Bijlage 2: Beheerplan 2021-2024 Bijlagenrapport
Tekst van het document
0
53.713
145
317
3.067
112.754
Weg in verblijfsgebied
1.970
17
33.212
0
0
1.117
36.315
Fietspad
3.950
0
14.400
6.556
3.486
618
29.009
Totaal
127.963
17
137.671
90.037
3.803
9.533
369.023
Tabel 11 Verdeling achterstallig onderhoud per verhardingstype en wegtype en ligging [m2]
Verhardingstype
Binnen
Buiten
Totaal
Asfalt
119.754
80.570
200.324
Beton
0
0
0
Elementen
62.648
6.384
69.032
Totaal
182.402
86.954
269.356
Tabel 12 Verdeling achterstallig onderhoud rijbanen [m2]
Blad 32 van 58
Figuur 8 Kwaliteit [m2] beheerareaal per kern binnen de bebouwde kom
Blad 33 van 58
Figuur 9 Kwaliteit [m2] beheerareaal per kern buiten de bebouwde kom
Blad 34 van 58
BIJLAGE H – WIJZE VAN FINANCIERING WEGBEHEER ONDERDELEN Tabel 13 geeft weer hoe diverse wegbeheer gerelateerde onderdelen worden gefinancierd binnen de gemeente. Onderdeel
Exploitatie
Klein onderhoud / Dagelijks onderhoud
X
Klein materiaal
X
Voorziening Groot Onderhoud
Spoed onderhoud (10% onderhoud)
X
Groot onderhoud
X
Achterstand in onderhoud
X
Achterstallig onderhoud
Voorziening Achterstallig Onderhoud
Vervangingsbudget (investering)
X
Rehabilitatie (=vervanging inclusief fundering)
X
Omvorming asfalt naar elementen
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Reconstructie
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Herinrichting(sprojecten)
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Onderhoud Onverharde wegen
X
Onderhoud Markeringen
X
Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT 12%)
X
Uitvoeren Globale visuele inspectie inclusief KO inspectie
X
Onderzoeken en metingen inclusief maatregeltoets
X
Beleids- en beheerplannen
X
Tabel 13 Wijze van financieren wegbeheer gerelateerde onderdelen
Blad 35 van 58
BIJLAGE I – MAATREGELEN EN EENHEIDSPRIJZEN In deze bijlage zijn de maatregelen en prijzen afkomstig uit het beheersysteem weergegeven die zijn gebruikt om te komen tot de meerjarenbegroting voor het groot onderhoud op basis van de meest recente inspectieresultaten en de door de gemeente uitgevoerde maatregeltoets. Zie ook Tabel 14, Tabel 15 en Tabel 16 voor details van prijzen per m2 voor de verschillende activiteiten. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten voor de gemeente Meierijstad: •
Prijspeil 2020
•
Inclusief opslagpercentages voor: • Verkeersmaatregelen: 5% • Uitvoeringskosten: 7% • Algemene bedrijfskosten: 8% • Winst&risico: 4%
•
Exclusief VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht).
Prijs [EUR/m2]
Code maatregel
Naam maatregel
A-ASF+FUNDVERV_12
Asfalt en fundering verv.12
€ 103,46
A-ASF+FUNDVERV_345
Asfalt en fundering verv.345
€ 72,08
A-ASF+FUNDVERV_345_R
Asfalt en fundering verv.345_r
€ 90,62
A-ASF+FUNDVERV_67
Asfalt en fundering verv.67
€ 51,22
A-ASF+FUNDVERV_67_R
Asfalt en fundering verv.67_r
€ 62,66
A-ASFVERV
Asfalt vervangen
€ 43,13
A-ASFVERV_R
Asfalt (rood) vervangen
€ 54,95
A-DEKLAAG
Aanbrengen deklaag
€ 23,50
A-DEKLAAG-R
Aanbrengen deklaag rood
€ 37,23
A-DKLG/ZOABVERV
Deklaag/ZOAB vervangen
€ 19,43
A-DNNEDKLG
Aanbrengen dunne deklaag
€ 10,02
A-DNNEDKLG_R
Aanbrengen dunne deklaag rood
€ 20,62
A-DUBOPPBEH
Aanbrengen dubbele opp.beh.
