Haalbaarheidsonderzoek buitenbad BVA 12-01-2023.pptx

HAALBAARHEIDSONDERZOEK BUITENBAD

OPDRACHT

• Uitwerking toekomstscenario’s voor een buitenbad • Volgende aspecten zijn onderzocht: • De huidige situatie en exploitatie van het PWA bad • Korte en lange termijn toekomstscenario’s voor een buitenbad

UITGEVOERDE ONDERZOEKEN • Huidige buitenbad: • Treem: exploitatie analyse en exploitatie mogelijkheden • TechnoConsult: inspectie betonconstructie • BBP: installatietechnisch onderzoek • Boer Slides en Disco: technische inspectie glijbaan en speeltuin

• Optimaliseringsscenario’s: • Treem: exploitatiemogelijkheden • BBP en Galjoen BouwRegie: investeringsramingen

HUIDIGE BUITENBAD: ALGEMENE INDRUK • Bassins en gebouwen (1968) zijn erg verouderd, maar functioneren nog. • Locatie is prachtig, vanaf openbare weg nauwelijks te zien • Er zijn nauwelijks moderniseringsslagen doorgevoerd • Buitenbad is altijd onverwarmd geweest. • 50 meter zwembad en kleedaccommodatie zijn niet toegankelijk voor gehandicapten

HUIDIGE BUITENBAD: TECHNISCHE STAAT Technische constateringen haalbaarheidsonderzoek:

• Betonconstructie bassins verkeert in relatief goede conditie • Tegelwerk en voegen op veel plaatsen beschadigd • Glijbaan en speeltoestellen: veel achterstallig onderhoud • Verouderde waterbehandeling installaties • Huidige opslag chloor en zwavelzuur mag worden gebruikt worden zolang de milieu vergunning nog loopt, mits er geen wijzigingen doorgevoerd worden

• Aanvoer chloor en zwavel per wegtransport (verbruik bij 10 dagen mooi weer: 3.000 liter chloor !)

TOEZICHT OP ZWEMBADEN • Nu via Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zweminrichtingen. • Vanaf juli 2023 via Besluit activiteiten leefomgeving. • Taak provincie; opgedragen aan Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant • Voorafgaand aan haalbaarheidsonderzoek: • brief 21 september 2022 ODZOB aan Laco: o “tegels en voegen rondom baden verkeren in mindere staat van onderhoud. o Tijdens de eerstvolgende reguliere Whvbz-controle in 2023 zullen we beoordelen of u hieraan heeft voldaan.”

TOEZICHT OP ZWEMBADEN • Tijdens haalbaarheidsonderzoek (afschrift brief ODZOB 9 december 2022 aan Laco): “Tijdens de controle is geconstateerd dat: •

• • • •

de tegels en voegen van de randen rondom de bassins en de tegels en voegen van de bassinwanden bevonden zich in mindere staat van onderhoud; op diverse plaatsen waren tegels van de bassinwanden afgebroken; diverse dilatatievoegen bevonden zich in mindere staat van onderhoud; er was sprake van roestvorming aan de onderzijde van de pilaren van de glijbaan bij het diepe bassin. U dient deze overtredingen voor openstelling van het zwembad in 2023 te beëindigen en beëindigd te houden. Tijdens de eerstvolgende reguliere Whvbz-controle in 2023 zullen we beoordelen of u hieraan heeft voldaan.”

TRENDS

• Aanbodzijde: 1.

Aandacht voor buitenzwembaden door klimaatveranderingen

2.

Seizoensverlenging (door voorzieningen niet afhankelijk van zonnig weer)

3.

Steeds vaker beroep op zelfwerkzaamheid burgers (bijv. Wateringen)

4.

Multifunctionaliteit buitenzwembadterreinen voor sporters of recreatie

5.

Gedifferentieerde tarifering: betalen per verblijfstijd in plaats van per bezoek

TRENDS

Vraagzijde: A. Functioneel 1. 2. 3. 4. 5. B.

Vraag / bezoek is sterk seizoens- / weersafhankelijk Recreatief bezoek: bezoekers zijn meer ‘op de kant’ dan ‘in het water’ Concurrentie met natuurbaden Groeiende vraag naar ‘gewoon’ banenzwemmen Aquajoggen, aquafit, floatfit en Fifty fit interessant voor buitenzwembaden?

