Bijlage memo kostenraming - Herinrichting stortplaats Vlagheide

Project: Stortplaats Vlagheide - Ontwerp fietspaden Versie raming: Rev_1b Concept

Bedrijfsvertrouwelijk Iv - Project- Procesbeheersing

Prijspeil: Q4 - 2024 Datum raming: 15-10-2024

Colofon

Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Sr. Adviseur Ruimtrelijke Inrichting Kostendeskundige

Stortplaats Vlagheide Ontwerp fietspaden Schetsontwerp Gemeente Meierijstad C. Koolwaaij A. Hoogendoorn / A. Capuana

Bedrijfseconomische raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Classificering vertrouwelijkheid

Deterministische 2024-10-15 A. Hoogendoorn / A. Capuana C. Koolwaaij Rev_1b Concept Q4 - 2024 Euro Bedrijfsvertrouwelijk

Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Dossiernummer raming Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam Afdelingsnaam

INFR230811

20241015 INFR230811 Rev_1b Herinrichting stortplaats Vlagheide (deter).xlsm N:\INFR230811 Meierijstad, Herinrichting stortplaats Vlagheide\04 Producten\04 Rapport_Advies\5 Kostenraming

C. Koolwaaij 2024-10-15

A. Hoogendoorn / A. Capuana 2024-10-15

Iv Project- & Procesbeheersing

Print: 15-10-2024 om 13:27 Pagina 1 van 5

Bestand: 20241015 INFR230811 Rev_1b Herinrichting stortplaats Vlagheide (deter).xlsm Tabblad: Colofon

Project: Stortplaats Vlagheide - Ontwerp fietspaden Versie raming: Rev_1b Concept

Bedrijfsvertrouwelijk Iv - Project- Procesbeheersing

Prijspeil: Q4 - 2024 Datum raming: 15-10-2024

Kostenoverzicht SSK-2018

Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001 Voorziene kosten Directe kosten Directe kosten benoemd

Totaal Prijspeil Q4 - 2024

Risicoreservering

Indirecte kosten

Directe kosten - nader te detailleren

Investeringskosten: Vlagheide Bouwkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) Bouwkosten

€ €

1.761.1211.761.121

€ €

176.112176.112

€ €

1.937.2341.937.234

€ €

441.658441.658

€ €

2.378.8922.378.892

€ €

237.889237.889

€ €

2.616.7812.616.781

Vlagheide Engineeringskosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) Engineeringskosten

€ €

416.306416.306

€ €

-

€ €

416.306416.306

€ €

-

€ €

416.306416.306

€ €

-

€ €

416.306416.306

Vlagheide Vastgoedkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) Vastgoedkosten

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Vlagheide 196.853Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) € Overige bijkomende kosten € 196.853 Objectoverstijgende risicoreservering Verschuiving Investeringskosten excl. BTW € 2.374.281 BTW € Investeringskosten excl. BTW (reële kosten) € 2.374.281 Investeringskosten excl. BTW (contante waarde), discontovoet van 1,6% en rekenhorizon van 1 jaar

€ €

-

€ €

196.853196.853

€ €

-

€ €

196.853196.853

€ € €

176.112 176.112

€ € €

2.550.393 2.550.393

€ € €

441.658 441.658

€ € €

2.992.051 2.992.051

€ € € € € € €

80.749 318.638 318.638

€ € € € € € € €

196.853196.853 80.749 3.310.689 3.310.689 3.310.689

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten excl. BTW (reële kosten) tussen € en € De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - Aan te houden budget investeringskosten excl. BTW

€

Print: 15-10-2024 om 13:27 Pagina 2 van 5

3.310.689

Bestand: 20241015 INFR230811 Rev_1b Herinrichting stortplaats Vlagheide (deter).xlsm Tabblad: Kostenoverzicht

Project: Stortplaats Vlagheide - Ontwerp fietspaden Versie raming: Rev_1b Concept

Bedrijfsvertrouwelijk Iv - Project- Procesbeheersing

Prijspeil: Q4 - 2024 Datum raming: 15-10-2024

Objectoverstijgende risicoreservering TRUE Code

Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001 Deelraming aan

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Prijspeil Q4 - 2024 Totaal

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten: Niet benoemde objectoverstijgende risico's (%)