€ 6,81
A-DUBOPPBEH_R
Aanbrengen dubb.opp.beh.rood
€ 7,03
A-ENKOPPBEH
Aanbrengen oppervlakbeh.
€ 4,23
A-ENKOPPBEH_R
Aanbrengen oppervlakbeh.rood
€ 7,00
A-FR+INLG3_10%
10%Fr.+ inlage3cm
€ 2,14
Blad 36 van 58
A-FR+INLG3_10%+OB
10%Fr.+ inlage3cm+Opp.beh.
€ 6,36
A-FR+INLG3_10%+OB_R
10%Fr.+ inlage3cm+Opp.beh.rood
€ 9,12
A-FR+INLG3_10%_R
10%Fr.+ inlage3cm rood asfalt
€ 3,51
A-FR+INLG4_10%
10%Fr.+ inlage4cm
€ 2,60
A-FR+INLG4_10%+DOB
10%Fr.+ inlage4cm+DubOppb
€ 9,40
A-FR+INLG4_10%+DOB_R
10%Fr.+ inlage4cm+DubOppb rood
€ 9,61
A-FR+INLG4_10%+OB
10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh.
€ 6,82
A-FR+INLG4_10%+OB_R
10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh.rood
€ 9,58
A-FR+INLG4_10%_R
10%Fr.+ inlage4cm rood asfalt
€ 4,43
A-FR+INLG6_15%
15%Fr.+ inlage6cm
€ 5,18
A-FR+INLG6_15%+DUN
15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl
€ 15,08
A-FR+INLG6_15%+DUN_R
15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl rood
€ 25,67
A-FR+INLG6_15%_R
15%Fr.+ inlage6cm rood asfalt
€ 7,24
A-FR+INLG8_15%
15%Fr.+ inlage8cm
€ 6,70
A-FR+INLG8_15%+DKL
15%Fr.+ inlage8cm+Deklaag
€ 30,71
A-FR+INLG8_15%+DKL_R
15%Fr.+ inlage8cm+Deklaag rood
€ 38,94
A-FR+INLG8_15%+DUN
15%Fr.+ inlage8cm+DunDekl
€ 16,53
A-FR+INLG8_15%+DUN_R
15%Fr.+ inlage8cm+DunDekl rood
€ 27,12
A-FR+INLG8_15%_R
15%Fr.+ inlage8cm rood asfalt
€ 9,44
A-FR5+DKLG
Frezen 4cm + deklaag
€ 41,66
A-FR5+DKLG_R
Frezen 4cm + deklaag rood
€ 50,16
A-FR8+DKLG
Fr.8cm+tussenlaag+deklaag
€ 42,26
A-OPH+NWCON_12
Ophogen en nieuwe constr.12
€ 109,06
A-OPH+NWCON_345
Ophogen en nieuwe constr.345
€ 77,68
A-OPH+NWCON_345_R
Ophogen en nieuwe constr.345_r
€ 96,22
Blad 37 van 58
A-OPH+NWCON_67
Ophogen en nieuwe constr.67
€ 56,82
A-OPH+NWCON_67_R
Ophogen en nieuwe constr.67_r
€ 68,26
A-PRFLGDKLG
Aanbrengen profileer deklaag
€ 23,31
A-PRFLGDKLG_R
Aanbr. profileer deklaag rood
€ 38,78
A-UITV4+DKLG
Uitvullen + deklaag
€ 30,42
A-UITV4+DKLG_R
Uitvullen + deklaag rood
€ 49,36
Tabel 14 Asfaltmaatregelen en prijs per vierkante meter
Prijs [EUR/m2]
Code maatregel
Naam maatregel
B-BT+FVERV_BKN+OVERL
Beton + fund.verv./beuken+overl
€ 73,56
B-BTVERV_BK+OVERL
Beton vervangen/beuken + overl
€ 61,22
B-GEDPLVERV_OPP_FR
Ged. plaatverv/oppersen/frezen
€ 40,50
B-KLOND CEMBETON
Klein onderhoud cementbeton
€ 10,13
B-OPH+NWCON
Ophogen + nieuwe constructie
€ 79,91
B-PLREP+VGVUL
Pl. repareren en voegen vullen
€ 23,29
Tabel 15 Betonmaatregelen en prijs per vierkante meter
