Boekwerk Ombuigingsvoorstellen

Zorg dat de juiste kennis en vaardigheden aanwezig is. Soms zijn aanvullende opleidingen of trainingen nodig. 2. Kwaliteit en compliance. Alle wet- en regelgeving moet strikt worden nageleefd, vooral bij basistaken zoals vergunningverlening en handhaving. 3. Kosten-batenanalyse. Het terughalen van taken betekent soms dat extra personeel nodig is, of dat er geïnvesteerd moet worden in training en technologie. Een grondige kosten-batenanalyse bepaalt of het op de lange termijn voordelig is. 4. Risicomanagement. Het terughalen van bepaalde taken kan risico’s met zich meebrengen, zoals onvoldoende expertise of verlies van toegang tot specialistische kennis. 1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed. 86

8.1 Erfgoed

Voorgesteld

2026 20.000

2027 20.000

2028 20.000

2029 20.000

87

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

8.1.1 Verlaging subsidieplafond - Nadere regels instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 Meierijstad Gebiedsontwikkeling & Planologie (GOEP) 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 8.3 Erfgoed 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

20.000 20.000 20.000 20.000 Ca.300 objecten, voornamelijk woningen, zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Op grond van de 'Nadere regels instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 Meierijstad' komen eigenaren in aanmerking voor subsidiering van kosten die samenhangen met de instandhouding van hun eigendom. 50% van die kosten wordt onder voorwaarden gesubsidieerd tot een maximum van € 5.000/ 5 jaar. Op dit moment volstaat het beschikbare budget en wordt er jaarlijks minder geld aan uitgegeven dan begroot. Daarom wordt dit voorstel gedaan. Per saldo kunnen minder eigenaren gebruik maken van deze regeling omdat het subsidieplafond eerder wordt bereikt.

88

8.2 en 8.3 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Voorgesteld

2026 400.773

2027 600.773

2028 736.288

2029 736.288

89

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties 8.2.1 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling en Planologie 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Titel Atelier Programma Beleidsveld

2028

2029

15.000 15.000 15.000 15.000 Dit budget is bedoeld voor (advies)kosten rondom ruimtelijke ontwikkelingen (en procedures). Bijv. advies van ruimtelijke adviesbureaus wanneer de expertise niet bij onze organisatie in huis is en waarvoor geen dekking is vanuit een eigen budget. Zoals het AAB (Agrarisch adviesbureau), stedenbouwkundig advies of andere ondersteuning bij beleidsdocumenten. In de praktijk wordt er maar weinig aanspraak gedaan op dit budget Kosten die de gemeente maakt en die wél verhaald kunnen worden, worden vanuit andere budgetten betaald (denk aan grondexploitaties of anterieure exploitatiebijdragen of nadeelcompensatie (zonder structureel budget)). Gebaseerd op voorgaande jaren, kan dit budget met € 15.000 verlaagd worden. Het gevolg/risico is klein. Ook in de voorgaande jaren zijn de kosten, betaald uit dit budget, beperkt gebleven en maximaal rond de € 20.000 gebleven.

8.2.2 Budget omgevingswet VTH - GOEP 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 8.2 2026

Bedrag Toelichting

2027

2027

2028

2029

Consequenties

13.251 13.251 148.766 148.766 Dit budget was bedoeld voor de implementatie Omgevingswet. Hiervoor kwamen de afgelopen jaren specifiek gelden vanuit het Rijk. Na 2025 houdt dit op m.u.v. een bedrag voor de Wkb (wet kwaliteitsborging) dat nog t/m 2026 zal blijven. Dit budget wordt vooral gebruikt voor de bekostiging van niet-structurele onderwerpen bij de implementatie van de Omgevingswet. Denk hierbij aan tijdelijke inhuur personeel, specifieke opleidingen, aanschaf ict-programma's etc. In 2025 zullen van dit budget nog een aantal incidentele kosten worden betaald. Voor het overige is een en ander overgegaan naar het 'reguliere werk'. Weinig tot geen structurele gevolgen.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

8.2.3 Aframen post Volkshuisvestingsbeleid Gebiedsontwikkeling en Planologie (GOeP) 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 8.3 Wonen/Volkshuisvesting 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

5.000 5.000 5.000 5.000 Het budget volkshuisvestingsbeleid is enkele jaren geleden opgeplust met €5000 maar is de afgelopen jaren niet aangesproken. Het kan met € 5.000 verminderd worden Geen

