Bijlage 2 Jaarrekeninginformatie van relevante investeringen
Tekst van het document
In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.
Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten
1 Veiligheid Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel
2020
Uitvoering
1.310
399
187
724
0
0
0
0De werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Brabant-Noordoost (brandweer) zijn afgerond. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van de politie in Meierijstad dient er in 2024 nog een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen te worden uitgevoerd. Daarna kan het krediet pas worden afgesloten.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat
Voorbereiding
598
0
Bijdrage groen aan Vijverwijk
Voorbereiding
600
Bijdrage groen aan Zeemanswijk
Voorbereiding
Bijdrage wegen aan Vijverwijk
10
588
598
0
10
588SSK-Raming is uitgevoerd. Project loopt uit de pas omdat dit niet integraal is aangepakt.Op basis van SSKRaming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen.
0
600
0
0
0Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project afkoppeling Vijverwijk.
908
0
908
0
0
0Betreft een bijdrage voor het groenaandeel aan het integrale project 'afkoppeling Zeemansbuurt Schijndel'.
Voorbereiding
1.000
0
1.000
0
0
0Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Vijverwijk.
Bijdrage wegen aan Zeemanswijk
Voorbereiding
792
0
792
0
0
0Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Zeemanswijk.
Bijdrage wegen ErpOost Klimaatrobuust
Voorbereiding
650
0
650
0
0
0Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Erp-Oost Klimaatrobuust..
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 2019Voorbereiding
1.200
119
12
1.069
0
0
0
0De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2022 gestart. Aan de hand van een programma van eisen zijn 2 alternatieven uitgewerkt waarvan de kosten zijn bepaald. Die blijken hoger dan voorzien. De noodzakelijke aanvullende middelen voor het beste, meest economische, alternatief, zijn meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2024. Daarmee kan de voorbereiding worden vervolgd.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute
2023
Uitvoering
4.650
749
568
3.333
2.323
-581
737
1.006Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie gebieden; woongebied Veghel (midden), Mariaheide (noord) en De Dubbelen (zuid). Bestemmingsplan Veghel is sinds februari 2024 onherroepelijk, op het bestemmingsplan Mariaheide is beroep aangetekend. Grote delen van de route worden in 2024 gebouwd. Deze werkwijze sluit aan bij de risicogestuurde en gefaseerde aanpak.
Hemelwaterverwerking Dommelrode
2017
Afronding
3.700
3.424
302
-26
2.000
-799
302
898Het werk is in 2022 gerealiseerd. De subsidieafwikkeling met Provincie heeft in 2023 plaatsgevonden. Die met het Waterschap loopt. Inmiddels blijken nog nazorgwerkzaamheden noodzakelijk. UItvoering daarvan vindt 2024 plaats.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Herinrichting en afkoppelen Boskantseweg SintOedenrode
Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 2020/2021
Afronding
1.082
889
188
5
1.082
-889
188
5De uitvoering van de werkzaamheden, is voor het deel Tolhuisweg - Zuidelijke Randweg, in 2022 uitgevoerd. Het deel Zuidelijke Randweg Espendonk is in 2023 uitgevoerd. Waterschap De Dommel heeft vanwege afkoppeling van verhard oppervlak c.a. een bijdrage toegezegd. Die subsidieafwikkeling moet nog plaatsvinden.
2021 (2022 RIB)
Afronding
2.401
265
1.722
415
401
0
401
0Eind 2022 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. In maart 2023 is de uitvoering gestart. In december 2023 wordt het werk opgeleverd. In 2024 worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 2024 (1e berap)
Uitvoering
864
0
864
834
0
834De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. In het proces daarnaar toe zijn alle uit te voeren werkzaamheden en daarvoor beschikbare middelen tegen het licht gehouden. Het blijkt wenselijk één totaalkrediet voor het integraal project/krediet Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode ( FCL 71125) beschikbaar te hebben.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening
Voorbereiding
110
21
8
81
0
0
0
0In augustus 2023 is kapvergunning aangevraagd, deze is in oktober verleend en in november onherroepelijk verklaard. In de tussentijd lopen daar nu twee projecten, van de provincie en Gasunie, waardoor deze werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd kunnen worden.
Uitvoering
3.400
294
757
2.349
2.150
-220
757
1.173Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is aanbesteed. De uitvoering is gestart in september 2023 en gaat in november 2024 worden afgerond.
Maatregelen riolering Erp-Oost
2023
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding
Voorbereiding
1.150
23
16
1.112
450
0
38
412Eind 2023 is de inspraaktraject gestart en inmiddels bijna afgerond. Vervolgens gaan we het definitieve ontwerp opstellen en daarna zetten we het bestek in de markt. Na verwachting kunnen we halverwege 2024 met de uitvoering starten.
