Presentatie Treem bva 7 oktober 2024

‘Addendum notitie exploitatie openluchtbad Sportpark Prins Willem Alexander te Veghel’

Sander ten Broek – Treem bv

aanpak • twee kennis / inspiratiesessies • visie toekomst buitenbad • menukaart (op hoofdlijnen ) • interview jeugd • exploitatie • notitie

(Met Laco heeft gemeente zelf afstemming gehad).

visie buitenbad (Buiten) zwemmen in de gemeente Meierijstad:

• draagt bij aan de vitaliteit en gezondheid van alle inwoners; • stimuleert inwoners, mensen uit de regio en toeristen om te bewegen, maar ook te recreëren; • draagt bij aan de zwemvaardigheid van alle inwoners; • is een sociale ontmoetingsplaats en verbindt verschillende doelgroepen; • is aantrekkelijk, toegankelijk en betaalbaar; • is goed bereikbaar; • is fysiek en sociaal veilig; • kan in het meest duurzame openluchtbad van de regio.

aantrekkelijkheid Als je blijft doen wat je deed… Ondernemerschap is essentieel om een openluchtbad succesvol te kunnen exploiteren. In plaats van afwachten wie er naar het zwembad komt, proactief de potentiële doelgroepen/klanten ‘halen’.

menukaart - horecaconcept - zwembadconfiguratie - seizoen verlenging - kwaliteitsimpuls - verblijfsrecreatie - duurzaamheid (SunDisc)

horeca

• strandtent look en feel, koppeling met recreatie bad • goede koffie en huisgemaakte taartjes • horecacontainer • overkapping terras (schaduw en bescherming regen) • geschikt voor bijeenkomsten evenementen • samenwerking lokale horecaondernemer • toegankelijkheid voor niet-zwembad bezoeker/fietsers • fiets hub: stallen, opladen, reinigen, sleutelen • efficiënt inrichten kleedaccommodatie

zwembad configuratie (peuter en recreatie bad)

• beach entry recreatiebad • spraypark • verplaatsen glijbaan naar recreatiebad (eventueel met aparte skim out) • koppeling met horeca

zwembad configuratie (peuter en recreatie bad)

• verhuur ligbedden en parasols • kwaliteitsimpuls sfeer recreatiedeel (bestrating, organische vorm) • (onderwater)verlichting

zwembad configuratie 50 m bad

• renovatie bassin met folie • toiletgroep bij 50m bad • overkapping perrons • onderwaterverlichting

zwembad configuratie 50 m bad

• parcours Ninja cross • opblaaselementen • organiseren evenementen: NK bommetje, beach waterpolo, schoolreisjes, etc • triathlon training • samenwerking sportpark

seizoen verlenging

• finse piste met slimme verlichting • calisthenics/gymcontainer/beweegbank • skill garden / (ASM) • samenwerking lokale sportondernemers, gilden en sportbuurwerk-coaches

kwaliteitsimpuls

• upgrade entree/gevel • ITS/toegankelijkheid • opladen e-bikes / koppeling horeca • speeltuin met kabelbaan

verblijfsrecreatie

• kleinschalige camperplek • gebruik bestaande faciliteiten • separate toegang/parkeren • fietsen bij de camper • aanpassing vergunning?

duurzaam verwarmen Sundisc

jeugd interview leerlingen Zwijssen College

openluchtbad is interessant wanneer:

- we er eenvoudig na schooltijd af kunnen spreken met vrienden; - de kosten voor entree veel lager zijn; - de openingstijden: o verruimd zijn tot later op de avond open (nu loont het niet om na school nog te gaan zwemmen, een entreekaartje is te duur t.o.v. de duur van openstelling); o aan een schooljaar en hun rooster gekoppeld is (een schooljaar start in september, maar dan is het zwembad alweer gesloten, terwijl het vaak nog mooi weer is);

jeugd - ze er iets kunnen eten (lunch en avondeten); - er leuke muziek gedraaid wordt; - de sfeer gezellig is; - er thema’s georganiseerd worden (Hawaï / disco / etc.); - er kluisjes zijn om hun telefoon en andere waardevolle spullen veilig op te bergen; - de bereikbaarheid goed is; - er meer schaduwplekken zijn; - de hele uitstraling van het complex uitdagend is.

