Bijlage bij technische vragen MFA Omnipark Erp - Realisatieplanning

Meerjarenbegroting 2022-2025 Prijspeil Prijsbijstelling Index 3,00% per jaar Omnipark Erp 1,030 2020 120% 2022 2023 2024 Bestemmingsplan 60.000 72.000 72.000 Grondaankoop p.m. p.m. Noodverband RKVV Erp 60.000 72.000 72.000 Voorbereiding Omnipark 671.001 805.201 854.238 Omnipark sportzone (voetbal) 2.288.500 2.746.200 Omnipark sportzone (tennis korfbal) 1.437.424 1.724.909 Omnipark sportzone (parkeren) 641.194 769.433 Omnipark robuust beekdal 0 0 Omnipark park zones 813.999 976.799 Voorbereiding MFA 525.124 630.149 MFA Omnipark 10.569.155 12.682.986 17.066.397 20.479.676 0 144.000 854.238 Bijdrage uit onderhoudsfonds -1.272.527 -1.272.527 Bijdrage Waterschap 0 0 Groen blauw -500.000 -500.000 Subsidies en bijdragen p.m. p.m. 15.293.870 18.707.149 0 144.000 854.238 Organisatiekosten 3% 458.816 561.214 0 4.320 25.627 Totaal

Kapitaallasten/lastenverhoging

15.752.686

excl btw 21%

Kapitaallasten/lastenverhoging

incl btw

3.308.064 19.060.750

19.268.364

0

148.320

879.865

Meerjarenbegroting 2026-2029 Totaal 2025

2026

2027

2028

2029

5.574.282 167.228

13.868.289 416.049

632.378 18.971

0 0

p.m. 0 0

72.000 0 72.000 854.238 3.000.847 1.884.854 866.003 0 1.132.378 688.581 14.274.812 22.845.713 -1.272.527 0 -500.000 0 21.073.186 632.196

5.741.510

14.284.338

651.349

0

0

21.705.382

133.938 24.823

84.127 470.069

38.653 28.875

3.000.847 1.884.854 866.003 0 1.132.378 688.581 5.574.282

14.274.812 15.140.816 -1.272.527

1.132.378

0

0

0 -500.000

0

6.427

38.127

158.761

554.196

67.528

0

0

825.039

0 0

31.147 179.467

184.772 1.064.637

1.205.717 6.947.228

2.999.711 17.284.048

136.783 788.132

0 0

0 0

4.558.130 26.263.512

0

5.982

35.488

231.574

576.135

26.271

0

0

875.450

30 30 30 30 30 30 30 30 40 40

30 30