Bijlage 3. Presentatie ICS inzake Elde College d.d. 30 mei 2024

Huisvesting Elde College Schijndel Scenario’s

Opdrachtgever

Datum

Elde College

30 mei 2024

Referentienummer

Samenstellin g

2240072

Hidde Benedictus, Karin Wennink

Aanleiding

Aanvankelijke vraag Het Elde College heeft te maken met een te grote capaciteit. Daarnaast voldoet de huisvesting kwalitatief niet aan hedendaagse normen t.a.v. duurzaamheid en binnenklimaat. En daarom: •

Efficiëntere benutting en reductie van capaciteit door inbedding van afdelingen in A/C gebouw;

•

Upgrade van duurzaamheid en binnenklimaat.

21 januari 2026

Beoogde planvorming op de locatie Afstoten gebouw D Doel: efficiënter benutten en reduceren m², PrO dichter naar VMBO

Upgrade gebouw naar passende situatie hedendaags onderwijs

Doel: meer inbedding van afdelingen op de hoofdlocatie, Groen dichter naar VMBO IHP: vervangende nieuwbouw Voor gebouw B

21 januari 2026

Analyse verdeling van ruimte Uit analyse blijkt dat op langere termijn nog steeds overcapaciteit in gebouw A/C bestaat, toekomstige volume nieuwbouw gebouw B daarentegen niet toereikend. En daarom: Ook inpassen functionaliteiten (ten minste 500 m²) vanuit B-gebouw in A/C gebouw.

21 januari 2026

De cijfers op een rijtje De toekomstige ruimtebehoefte (2037) bedraagt 15.255 m². De capaciteit (minus gebouwdeel B en Praktijkonderwijs) bedraagt 10.283 m². Verschil tussen behoefte en capaciteit is omvang nieuwbouw gebouw B = 4.972 m². De ruimtebehoefte in 2037 voor HAVO/VWO bedraagt 5.455 m². Dit betekent voor tenminste 500 m² aan inpassing voor gebouw B in gebouw A/C.

Verduurzaming De gemeente Meierijstad heeft in het IHP aangegeven duurzaamheid hoog op de agenda te plaatsen. •

Gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeente en schoolbestuur;

•

Voor verduurzaming aansluiten bij natuurlijke momenten.

21 januari 2026

Situatie nu De inpassing van gebouwen PrO en Groen in gebouw A/C (met als doel afstoten/inkrimping) in combinatie met verbeteren binnenklimaat en verduurzaming leidt tot geschat investeringsvolume van ruim € 12,5 mln. SUVIS en DUMAVA subsidie leveren dekking van ruim € 3 mln, gemeente en schoolbestuur hebben overeenstemming over dekking van € 4,4 mln (inclusief eigen bijdrage school). Resteert: tekort van circa € 5,1 mln. 21 januari 2026

Scenario’s

Scenario’s

1 Gewenst scenario Beperken capaciteit door inpassing gebouwen, verbeteren binnenklimaat en verduurzaming

2 Scenario zonder (deel) verduurzaming Inpassing en verbetering binnenklimaat blijven behouden, verduurzaming wordt gedeeltelijk (2A) of geheel (2B) geschrapt

3 A/C niet aanpassen, ingrepen verbinden aan nieuwbouw B Uitsluitend aanpassingen ten behoeve van verbeteren binnenklimaat, overige oplossen in nieuwbouw B

Scenario 1: Gewenste scenario Fase 1: •

Reductie in capaciteit door afstoten gebouwen PrO en Groen (tot. circa 850 m² bvo), mogelijk gemaakt door inpassing functies in overmaat gebouw A/C

•

Verbeteren binnenklimaat gebouw A/C (SUVIS)

•

Verduurzamen gebouw A/C (DUMAVA)

Verduurzamen en verbeteren klimaat gebouw A/C

Inpassing PrO en Groen in gebouw A/C

Fase 2: Vervangende nieuwbouw gebouw B conform IHP, omvang beperkt tot 4.972 m² bvo door inpassing deel h/v in AC.