aanpak uitwerking exploitatie à opgebouwd vanuit programmering (openstellingen / activiteiten / personeelsinzet); à uitgangspunten bepaald voor bezoekaantallen per kwartier en per activiteit; à in notitie beschreven en uitgewerkt per onderdeel.

altijd bereid om ‘onder de motorkap’ mee te laten kijken.

uitgangspunten exploitatie laagseizoen

(maart t/m juni + september en oktober)

• 50-meter openluchtbad voor banenzwemmen geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 07.00 - 10.00 uur en van 16.00 - 18.00 uur;

• in weekenden zwembad voor banenzwemmen gesloten; • het recreatiedeel - spraypark, peuterbad en de speeltuin - (dus niet het 50-meter bad), dagelijks toegankelijk van 10.00 – 18.00 uur.

• overige sportfaciliteiten zijn iedere dag geopend.

uitgangspunten exploitatie hoogseizoen

(juli en augustus)

• 50-meter openluchtbad iedere werkdag geopend voor banenzwemmen van 07.00 10.00 uur;

• in de weekenden banenzwemmen van 08.00 - 10.00 uur. • Vanaf 10.00 uur op werkdagen, als de temperatuur boven de 25 graden Celsius is, dan is het zwembad tot 20.00 uur geopend

exploitatie bezoekaantal

exploitatie tarifering

Naast de toegangskaartjes voor het openluchtbad adviseren wij ook om een abonnement te verkopen voor het ‘droge’ sportpark. Dit om meer mensen te stimuleren om naar de accommodatie te komen. Ons voorstel is om kinderen tot 13 jaar gratis entree te bieden en boven de 13 jaar 50 euro per jaar in de vorm van een abonnement per persoon te laten betalen.

exploitatie omzet

exploitatie Naast de verkoop van de toegangskaarten zijn er nog extra inkomstenbronnen.

exploitatie De totale inzet voor personeelskosten komt uit op € 337.000 (afgerond). Dit is berekend aan de hand van verwachte arbeidsuren per week (op basis van de CAOzwembaden) en de programmering met activiteiten.

exploitatie overige lasten (Voor de energietarieven hebben we een genormaliseerd energietarief van € 0,25 per KWh gehanteerd).

investering De lijst met nieuwe voorzieningen noemen wij ook wel de "menukaart".

• alle prijzen zijn exclusief btw • prijspeil december 2023.

bijkomende kosten Wij hanteren 20% boven op de investeringsraming als bijkomende kosten, deze kosten bestaan uit:

- leges - honoraria architect kosten - directievoering / toezicht / kwaliteitsbewaking - nuts- en rioolaansluitingen - prijsstijgingen tot moment van bouwen - onvoorzien Dat maakt in totaal € 858.000 exclusief btw. (We hebben geen investering voor het verwerven van de grond meegenomen).

exploitatie totale investering

De berekening van de kapitaallasten is op basis van een annuïtaire afschrijvingsmethode met een rentepercentage van 3,5%.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

- bouwkundig:

40 jaar

- installaties:

15 jaar

- vaste inrichtingen:

20 jaar

De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 309.177. (3,5% annuïtair)

exploitatie exploitatie: exclusief dotatie groot onderhoud & kapitaallasten)

exploitatie totale exploitatie*): inclusief dotatie & kapitaallasten

baten totale baten

lasten € 459.000

totale lasten dotatie onderhoud kapitaallasten

totaal - € 494.000

€ 565.000 € 78.000 € 310.000

afsluiting