Presentatie vervolg ombuigingsproces, BVA 25-3-2025

BEELDVORMENDE AVOND OMBUIGINGSPROCES RAVIJNJAAR 2026 26 maart 2025

INHOUD • Aanleiding • Landelijke financiële ontwikkelingen • Financiële stand van zaken Meierijstad • Gehanteerde uitgangspunten • Opbrengst ombuigingsvoorstellen

• Planning proces met de raad Dia 2

AANLEIDING • Ravijnjaar vanaf 2026 • Budgetrecht raad • Kaderbrief en begroting 2026

2026

2027-2029

Dia 3

LANDELIJKE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN • Meicirculaire • Commissie van Ark: Hervormingsagenda Jeugd • . • .

Dia 4

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN Meerjarenperspectief begroting 2025

Dia 5

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN Actueel financieel beeld 2025 t/m 2029 Besluiten en ontwikkelingen leiden tot impact op de meerjarenbegroting

Dia 6

GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN De Programmabegroting 2026-2029 is structureel, reëel sluitend voor de jaren 2026-2029, maar tenminste het jaar 2026 Voor in kaart brengen van ombuigingsvoorstellen is het collegewerkprogramma geen belemmering Per beleidsveld een bedrag aan ombuigingen ophalen van in totaal € 10 miljoen -> creëren van keuzemogelijkheid en anticiperen op 2028

Dia 7

GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Voorwaarden aan ombuigingsvoorstellen:

1. Reëel en haalbaar; 2. Minimaal moeten de wettelijke taken uitgevoerd kunnen worden; 3. Op de lange termijn mag het niet meer kosten dan dat het oplevert; 4. Het moet SMART geformuleerd zijn, zodat deze gemonitord kan worden. 5. De door de ambtelijke organisatie uit te voeren taken en de beschikbare formatie moeten met elkaar in balans zijn;

Dia 8

GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN • Ombuigingstaakstelling € 10 miljoen is stevig kader • Ook subsidies en gemeenschappelijke regelingen meenemen in evaluatie • Raad besluit welke ombuigingsvoorstellen gerealiseerd moeten worden

Dia 9

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN • Oktober/december: werkgroepen per beleidsveld aan de slag. Onderzoek naar ombuigingsmogelijkheden -> lagere uitgaven en hogere inkomsten. • December: creëren van overzicht en inzicht in alle ombuigingsvoorstellen.

Dia 10

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

•

132 ombuigingsvoorstellen

•

Enkele voorstellen nog niet voorzien van ombuigingsbedrag -> PMkarakter. Extra onderzoek is nodig om financieel te kunnen maken -> opwaarts financieel potentieel

•

Doelstelling om € 10 miljoen aan ombuigingsvoorstellen op te halen is gehaald.

Dia 11

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN Ombuigingsvoorstellen zijn gestructureerd:

• Zonder directe beleidsmatige consequenties: risicovoller begroten, ruimte in de begroting. • Met beleidsmatige consequenties: voorstellen die zowel inkomsten als uitgaven raken • Inschatting naar soort en omvang van verwachte (maatschappelijke) impact

Dia 12

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

Dia 13

Dia 14

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN Evaluatie totaalpakket ombuigingsvoorstellen door college. Verdeling gemaakt in voorstellen: • Geadviseerd aan raad om te kiezen • Geadviseerd aan de raad om niet te kiezen. Beiden worden aan raad voorgelegd om: • Inzicht te geven in alle afgewogen voorstellen • De raad mogelijkheid te bieden andere alternatieven te kiezen

Dia 15

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

Geadviseerde ombuigingsvoorstellen college dekt nog niet hele tekort 2026 van € 8.262.000 -> grote stap in de goede richting.

Dia 16

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN Onderdeel is doelstelling van € 1.650.000 op verlagen loonkosten. Primair via verlaging kosten inhuur externe medewerkers. Dit aanvullend op reeds begrote afbouw van 80 fte in 2024 naar 54 in 2027 (effect € 2.250.000).

Dia 17

COLLEGE WIKT, DE RAAD BESCHIKT.. Raad heeft budgetrecht: maakt de keuzes waar het geld (niet) naar toe gaat. Te maken keuzes vormen input voor kaderbrief en de begroting 2026. Per 26 maart digitaal beschikbaar: Boek ombuigingsvoorstellen om tot een sluitende begroting te komen in de periode 2026 – 2029

Dia 18

PLANNING AFSTEMMING MET DE RAAD 25 maart 2025

Extra beeldvormende avond

Raad op hoofdlijnen informeren over ombuigingsvoorstellen en het vervolgtraject. Boekwerk ombuigingsvoorstellen 26 maart digitaal beschikbaar

16 april

Extra gezamenlijke commissievergadering

Om vanuit raad richting te krijgen voor opstellen Kaderbrief 2026, wordt fracties gevraagd om oordeel te geven over de gepresenteerde ombuigingsvoorstellen.

Fracties hebben ruim 2,5 week gelegenheid om zich over de ombuigingsvoorstellen te beraden en eventueel technische vragen te stellen Indienen technische vragen

:

Beantwoording technische vragen : Dia 19

26 maart t/m 7 april 11 april

PLANNING AFSTEMMING MET DE RAAD

• 25 Maart: Beeldvormende avond met informerend karakter. • 16 April: Extra commissievergadering. • 28 Mei: Aanleveren Kaderbrief aan de raad • 19 Juni: Kaderbrief 2026 in commissie • Medio/eind juni: informatie uit meicirculaire naar raad • 3 Juli: Besluit raad Kaderbrief incl. ombuigingen  input begroting 2026 Dia 20

VRAGEN?