21 januari 2026

Toekomstige nieuwbouw gebouw B (IHP)

11

Inschatting investeringen Investering

31-5-2022

2024

index

Inpassing

€

3.370.000

9% €

3.673.300

Verduurzaming

€

6.840.000

9% €

7.455.600

Ventilatie (SUVIS)

€

1.300.000

9% €

1.417.000

Subtotaal investering

€

11.510.000

€

12.545.900

* aannam e 30% stijging kosten a.g.v. kostenstijging door vervallen verduurzam ing

Subsidie bedragen toegekend o.b.v. voorwaarden uitwerking scenario 1

Dekking

31-5-2022

2024

Dumav a subsidie

€

2.500.000

€

2.500.000

SUVIS subsidie

€

533.000

€

533.000

Onderhoudsv oorziening Elde College

€

732.108

€

732.108

Bijdrage gemeente

€

3.370.000

€

3.673.300

Subtotaal dekking

€

7.135.108

€

7.438.408

Tekort dekking

€

4.374.892

€

5.107.492

Bijdrage gemeente vooralsnog gelijk aan investering inpassing t.b.v. opvangen af te stoten gebouwen

Tekort € 5,1 miljoen Let op: calculatie is in mei 2022 gemaakt en geïndexeerd. Indexering geeft indruk gemiddelde prijsstijgingen, voor exacte investering nieuwe calculatie nodig.

Voordelen scenario

Nadelen scenario

Kwaliteit: Gebouw A/C voor 25 jaar op orde, gebouw voldoet aan CO2 doelen (Parijs 2030)

Natuurlijk moment: afspraken over wat wel of niet een natuurlijk moment is valt niet gelijk met situatie Elde College (handelingsvrijheid gemeente)

Capaciteit: Gebouwen PrO en Groen kunnen worden afgestoten, nieuwbouw gebouw B te realiseren op 4.972 m² bvo (conform IHP) Timing: vervanging CV installatie (aanwezig in gebouw B) valt samen met vernieuwen energieconcept. Investering in ventilatie en inpassing valt samen met verduurzaming (overlap, kosten efficiënter, natuurlijk moment) Kosten: draagt bij aan verbeterde exploitatielasten school, meer middelen voor onderwijs.

Kosten: hoge investeringskosten, dekking van circa € 5,1 miljoen nog in te vullen.

Dekking investering niet rond Op de totale investering resteert een tekort van € 5,1 miljoen. Vervolgvragen op dit scenario: •

Welke ruimte heeft het Elde College om mee te investeren?

•

Is jaarlast voor gemeente te verkleinen door afschrijvingstermijn naar 40 jaar te brengen?

Eigen bijdrage Schoolbestuur gemaximeerd Schoolbestuur wettelijk gehouden aan doelmatige bestedingen. Investeren in huisvesting alleen onder voorwaarden: • Investering aantoonbaar terugverdienen; of • Investering uit reserves te bekostigen; • En: Huisvestingsratio is ongeveer 6,5% (maar nooit hoger dan 10%) Conclusie na toetsing: Het Elde College kan de investering in verduurzaming niet dragen. (naast eigen bijdrage van circa 730.000 uit reserves geen rek meer).

Verlenging afschrijftermijn verduurzaming naar 40 jaar Langere levensduur en afschrijftermijn (40 jaar) niet haalbaar voor gebouw A/C: •

Reden: Het gebouw biedt in opzet beperkingen om aan doelen Parijs 2050 te voldoen (o.a. vervangen schil nodig);

•

Daardoor: geraamde investering niet toereikend voor 40 jaar.

•

Kosten van levensduurverlenging met 40 jaar benaderen naar schatting kosten nieuwbouw.

•

Conclusie: ICS acht dit op dit moment niet rendabel (dan gunstiger vervangende nieuwbouw tussen 2030 en 2040 uit te voeren).

