Bijlage 2 concept Kadernota 2027 GR-KCV Brabant Noordoost

Kadernota 2027

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 10 december 2025

1

INHOUD 1.

INLEIDING

3

2.

ONTWIKKELINGEN

4

3.

BELEIDSKADERS

6

4.

ORGANISATIE

8

5.

GOVERNANCE

9

6.

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

10

7.

BATEN EN LASTEN

13

8.

BIJDRAGE GEMEENTE

14

BIJLAGE: GEBRUIKTE AFKORTINGEN

16

2

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

1. INLEIDING In deze kadernota presenteren wij de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten en contractuele afspraken. In deze kadernota worden de ontwikkelingen geschetst welke mogelijk van invloed zijn op de exploitatie van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Op basis van deze nota stelt het bestuur de kaders vast voor de bedrijfsvoering en daarmee de begrote kosten. Sinds 1 januari 2024 verzorgt Connexxion Taxi Services het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant met drie lokale onderaannemers. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar met driemaal een verlengingsoptie van telkens een jaar. De uitgangspunten en kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met deze kadernota: •

Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 30 april 2026 de kaders voor de begroting 2027 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden.

•

Stelt het Algemeen Bestuur de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2027 en de meerjarenramingen 2028-2030 opstelt.

3

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

2. ONTWIKKELINGEN 2.1

Vervoersvolume

Tussen gemeenten onderling blijven verschillen in vervoersvolume en schommelingen in de tijd bestaan. De schommelingen in het ververvoersvolume en de ontwikkelingen in de taxibranche maken het lastig om een nauwkeurige begroting op te stellen. Sinds 1-1-2024 is Connexxion Taxi Services de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Connexxion voert de regie en verzorgt met drie lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is vijf jaar met driemaal een verlengingsoptie van telkens een jaar.

2.2

Zero Emissie doelstelling

Landelijke ontwikkelingen De doelstelling uit het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) om in 2025 100% zero emissie (ZE) te rijden, is landelijk niet gehaald. Uit de Monitor Doelgroepenvervoer 2025 uit het eerste kwartaal blijkt: • • • •

Van alle voertuigen rijdt nu 45% zonder uitstoot (elektrisch of op waterstof) Iets meer dan de helft van alle gereden kilometers (51%) gebeurt uitstootvrij Regiotaxi Noordoost-Brabant scoort met 35% iets lager dan het landelijk gemiddelde, maar dat ligt in lijn met de landelijke gebieden Rolstoelbussen blijven het meest achter: slechts 12% rijdt zonder uitstoot

Een kanttekening hierbij is dat niet alle regio's hun rolstoelbussen hebben meegenomen in deze cijfers. Hierdoor klopt het totaalbeeld niet helemaal. Bovendien trekken stedelijke gebieden (zoals grote steden) het gemiddelde omhoog. Zij scoren namelijk beter dan landelijke gebieden. Het werkelijke landelijke percentage ligt daarom waarschijnlijk lager dan de genoemde 45%. Knelpunten zero emissie transitie De belangrijkste knelpunten die de transitie naar 100% ZE belemmeren zijn: 1. Beperkte beschikbaarheid ZE rolstoelbussen • Het aanbod van geschikte elektrische rolstoelbussen is beperkt • Bestaande modellen voldoen niet altijd aan de gewenste kwaliteit voor de reiziger • De actieradius van elektrische rolstoelbussen is te laag voor dagelijks gebruik 2. Praktische problemen in de dagelijkse uitvoering • Elektrische rolstoelbussen moeten gedurende de dag regelmatig worden opgeladen • Er is een tekort aan chauffeurs, waardoor er geen tijd is om tussendoor op te laden • Beperkte laadinfrastructuur bij vervoerders en in de regio • Door de grootte van de elektrische rolstoelbussen kunnen zij niet bij een openbare laadpaal worden opgeladen 3. Zwaardere voertuigen • Elektrische rolstoelbussen zijn zwaarder dan dieselbussen door de accu’s • Met ingang van 1 juli 2025 is er een regeling voor vrijstelling rijbewijs C voor volledig elektrische voertuigen tussen 3.500 en 4.250 kilo.