Reconstructie De Steeg, Schijndel
Voorbereiding
3.000
0
4
2.996
0
0
0
0Het bestek is in voorbereiding. De verwachting is dat de uitvoering in 2024 plaats zal vinden.
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode
Voorbereiding
6.295
72
186
6.037
600
-72
186
342De werkzaamheden zijn gestart, de verwachting is dat eind 2024 de werkzaamheden gereed zullen zijn.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad
Renovatie groen in integrale projecten 2021
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 2019
Afronding
1.063
691
0
373
370
-383
-13
0Het werk is afgerond conform besluitvorming, planning en begroting.Het restant budget is ontstaan door een scherpe aanbesteding. De subsidie afhandeling vindt plaats in 2023.In het eerste kwartaal van 2024 nog kleine afrondende werkzaamheden rondom groenvoorzieningen.
Voorbereiding
4.478
1.563
182
2.732
4.478
-1.563
182
2.732Vanwege personeelswisseling, langdurige ziekte en ondercapaciteit is het bestek niet helemaal volledig uitgewerkt in 2023. Verwachting is dat in 2024 dit bestek klaar is en aanbesteed wordt.
Uitvoering
1.079
761
318
0
0
0De rioleringsprojecten Erpoost en Hoevenbraak en de fietsstraten zijn in uitvoering. De overige renovaties zijn gereed.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Riolering Centrum West
Voorbereiding
1.357
132
12
1.214
1.357
-132
12
1.214Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe SSK-raming opgesteld. Op basis van SSKRaming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen. Voorbereiding start zodra krediet beschikbaar is.
Uitvoering
4.229
240
1.590
2.400
4.229
-240
1.754
2.235In project Hoevenbraak Zuid Klimaatrobuust is in april 2023 gestart met de uitvoering. De civieltechnische werkzaamheden zullen in juni 2024 worden afgerond, de cultuurtechnische in het plantseizoen, november 2024.
Riolering Hoevebraak
2022
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg
Voorbereiding
569
0
10
559
569
0
10
559SSK-Raming is uitgevoerd. Project loopt uit de pas omdat dit niet integraal is aangepakt.Op basis van SSKRaming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen.
Rioolvervanging en afkoppelen Vijverwijk
Voorbereiding
4.356
203
243
3.910
4.356
-203
243
3.910Voorbereidingstijd loopt uit in verband met burgerparticipatie en afstemming met het Waterschap Aa en Maas.Aanbesteding gaat in 2024 plaatsvinden.
Rioolvervanging en afkoppelen zeemanswijk
Voorbereiding
7.540
174
266
7.101
7.540
-174
266
7.101Voorbereidingstijd loopt uit in verband met burgerparticipatie en afstemming met het Waterschap Aa en Maas.Aanbesteding gaat in 2024 plaatsvinden.
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute
Uitvoering
4.451
430
25
3.996
3.230
-100
148
2.982Zie snelfietsroute VeghelUden.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Uitvoeringsplan mobiliteit 2021
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 Afronding
136
20
58
58
26
-2
9
16De gelden uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 zijn verdeeld over de projecten markering fietsroute Veghel-Den Bosch, fietspad Haveltsepad, fietsoversteek ErpsewegBuitendreef, 30 en 60 kmzone Ham-HaveltVogelenzang, kleinschalige verkeersvoorzieningen en gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit. De maatregelen zijn allen uitgevoerd. In 2023 vond de afrekening van de subsidie plaats en is het voorbereidingskrediet ingezet om maatregelen te verkennen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023
2023Voorbereiding
1.808
0
Verbindingsweg N279 Keldonkbedrijventerreinen
Voorbereiding
870
244
15
1.793
230
0
626
0
0
-103
333In 2023 is het geld voor het uitvoeringsplan mobiliteit 2023 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van fietspaden (en fietsvoorzieningen) in De Bunders. In 2023 vonden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals verkeerstellingen.
0Project is tussentijds opgeschort vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), waar dit project een vervolg op is. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van het vervolgtraject met de N279, kan het project op een later moment wellicht (in gewijzigde vorm) voortgezet worden. Indien we gemeentelijke kosten maken in het kader van dit Provinciale proces, worden deze ten lasten gebracht van dit krediet.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Verkeerlichten kruispunt RembrandtlaanUdenseweg
Afronding
1.065
354
648
63
0
0
0
0De verkeersregelinstallatie bij de kruising Rembrandtlaan Stadhuisplein is vervangen. In 2024 zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden.
Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel
Uitvoering
498
38
52
408
148
0
43
105Het definitief ontwerp is in Q3 van 2023 vastgesteld. In Q1 van 2024 worden de werkzaamheden gestart.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw
Voorbereiding
520
3
30
487
520
-3
0
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute
Voorbereiding
2.600
714
0
1.886
2.080
0
0
517In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden vertraagd. Bij de begroting 2024 is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de beoogde investering in infrastructuur binnen dit project.