21 januari 2026

Scenario 2: Beperken of schrappen verduurzaming Scenario 2 is gelijk aan scenario 1, met uitzondering van de investering in verduurzaming:

Verduurzamen en verbeteren klimaat gebouw A/C

Scenario 2A: Verduurzamingsmaatregelen worden beperkt. Scenario 2B: Verduurzamingsmaatregelen worden geschrapt. Gedeeltelijk of niet uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen leidt tot lagere investeringskosten, maar hogere exploitatielasten en draagt daarnaast niet bij aan levensduur pand A/C. 21 januari 2026

Inpassing PrO en Groen in gebouw A/C

Toekomstige nieuwbouw gebouw B (IHP)

17

Bezuinigingsopties verduurzaming Vervanging daklichten door geïsoleerde daklichten Na-isolatie van de schil (vloer, gevel, dak) (inclusief demonteren en herplaatsen aanwezige PV panelen)

Vervanging conventionele verlichting door LED

Vervangen regelinstallaties

Vervanging beglazing, inclusief kierdichting

In theorie los te koppelen van investeringen (functionele aanpassing binnenzijde), maar verduurzamingsdoel wordt niet bereikt (uitstel)

Uitbreiden hoofdverdeelinrichting (HVK)

288 extra PV panelen (250 op A-gebouw, 38 op C-gebouw)

Vervanging warmteopwekking- en afgiftesysteem (laagtemperatuursverwarming)

Extra PV panelen zou getemporiseerd kunnen worden (wel nodig om naar BENG te gaan)

21 januari 2026

Inschatting investeringen Investering

scenario 1

scenario 2A

scenario 2B

Inpassing

€

3.673.300

€

3.673.300 → aanname +30%*

€

Verduurzaming

€

7.455.600 gedeeltelijk

€

5.166.600 → v erv alt

€

Ventilatie (SUVIS)

€

1.417.000

€

1.417.000 → aanname +30%*

€

1.842.100

Subtotaal investering

€

12.545.900

€

10.256.900

€

6.617.390

4.775.290 -

Bij integraal uitvoeren veel overlap in werkzaamheden. Bij vervallen deel investeringen stijgen kosten overige onderdelen.

* aannam e 30% stijging kosten a.g.v. kostenstijging door vervallen verduurzam ing

Dekking

2024

Dumav a subsidie

€

SUVIS subsidie

€

Onderhoudsv oorziening Elde College

2.500.000 aanname

scenario 2A

scenario 2B

€

1.250.000

€

-

533.000

€

533.000

€

533.000

€

732.108

€

732.108

€

732.108

Bijdrage gemeente

€

3.673.300

€

3.673.300

€

4.775.290

Subtotaal dekking

€

7.438.408

€

6.188.408

€

6.040.398

Tekort dekking

€

5.107.492

€

4.068.492

€

576.992

NB: bedragen zijn indicat ief. Oorspronkelijke calculat ie is van mei 2022, nieuwe calculat ie nodig voor correct e cijfers In de overzicht en is aangenomen dat de bijdrage van de gemeent e vooralsnog gelijk is aan de invest ering voor de inpassing

21 januari 2026

Bijdrage gemeente vooralsnog gelijk aan investering inpassing t.b.v. opvangen af te stoten gebouwen

Voordelen scenario

Nadelen scenario

Investering: hoogte investering wordt lager (van circa € 12,5 miljoen naar respectievelijk circa € 10,2 (2A) of € 6,6 (2B) miljoen)

Vervallen deel of gehele subsidie: dekking van € 2,5 miljoen vanuit DUMAVA vervalt gedeeltelijk (2A) of geheel (2B).

Capaciteit: Behoud inhoudelijke kwaliteit scenario 1 (functionaliteit en binnenklimaat). Gebouwen PrO en Groen kunnen worden afgestoten, nieuwbouw gebouw B te realiseren op 4.972 m² bvo (conform IHP)

Verduurzaming: Eisen met betrekking tot verduurzaming blijven overeind, in toekomst extra investeringen nodig. Levensduur pand niet verlengd, circa 10-15 jaar eerder vervangende nieuwbouw voor gebouw A/C benodigd. Kosten: huisvestingslasten Elde College nauwelijks verbeterd.