Hierdoor mogen de elektrisch rolstoelbussen onder bepaalde voorwaarden ook met een rijbewijs B gereden worden. 4

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

Regionale situatie Contractueel was vastgelegd dat per 1-1-2026 alle voertuigen elektrisch zouden rijden. Dit zou gefaseerd ingevoerd worden. Gezien de landelijke en regionale knelpunten is deze doelstelling niet haalbaar gebleken. Een herziene planning voor volledige elektrificatie zal in overleg met de vervoerder moeten worden opgesteld.

2.3

Vergrijzing

De vergrijzing blijft één van de belangrijkste factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. Daarnaast zien we een groeiende zorgbehoefte bij klanten. De toename van dementie en verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon.

2.4

Beheersbaarheid vervoer

Om het vervoer enigszins beheersbaar te houden ligt de focus op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen voor degenen die dit kunnen. Voor Elkaar Pas Sinds november 2021 bieden wij de Voor Elkaar Pas aan Wmo-klanten aan om OV-gebruik te stimuleren. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze pas de komende jaren te blijven aanbieden. Het effect op het gebruik van de regiotaxi wordt continu gemonitord. Kleinschalige mobiliteitsoplossingen Voor experimentele en kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen gemeenten gebruikmaken van provinciale projectsubsidie (cofinanciering). Deze middelen zijn beschikbaar voor innovatieve initiatieven die bijdragen aan de mobiliteitsdoelstellingen.

2.5

Ontwikkelingen in de taxibranche

NEA-index Na de historisch hoge NEA-index van 13,7% in 2023, 3,4% in 2024 en 1,5% in 2025, is de NEA-index voor 2026 vastgesteld op 4,1%. Voor 2027 wordt voorlopig gerekend met een geschatte NEA-index van 3,5%. Chauffeurstekort Het chauffeurstekort blijft een structureel probleem in de taxibranche. Vervoerders hebben moeite met werving en behoud van voldoende gekwalificeerd personeel. Dit tekort brengt de volgende risico’s met zich mee: • • •

2.6

Knelpunten in dienstverlening bij volumegroei Opwaartse druk op loonkosten Impact op betrouwbaarheid vervoer

BravoFlex

Per 1 januari 2026 is in Oost-Brabant BravoFlex uitgerold. BravoFlex is een vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem dat het reguliere busnetwerk van Arriva aanvult. Met Bravoflex boekt 5

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

men vooraf een rit die de reiziger brengt van een halte in de buurt naar een ov-overstaphalte. Dit is een grotere bushalte of treinstation vanwaar men verder reist met lijnbus, buurtbus of trein. De bus en trein zijn de basis van het openbaar vervoer. Met Bravoflex zijn ook minder goed bereikbare gebieden aangesloten op het openbaar vervoer, zoals landelijke gebieden, buurtschappen of bedrijventerreinen waar geen buurtbus, bus of trein rijdt. Hiervoor zijn extra Bravoflex-haltes geplaatst in Noordoost-Brabant. Bravoflex heeft geen vaste vertrektijden en rijdt op afroep. Daarmee is er altijd een goede aansluiting op de vertrek- of aankomsttijden van de bus of trein. Er is geen dienstregeling. De reiziger reserveert de rit via de app, telefonisch of via de website. Halte-Halte taxi Met Bravoflex kan ook direct van halte naar halte gereisd worden. De OV-overstaphalte wordt hiermee overgeslagen en men reist direct naar de gekozen eindhalte. De maximale reisafstand is 25 kilometer. Hiervoor betaalt men een hoger tarief, namelijk 5 maal het OV-tarief. Tariefstructuur: 1. 2. 3. 4.

€ 2,00 wanneer geen lijnbus op de route rijdt € 5,00 wanneer een lijnbus binnen 30 minuten voor/na beschikbaar is Kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis met volwassene Halte-Halte taxi (5x OV tarief): • opstaptarief € 5,90 euro (tarieven 2026) • km-tarief van € 1,- per kilometer (tarieven 2026)

Met BravoFlex streeft de provincie naar een betere aansluiting op het openbaar vervoer regiobreed. Het effect van BravoFlex op het regiotaxivervoer wordt nauwgezet gemonitord.

3. BELEIDSKADERS 3.1 Doelstelling Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer draagt bij aan: • • •

Zelfredzaamheid van gebruikers Mogelijkheden tot maatschappelijke participatie Sociale inclusie van mensen met een mobiliteitsbeperking

De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat deze aanvullende voorziening op het reguliere openbaar vervoer behouden blijft, met voldoende grip op kosten, effectiviteit en efficiency. De GR-KCV heeft 9.287 klanten met een Wmo-vervoerspas en 1.738 klanten met een OVregiotaxipas (peildatum 1-11-2025). Met de invoering van BravoFlex hebben alleen Wmo-reizigers een vervoerspas.

