Bijlage bij technische vragen MFA Omnipark Erp - Realisatieplanning
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2022-2025 Prijspeil Prijsbijstelling Index 3,00% per jaar Omnipark Erp 1,030 2020 120% 2022 2023 2024 Bestemmingsplan 60.000 72.000 72.000 Grondaankoop p.m. p.m. Noodverband RKVV Erp 60.000 72.000 72.000 Voorbereiding Omnipark 671.001 805.201 854.238 Omnipark sportzone (voetbal) 2.288.500 2.746.200 Omnipark sportzone (tennis korfbal) 1.437.424 1.724.909 Omnipark sportzone (parkeren) 641.194 769.433 Omnipark robuust beekdal 0 0 Omnipark park zones 813.999 976.799 Voorbereiding MFA 525.124 630.149 MFA Omnipark 10.569.155 12.682.986 17.066.397 20.479.676 0 144.000 854.238 Bijdrage uit onderhoudsfonds -1.272.527 -1.272.527 Bijdrage Waterschap 0 0 Groen blauw -500.000 -500.000 Subsidies en bijdragen p.m. p.m. 15.293.870 18.707.149 0 144.000 854.238 Organisatiekosten 3% 458.816 561.214 0 4.320 25.627 Totaal
Kapitaallasten/lastenverhoging
15.752.686
excl btw 21%
Kapitaallasten/lastenverhoging
incl btw
3.308.064 19.060.750
19.268.364
0
148.320
879.865
Meerjarenbegroting 2026-2029 Totaal 2025
2026
2027
2028
2029
5.574.282 167.228
13.868.289 416.049
632.378 18.971
0 0
p.m. 0 0
72.000 0 72.000 854.238 3.000.847 1.884.854 866.003 0 1.132.378 688.581 14.274.812 22.845.713 -1.272.527 0 -500.000 0 21.073.186 632.196
5.741.510
14.284.338
651.349
0
0
21.705.382
133.938 24.823
84.127 470.069
38.653 28.875
3.000.847 1.884.854 866.003 0 1.132.378 688.581 5.574.282
14.274.812 15.140.816 -1.272.527
1.132.378
0
0
0 -500.000
0
6.427
38.127
158.761
554.196
67.528
0
0
825.039
0 0
31.147 179.467
184.772 1.064.637
1.205.717 6.947.228
2.999.711 17.284.048
136.783 788.132
0 0
0 0
4.558.130 26.263.512
0
5.982
35.488
231.574
576.135
26.271
0
0
875.450
30 30 30 30 30 30 30 30 40 40
30 30