Bijlage 2 Jaarrekeninginformatie van relevante investeringen
Tekst van het document
In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.
Over te hevelen investeringen (Bedragen in duizenden €) Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed Zonnepanelen/-collectoren gemeentelijk vastgoed
Voorbereiding
900
0
23
877
0
0
0
0 Dit budget is in 2024 niet aangesproken. Uit verder onderzoek is gebleken dat niet alle daken van de - uit de routekaart CO2-reductie - beoogde panden geschikt zijn voor plaatsing van PVpanelen. Andere panden of alternatieve verduurzamingsmaatregelen worden bekeken. Daarnaast is er sprake van de netwerkcongestie. Het plaatsen van PV panelen bij het Spectrum is doorgeschoven en wordt meegenomen tijdens de verbouwing van dit pand.
2
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
1 Veiligheid Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel
2020
Afronding
1.310
586
110
615
0
0
4
-4 In 2024 zijn de werkzaamheden opgepakt ten behoeve van de huisvesting van politieteam Schijndel in Stadhuisplein 24. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en vanaf 1 februari 2025 is het team er gehuisvest voor een periode van 5 jaar met mogelijke verlenging. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er in het kader van de verhuurbaarheid nog een aantal (onderhouds)werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd die niet in het duurzaam meerjaren onderhoudspogramma (DMOP) zijn opgenomen. Deze onderhoudswerkzaamheden worden daarom ten laste gebracht van dit krediet.
3
Naam investering
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat
Voorbereiding
598
10
0
588
598
-10
0
588 We hebben dit project heroverwogen, en willen een voorstel doen om dit budget te gebruiken voor aanvullende middelen voor het project "Zeeheldenbuurt".
Bijdrage groen aan Vijverwijk
Uitvoering
650
0
0
650
0
0
0
0 Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project afkoppeling Vijverwijk
Bijdrage groen aan Zeemanswijk
Voorbereiding
908
0
0
908
0
0
0
0 Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project Zeemanswijk
Bijdrage wegen aan Hoevebraak Noord
2024 Voorbereiding
1.900
0
0
1.900
0
0
0
0 Het project Hoevenbraak Noord wordt opgepakt wanneer Hoevenbraak Zuid afgerond is.
Bijdrage wegen aan Vijverwijk
Voorbereiding
1.100
0
0
1.100
0
0
0
0 Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Vijverwijk.
Bijdrage wegen aan Zeemanswijk
Voorbereiding
792
0
0
792
0
0
0
0 Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Zeemanswijk.
4
Naam investering
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Civiel kunstwerk brug Corridor Sint-Oedenrode
Voorbereiding
Civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan
Voorbereiding
2.200
0
0
2.200
0
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode
2019 Voorbereiding
1.765
131
0
1.634
0
0
0
In 2023 is extra geld aangevraagd voor het vervangen van brug aan de corridor in Sint-Oedenrode, deze middelen zijn beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Het project wordt nu verder worden voorbereid.
0
0
0 In 2024 is de voorbereiding gestart.
0
0
0 De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2022 gestart. Aan de hand van een programma van eisen zijn 2 alternatieven uitgewerkt waarvan de kosten zijn bepaald. Die blijken hoger dan voorzien. De aanvullende middelen zijn inmiddels toegekend. We hebben de voorbereiding opnieuw opgepakt en zijn in gesprek met ingenieursbureaus voor nadere uitwerking van de plannen.
5
Naam investering
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute
Projectfase
2023
Uitvoering
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
5.830
1.317
2.478
2.035
3.524
-1.317
2.478
-271 Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie gebieden; woongebied Veghel (midden), Mariaheide (noord) en De Dubbelen (zuid). Bestemmingsplan Veghel is sinds februari 2024 onherroepelijk, op het bestemmingsplan Mariaheide is beroep aangetekend, de zitting was in januari 2025, uitspraak volgt later in 2025. Grote delen van de route in Veghel en Mariaheide zijn in 2024 gebouwd. Deze werkwijze sluit aan bij de risicogestuurde en gefaseerde aanpak.