6

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

3.2

Efficiënt vervoer

Instrumenten voor efficiency: 1. Vraagspreiding • Actieve sturing op spreiding ritten over de dag • Stimuleren reserveren voor niet-spitsuren • Dynamische tariefprikkels waar mogelijk 2. Groepsritten en vast werk • Maximaliseren bezettingsgraad voertuigen • Bundelen ritten naar vaste bestemmingen 3. Data-analyse • Data-gedreven onderzoek voor betere prognoses • Inzicht in vervoerspatronen en pieken • Onderbouwing beleidskeuzes

3.3 Voorliggende voorzieningen Optimalisatie OV-gebruik De focus ligt op maximaal gebruik van openbaar vervoer en andere voorliggende voorzieningen. Dit gebeurt door: • • • •

Voor Elkaar Pas: stimuleren OV-gebruik doelgroep Aansluiting bij OV-innovaties (zoals BravoFlex) Voorlichting over OV-mogelijkheden Samenwerking met provincie en vervoerders

BravoFlex biedt, door de combinatie van vervoersmogelijkheden, voor de reguliere OV-reizigers een breder aanbod van het OV. Voor de (huidige) gebruikers van de regiotaxi kan de bereikbaarheid van de haltes belemmerend zijn om gebruik te maken van BravoFlex en het aansluitende OV.

3.4

Duurzaamheid

Verduurzamingsambitie Ondanks het niet halen van de contractuele doelstelling van 100% elektrisch per 1-1-2026, blijft de GR-KCV zich inzetten voor verdere verduurzaming van het wagenpark. Herziene aanpak: In overleg met vervoerder Connexxion wordt een realistische, gefaseerde planning opgesteld, rekening houdend met: • • • • •

Ontwikkeling aanbod geschikte ZE-rolstoelbussen Uitbouw laadinfrastructuur bij vervoerders Operationele haalbaarheid (actieradius, oplaadcapaciteit) Financiële impact (aanschafkosten, exploitatiekosten, NEA-index) Contractuele mogelijkheden binnen huidige overeenkomst

7

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

4. ORGANISATIE 4.1

Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer. Het Servicepunt wil zich verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. De kernwaarden zijn: • • • •

Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer De Wmebv verplicht bestuursorganen tot digitale communicatie met burgers. Het Servicepunt bereidt zich voor op deze verplichtingen door: • • •

Implementatie veilige digitale communicatiekanalen Klantvriendelijke digitale dienstverlening Waarborgen privacy en informatieveiligheid

Financiële impact: • • •

Structurele investeringen in ICT-systemen Doorlopende kosten digitale infrastructuur Verwachte efficiencywinst door automatisering

Adviesfunctie Het Servicepunt ontwikkelt zich als kennispartner voor deelnemende gemeenten op het gebied van: 1. Beleidsadvisering • • •

Advisering gemeenten over beleidsoptimalisatie Benchmarking en best practices Impact-analyses beleidswijzigingen

2. Bewustwording en signalering • • •

Inzicht in vervoersspecificaties per gemeente Signalering trends en ontwikkelingen Vroegtijdige waarschuwing bij afwijkingen

3. Communicatie • • •

Optimalisatie interne en externe communicatie Voorlichting aan klanten en stakeholders Transparante informatievoorziening

4. Managementinformatie • • •

Periodieke managementrapportages Gedetailleerde analyses op maat Continue klanttevredenheidsonderzoek 8

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

5. Klantcontact • • •

Organisatie inloopspreekuren buurthuizen/verzorgingshuizen Directe lijn voor vragen en knelpunten Ondersteuning complexe casuïstiek

5. GOVERNANCE 5.1 Bestuursvorm Huidige situatie De GR-KCV is per 1 juli 2024 gewijzigd conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. De huidige bestuursvorm bestaat uit: • • •

Algemeen Bestuur (portefeuillehouders deelnemende gemeenten) Dagelijks Bestuur (voorzitter en twee leden) Directie Servicepunt