2,5% 2,5% 0,0%

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten excl. BTW BTW (%) Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten excl. BTW

Print: 15-10-2024 om 13:27 Pagina 3 van 5

van € 3.229.940,38 € t.o.v. subtot. Investeringsk. € van € 80.748,51 € €

80.749 80.749 80.749

Bestand: 20241015 INFR230811 Rev_1b Herinrichting stortplaats Vlagheide (deter).xlsm Tabblad: Obj.overst.risicoreservering

Project: Stortplaats Vlagheide - Ontwerp fietspaden Versie raming: Rev_1b Concept

Bedrijfsvertrouwelijk Iv - Project- Procesbeheersing

Prijspeil: Q4 - 2024 Datum raming: 15-10-2024

Deelraming Vlagheide TRUE Code

Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001 Deelraming aan

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Prijspeil Q4 - 2024 Totaal

Investeringskosten:

1 101 101000 101010 101020 102 102000 ST 1 2 201 201000 201010 201020 201030 201040 201050 201060 203 203000 203010 203020 203030 203040 203050 204 204000 204010 204020 204030 204040 204050 206 206000 207 207000 ST 2 3 30 301 301000 301010 301020 301030 301040 301050 301060

-Voorbereidende werkzaamheden Transportkosten materieel Transportkosten asfaltset A [klein asfaltwerk] Transportkosten Wiellaaddschop L1.000 Transportkosten hydraulische mobiele graafmachine L1.250 Transportkosten materiaal Transportkosten bouwhekken Subtotaal voorbereidende werkzaamheden

1,00 1,00 1,00 1,00

Grondwerkzaamheden Ontgraven grondwerk Vertragingskosten toezicht i.v.m. extra toezicht bij naderen bestaande drainage en folies op 0,20m [50%] Ontgraven grondwerk en transoprt richting depot [route 1 - 550m3] Ontgraven grondwerk en transoprt richting depot [route 2 - 1.125m3] Ontgraven grondwerk en transoprt richting depot [route 3 - 220m3] Ontgraven grondwerk en transoprt richting depot [route 4 - 580m3] Ontgraven grondwerk en transoprt richting depot [route 5 - 910m3] Ontgraven grondwerk en transoprt richting depot [fietsenstalling - 180m2 x 0,60m] Leveren ophoogzand Lev., aanbr. + verdichten ophoogzand [route 1 - 4.990m3] Lev., aanbr. + verdichten ophoogzand [route 2 - 840m3] Lev., aanbr. + verdichten ophoogzand [route 3 - 600m3] Lev., aanbr. + verdichten ophoogzand [route 4 - 2.620m3] Lev., aanbr. + verdichten ophoogzand [route 5 - 1.840m3] Lev., aanbr. + verdichten ophoogzand [fietsenstalling - 180m2 x 0,75m] Leveren grindkoffer Lev., aanbr. + verdichten grindkoffer [route 1: L=530m, incl. afvoer 50m] Lev., aanbr. + verdichten grindkoffer [route 2: L=715m, incl. afvoer 135m] Lev., aanbr. + verdichten grindkoffer [route 3: L=250m, incl. afvoer 60m] Lev., aanbr. + verdichten grindkoffer [route 4: L=695m, incl. afvoer 110m] Lev., aanbr. + verdichten grindkoffer [route 5: L=870m, incl. afvoer 35m] Herstellen schade drainagematten a.g.v. ophoging Speelzand Lev., aanbr.

speelzand [5.000 m2 à 0,50m diep] Verwijderen graszode en teelaarde Verwijderen graszode en teelaarde Subtotaal grondwerkzaamheden