6
Naam investering
Hemelwaterverwerking Dommelrode
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
2017
Afronding
3.700
3.726
8
-34
2.000
-1.101
8
890 Het werk is in 2022 gerealiseerd. De subsidieafwikkeling met Provincie heeft in 2023 plaatsgevonden. Die met het Waterschap is ook afgerond. Inmiddels blijken nog nazorgwerkzaamheden, waaronder een plaatselijke verhoging van het Gerard van den Berkpad, noodzakelijk. UItvoering daarvan is vanwege natte bodemomstandigheden opgeschort naar 2025.
Herinrichting Markt St. 2021 (2022 Oedenrode, voorbereiding RIB)
Uitvoering
2.401
1.987
190
225
401
-401
225
-225 Eind 2022 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. In maart 2023 is de uitvoering gestart. In december 2023 wordt het werk opgeleverd. In 2024 worden de afrondende civiele werkzaamheden uitgevoerd. In 2025 vinden de werkzaamheden aan het aanliggende watersysteem plaats (ten behoeve van de optimalisatie van de riolering)
7
Naam investering
Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode
Maatregelen riolering ErpOost
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
2024 (1e berap)
Uitvoering
3.867
0
778
3.089
3.356
0
778
2.579 Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. Daardoor is de uitvoering opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Begin 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Medio 2024 is de uitvoering gestart. Oplevering van het civieltechnisch deel is gepland voor 2025. Daarna vindt het afrondende plantwerk plaats.
2023
Afronding
3.400
1.051
2.618
-269
2.150
-977
1.173
0 Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is civieltechnisch gereed. Budgettair is er een tekort door veel extra voorbereidingskosten betreffende afkoppelen hemelwater en aanleg groter riool ten behoeve van afvoer voor volgende fases.
8
Naam investering
Projectfase
Mobiliteitsprojecten A50
Voorbereiding
3.000
0
0
3.000
1.250
0
0
1.250 Samen met provincie en gemeente Son en Breugel werkten we in 2024 aan (het bestuursconvenant voor) de doorfietsroute VeghelEindhoven. In 2024 voerden we ook aanvullend onderzoek uit naar de doorfietsroute in Veghel. Voornemen is om in 2025 het convenant te ondertekenen en daarna de maatregelen uit te voeren.
Pastoor Haarenstraat fiets2023 Voorbereiding /voetpad voorbereiding (provinciale subsidie toegevoegd aan budget)
1.150
38
39
1.072
450
-38
39
372 Inspraak heeft geleid tot nieuwe inzichten. De verwerking van deze inzichten vergt veel tijd, onder andere vanwege het participatietraject.De uitloop in tijd maakt overigens dat we ook goed in kunnen spelen op de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer.
Reconstructie De Steeg, Schijndel
2.900
4
2.448
448
0
0
0
0 De civieltechnische werkzaamheden zijn gereed. De financiële afwikkeling vindt plaats in 2025.
Afronding
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
9
Naam investering
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode
Uitvoering
6.295
258
4.963
1.074
600
-258
342
0 De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn gereed. De fietspaden buiten de bebouwde kom zijn voor 75% gereed en het merendeel van het asfalt is aangebracht.
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad
Uitvoering
4.722
1.746
71
2.905
4.722
-1.746
71
2.905 De aanbesteding heeft in Q4 2024 plaatsgevonden. Uitvoering start Q1 2025
Renovatie groen in integrale projecten 2021
Uitvoering
1.079
761
5
314
0
0
0
0 De rioleringsprojecten Erpoost en Hoevenbraak en de fietsstraten zijn in uitvoering. De overige renovaties zijn gereed.
Riolering Centrum West
Voorbereiding
1.357
143
72
1.142
1.357
-143
72
1.142 Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe SSK-raming opgesteld. Er wordt onderzocht of we de extra benodigde middelen via bestaande kredieten kunnen dekken. Voorbereiding start zodra krediet beschikbaar is. In 2025 komt een collegevoorstel om een deel van de kosten te dekken vanuit het budget vrijvervalsystemen 2025.