5.2 Provincie Noord-Brabant Uittreding uit GR-KCV De provincie Noord-Brabant is per 1 januari 2025 uitgetreden uit de GR-KCV. De samenwerking wordt vanaf die datum vormgegeven via een Samenwerkingsovereenkomst. Inhoud Samenwerkingsovereenkomst: • Uitvoering OV-regiotaxivervoer door GR-KCV namens provincie • Financiële bijdrage provincie in organisatiekosten • Afspraken over informatievoorziening en verantwoording • Looptijd en evaluatiemomenten Financiële afspraken: • • • •

5.3

Voor 2023-2026 zijn afspraken vastgelegd Voor 2027-2030 worden nieuwe afspraken gemaakt Subsidie "Gedeelde Mobiliteit" beschikbaar: € 212.129 Projectsubsidie rechtstreeks aanvraagbaar door gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Evaluatie bestuursvorm

Het Algemeen Bestuur heeft de wens geuit om te onderzoeken welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van de wettelijke Wmo-vervoerstaak. Hierbij zijn de volgende opties: • • • •

Continuering huidige GR-structuur Overgang naar een andere GR-structuur Overgang naar centrumgemeenteconstructie Aansluiting bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden

9

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

In dit kader heeft een verkenning plaatsgevonden of samenwerking met de regio 's-Hertogenbosch meerwaarde zou bieden door schaalvergroting. De regio 's-Hertogenbosch heeft aangegeven geen schaalvergroting te ambiëren op dit moment. Uit de eerste inventarisatie blijkt het volgende: • • • •

Dergelijke wijziging vereist uitgebreid juridisch en financieel advies Risico's bij transitie moeten zorgvuldig worden afgewogen Op korte termijn geen concrete mogelijkheden voor fusie of intensieve samenwerking met de regio ‘s-Hertogenbosch Kennisuitwisseling en afstemming blijft wel plaatsvinden met de regio ‘s-Hertogenbosch

Voor het verdere verloop van het onderzoek wordt een heldere opdrachtformulering geformuleerd, waarin de doelstellingen en verwachtingen duidelijk gedefinieerd zijn. Bij dit onderzoek zal ook de mogelijke rol van de provincie worden meegenomen, daar bij een mogelijke nieuwe bestuursvorm de provincie wel een rol als deelnemer zal willen/kunnen invullen.

6. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 6.1 Financieringsstructuur De financiering van de GR-KCV bestaat uit drie bronnen: 1. Bijdrage deelnemende gemeenten • •

Organisatiekosten: naar rato inwoneraantal Vervoerskosten Wmo: naar rato werkelijk gebruik

2. Bijdrage provincie Noord-Brabant • •

Vervoerskosten BravoFlex: op basis werkelijke kosten Organisatiekosten: vaste bijdrage conform Samenwerkingsovereenkomst

3. Eigen bijdrage reizigers • •

6.2

Wmo-vervoer: conform gemeentelijke Wmo-verordeningen BravoFlex: conform provinciaal tarief

Verdeelsystematiek gemeenten

Organisatiekosten: • • •

Verdeling naar rato inwoneraantal per gemeente Peildatum: 1 januari voorafgaand aan begrotingsjaar Bron: CBS-gegevens

Vervoerskosten: • • •

Afrekening op basis werkelijk gebruik per gemeente Verdeling gebaseerd op percentage klanten en vervoersvolume Periodieke bijstelling op basis realisatie

10

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

Deze verdeelsystematiek zorgt voor: • • •

6.3

Transparantie en voorspelbaarheid voor gemeenten Rechtvaardige lastenverdeling Directe relatie tussen gebruik en kosten

Weerstandsvermogen

Jaarlijks vindt inventarisatie plaats van risico's die de GR-KCV loopt. Deze worden: • • •

Gekwantificeerd in financiële impact Vermenigvuldigd met factor 1,4 voor onvoorziene risico's Vertaald naar benodigde omvang weerstandsvermogen

Doel weerstandsvermogen: • • •

Opvangen incidentele tegenvallers Voorkomen extra beroep op gemeenten Financiële continuïteit waarborgen

Belangrijkste risico's: • • • •

6.4

Hogere indexering dan geraamd (NEA-index is grillig) Onverwachte volumestijging vervoer Uitval systemen of vervoerder Juridische procedures