Prijs [EUR/m2]
Code maatregel
Naam maatregel
E-GEDHRST_30%BS
Ged. herstraten (30% opp.) BS
€ 6,56
E-GEDHRST_30%BT
Ged. herstraten (30% opp.) BT
€ 4,39
E-GEDHRST_30%GK
Ged. herstraten (30% opp.) GK
€ 6,80
E-GEDHRST_30%SB
Ged. herstraten (30% opp.) SB
€ 11,95
E-GEDHRST_50%BS
Ged. herstraten (50% opp) BS
€ 13,93
E-GEDHRST_50%BT
Ged. herstraten (50% opp) BT
€ 10,45
E-GEDHRST_50%GK
Ged. herstraten (50% opp) GK
€ 14,33
E-GEDHRST_50%SB
Ged. herstraten (50% opp) SB
€ 22,92
E-HERST+FUNV_BS
Herstraten(BS) + fund. verv.
€ 53,56
Blad 38 van 58
E-HERST+FUNV_BT
Herstraten(BT) + fund. verv.
€ 47,22
E-HERST+FUNV_GK
Herstraten(GK) + fund. verv.
€ 61,36
E-HERST+FUNV_SB
Herstraten(SB) + fund. verv.
€ 77,80
E-HERST_100%BS
Herstraten (100% opp) BS
€ 29,23
E-HERST_100%BT
Herstraten (100% opp) BT
€ 22,27
E-HERST_100%GK
Herstraten (100% opp) GK
€ 30,35
E-HERST_100%SB
Herstraten (100% opp) SB
€ 47,54
E-OPH+HERST_BS
Ophogen + herstraten BS
€ 46,83
E-OPH+HERST_BT
Ophogen + herstraten BT
€ 40,48
E-OPH+HERST_GK
Ophogen + herstraten GK
€ 54,62
E-OPH+HERST_SB
Ophogen + herstraten SB
€ 71,06
Tabel 16 Elementenmaatregelen en prijs per vierkante meter
Blad 39 van 58
BIJLAGE J – CYCLISCHE KOSTEN Achtergrond – nadere duiding verandering systematiek 2011 versus 2019 De in 2019 verschenen nieuwe publicatie Wegbeheer kent een optimalisatieslag ten opzichte van de versie 2011. In de wegbeheersystematiek 2011 zijn planjaar 1 tot en met planjaar 5 uit de meerjarenbegroting gebaseerd op de kosten van de maatregelen voortkomend uit de globale visuele inspectie. De wegbeheersystematiek 2019 doet dit alleen voor planjaren 1 en 2. De kosten vanaf planjaar 3 zijn bepaald op basis van de cyclische bedragen. Het betreft jaarlijks gemiddeld eeuwigdurende kosten met als uitgangspunt dat er in planjaar 3 geen achterstallig onderhoud aanwezig is.
Figuur 10 Voorbeeld met principe verschil Wegbeheer 2011 versus 2019
Cyclische kosten De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: • • • •
Ondergrond: zand; Ambitieniveau B Uitgaande van een situatie zonder achterstallig onderhoud met ingang van 2023; De kosten voor klein onderhoud zijn bepaald als percentage van de kosten voor groot onderhoud op basis van onderstaande percentages. Het betreft het gemiddelde percentage van de bandbreedte, die binnen de wegbeheersystematiek door de CROW wordt geadviseerd. Wegtype
Asfaltverharding
Betonverharding
Elementenverharding
2
6,5%
8%
N.v.t.