10
Naam investering
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Riolering Hoevebraak Noord
2024 Voorbereiding
1.900
0
0
1.900
1.900
0
0
Riolering Hoevebraak Zuid
2022
Afronding
4.229
1.830
1.382
1.018
4.229
-1.994
1.382
Voorbereiding
569
10
0
559
569
-10
0
Uitvoering
4.451
454
104
3.892
3.230
-248
0
2023 Voorbereiding
1.808
15
0
1.793
230
103
0
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023
1.900 Project Hoevenbraak Noord wordt opgepakt, wanneer Hoevenbraak Zuid is afgerond. 854 In project Hoevenbraak Zuid Klimaatrobuust is in 2024 afgerond, en wordt in 2025 financieel afgewikkeld. . 559 We hebben dit project heroverwogen, en willen een voorstel doen om dit budget te gebruiken voor aanvullende middelen voor het project "Zeeheldenbuurt". 2.982 Zie snelfietsroute VeghelUden. 333 Eind 2024 is het projectplan voor Fietspaden De Bunders vastgesteld.
11
Naam investering
Projectfase
Uitvoeringsprogramma mobiliteit Structuurweg De Steeg
Voorbereiding
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
5.200
0
138
5.062
0
0
0
0 In Q2 van 2024 is gestart met de volgende werkzaamheden:• Inventariseren en ordenen van eerdere voorbereidingsstukken;• Bespreken en verwerken van uitgangspunten integraal in een KES (Klant Eis Specificatie);• Opstellen scenario’s voor de tunnelaanleg/bepaling locatie ed.;• Opstellen van een Schetsontwerp;• Uitvoeren van diverse inventariserende onderzoeken op gebied van milieu, waterstanden ed (plaatsen vier grondwaterpeilbuizen);• Bepalen benodigde grondaankopen/ samen met Grondzaken aankoopgesprekken met twee eigenaren opgestart;• In gang zetten van een grondmechanisch onderzoek
12
Naam investering
Verkeerlichten kruispunt RembrandtlaanUdenseweg
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Afronding
1.065
1.002
3
61
0
0
0
0 De verkeersregelinstallatie bij de kruising Rembrandtlaan Stadhuisplein is vervangen. In 2024 hebben we de laatste werkzaamheden uitgevoerd, echter blijven er storingen die nog niet verholpen zijn.
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw
Voorbereiding
520
33
0
487
520
-3
0
517 In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. In het meerjareninvesteringsplan bij de begroting 2025 zijn de verwachte kosten voor deze infrastructurele maatregelen opgenomen, volgens de toen actuele gegevens.
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute
Voorbereiding
2.600
714
1
1.885
2.080
0
0
2.080 Zie snelfietsroute VeghelUden.
13
Naam investering
Verv. programma openbare verlichting 2024
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
2024 Voorbereiding
2.750
0
0
2.750
0
0
0
0 Het vervanging programma openbare verlichting dient opnieuw aanbesteed te worden in 2025.
Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallaties
Uitvoering
560
0
0
560
0
0
0
0 In 2024 hebben we het project voorbereid en deels uitvoert. De laatste vervanging vind plaats in 2025.
Vervanging wegen 2021
2021 Voorbereiding
724
355
104
265
127
-127
0
0 Dit betreft een bijdrage aan het project de Langendonk. Het project wordt momenteel voorbereid.
Vervanging wegen 2022 voorbereiding
Voorbereiding
2.300
118
784
1.398
0
0
0
0 Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2022 inclusief de voorbereiding.
Vervanging wegen 2023
Uitvoering
2.000
77
96
1.826
0
0
0
0 Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2023 en voor de voorbereiding van de wegen projecten. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering.
Vervanging wegen 2024
Voorbereiding
4.100
0
48
4.052
0
0
0
0 Het project de Hool is in voorbereiding.
14
Naam investering
Projectfase
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Vervolg Masterplan Veghel Centrum
Uitvoering
3.020
2.186
562
272
974
-866
4
104 Een deel van de plannen is reeds uitgevoerd, namelijk de realisatie van de parkeervoorzieningen voor het zwembad en nieuwe Aldi in Veghel. De plannen voor de overige inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein zijn in de eerste helft van 2025 separaat aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.