Uitgangspunten begroting 2027

Vervoersvolume Als uitgangspunt wordt het gerealiseerde vervoersvolume van 2025 gehanteerd. Dit biedt: • Realistisch uitgangspunt gebaseerd op recente ervaring • Rekening houdend met post-corona stabilisatie Indexering Voor de verschillende kostensoorten worden de volgende indexpercentages gehanteerd: 1. NEA-index: 3,5% (2027-2030) • • • •

Vervoerskosten volgen NEA-index Prognose gebaseerd op macro-economische ontwikkelingen Indexering 2026 is 4,1% (bekend) Voor 2027-2030 gehanteerd: 3,5%

2. Salariskosten: 3,8% • • •

Gebaseerd op cao-ontwikkelingen gemeentesector Rekening houdend met loonindexering en periodieken In lijn met landelijke ontwikkelingen publieke sector

3. Overige bedrijfskosten: 3,3% • •

Afgeleid van dienstenprijzenindex (DPI) Toepassing op huur, energie, communicatie, etc.

11

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

Afrekensystematiek • Vervoerskosten: 100% afrekening op basis daadwerkelijk gebruik per gemeente • Organisatiekosten: Vaste verdeling op basis inwoneraantal (peildatum 1-1-2025) Deze systematiek biedt: • Voorspelbaarheid voor gemeenten (organisatiekosten) • Rechtvaardigheid (vervoerskosten volgen gebruik) • Flexibiliteit bij volumeschommelingen

6.5 Eigen bijdrage klant Wmo-vervoer In de gemeentelijke Wmo-verordeningen is vastgelegd dat tarieven voor jaar t+1 worden verhoogd met de NEA-index van jaar t. • •

Voor 2026: indexering 1,5% (NEA-index 2025) Voor 2027: indexering 4,1% (NEA-index 2026)

OV-regiotaxi (BravoFlex) De provincie bepaalt de eigen bijdrage voor BravoFlex.

12

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

7. BATEN EN LASTEN Tabel 1: Baten en Lasten - cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde btw Taakveld

Begroting 2026

Begroting 2027

Meerjarenraming 2028 2029

4.437.426

4.592.736

4.753.482

4.919.854

5.092.048

4.437.426

4.592.736

4.753.482

4.919.854

5.092.048

256.619

265.600

274.896

284.518

294.476

256.619

265.600

274.896

284.518

294.476

551.004 68.835 PM

569.187 71.107 PM

587.970 73.454 PM

607.373 75.877 PM

627.416 78.381 PM

619.839

640.294

661.424

683.251

705.798

5.313.884

5.498.630

5.689.802

5.887.622

6.092.322

4.437.426

4.592.736

4.753.482

4.919.854

5.092.048

4.437.426

4.592.736

4.753.482

4.919.854

5.092.048

256.619

265.600

274.896

284.518

294.476

256.619

265.600

274.896

284.518

294.476

8.000 43.000

10.000 43.000

8.000 43.000

8.000 43.000

8.000 43.000

51.000

53.000

51.000

51.000

51.000

422.299 190.315 10.000

438.346 180.799 10.000

455.003 173.567 10.000

472.293 168.360 10.000

490.241 164.993 10.000

2030

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer kilometers Totaal Programma 2 Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 Bijdrage gemeenten: organisatiekosten+projecten 0.4 Bijdrage Provincie: organisatiekosten 0.4 Bijdrage Provincie: projecten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 Exploitatiekosten OV-vervoer Totaal Programma 2 Programma 3: Bestedingsplan projecten 0.4 Personeelslasten Projecten 0.4 Doorontwikkeling 0.4 VEP / Verhogen mentale toegankelijkheid Totaal Programma 3 Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 Personeelslasten 0.4 Overige bedrijfskosten 0.8 Onvoorzien Totaal organisatiekosten

622.614

629.145

638.571

650.654

665.234

5.366.659

5.540.482

5.717.949

5.906.025

6.102.758

Resultaat vóór bestemming

-52.775

-41.851

-28.147

-18.403

-10.436

Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Bestemmingsreserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen

52.775 0

41.851 0

28.147 0

18.403 0

10.436 0

0

0

0

0

0

Tabel 2: Resultaat RESULTAAT

Rekeningresultaat

*Het tekort wordt gedekt uit de ‘Bestemmingsreserve Projecten. 13

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

8. BIJDRAGE GEMEENTE *Bedragen exclusief btw. Organisatiekosten per gemeente De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal peildatum 1-1-2025 (CBS). Tabel 3. Bijdragen per gemeente GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten Inwoners Aandeel Bijdrage gemeente 1-1-2025 % 2026 2027 32.606 8,7% 47.796 49.292 11.465 3,0% 16.537 17.332 92.817 24,7% 135.439 140.316 59.671 15,8% 87.308 90.208 84.711 22,5% 124.020 128.062 95.239 25,3% 139.904 143.977