3
10,0%
8%
18%
4
10,0%
8%
18%
5
12,5%
8%
18%
6
12,5%
8%
18%
7
12,5%
8%
18%
Tabel 17 Percentage Klein onderhoud per wegtype en verhardingstype
Blad 40 van 58
Uitwerking voor gemeente Meierijstad In een werksessie met de gemeente Meierijstad zijn de onderhoudstrategieën opgesteld. Het vertrekpunt voor de onderhoudscycli is de CROW publicatie 145 - Beheerkosten Openbare Ruimte geweest. Dit is volgens de gemeente specifiek gemaakt indien daar aanleiding toe was. Het betreft in dat geval het aanpassen van het type maatregel, het aantal maatregelen binnen de levensduur en de levensduur.
Rood Asfalt
DAB/Normaal
Wegtype 7
DAB/Normaal
Wegtype 6
Oppervlakbehandeling
DAB/Normaal
SMA/Dunne deklaag
Wegtype 5
Oppervlakbehandeling
DAB/Normaal
SMA/Dunne deklaag
Wegtype 4
ZOAB/OAB
SMA/Dunne deklaag
Wegtype 3
DAB/Normaal
SMA/Dunne deklaag
DAB/Normaal
Wegtype 2
Maatregel Aanbrengen dunne deklaag 10 12 20/40 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 20/30 15 22/32 15 8/16/24/32 20 10%Fr.+ inlage4cm 10/20/35/45 10/20/35/45 5/15/35 10/30/50 10/30/50 8/26 10/30/50 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 15/40 15/40 10 20 Frezen 4cm + deklaag 25 25 20 40 40 16 Aanbrengen oppervlakbeh. 5 5 34 10%Fr.+ inlage3cm 16/32/46 16/32/46 10%Fr.+ inlage3cm+Opp.beh. 24/40 24/40 10%Fr.+ inlage3cm+Opp.beh.rood Rehabilitatie 40 30 40 30 40 50 50 40 60 60 44 60 52 52
Tabel 18 Onderhoud strategie Asfalt – Planjaar maatregel per wegtype en verhardingssoort
Betontegels
18/28/38
Betontegels
Wegtype 6 Wegtype 7
Sierbestrating
Gebakken klinkers
Betontegels
Maatregel Ged. herstraten (30% opp.) BT Ged. herstraten (30% opp.) BS Ged. herstraten (30% opp.) GK Ged. herstraten (30% opp.) SB Rehabilitatie
Wegtype 5
Betonstraatsteen
Wegtype 4
20/30/40
20/32/44
52
54
24/36/48 24/36/48/60 48
60
72
10 20
Tabel 19 Onderhoud strategie Elementen – Planjaar maatregel per wegtype en verhardingssoort
10/30 20 40
10/30 20 40
Wegtype 7
Onbewerkt beton
Bewerkt beton
Maatregel Pl. repareren en voegen vullen Ged. plaatverv/oppersen/frezen Beton vervangen/beuken + overl Rehabilitatie
Onbewerkt beton
Wegtype 3
10/30 20 40
Tabel 20 Onderhoud strategie Beton – Planjaar maatregel per wegtype en verhardingssoort Blad 41 van 58
Kengetallen onderhoud en vervanging per jaar [EUR/m2] - Prijspeil 2020 Exclusief VAT en inclusief opslagen (zie bijlage J) Asfalt Cyclus Asfalt Kwaliteitsniveau B zand Wegtype [Jaar] DO GO VV Totaal 2 DAB/Normaal 40 € 0,07 € 1,08 € 2,59 € 3,73 2 SMA/Dunne deklaag 30 € 0,04 € 0,55 € 3,45 € 4,04 3 DAB/Normaal 40 € 0,10 € 1,00 € 1,80 € 2,91 3 SMA/Dunne deklaag 30 € 0,05 € 0,50 € 2,40 € 2,96 3 ZOAB/OAB 40 € 0,15 € 1,51 € 1,80 € 3,46 4 Oppervlakbehandeling 40 € 0,14 € 1,41 € 1,80 € 3,35 4 DAB/Normaal 50 € 0,14 € 1,40 € 1,44 € 2,98 4 SMA/Dunne deklaag 50 € 0,14 € 1,40 € 1,44 € 2,98 5 Oppervlakbehandeling 44 € 0,15 € 1,16 € 1,64 € 2,94 5 DAB/Normaal 60 € 0,12 € 0,94 € 1,20 € 2,26 5 SMA/Dunne deklaag 60 € 0,13 € 1,08 € 1,20 € 2,41 6 DAB/Normaal 60 € 0,06 € 0,46 € 0,85 € 1,38 7 DAB/Normaal 52 € 0,05 € 0,37 € 0,99 € 1,40 7 Rood Asfalt 52 € 0,06 € 0,47 € 0,99 € 1,52