Vijverwijk klimaatrobuust
Uitvoering
5.956
446
975
4.535
5.956
-446
975
4.535 In 2024 is dit project afgerond qua participatie en is ingezet op de bestekvoorbereiding. In Q3 van 2024 is het werk aanbesteed. Medio 2024 is extra budget gevraagd vanwege scoop uitbreiding. De werkzaamheden zijn medio november 2024 gestart en lopen door tot eind 2025.
15
Naam investering
Projectfase
Zeeheldenbuurt klimaatrobuust
Voorbereiding
Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten
7.540
439
346
6.754
7.540
-439
346
6.754 In 2024 is dit project afgerond qua participatie en is ingezet op de bestekvoorbereiding. In Q3 van 2024 is het werk aanbesteed.De aanneemsom van de laagste inschrijver is hoger dan het aanwezige budget.In december is een start gemaakt met het aanvragen van aanvullend budget.
16
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
4 Onderwijs Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding
2023
Afronding
1.682
0
1.527
155
0
0
0
0 Het pand aan de Muntelaar 8 is van het Koning Willem I College aangekocht. Nagenoeg alle noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw zijn inmiddels afgerond; alleen de inrichting van de speelplaats voor de midden- en bovenbouw moet nog worden uitgevoerd. De zelfstandige aansluiting van de nutsvoorzieningen loopt in verband met netcongestie vertraging op.
Uitvoering
7.106
397
6.003
706
38
0
0
38 In mei 2024 is de nieuwbouw gestart. Naar verwachting zal deze nieuwbouw bij aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik worden genomen.
17
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding
Afronding
3.666
3.511
187
-32
0
-2
0
-2 De nieuwbouw is in februari 2024 opgeleverd en kort daarna in gebruik genomen. De inrichting van het terrein rondom de school is pas eind 2024 opgeleverd. Daarom heeft het schoolbestuur nog geen rekening en verantwoording kunnen afleggen over de besteding van de totaal beschikbaar gestelde middelen. Dat zal medio maart 2025 gebeuren. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Nieuwbouw bs Kienehoef MFA de groene long
Uitvoering
6.519
497
1.146
4.876
0
0
23
-23 De sloop van basisschool de Springplank en sportzaal de Kienehoef is aanbesteed en de tijdelijke huisvesting is inmiddels geplaatst. De sloop van de Springplank is uitgevoerd. De bouw van de MFA is in uitvoering. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw eind 2025 opgeleverd.
18
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel
Afronding
5.582
5.584
0
-2
350
-350
0
Uitbreding BS Maria
Afronding
1.166
0
1.035
130
0
0
26
0 De nieuwbouw is in mei 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. Daarbij is sprake van een overschrijding van het krediet. In 2023 en recentelijk in het vierde kwartaal van 2024 hebben diverse overleggen plaatsgevonden over deze verantwoording/overschrijding. De gemeente heeft daarbij om een nadere toelichting bij een aantal kostenposten gevraagd. Daarop is nog geen antwoord van het schoolbestuur ontvangen. De verwachting is dat het dossier in maart 2025 kan worden gesloten.
-26 De uitbreiding is net voor de kerstvakantie 2024 opgeleverd. De definitieve rekening en verantwoording wordt zo spoedig mogelijk afgewikkeld. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
19
Naam investering
Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Afronding
740
700
0
40
0
0
0
0 De uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" is in februari 2023 in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd, maar deze is nog niet afgewikkeld omdat er nog een nadere toelichting van het schoolbestuur vereist was. Deze is inmiddels ontvangen, waardoor afwikkeling in voorjaar 2025 kan plaatsvinden en het krediet kan worden afgesloten. Uit de verantwoording blijkt overigens dat er geen sprake is van een overschrijding van het krediet.