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss Totaal

376.509

100%

551.004

569.187

2028 50.919 17.904 144.946 93.184 132.288 148.729

2029 52.599 18.495 149.730 96.259 136.653 153.637

2030 54.335 19.105 154.671 99.436 141.163 158.707

587.970

607.373

627.416

Exploitatiekosten Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend met de gemeenten. De verdeling is gebaseerd op het percentage klanten en het percentage vervoer per gemeente. Tabel 4. Bruto exploitatiekosten per gemeente GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW Klanten 1-11-2025

% aandeel klanten vervoer

Prognose 2026

2027

2028

2029

2030

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

842 318 1.807 1.227 1.760 3.333

9,1% 3,4% 19,5% 13,2% 19,0% 35,9%

7,1% 313.507 324.479 335.836 347.590 359.756 4,6% 203.438 210.559 217.928 225.556 233.450 20,4% 905.361 937.048 969.845 1.003.790 1.038.922 13,4% 596.808 617.696 639.315 661.691 684.850 20,4% 907.084 938.832 971.691 1.005.700 1.040.899 34,1% 1.511.229 1.564.122 1.618.867 1.675.527 1.734.171

Totaal Wmo

9.287

100,0%

100,0% 4.437.426 4.592.736 4.753.482 4.919.854 5.092.048

Tabel 5. Netto exploitatiekosten per gemeente GR-KCV Brabant Noordoost

Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant Begroting 2026 Eigen Netto bijdrage

Begroting 2027 Eigen Netto bijdrage

2028 Eigen Netto bijdrage

2029 Eigen Netto bijdrage

2030 Eigen Netto bijdrage

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

47.743 265.764 33.568 169.870 140.186 765.175 92.810 503.998 134.300 772.784 236.224 1.275.006

48.810 275.670 31.673 178.885 140.955 796.093 92.917 524.779 141.223 797.608 235.282 1.328.840

50.518 285.318 32.782 185.146 145.888 823.957 96.169 543.147 146.166 825.525 243.517 1.375.350

52.286 295.304 33.929 191.627 150.994 852.795 99.535 562.157 151.282 854.418 252.040 1.423.487

54.116 305.640 35.117 198.333 156.279 882.643 103.018 581.832 156.577 884.323 260.862 1.473.309

Totaal Wmo

684.830 3.752.596

690.860 3.901.876

715.040 4.038.442

740.066 4.179.787

765.968 4.326.080

14

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

Netto exploitatiekosten De netto exploitatiekosten per gemeente worden berekend door van de bruto exploitatiekosten de eigen bijdrage van de klant af te trekken. Totale kosten per deelnemende gemeente De totale kosten per gemeente bestaan uit: • •

Organisatiekosten (naar rato inwoneraantal) Netto exploitatiekosten (naar rato gebruik)

Tabel 6. Totale kosten per gemeente

GR-KCV Brabant Noordoost -Totale kosten per gemeente

2026

2027

2028

2029

2030

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

313.560 186.407 900.614 591.306 896.804 1.414.910

324.962 196.218 936.409 614.987 925.670 1.472.818

336.237 203.051 968.903 636.331 957.812 1.524.078

347.903 210.122 1.002.525 658.416 991.071 1.577.124

359.975 217.439 1.037.314 681.268 1.025.485 1.632.016

Totaal Wmo

4.303.600

4.471.063

4.626.412

4.787.161

4.953.497

15

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2027

BIJLAGE: GEBRUIKTE AFKORTINGEN •

GR-KCV

: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

•

WMO

: WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

•

NEA-INDEX : BRANCHE-INDEX TAXIVERVOER (VOOR LOON- EN PRIJSONTWIKKELING)

•

ZE

: ZERO EMISSIE

•

BAZED

: BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE DOELGROEPENVERVOER

•

OV

: OPENBAAR VERVOER

•

BBV

: BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING

•

WMEBV

: WET MODERNISERING ELEKTRONISCH BESTUURLIJK VERKEER

•

VEP

: VOOR ELKAAR PAS

16