Beheerareaal Asfalt [m2] 123.537 51.750 204.265 131.931 19.737 480.375 430.045 43.785 138.458 275.121 342.625 27.211 141.817 25.941
Jaarlijks gemiddelde beheerkosten per jaar [EUR/m2] - Prijspeil 2020 Exclusief VAT en inclusief opslagen (zie bijlage J) Asfalt Kwaliteitsniveau B zand DO GO VV Totaal € 8.648 € 133.050 € 319.530 € 461.228 € 1.853 € 28.514 € 178.470 € 208.838 € 20.518 € 205.184 € 368.086 € 593.789 € 6.632 € 66.317 € 316.986 € 389.935 € 2.976 € 29.764 € 35.566 € 68.306 € 67.589 € 675.887 € 865.636 € 1.609.112 € 60.146 € 601.461 € 619.953 € 1.281.560 € 6.124 € 61.237 € 63.120 € 130.481 € 20.096 € 160.768 € 226.819 € 407.683 € 32.258 € 258.063 € 330.511 € 620.832 € 46.069 € 368.551 € 411.607 € 826.227 € 1.578 € 12.626 € 23.229 € 37.433 € 6.525 € 52.200 € 139.690 € 198.415 € 1.538 € 12.302 € 25.552 € 39.391
Elementen Wegtype 4 Betontegels 5 Betonstraatsteen 5 Gebakken klinkers 5 Sierbestrating 6 Betontegels 7 Betontegels
Cyclus [Jaar] 48 60 72 20 52 54
Elementen Kwaliteitsniveau B zand DO GO VV Totaal € 0,05 € 0,27 € 0,98 € 1,31 € 0,06 € 0,33 € 0,89 € 1,28 € 0,07 € 0,38 € 0,85 € 1,30 € 0,10 € 0,60 € 3,89 € 4,59 € 0,04 € 0,25 € 0,91 € 1,21 € 0,04 € 0,24 € 0,87 € 1,16
Beheerareaal Elementen [m2] 595.039 207.700 516.050 53.341 1.577.356 113.967
Elementen Kwaliteitsniveau B zand DO GO VV € 28.571 € 163.264 € 585.370 € 11.922 € 68.125 € 185.407 € 34.117 € 194.952 € 439.790 € 5.577 € 31.871 € 207.496 € 69.912 € 399.496 € 1.432.360 € 4.864 € 27.795 € 99.658
Beton Wegtype 3 Onbewerkt beton 3 Bewerkt beton 7 Onbewerkt beton
Cyclus [Jaar] 40 40 40
Beton Kwaliteitsniveau B zand DO GO VV Totaal € 0,16 € 2,18 € 1,84 € 4,18 € 0,20 € 2,70 € 1,84 € 4,74 € 0,16 € 2,18 € 1,84 € 4,18
Beheerareaal Beton [m2] 38.000 2.047 69.214
Beton Kwaliteitsniveau B zand DO GO VV Totaal € 6.204 € 82.726 € 69.882 € 158.812 € 414 € 5.518 € 3.765 € 9.696 € 11.301 € 150.679 € 127.284 € 289.264
Jaarlijks gemiddelde kengetallen [EUR/m2] DO GO VV Totaal € 0,08 € 0,68 € 1,26 € 2,02 12% € 0,09 € 0,76 € 1,41 € 2,26
Beheerareaal Totaal [m2] 5.609.312
Totaal jaarlijks gemiddelde beheerkosten [EUR/Jaar] DO GO VV Totaal € 455.433 € 3.790.350 € 7.075.766 € 11.321.549 Exclusief VAT € 510.085 € 4.245.192 € 7.924.858 € 12.680.135 Inclusief VAT
Exclusief VAT Inclusief VAT
Tabel 21 Kentallen onderhoud €/m en jaarlijks gemiddelde beheerskosten €/m2
Blad 42 van 58
Totaal € 777.205 € 265.454 € 668.859 € 244.945 € 1.901.767 € 132.317