90

Ombuigingsvoorstellen Inkomstenverhoging Titel Atelier Programma Beleidsveld

8.2.4 Anterieure overeenkomsten Gebiedsontwikkeling en planologie 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

Maatschappelijke impact Impact op

2027 167.522

2028 167.522

2029 167.522

167.522

Deze post betreft de inkomsten uit ruimtelijke ontwikkelingen, deels leges en grotendeels anterieure exploitatiebijdragen. De inkomsten blijven tot nu toe jaarlijks stijgen. Dit is te verklaren door de vele ruimtelijke procedures voor de woningbouwplannen én het feit dat vlak voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog veel woningbouwplannen in procedure zijn gebracht. Tot slot maakt de procesoptimalisatie van de anterieure overeenkomst het mogelijk dat we alle facturen tijdig worden uitgedaan. Gelet op de ervaringen in de afgelopen jaren stellen we een (voorzichtige) doorlopende stijging van de baten voor van € 167.522 tot een totaalinkomsten bedrag van € 1.100.000. Vanaf 2025 zullen steeds meer ontwikkelingen via de procedures van de Omgevingswet mogelijk gemaakt zullen worden. Dat kan leiden tot een daling van het aantal procedures per jaar. Enerzijds omdat er reeds veel projecten in 2023 zijn gestart waardoor veel projecten in de afrondende fase zitten. Komende jaren zal dus tijd zijn van voorbereiding van nieuwe plannen en minder van (start van) procedures die inkomsten genereren. Anderzijds zal ook door het werken met de Omgevingswet (wat werken met nieuwe processen vraagt) het tempo wellicht lager kunnen gaan liggen.

Deze factoren kunnen leiden tot een verlaging van het aantal ruimtelijke procedures in een jaar (ten opzichte van 2023) waardoor de voorgestelde batenstijging niet gehaald kan worden. 1. Geen of weinig

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

2. Merkbaar 2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk 2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

91

Titel Atelier Programma Beleidsveld

8.2.5 Verhoging kostendekkendheid leges met 10% VTH 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 8.3 Wonen 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027 200.000

2028 400.000

2029 400.000

400.000

Kostendekkendheid van leges mag maximaal 100 % zijn. De huidige kostendekkendheid is berekend op 75 %. De kosten zijn begroot op ca. € 4 mio. Verhogen van de kostendekkendheid met 10 % betekent dat de legesinkomsten met € 400.000 moeten worden verhoogd. De legesinkomsten stijgen dan naar ca. € 3.400.000. Om dit te bereiken dienen de legestarieven met zo'n 13 % te worden verhoogd. Ten aanzien van de legestarieven van 2025 is eerder besloten om deze te verhogen. Dit om de te verwachten legesderving (à € 447.000) als gevolg van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op te vangen. Dit heeft ertoe geleid dat in de legesverordening van 2025 de tarieven met 10,58 % zijn gestegen. Wanneer daar 13 % bovenop kom betekent dit een verhoging van de tarieven t.o.v. van het huidige jaar (2024) met een kleine 25 %. Mogelijk vormen de tarieven die daardoor ontstaan een drempel bij het vestigen van nieuwe bedrijven of opstarten van nieuwe initiatieven in Meierijstad. Ook op gemeentelijke opgave voor woningbouw kan verhogen van de tarieven een negatief effect hebben.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

92

9.1 Bedrijfsvoering

Voorgesteld

2026 1.775.643

2027 1.800.643

2028 1.800.643

2029 1.800.643

93

Ombuigingsvoorstellen zonder directe beleidsmatige consequenties Titel Atelier Programma Beleidsveld

9.1.1 Abonnementen - Communicatie Communicatie 9. Financiële informatie programmaplan 9.2 - Bedrijfsvoering 2026

2027

2028

Bedrag Toelichting

643 Abonnementen worden stopgezet

Consequenties

Geen

Titel Atelier Programma Beleidsveld

9.1.2 Budgetverlaging overige kosten gegevensbeheer Gegevensbeheer 9. Financiële informatie programmaplan 9.2 Bedrijfsvoering 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

643

2029 643

2028

643

2029

30.000 30.000 30.000 30.000 Gegevensbeheer is van oudsher hoog aangehouden vanwege dure materialen bij met name de landmeters. Veel materialen zijn verzekerd. Voor de materialen die niet zijn verzekerd moet er direct budget zijn voor vervanging. Geen

9.1.3 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Werkbudget programmalijnen Programmadragers 9. Financiële informatie programmaplan 9.2 2026

2027

2028

2029

Bedrag Toelichting

5.000 5.000 5.000 5.000 Budget kan op basis van de realisatie van de voorgaande jaren met € 5.000 worden verlaagd.

Consequenties

Er is minder budget voor activiteiten in het kader van de programma's van Meierijstad.