Algemeen (dus niet specifiek voor buitenzwembaden) 1. gebruikers hebben veel keuzemogelijkheden voor hun vrijetijdsbesteding; 2. men is bereid om te betalen voor kwaliteit.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

• buitenzwembad : • bedient verschillende doelgroepen tussen 0 en 100 jaar o nadruk ligt veelal op gezinnen met jonge kinderen en banenzwemmen

• kan bijdrage leveren aan: o ‘gezonde bevolking’ o een passend voorzieningenniveau

VERZORGINGSGEBIED • Meierijstad (83.000 inwoners) of regionaal? PWA bad enige openlucht bad in straal 20 km • Recreatieplas Hemelrijk in Volkel (gezinnen met kleine kinderen) concurreert met buitenzwembaden • Inwoners van Schijndel en Sint-Oedenrode maken minder gebruik van buitenbad in Veghel, gezien mogelijkheden in Sint-Michielsgestel (openlucht bad)en Aquabest • Algemene stelling: eigen inwoners gaan niet naar een buitenzwembad in omliggende gemeente en inwoners van omliggende gemeenten bezoeken in eerste instantie hun ‘eigen’ zwembaden • Voor bijzondere voorzieningen (50 meter bad), kan groter gebied gelden (sporters en banenzwemmers) • Verzorgingsgebied voor buitenbad Veghel ligt ergens tussen de 40.000 en 82.500 inwoners

POTENTIËLE DOELGROEPEN • Banenzwemmers (sport) • Recreatieve gebruikers • Onderwijs • Sportverenigingen • Uniek sporten

ACTIEGROEP BUITENBAD VEGHEL OPEN • 4.500 handtekeningen via een online petitie om buitenbad open te houden • Argumenten en verbeteringen voor behoud buitenbad Veghel: • • • • • •

Huidige openluchtbad is gedateerd, maar biedt nog altijd uitkomst voor vele inwoners Openluchtbad biedt voor degenen die niet/minder bewegen een mogelijkheid om te bewegen Nu alleen cashless betalen: bezoekers zonder betaalpas keren om Meer gebruiksmogelijkheden: bad moet langer open (seizoen verlenging en ook ’s avonds) Nauwelijks incidenten afgelopen jaren Naast recreatieplas Hemelrijk in Volkel geen `buiten zwemmogelijkheid in de buurt.

• Actiegroep wil geen rol spelen in beheer of exploitatie. Wel hand- en spandiensten verrichten en samen met gemeente een toekomstplan opstellen

EXPLOITATIE ANALYSE HUIDIGE BAD • Wekelijks 56 uren geopend (mei t/m augustus) • In 2019: 22.294 bezoekers. In 2022: 20.684: • Totale bezoekaantal erg laag in vergelijking met andere buitenbaden • Meeste bezoekers op de tropische dagen (> 30 graden C) • Best bezochte dag 2022 (18 juni): 721 bezoeken

• Tarief van € 7,95 voor los bezoek is hoog (St M’Gestel € 6,05) • Laco: exploitatiebijdrage wordt € 120.000 per jaar (was € 40.000)

EXPLOITATIE ANALYSE HUIDIGE BAD Baten bezoeken horeca omzet

€ 93.078 € 20.684 € 113.762

Lasten personeel € 120.000 elektriciteit € 20.000 water en chemicaliën € 11.000 onderhoud € 32.000 kantoorkosten € 5.000 marketing&verkoop € 4.500 inkoop horeca € 7.000 overige algemene kosten / onvoorzien € 20.000 huur € belastingen € 2.250 verzekeringen € 2.500 kapitaallasten € 5.000 totale lasten € 229.250

Exploitatieresultaat baten € 113.762 lasten € 229.250 € -115.488

EINDCONCLUSIE HUIDIGE BAD •

Voldoet nu niet aan de gestelde eisen. Bad moet in huidige staat worden gesloten.

•

Bij voortzetting: exploitatiebijdrage van € 40.000 naar € 120.000 per jaar !

•

Traditionele zeer verouderde voorzieningen, vanaf de openbare weg niet of nauwelijks te zien

•

Alleen seizoensgebonden opening (maar wel iedere dag geopend van 10.00 -18.00)

•

Afgelopen jaren is weinig aan marketing en communicatie gedaan

•

Geen samenwerking met lokale en regionale (sport)organisaties

•

Nauwelijks activiteitenaanbod, anders dan banenzwemmen of recreatief zwemmen

•

Voldoende optimalisatiemogelijkheden op basis van de huidige openstelling

•

Bezoekaantal (20.684) erg laag, zomer van 2022 staat toch bekend als hele goede zomer

•

Toegangsprijs los bezoek (€ 7,95) aan de hoge kant

•

Actiegroep Buitenbad Veghel Open, wil buitenbad behouden maar geen rol spelen in exploitatie

OPTIMALISATIEMOGELIJKHEDEN • Huidige buitenbad (incl. reparaties) 1 jaar voortzetten • Huidige buitenbad (incl. aanpassingen) 5 jaar voortzetten • Nieuw buitenbad op huidige locatie • Nieuw buitenbad bij bestaand binnenbad

HUIDIGE SITUATIE VOOR 1 JAAR VOORTZETTEN • Noodzakelijk aanpassingen (€ 54.000 tot € 246.000), afhankelijk van milieuvergunning • • • •

Peuterbassin: oa voegwerk vernieuwen Ondiepe bassin: tegelwerk vervangen en overloopgoten renoveren of vervangen Wedstrijdbassin: oa reparatie afdichtingen, wand onder tegelvloer en overloopgoten Installaties: evt. vervangen chloor- en zuurinstallatie en opslag (afhankelijk van milieuvergunning) €