BIJLAGE K - THEMAKAART EN KOSTEN GROOT ONDERHOUD Themakaart De inspectieresultaten van de globale visuele inspectie vormen de basis voor de meerjarenplanning en begroting voor het groot onderhoud zoals deze door het beheersysteem is gegenereerd. De inspectie is uitgevoerd door een extern gecertificeerd inspectiebureau voor de gemeente Meierijstad. Locaties met planjaar 1 zijn locaties waar de eerste focus op dient te liggen. Het betreft locaties waarbij sprake is van achterstallig onderhoud (kwaliteitsniveau D). In de themakaart zijn de locaties visueel weergegeven. Deze themakaart is los van dit beheerplan beschikbaar. Opsplitsing kosten naar kwaliteitsniveau In Tabel 22 is een uitsplitsing gemaakt van de kosten voor groot onderhoud gerelateerd aan het kwaliteitsniveau. Dit om een splitsing te kunnen maken in regulier onderhoud en achterstallig onderhoud.
Planjaar 2019 2020 2021 2022
Kwaliteitsniveau A B Asfalt Asfalt € € € € € € € 20.957 €
C Elementen Asfalt Beton € € € € € € 978.205 € € 221.536 € 153.648 € 1.467.307 € €
D Eindtotaal Elementen Asfalt Beton Elementen € € € 14.761 € 1.160.331 € 1.175.092 43 € 446.774 € 1.472.025 € € € 1.918.842 € € € € € 1.199.741 € € € € € 1.641.912 Incl VAT
Planjaar 2021 2022
Kwaliteitsniveau A B Asfalt Asfalt € € € 20.957 €
C Elementen Asfalt Beton 978.205 € € 221.536 € 153.648 € 1.467.307 € €
D Eindtotaal Elementen Asfalt Beton Elementen 43 € 446.774 € 1.472.025 € 14.761 € 1.160.331 € 4.293.675 € € € € € 1.641.912 Incl VAT
Planjaar 2021 2022
Kwaliteitsniveau A B Asfalt Asfalt € € € 20.957 €
C Elementen Asfalt Beton 978.205 € € 221.536 € 153.648 € 1.467.307 € €
D Eindtotaal Elementen Asfalt Beton Elementen 43 € 446.774 € 1.472.025 € 14.761 € 1.160.331 € 4.293.675 € € € € € 1.641.912 Incl VAT
.
Achterstallig onderhoud Regulier Groot onderhoud
Tabel 22 Opsplitsing kosten groot onderhoud naar kwaliteitsniveau (incl. VAT, bron: gem.Meierijstad)
Blad 43 van 58
BIJLAGE L – BENODIGD AANTAL FTE Algemeen: uitgangspunten benchmark •
Onderdelen worden uitbesteed en vallen buiten de scope van dit onderzoek. Deze onderdelen zijn: • Het uitvoeren van klein onderhoud; • Het uitvoeren van groot onderhoud; • Het uitvoeren van rehabilitatie. Deze onderdelen vinden buiten de organisatie plaats. De fysieke uitvoering van deze werkzaamheden gebeurt door gespecialiseerd personeel en materieel van de aannemers. Bij de voorbereiding van de uitvoering is het atelier wel betrokken.
•
Onderdelen worden weliswaar uitbesteed maar zijn wel als Fte opgenomen in de beschouwing en worden gerelateerd aan de kosten. Bedoeld zijn hier: • Werkvoorbereiding; • Het uitvoeren van inspecties aan de asfalt- en elementenverhardingen. Dit zijn de werkzaamheden die plaatsvinden in voorbereiding op de uitvoering. De Fte’s zouden, indien niet uitbesteed, door het atelier moeten plaatsvinden. Deze onderdelen zijn als Fte opgenomen in de kolom ‘Extern’ in Tabel 33 en Tabel 34 in de volgende paragrafen en ook in bijlage L – Benodigd aantal Fte.
