mei 2022
Financiële toelichting Het financieel verloop van de geraamde resultaten 2022-2025 tot en met de 1e berap 2022 staat in de volgende tabel. (Bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Primitieve begroting
5.899
2.313
1.688
1.114
2
-19
-21
-21
Geraamd resultaat vóór 1e berap 2022
5.901
2.294
1.667
1.093
Totaal mutaties 1e berap 2022
3.269
1.084
1.101
1.954
Geraamd resultaat na 1e berap 2022
9.170
3.378
2.768
3.047
Raadsbesluiten oktober 2021 t/m maart 2022
Wij stellen voor het voordelige resultaat van de mutaties 1e berap 2022 van € 3.269.000 toe te voegen aan het geraamd resultaat van 2022. Na verwerking ontstaat een positief geraamd resultaat van € 9.197.000 voor 2022. Planning Raad: 23 juni 2022 Rechtsbescherming N.v.t. Monitoring en evaluatie Met de bestuursrapportages monitoren we de programmabegroting 2022. Bijlagen 1. 1e bestuursrapportage 2022 Onderliggende documenten n.v.t.
Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, De secretaris, De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA
Zaaknummer 2078832
ir. C.H.C. van Rooij
Pagina 3 van 4
datum 17 mei 2022
De raad van de gemeente Meierijstad, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022 Gelet op artikel Gelet op artikel 192 van de gemeentewet Besluit gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van de 1e berap 2022 2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2022 conform de 1e berap 2022.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022 De raad voornoemd, De griffier,
De voorzitter,
A.F.J. Franken
ir. C.H.C. van Rooij
Zaaknummer 2078832
Pagina 4 van 4
datum 17 mei 2022