Scenario 3: Minimale investeringen A/C gebouw, vraagstuk vooral oplossen in B

Verbeteren klimaat gebouw A/C + nieuwe installatieruimte

Bij scenario 3 worden de investeringen voor inpassing tot een minimum beperkt. • Aanname: max. 10% aan functionele aanpassingen ten behoeve van opvang praktijkcomponent PrO en Groen. • Capaciteit gebouw B wordt t.o.v. IHP met 500 m² bvo vergroot voor opvang functies die niet in gebouw A/C kunnen worden ondergebracht (met name functies Havo/vwo). • Nieuwe installatieruimte voor W-installaties (verwarmingsinstallatie) in gebouw A/C (nu ondergebracht in gebouw B) en investeringen 21 januari 2026 voor binnenklimaat.

Minimale aanpassingen voor inpassing A/C, merendeel functies naar gebouw B Toekomstige nieuwbouw gebouw B (IHP + 500 m²) 21

Inschatting investeringen Investering

Scenario 3

Enkele aanpassingen noodzakelijk voor mogelijk maken medegebruik ruimten PrO en Groen (geen inpassingsstudie gedaan, aanname 10%)

Overzicht investeringen scenario 3 Inv esteringen inpassing, stelpost 10% t.o.v . scenario 1

€

477.529

Solitair maken cv ruimte/ketel, stelpost

€

181.500

Inv esteringen SUVIS

€

1.842.100

Vergroten gebouw B in v erband met ruimtebehoefte H/V

€

1.875.000

Aanbrengen nieuwe tuinkas/dierenv erblijf

€

166.375

Subtotaal investering

€

4.542.504

Vergroten gebouw B

Dekking

Installatieruimte nu aanwezig in gebouw B. Nieuwe installatie en installatieruimte nodig voor splitsen gebouwen

Extra investering bovenop capaciteit zoals opgenomen in IHP.

31-5-2022

SUVIS subsidie

€

533.000

Onderhoudsv oorziening Elde College

€

732.108

Bijdrage gemeente

€

3.277.396

Subtotaal dekking

€

4.542.504

Voor vervangen ruimte Groen extra voorziening voor kas en dierenverblijf nodig

Samenvatting

Scenario 1 I nv estering Dekking

Jaarlast

Scenario 2B

Scenario 3

€

12.545.900 €

10.256.900 €

6.617.390 €

4.542.504

Subsidies

€

3.033.000 €

1.783.000 €

533.000 €

533.000

Elde

€

732.108 €

732.108 €

732.108 €

732.108

Gemeente

€

3.673.300 €

3.673.300 €

4.775.290 €

3.277.396

Tekort

€

5.107.492 €

4.068.492 €

576.992 €

-

Gemeente

€

351.232 €

309.672 €

356.819 €

195.964

Elde (expl.)

€

1.322.263 €

1.352.628 €

1.400.692 €

1.436.397

6,7%

6,9%

7,1%

Ratio Elde 2028 Lev ensduur A/C Duurzaamheid Totale capaciteit

21 januari 2026

Scenario 2A

25 jaar Toereikend 25 jaar 14.181 m² bv o

25 jaar Nieuw e inv esteringsronde nodig 14.181 m² bv o

7,3%

ongew ijzigd

ongew ijzigd

Lagere prestaties, extra inv esteringen onderhoud nodig

Lagere prestaties, extra inv esteringen onderhoud nodig

14.181 m² bv o

14.681 m² bv o

Bij jaarlast gemeente aanname inclusief dekking tekort, exclusief eventuele rekenrente

Doel huisvestingsratio schoolbestuur is 6,5% (hoogte dekking) voor maximale inzet middelen voor onderwijs