303 303000 303010 303020 303030 303040 303050 303060 31 310000 310010 310020 310030 310040 ST 3

Verharding Fietspad Wegfundatie fietspad Lev. + aanbr. hydraulisch menggranulaat [route 1: LxBxD= 725m x 4m x 1,1factor] Lev. + aanbr. hydraulisch menggranulaat [route 2: LxBxD= 677m x 4m x 1,1factor] Lev. + aanbr. hydraulisch menggranulaat [route 3: LxBxD= 175m x 5m x 1,1factor] Lev. + aanbr. hydraulisch menggranulaat [route 4: LxBxD= 732m x 4m x 1,1factor] Lev. + aanbr. hydraulisch menggranulaat [route 5: LxBxD= 683m x 4m x 1,1factor] Lev. + aanbr. hydraulisch menggranulaat [fietsenstalling: AxD= 180m2 x 1,1factor] Lev. + aanbr. hydraulisch menggranulaat [opstelplaats VIP / bussen / wielerwedstrijd AxD= 200m2 x 1,1factor] Wegcunet fietspad Lev., aanbr. + verdichten wegcunet fietspad [route 1: LxBxD= 725m x 4m x 0,3m x 1,25factor] Lev., aanbr. + verdichten wegcunet fietspad [route 2: LxBxD= 677m x 4m x 0,3m x 1,25factor] Lev., aanbr. + verdichten wegcunet fietspad [route 3: LxBxD= 175m x 5m x 0,3m x 1,25factor] Lev., aanbr. + verdichten wegcunet fietspad [route 4: LxBxD= 732m x 4m x 0,3m x 1,25factor] Lev., aanbr. + verdichten wegcunet fietspad [route 5: LxBxD= 683m x 4m x 0,3m x 1,20factor] Lev., aanbr. + verdichten wegcunet fietspad [fietsenstalling: AxD= 180m2 x 0,3mx1,25factor] Lev., aanbr. + verdichten wegcunet opstelplaats VIP / bussen / wielerwedstrijd [AxD= 200m2 x 0,3mx1,25factor] Fietspad wegverharding Lev. + aanbr.

asfaltconstructie fietspad [route 1: LxB= 725m x 4m] Lev. + aanbr. asfaltconstructie fietspad [route 2: LxB= 677m x 4m] Lev. + aanbr. asfaltconstructie fietspad [route 3: LxB=175m x 5m] Lev. + aanbr. asfaltconstructie fietspad [route 4: LxB=732m x 4m] Lev. + aanbr. asfaltconstructie fietspad [route 5: LxB=683m x 4m] Lev. + aanbr. asfaltconstructie fietspad [fietsenstalling: A= 180m2] Lev. + aanbr. asfaltconstructie opstelplaats VIP / bussen / wielerwedstrijd [A= 200m2] Voetpad (Let op: SO-niveau, prijs per m1) Aanbrengen voetpad nieuwe locatie en langs asfalt Aanbrengen voetpad op dwarshelling Aanbrengen voetpad langs nieuwe fietspad Aanbrengen voetpad op bestaande locatie Aanhelen bermen, incl. zand Subtotaal verharding

4 401 401000 401010 401020 401030 402 402000 403 403000 404 404000

Wegbebakening en meubilering Wegbebakening en meubilerinng Lev. + aanbr. wegmarkering thermoplast Lev. + aanbr. bebording Lev. + aanbr. openbare verlichtingsmasten, incl. bekabeling [4kruisingen à 3 masten] Lev. + aanbr. voedingskast, incl. bekabeling Groenvoorzieningen Inzaaien bermgras + planten bomen [20stuks] Afrastering Lev. + aanbr. afrastering met drie prikkeldraden Geotechnische maatregelen Tijdelijke voorbelasting aanbrengen 3 maanden rusttijd i.v.m. restzettingen

302 302000 302010 302020 302030 302040 302050 302060

Print: 15-10-2024 om 13:27 Pagina 4 van 5

keer keer keer keer

€ € € € €

1.600,00 840,00 880,00 2.761,25

€

6.081

€ € €

1.600 840 880

€

2.761

1.771,50

m3

€

6,00

€

10.634

550,00 1.125,00 220,00 580,00 910,00 108,00 4.990,00 840,00 600,00 2.620,00 1.840,00 135,00 530,00 715,00 250,00 695,00 870,00 1,00

m3 m3 m3 m3 m3 m3

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 10.000,00

€ € € € € €

3.302 6.753 1.321 3.482 5.463 648

m m m m m post

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

117.280 19.743 14.102 61.578 43.246 3.173 13.164 17.759 6.209 17.262 21.609 10.000

5.000,00

m2

€

13,38

€

66.890

30.685,00

m2

€

2,13

€

65.298

€

508.915

€ € € € € € €

20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33

€ € € € € € €

64.837 60.544 19.563 62.601 60.812 4.024 4.472

m3 m3 m3 m3 m3 m3 -

3.190,00 2.978,80 962,50 3.080,00 2.992,00 198,00 220,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1.395,00 705,00 328,13 1.050,00 1.020,00 67,50 75,00