20
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met uitgaven 2023 inkomsten 2023
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V)
Uitvoering
350
0
0
350
0
0
0
0 Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long
Uitvoering
558
0
466
92
0
0
0
Voorbereiding
848
21
66
761
104
0
16
2022
Afronding
1.893
1.188
734
-30
328
-146
193
0 Aankoop is gerealiseerd in 2024. In 2025 wordt de toegang nog aangepast (oa software slagbomen). 88 Definitief ontwerp is gemaakt, voorbereidingen voor uitvoering vanaf april 2025 zijn in de afrondende fase. -11 Project is door enorme regenval onder zeer slechte omstandigheden met extra kosten vertraagd opgeleverd behoudens enkele restpunten. De restpunten worden medio 2025 (tijdens droge omstandigheden) afgerond.
Vervaningsinvesteringen 2023
Afronding
768
477
59
232
107
-57
36
2023
Aanpassingen zwembad De Molen Hey
Herinrichting sportpark Starlights
Meerjaren investeringsplan buitensportaccomm 2023
13 Uitvoering laatste onderdelen in 2e helft 2025 (vertraging door slechte weersomstandigheden).
21
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met uitgaven 2023 inkomsten 2023
Natuur- en landschapspark Vlagheideberg
Voorbereiding
3.900
75
163
3.662
0
0
0
Uitvoering
5.401
0
0
5.401
702
0
0
2024 Voorbereiding
1.022
0
107
915
168
0
0
Nieuwbouw sportvz MFA De Groene Long SO Omnipark Erp MFA
0 In 2024 hebben we verder gewerkt aan de uitwerking van het publieke deel natuuren landschapspark Vlagheideberg. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in december 2024, waarbij een bedrag van 3,6 mln voor de uitvoering beschikbaar is gesteld. In de plannen voor de Vlagheideberg nemen we de realisatie van een kunstwerk op. In 2025 starten we met de realisatie van publieke deel investeringen natuur- en landschapspark Vlagheideberg en de uitvraag naar private partijen. In 2026 vindt de verdere uitwerking met private partijen plaats. 702 Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long 168 Ontwerpfase MFA gestart. Loopt door tot medio 2026.
22
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met uitgaven 2023 inkomsten 2023
Omnipark Erp Sportzone
2024 Voorbereiding
938
0
53
886
169
0
8
161 Voorlopig ontwerp is in concept gereed. Ontwerpfase loopt tot zomer 2025.
Omnipark Erp, grondaankoop
2022
Uitvoering
1.674
0
1.540
134
0
0
0
Afronding
960
956
24
-20
0
-26
4
0 Kosten grondverwerving is pro memorie geraamd. Tweede aankoop is in voorbereiding. Daarna afwerking aan- en verkoop gronden waterschap en gemeente. -30 Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel medio 2025.
Sporttechnische laag Sportpark De Neul
2019
Verbouwing het Spectrum - Schijndel
2023 (vaststellen Voorbereiding programmabegroting 2024)
115
0
84
31
0
0
0
0 Begin 2024 is de voorbereiding van de verbouwing van het Spectrum gestart met inrichten van een projectorganisatoie met stuurgroep, projectgroep en (3) werkgroepen. In Q32024 start de architectenselectie, doel is in Q2/Q3-2025 een (krediet)voorstel op basis van een voorlopig ontwerp voor te leggen aan de gemeenteraad. De start van de verbouwing is gepland voor Q2-2026. 23
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met uitgaven 2023 inkomsten 2023 Restantkrediet overhevelen naar 2025
Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21
2023
Afronding
1.044
436
655
-47
318
-149
141
29 In overleg met Vastgoed zijn enkele later geplande vervangingen meegenomen. Dit heeft een gunstig effect voor het MJOP Vastgoed. Afronding restpunten voorjaar 2025.