2.080Zie snelfietsroute VeghelUden.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Vervanging wegen 2021
Voorbereiding
724
252
103
369
127
0
127
0Dit betreft een bijdrage aan het project de Langendonk en een deel van het voorbereidingskrediet.Het project is in 2023 herstart, in combinatie met het project fietspaden de Bunders. Het restant van het voorbereidingskrediet is ingezet voor de voorbereiding van diversen projecten.
Vervanging wegen 2022 voorbereiding
Voorbereiding
2.300
75
43
2.182
0
0
0
0Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2022. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering. Deze wegen zijn aan het einde van hun levensduur, onderhoud is voor deze weg niet meer mogelijk. Het restant van het voorbereidingskrediet zal ingezet worden voor de voorbereiding van de projecten die in 2024 starten.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Vervanging wegen 2023
Voorbereiding
2.000
0
77
1.923
0
0
0
0Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2023. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering. Deze wegen zijn aan het einde van hun levensduur, onderhoud is voor deze weg niet meer mogelijk.
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 voorbereiding
Afronding
1.100
966
69
65
0
0
0
0Het vervanging programma openbare verlichting loopt volgens planning. 65% van ons areaal is inmiddels voorzien van LED.
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2023
Uitvoering
2.200
0
1.750
450
0
0
0
0Het vervangingsprogramma Openbare verlichting is in 2019 opgestart, dit project loopt tot en met 2030. De verlichting wordt vervangen door LED verlichting.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Vervolg Masterplan Veghel Centrum
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 Uitvoering
3.020
1.934
252
834
974
-702
164
108Een deel van de plannen is reeds in uitvoering: de realisatie van de parkeervoorzieningen voor het zwembad en nieuwe Aldi in Veghel. De plannen voor de overige inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein worden technisch uitgewerkt. Er volgt nog een apart raadsvoorstel om het krediet beschikbaar te stellen.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten
4 Onderwijs Aank/aanpas Nvleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8
De Groene Long St. Oedenrode voorbereiding
2023
Uitvoering
1.682
0
Voorbereiding
849
145
352
1.682
0
0
352
0
0
0
0Het pand aan de Muntelaar 8 is inmiddels van het Koning Willem I College aangekocht. Met de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw is inmiddels gestart. Verwachting is dat alle werkzaamheden medio juni 2024 gereed zijn. 0De raad is met het raadsvoorstel van 29 februari 2024, waarbij de definitieve kredietaanvraag is gedaan, over de laatste stand van zaken geïnformeerd.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua Nijnsel
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten
Afronding
4.331
4.401
10
-79
0
-153
0
Voorbereiding
504
0
397
107
0
0
0
-153Project inmiddels gerealiseerd en feitelijk afgerond. Gesprek over financiële afwikkeling met het schoolbestuur dient nog plaats te vinden. Daarnaast is de gemeente in overleg met de aannemer over een aantal restpunten op het schoolterrein. 0Het jaar 2023 heeft volledig in het teken gestaan van de noodzakelijke voorbereidingen voor de (ver-)nieuwbouw en uitbreiding van basisschool Bernadette: definitief ontwerp, verlening omgevingsvergunning, aanbesteding en regelen tijdelijke huisvesting. In maart/april 2024 start de bouw, die een jaar in beslag zal nemen.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten
Uitvoering
3.666
331
3.180
155
0
0
2
-2In 2023 is gestart met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwbouw van basisschool "de Bunders". De oplevering staat gepland voor april/mei 2024.
Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus
Voorbereiding
1.620
55
15
1.550
0
0
0
0Ten gevolge van het bij de Raad van State ingestelde beroep tegen het op 16 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan loopt het project qua voortgang fors uit de pas. De behandeling van het beroep heeft op 29 juni 2023 plaatsgevonden. Op 30 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De gemeente is daarbij in de gelegenheid gesteld om de vastgestelde gebreken middels een zogenaamde bestuurlijke lus te herstellen. Op 28 september 2023 heeft de raad een herstelbesluit genomen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. De Raad van State behandelt op 30 januari 2024 de tegen het herstelbesluit ingediende bezwaren. Inmiddels is ook de voor het project benodigde omgevingsvergunning
verleend. Hiertegen zijn twee bezwaren ingediend die momenteel behandeld worden. Ten gevolge van de stijgende bouwkosten die zich gedurende de vertraging hebben voorgedaan, heeft de initiatiefnemer aangegeven de school niet onder de overeengekomen condities te kunnen verhuren. Momenteel worden met de initiatiefnemer gesprekken gevoerd over de mogelijke aanpassing van de huurprijs, waarbij ook rekening wordt gehouden met de (op basis van de aangepaste leerlingenprognoses) benodigde extra groepsruimte. Voor de bepaling van de hernieuwd vast te stellen huurprijs wordt door de gemeente aansluiting gezocht bij de Hevo kostenconfigurator.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten
Afronding
5.582
5.584
-2
350
-350
0De nieuwbouw is in mei 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. In 2023 hebben diverse overleggen plaatsgevonden over deze verantwoording, maar deze hebben nog steeds niet tot overeenstemming geleid. Afgesproken is dat deze kwestie in maart 2024 is beslecht.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Uitbreiding basisschool de Ieme
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten
Afronding
847
837
10
0
0
0De uitbreiding is opgeleverd en in in 2021 gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. Er is nog geen overeenstemming tussen gemeente en schoolbestuur. Er is afgesproken dit dossier eind maart 2024 af te ronden.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten
Afronding
740
700
40
0
0
0De uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" is in februari 2023 in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft in november 2023 rekening en verantwoording afgelegd, maar deze is nog niet afgewikkeld. Uit de verantwoording blijkt vooralsnog dat er geen sprake is een overschrijding van het budget. Afwikkeling vindt plaats in het voorjaar 2024.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) 6 Sociaal Domein Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Uitvoering
18.797
0
11.466
7.331
6.240
0
0
6.240De raad heeft besloten tot de aanschaf van 3x48 woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen mogelijk in combinatie met spoedzoekers. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel is een korting bedongen en wordt een blok van 1x48 woningen door het rijk om niet ter beschikking gesteld. Dit gebeurt echter bij terugbetaling in 10 jaar. Vandaar dat dit budget niet kan worden afgesloten,
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Nieuwbouw Scouting Rooi
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Voorbereiding
832
192
30
609
0
0
0
0In 2023 is de haalbaarheid van herhuisvesting van Scouting Rooi nabij Hoeve Arbeidslust op Land van Kien onderzocht. De ontwikkeling is haalbaar gebleken. Op 25 januari 2024 heeft de raad een besluit genomen over een begrotingswijziging die nodig is voor deze herhuisvesting. Inmiddels worden de voorbereidingen gestart voor de benodigde ruimtelijke procedure. In 2024 zal het te wijzigen omgevingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V)
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022
Uitvoering
1.114
0
1.066
49
0
0
0
0In 2023 is gestart met de realisatie van de nieuwbouw van het gebouwdeel "kinderopvang/peuteropvang/bso bij basisschool "de Bunders". De oplevering staat gepland voor april/mei 2024.
Naam Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting investering uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde (Over te hevelen met uitgaven 2022 inkomsten investeringen 2022 (bedragen in duizenden €)) 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Naam Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting investering uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde (Over te hevelen met uitgaven 2022 inkomsten investeringen 2022 (bedragen in duizenden €)) Droge voeten 2021 (ter Uitvoering 500 17 2 481 0 0 0 0De uitvoering van het werk is Sint Oedenrode; kennisname) vertraagd vanwege bezwaren bijdrage in tegen het projectplan op basis parkeren van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. In het proces daarnaar toe zijn alle uit te voeren werkzaamheden en daarvoor beschikbare middelen tegen het licht gehouden. Het blijkt wenselijk één totaalkrediet voor het integraal project/krediet Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode ( FCL 71125) beschikbaar te hebben. Het restantbudget van dit krediet wordt derhalve daaraan toegevoegd.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Versterken Centrum Schijndel
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 Uitvoering
2.100
116
121
1.863
1.120
0
197
923De voorbereiding van het werk is afgerond. Op basis van het defintief ontwerp is een bestek opgesteld. Het bestek is in het 4e kwartaal in de markt gezet en in het 1e kwartaal van 2024 gegund. Uitvoering start na verwachting in het 2e kwartaal 2024 en eindigt in het 1e kwartaal 2025.
Uitvoering
3.850
492
173
3.185
0
-17
0
-17In 2024 delen we de voortgang en stand van zaken van dit meerjarenprogramma met De Raad. Het meerjarenprogramma loopt t/m 2027.
Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €)) Voorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO
Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met uitgaven 2022 inkomsten 2022 Voorbereiding
7.630
189
569
6.872
0
0
250
-250De aanlevermomenten voor het in procedure brengen 'wijziging Omgevingsplan' kan alleen op 1 maart en 1 oktober 2024. 1 maart 2024 is niet haalbaar dus de planning is 1 oktober 2024. Dit betekent dat vaststelling Omgevingsplan eind 2024 niet haalbaar is, maar bij het in procedure nemen op 1 oktober de vaststelling wijziging omgevingsplan op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2025 kan plaatsvinden.