Lasten 54.546,00

Investeringen incl. installaties Onderhoud

Exploitatiekosten

€ €

120.000,00 154.546,00

Beschikbaar in begroting Eenmalige extra lasten gemeentebegroting

€

-40.000,00

€

114.546,00

Investeringen excl. installaties Onderhoud

€

Lasten 246.546,00

Exploitatiekosten

€ €

120.000,00 366.546,00

Beschikbaar in begroting Eenmalige extra lasten gemeentebegroting

€

-40.000,00

€

326.546,00

HUIDIGE SITUATIE VOOR 5 JAAR VOORTZETTEN • Noodzakelijk aanpassingen (€ 480.000 - € 588.000), omdat huidige buitenbad niet voldoet aan de gestelde eisen • • • •

Peuterbassin: oa voegwerk vernieuwen Ondiepe bassin: tegelwerk vervangen en overloopgoten renoveren of vervangen Wedstrijdbassin: oa reparatie afdichtingen, wand onder tegelvloer en overloopgoten Installaties: vervangen waterzuivering (evt aanbrengen zoutelectrolyse installatie)

€

Lasten 123.480,00

Exploitatiekosten

€ €

120.000,00 243.480,00

Beschikbaar in begroting Extra lasten gemeentebegroting

€ €

-40.000,00 203.480,00

Kapitaallasten

Rente 1,00%

Afschrijving 5 jaar

OPTIMALISERINGSCONCEPT • peuter / kleuterzwembad, inclusief spraypark • recreatief zwembad, inclusief bijvoorbeeld een glijbaan • 50 of 25 meter sportbad, inclusief een constructie om Ninja Cross / ASMfaciliteiten (Athletic Skills Model) aan te bieden • waterdiepte: 1,39 meter (minder toezicht) of 2,00 meter (wedstrijden) • nieuwe accommodatie in een strand omgeving laten opgaan • uitdagende speeltuin, gecombineerd met een horecavoorziening (seizoen verlenging mogelijk)

SPRAYPARK

GLIJBANEN

NINJA CROSS / ASM / CALISTHENICS / FINSE PISTE Schijf van 10! kan zwemmen en aquasporten stuk leuker en veelzijdiger maken

Calisthenics

Ninja Cross (Osnabrück) ASM parcours Finse baan

NIEUW BAD OP HUIDIGE LOCATIE 1.

Aantrekkelijke en multifunctionele accommodatie in strandomgeving met sport- en beweegactiviteiten • peuter kleuterzwembad inclusief spraypark;(verwarmd) • recreatief zwembad (verwarmd, inclusief bijvoorbeeld een glijbaan); • 50 m wedstrijdbad, evt 1,40 diep, met uitdagende extra sport en speel functionaliteit voor jeugd 14 t/m 19 •

2.

aanbrengen (met draagconstructie voor Ninja Cross / ASM en PV-panelen om baden deels te verwarmen) representatieve entree, kleedvoorzieningen en douches

Structureel inrichten met leuke uitdagende speeltuin en spraypark • goed horecaconcept (strandtent, overkapt terras, sfeer verlichting) • ligweide inrichten als beweegvriendelijke omgeving Investering:

Kapitaallasten Exploitatiekosten Beschikbaar in begroting Extra lasten gemeentebegroting

Rente 1,00% € € € € €

Minimaal € 3.281.110 Lasten 114.838,50 115.000,00 234.838,50 -40.000,00 194.838,50

€ € € € €

Optimaal € 5.794.440 Lasten 202.805,40 120.000,00 322.805,40 -40.000,00 282.805,40

NIEUW BUITENBAD BIJ BESTAAND BINNENBAD • Buitenbad: 25 x15 x1,40 (voor waterpolo 2,00 m diepte) • Draagconstructie voor Ninja Cross / ASM en PV-panelen (om buitenbad deels te verwarmen) aanbrengen Uitdagende extra sport- en speel functionaliteit jeugd 14 - 19 • Spraypark Investering

Kapitaallasten Exploitatiekosten Beschikbaar in begroting Extra lasten gemeentebegroting

Rente Afschrijving 1,00% 40 jaar € € € € €

Minimaal

Optimaal

€ 1,872.720

€ 3.386.820

Lasten 65.545,20 € 110.000,00 € 175.545,20 € -40.000,00 € 135.545,20 €

Lasten 118.538,70 115.000,00 233.538,70 -40.000,00 193.538,70

NATUUR GEZUIVERD ZWEMBAD • Haastrecht (De Loete) en in Ede (zwembad de Peppel) zijn twee natuurgezuiverde publieke buitenbaden. • Geen chloor gebruikt voor desinfectie, zwemwater wordt door de natuur (planten) en een filter gezuiverd • Vooralsnog zijn exploitatiekosten gelijk aan chloor gezuiverd zwembad.

• Afgelopen zomer: sluiting door blauwalg midden in het zomerseizoen

PROCES • BVA raad (presentatie onderzoeksresultaten): • Besluitvorming: wat stelt de raad voor?

12 januari 2023

VRAGEN?