24
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
6 Sociaal Domein Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf
Uitvoering
19.131
11.466
5.013
2.652
6.574
0
0
6.574 De raad heeft besloten tot de aanschaf van 3x48 woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk in combinatie met spoedzoekers. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel is een korting bedongen en wordt een blok van 1x48 woningen door het COA om niet ter beschikking gesteld. Dit gebeurt echter bij terugbetaling in 10 jaar. Inmiddels zijn 2 x 48 woningen gerealiseerd aan de Bremweg. Voor de resterende 48 woningen wordt nog een locatie of koper gezocht.Vandaar dat dit budget niet kan worden afgesloten,
25
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Nieuwbouw kinderopvang bij BS Wijbosch
Voorbereiding
73
0
58
15
0
0
0
Nieuwbouw kinderopvang BS Bernadette
Uitvoering
928
0
836
93
0
0
0
Nieuwbouw kinderopvang BS De Empel
Voorbereiding
81
0
0
81
0
0
0
0 Het schoolbestuur heeft in juni 2024 een voorbereidingskrediet ontvangen, waarmee een aanbestedingsgereed bouwplan voor zowel school als kinderopvang kan worden opgesteld. De voorbereidingen zijn na de zomervakantie 2024 gestart. 0 In mei 2024 is de nieuwbouw gestart. Naar verwachting zal deze nieuwbouw bij aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik worden genomen. 0 Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend voor het toekennen van een voorbereidingskrediet, zodat een aanbestedingsgereed bouwplan voor school en kinderopvang kan worden opgesteld. Naar verwachting wordt binnenkort door het college een besluit genomen over de toekenning van het voorbereidingskrediet aan het schoolbestuur.
26
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Nieuwbouw kinderopvang in Veghels Buiten
Voorbereiding
135
0
0
135
0
0
0
0 De voorbereiding en realisatie van de nieuwbouw van kinderopvang in Veghels Buiten is in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar onderwijsvoorzieningen in Veghels Buiten. Naar verwachting wordt in maart/april 2025 op basis van het haalbaarheidsonderzoek meer duidelijkheid over deze nieuwbouw verkregen.
Uitvoering
607
0
0
607
0
0
0
0 Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long
Nieuwbouw kinderopvang MFA De Groene Long SO
27
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Nieuwbouw Scouting Rooi
Voorbereiding
725
222
105
398
0
0
0
0 In 2023 is de haalbaarheid van herhuisvesting van Scouting Rooi nabij Hoeve Arbeidslust op Land van Kien onderzocht. De ontwikkeling is haalbaar gebleken. Op 25 januari 2024 heeft de raad een besluit genomen over een begrotingswijziging die nodig is voor deze herhuisvesting. Het scoutinggebouw wordt mogelijk gemaakt met een tijdelijke procedure (BOPA). De procedure wordt in 2024 gestart, zodat in 2025 met de realisatie van het pand kan worden aangevangen.
28
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Nieuwbouw wijkvoorziening in Veghels Buiten
Voorbereiding
135
0
0
135
0
0
0
0 De voorbereiding en realisatie van de nieuwbouw van een wijkvoorziening in Veghels-Buiten is in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar onderwijsvoorzieningen c.q. een MFA in Veghels Buiten. Naar verwachting wordt in maart/april 2025 op basis van het haalbaarheidsonderzoek meer duidelijkheid over deze nieuwbouw verkregen.