Titel Atelier Programma Beleidsveld

9.1.4 Risicovoller begroten ICT Informatiestrategie 9. Financiële informatie programmaplan 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties

2027

2028

2029

30.000 30.000 30.000 Binnen het ICT-budget is gereserveerd voor de inzet van consultants voor software, ondersteuning van ICT-systeembeheer of het aanpassen van serverruimtes. Deze investeringen worden gepland naarmate er budget is. Geen

30.000

94

Ombuigingsvoorstellen met directe beleidsmatige consequenties 9.1.5 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Minder printers Informatiestrategie 9. Financiële informatie programmaplan 2026

Bedrag

2027 6.000

2028 6.000

2029 6.000

Toelichting

We gaan komend voorjaar alle printers vervangen. We kunnen besparen door minder printers te plaatsen.

Consequenties

Geen

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

6.000

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

95

9.1.7 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Publicatie gemeentepagina in de weekbladen/huis aan huis kranten: Stadskrant Veghel, de Mooirooikrant, de MooiSchijndelkrant Communicatie 9. Financiële informatie programmaplan 9.2 - Bedrijfsvoering 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 0

2028 25.000

2029 25.000

25.000

Contractueel zijn er afspraken gemaakt en verwachtingen gewekt voor het afnemen van 2 pagina's in de weekbladen. In 2027 kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt. Voorstel is om de raadsinformatie achterwege te laten omdat dit vaak een herhaling is. Deze agenda is ook te vinden op onze website. Daarnaast zijn we al lang niet meer verplicht onze vergunningen op deze manier te publiceren. We kunnen de komende jaren communiceren over hoe inwoners zich digitaal kunnen abonneren op deze informatie. Voordeel is dat zij dit dan automatisch ontvangen over hun buurt en dit dus ook niet meer kunnen missen in het weekblad. De informatie vanuit de raad alsook vergunningen digitaal aan te bieden.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

96

9.1.8 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Strenger op werkplekken Informatiestrategie 9. Financiële informatie programmaplan 2026

Bedrag

2027 5.000

2028 5.000

2029 5.000

5.000

Toelichting

Voor iedere formatieplaats is er budget voor een werkplek. Er is beleid voor de thuiswerkplekken, maar hier wordt echter regelmatig een uitzondering op gemaakt. Vasthouden aan beleid levert een besparing in de materiaalkosten.

Consequenties

Er is minder mogelijkheid voor maatwerk of flexibiliteit voor medewerkers met afwijkende wensen.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

97

9.1.9 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Interne personeelsbijeenkomsten incl. verteer 9. Financiële informatie programmaplan 9.2 - Bedrijfsvoering 2026

Bedrag Toelichting

Consequenties Maatschappelijke impact Impact op

2027 50.000

2028 50.000

2029 50.000

50.000

Betreft een interne taakstelling op de kosten voor personeelsbijeenkomsten en teambuildingsactiviteiten binnen de organisatie. Hierin vallen bijvoorbeeld kosten voor evenementen van (oud)personeel en bestuur, de kerstviering en overige bijeenkomsten. Een ander onderdeel van deze taakstelling zijn de kosten voor verteer tijdens de uitvoering van deze evenementen. De taakstelling levert een verwachte besparing op van €50.000. Deze kan worden gerealiseerd door een andere invulling van de jaarlijkse organisatiedag en teambuildingsactiviteiten. De voorzieningen voor medewerkers worden soberder.

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

98

9.1.10 Titel Atelier Programma Beleidsveld

Taakstelling op lonen/inhuur 9. Financiële informatie programmaplan 9.2 - Bedrijfsvoering 2026

Bedrag

2027 1.650.000

1.650.000

2028 2029 1.650.000 1.650.000

Toelichting

Verlaging van de loonkosten. Primair wordt gekeken naar verlaging van de kosten voor inhuur van externe medewerkers om de taakstelling te realiseren.

Consequenties

Minder flexibiliteit om op tijdelijke basis medewerkers in te huren, waardoor extra werkdruk kan ontstaan in het primaire en ondersteuningsproces van Meierijstad.

Maatschappelijke impact Impact op

1. Geen of weinig

2. Merkbaar

Inwoners, bedrijven en instellingen

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk

Voorzieningenniveau

1. Geen tot weinig veranderingen

2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners 2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.

Interne organisatie 1. Geen tot weinig (inclusief dienstverlening) veranderingen

3. Substantieel 3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen 3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners 3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

99

9.2 en 9.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Voorgesteld

2026 2.294.880

2027 2.295.760

2028 2.296.200

2029 2.296.200

100