Bijlage 2 Concept ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’

8. Begroting 2025 Inkomsten RNOB beheert de middelen uit de Regiorekening, die in dit jaarplan wordt gepresenteerd. Inkomsten en uitgaven aan tijdelijke programma’s, zoals de Regio Deal9 en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP) zijn in dit jaarplan en begroting verwerkt voor zover deze via de Regiorekening RNOB worden vereffend. Een nieuwe regeling op het gebied van economie en innovatie wordt in 2024 onderzocht vanuit het POHO Economie. Een deel van de bijdragen gaat rechtstreeks naar de projectuitvoerende partners en vormt geen onderdeel van deze begroting. RNOB is verder penvoerder van mobiliteitsprojecten SmartwayZ, expatprogramma LivingIn en de uitvoering van de Regionale woon- en woonzorgdeals. In deze projecten zit geen RNOB-middelen. Omschrijving Bijdrage convenantpartners (o.b.v. schatting 614.500 inwoners in de regio) Vergoeding coördinatie impulsregeling Bijdrage Partners Regiodeal

Financier Gemeenten en Waterschappen Provincie Noord Brabant AgriFood Capital | Noordoost Brabant Werkt

TOTAAL

Bedrag in € 2.042.843 30.922 35.000 € 2.108.765

Op basis van de afspraken in het Samenwerkingsconvenant storten de gemeenten en waterschappen uit de regio een financiële bijdrage op Regiorekening. Voor de gemeenten is dit jaarlijks € 3,- per inwoner. De bijdrage van beide waterschappen voor het Regiorekening is 6,5% van de totale bijdragen van alle gemeenten (op basis van € 3,-). Op basis van het voorstel voor het nieuwe Samenwerkingsconvenant wordt dit bedrag geïndexeerd. Hierbij houden we rekening met een loonindex van 4,66% en een index voor materiële overheidsconsumptie van 3,9%. Onze begroting bestaat uit ongeveer 20% loon en 80% goederen en diensten, dus het gewogen indexcijfer bedraagt 4,05 % (20% x 4,66% + 80% x 3,9%). De middelen worden vervolgens op grond van het voorstel voor het nieuwe samenwerkingsconvenant verdeeld over de organisaties RNOB (€ 1,62 per inwoner) en AgriFood Capital (€ 1,50 per inwoner). De gemeente Heusden heeft per 1-1-2025 haar regionale samenwerking naar Hart van Brabant verlegt10 en is daarmee uit de samenwerking RNOB en AgriFood Capital getreden. Dit betekent € 142.000 minder inkomsten en ook minder uitvoerende capaciteit vanuit Heusden. Samenwerken in RNOB en AgriFood Capital stelt ons in staat om financiering te krijgen van met name Provincie, Rijk en Europa. Deze bijdragen zijn bedoeld voor projecten die de gemeentegrenzen overstijgen.

Het is altijd geoormerkt geld; dit kan alleen gebruikt worden voor specifieke doelstellingen. In de meeste gevallen gaat het om bijdragen op basis van cofinanciering: van de deelnemende gemeenten of de regionale samenwerking zelf wordt ook een bijdrage gevraagd. Zo leidt de samenwerking tot extra mogelijkheden. In de begroting zijn alleen de uitgaven voor eigen cofinanciering vanuit RNOB opgenomen en niet de subsidiebaten, omdat deze gelijk zullen zijn aan de kosten welke niet uit de eigen 9 https://www.regionoordoostbrabant.nl/zo-doen-we-dat/tag/regio-deal 10 https://www.rnob.nl/nieuws/heusden-verlegt-regionale-samenwerking-naar-hart-van-brabant

cofinanciering worden gedekt. Bovendien is vooraf niet duidelijk of en welk deel RNOB zelf uitvoert binnen de projecten. Soms wordt een deel van het subsidiebudget overgedragen aan derden voor de uitvoering van de projectactiviteiten. Uitgaven UITGAVEN Opgave Vitale leefomgeving

Deelopgave Algemeen Vitaal landelijk gebied

Portefeuillehouders Duurzame Leefomgeving

Klimaatadaptatie

Bedrag in € 10.000 50.000 10.000 (*)

Natuur en Landschap

40.000

Energietransitie

(**)

Transitie Landbouw

Duurzaam bereikbaar

▪ Beleid en ondersteuning

20.000

▪ Cofinanciering Boeren Innovatienetwerk II (IBP-3) Algemeen

50.000

Slimme en schone mobiliteit

Aantrekkelijk vestigen

Ruimte, Mobiliteit en Wonen

(***)

Verkeersveiligheid

(***)

Robuuste infrastructuur en netwerken

(***)

Algemeen

Economie

Regelingen

(***)

Innovaties en bedrijvigheid ▪ Voedsel & gezondheid ▪ Internationale samenwerking

50.000 10.000

Experimenteerruimte Blijfklimaat Wonen Een sterk verhaal

75.000 175.000

Vestigingslocaties

Behoud van talent

45.000

(***) Ruimte, Mobiliteit en Wonen Bestuur RNOB

(***) (***) 25.000

Partner Economie

AgriFood Capital

Regio Deal Bestemmingreserve (nieuwe kansen)

Economie Bestuur RNOB

TOTAAL PROGRAMMATISCHE UITGAVEN Organisatie Bestuurlijke samenwerking Regiobureau

Bestuur | Algemene Vergadering | Colleges/DB-waterschap | Raden/ABwaterschappen Personeel Inhuur

1.039.460 32.000 51.498 1.682.958 55.000

Bestuur RNOB

326.500 37.500

Organisatiekosten

106.359

Subsidiebeheer & Coördinatie Regelingen

50.448

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN TOTAAL UITGAVEN

575.807 2.258.765

INKOMSTEN -/- UITGAVEN ONTREKKING UIT DE OVERIGE RESERVE BEGROTINGSSALDO

-150.000 150.000 0

(*) programmakosten worden gefinancierd door de watersamenwerkingen (**) uitvoering door Stuurgroep RES-organisatie (= geen onderdeel RNOB) (***) budget uit ‘algemeen’ van betreffende poho

Begrotingssaldo De begroting is sluitend door een onttrekking van € 150.000,- aan de overige reserves. Het tekort komt grotendeels door het verleggen van de samenwerking van Heusden naar Hart van Brabant. De gevolgen van de sterk toegenomen inflatie vanaf september 2021 werkt nu zichtbaar door in onze begroting. De onttrekking uit de reserve is mogelijk, waarbij de reserve ruim op voldoende niveau blijft. Eind 2022 bedroeg deze reserve € 370.000,-. Er bestaan geen afspraken over een ondergrens.