Uitvoering
1.872
0
0
1.872
0
0
0
0 Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long
Nieuwbouw wijkvz MFA De Groene Long SO
29
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V)
Uitvoering
1.114
1.066
0
49
0
0
0
Uitbreiding kinderopvang MFA de Trommel
Afronding
331
54
93
185
0
0
0
0 De nieuwbouw is in februari 2024 opgeleverd en kort daarna in gebruik genomen. De inrichting van het terrein rondom de school is pas eind 2024 opgeleverd. Daarom heeft het schoolbestuur nog geen rekening en verantwoording kunnen afleggen over de besteding van de totaal beschikbaar gestelde middelen. Dat zal medio maart 2025 gebeuren. Daarna kan het krediet worden afgesloten. 0 De werkzaamheden met betrekking de uitbreiding van de kinderopvang zijn net voor de kerstvakantie 2024 afgerond. De definitieve rekening en verantwoording wordt zo spoedig mogelijk opgesteld. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
30
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Relinen afvalwaterpersleiding Asbestcement
Vrijvervalriolen beheersystemen
2024 Voorbereiding
450
0
0
450
450
0
0
Uitvoering
1.093
0
0
1.093
1.093
0
0
450 Op basis van nader onderzoek is het risico voor het bezwijken van de leiding tijdens de werkzaamheden te groot om uit te voeren. Besloten is om in te zetten op de realisatie van een nieuwe persleiding. Gedurende de voorbereidingen en realisatie wordt dit budget beschikbaar gehouden voor calamiteiten. 1.093 In het PWR is dit budget opgenomen om enerzijds mee koppelkansen te kunnen voteren en anderzijds nieuwe projecten te kunnen initiëren. Op dit moment zijn daar onder andere de volgende projecten mee gerealiseerd:Relinen persleiding Markt Sint-OedenrodeGFT Boring Vijverwijk/natte AaBroekenIn 2025 wordt via het college een verzoek gedaan om dit te bestemmen voor diverse projecten. 31
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Versterken Centrum Schijndel
Uitvoering
1.935
237
1.275
423
955
-197
758
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017
Uitvoering
3.850
665
134
3.051
0
-17
0
0 Het werk is in het tweede kwartaal 2024 gestart. Naar verwachting wordt het werk in het eerste kwartaal 2025 afgerond. -17 In 2024 heeft een verdeling plaatsgevonden van het budget uit dit meerjarenprogramma naar verschillende projecten. Middels een Raadinformatiebrief wordt u in 2025 op de hoogte gesteld over deze projectenverdeling en de voortgang.
32
Voorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO
Voorbereiding
7.630
758
551
6.321
0
-250
0
-250 De invulling van het Omgevingsplan vraagt op voorhand rekening te houden met de mogelijkheid dat een grondeigenaar zich beroept op zelfrealisatie. Dit noodzaakt tot een meer gedetailleerd Omgevingsplan om als gemeente via de publiekrechtelijke weg een bepaalde basiskwaliteit te kunnen borgen.Hierop is projectproces aangepast door nu eerst te werken naar een voorontwerp Omgevingsplan en in gesprek te gaan en/of belanghebbenden de gelegenheid te bieden om te reageren op het voorontwerp. Op basis van de input die we ophalen, krijgt het ontwerp omgevingsplan vorm om vervolgens als wijziging omgevingsplan in procedure te nemen. Deze aanpak sluit goed aan bij het belang dat u hecht om de omgeving goed meenemen in dit soort projecten.De wijziging van het projectproces leidt tot een langere doorlooptijd tot het ontwerp omgevingsplan en dat het voorbereidingskrediet in zijn geheel is opgebruikt conform raming (eind 2024). Om 33
de projectkosten in 2025 voorlopig te kunnen blijven dekken, maken we gebruik van de mogelijkheid om het beschikbaar gestelde krediet anders te gebruiken. Dit door aanspraak te maken op een deel van het gereserveerde krediet voor grondverwerving. Hierbij uitgaande dat we in het tweede kwartaal van 2025 een GREX kunnen laten vaststellen en dit weer kunnen repareren.Er is altijd een kans dat het woningbouwplan strandt. Als dan blijkt dat het niet mogelijk is om de kosten over te zetten naar een grondexploitatie, dan moet deactivering van de kosten plaats vinden ten laste van de algemene reserve.
34
Naam investering
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en met 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde 2023 uitgaven 2023 inkomsten
9 Financiële informatie programmaplan Aanschaf regiesysteem
Uitvoering
533
520
4
8
0
0
0
0 Project X Works heeft voor PW en Inburgering geen vervolg gekregen. De applicatie bleek na livegang onvoldoende te functioneren om de wet op de juiste manier tot uitvoering te brengen voor de inwoners Meierijstad. Er miste functionaliteiten, er zaten bugs in en soms werkte de applicatie gewoonweg niet. Voor Jeugd/WMO is de applicatie in de lucht gehouden met een optimalisatieopdracht erachter voor Blinqt. Deze opdracht wordt in de zomer van 2025 geëvalueerd. Wanneer deze evaluatie negatief is, komt er een overgangsperiode naar een andere applicatie vooralsnog vallen we dan terug op Suite
35