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

€ € € € € € € €

25,16 25,16 25,16 25,16 25,16 25,16 25,16

€ € € € € € €

35.098 17.738 8.256 26.418 25.663 1.698 1.887

2.900,00 2.708,00 875,00 2.928,00 2.732,00 180,00 200,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

€ € € € € € €

33,03 33,03 33,03 33,03 33,03 33,03 33,03

€ € € € € € €

95.779 89.438 28.899 96.704 90.230 5.945 6.605

1.180,00 970,00 1.920,00 850,00 4.920,00

m m m m m

€ € € € €

57,37 29,31 29,30 41,76 3,36

€ € € € €

67.699 28.427 56.249 35.494 16.535

€

1.011.613

-

1,00 1,00 12,00 1,00

post post st st

€ € € €

5.000,00 10.000,00 3.000,00 6.000,00

€ € € €

5.000 10.000 36.000 6.000

18.750,00

m2

€

6,54

€

122.708

5.383,80 1,00

m

€

7,86

€

42.304

post

€

10.000,00

€

10.000

Bestand: 20241015 INFR230811 Rev_1b Herinrichting stortplaats Vlagheide (deter).xlsm Tabblad: Vlagheide

Project: Stortplaats Vlagheide - Ontwerp fietspaden Versie raming: Rev_1b Concept

Bedrijfsvertrouwelijk Iv - Project- Procesbeheersing

Prijspeil: Q4 - 2024 Datum raming: 15-10-2024

Deelraming Vlagheide

Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001

TRUE Code 405 405000 ST 4

_ntd _oek _uk _ak _w&r _raw _raw_ct

_ogrr

_eng_on _eng_ing _eng_og

Deelraming aan Omschrijving post

Hoeveelheid

Monitoring Toepassen monitoring voorbelasting Subtotaal wegbebakening en meubilering

1,00

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst en Risico (%) Bijdrage RAW-systematiek (%) Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (%) - niet-BTW-plichtig Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemde risico's bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten Bouwkosten Deelraming Vlagheide

10,0%

Eenheid post

van

Prijs

Prijspeil Q4 - 2024 Totaal

€

2.500,00

€

234.512

€

1.761.121,50

2,0% van € 1.937.233,65 8,0% van € 1.937.233,65 6,0% van € 2.130.957,01 5,0% van € 2.258.814,43 0,15% van € 2.378.891,83 0,15% van € 2.378.891,83 22,8% t.o.v. dir. bouwkosten 10,0% 10,0%

Engineeringskosten Opdrachtnemer Engineeringskosten Ingenieursbureau Engineeringskosten Opdrachtgever Engineeringskosten Deelraming Vlagheide

5,0% 7,5% 5,0%

van € 2.378.891,83 t.o.v. voorz. bouwkosten

van van van

€ € €

2.378.891,83 2.378.891,83 2.378.891,83

Vastgoedkosten Deelraming Vlagheide _obk_leg _obk_verz _obk_comm _obk_nk&l

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. Verzekeringspremies Communicatie- en voorlichtingskosten Impact kostenindicatie kabels en leidingen derden (afvalzorg) Overige bijkomende kosten Deelraming Vlagheide Investeringskosten Deelraming Vlagheide excl. BTW BTW (%) Investeringskosten Deelraming Vlagheide excl. BTW

2,2% 1,0% 0,1% 5,0%

0,0%

Print: 15-10-2024 om 13:27 Pagina 5 van 5

van van van van

van

€ € € €

€

2.378.891,83 2.378.891,83 2.378.891,83 2.378.891,83

3.229.940,38

€

2.500

€ €

1.761.121 176.112

€ € € € € € €

1.937.234 38.745 154.979 127.857 112.941 3.568 3.568

€ € €

441.658 2.378.892 237.889

€ €

237.889 2.616.781

€ € €

118.945 178.417 118.945

€

416.306

€

-

€ € € €

51.146 23.789 2.974 118.945

€

196.853

€ € €

3.229.940 3.229.940

Bestand: 20241015 INFR230811 Rev_1b Herinrichting stortplaats Vlagheide (deter).xlsm Tabblad: Vlagheide