•
Onderdelen die binnen de gemeente door andere ateliers of door uitbesteding worden uitgevoerd. In deze gevallen is er sprake van: • Gladheidsbestrijding (Atelier Uitvoering); • Schoonhouden van de verharding (WSD/IBN); • Voorlichting en juridische zaken. (Ateliers Voorlichtingen en Verzekeringen).
•
De overige werkzaamheden worden volledig uitgevoerd in eigen beheer.
Input vanuit gemeente Kernfunctie/activiteit
Ac / HBO MBO [dagen] [dagen]
LBO [dagen]
Extern [dagen]
0
0
Beheerbeleid Voorbereiden van besluitvorming
10
Aangeven van financiële. organisatorische en maatschappelijke consequenties
10
Voorstellen te hanteren richtlijnen
5
Overleg met bestuur
15
Volgen van ontwikkelingen
10
Totaal [dagen]
50
Tabel 23 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Blad 44 van 58
0
LBO [dagen]
Extern [dagen]
159
0
0
Ac / HBO [dagen]
MBO [dagen]
LBO [dagen]
Extern [dagen]
75
47
234
0
0
Ac / HBO [dagen]
MBO [dagen]
LBO [dagen]
Extern [dagen]
10
112
p.m.
Ac / HBO [dagen]
MBO [dagen]
Opzetten en actueel houden gegevensbestand
5
19
Uitvoeren van inspecties en metingen
5
140
Opstellen meerjarenplanning
5
Opstellen onderhoudsbegroting
10
Opstellen operationeel beheerplan wegen
5
Totaal [dagen]
30
Kernfunctie/activiteit Systeem rationeel wegbeheer
Tabel 24 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Kernfunctie/activiteit Besteksvoorbereiding en directievoering Voorbereiding, bestekken, begroten en aanbesteden
187
Toezicht houden tijdens uitvoering Totaal [dagen]
75
Tabel 25 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Kernfunctie/activiteit
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden Klein onderhoud (m.n. elementenverhardingen)
p.m.
Groot onderhoud Totaal [dagen]
10
Tabel 26 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Blad 45 van 58
112
0
0
Extern LBO [dagen] [dagen]
Ac / HBO [dagen]
MBO [dagen]
Gladheidsbestrijding
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Schoonhouden wegen/straten
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0
0
Kernfunctie/activiteit Dagelijks beheer en serviceverlening
187
Dagelijkse (veiligheids)inspectie Wijk-buurtbeheer
5
Totaal [dagen]
5
187
Tabel 27 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Kernfunctie/activiteit
Ac / HBO [dagen]
MBO [dagen]
Extern LBO [dagen] [dagen]
Voorlichting en juridische zaken Voorlichting inzake uitvoering
10
Service en klachtenafhandeling
5
187
Behandeling vergunningen
15
56
Behandeling schadeclaims
10
Totaal [dagen]
40
243
0
0
MBO [dagen]
LBO [dagen]
Extern [dagen]
0
0
0
MBO [dagen]
LBO [dagen]
Extern [dagen]
Tabel 28 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Kernfunctie/activiteit
Ac / HBO [dagen]
Financieel-administratieve zaken Voorbereiden en bewaken jaarbegroting
10
Totaal [dagen]
10
Tabel 29 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Kernfunctie/activiteit
Blad 46 van 58
Ac / HBO [dagen]
Management en secretariaat Opstellen jaarbegroting afdeling/dienst
5
Volgen en rapporteren voortgang
25
Overleg met bestuur, andere sectoren en extern
50
Totaal [dagen]
80
Tabel 30 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied
Blad 47 van 58
0
0
0
Resume Ac / HBO [dagen]
MBO [dagen]
LBO [dagen]
Extern [dagen]
Beheerbeleid
50
0
0
0
Systeem rationeel wegbeheer - Overig
25
19
0
0
Systeem rationeel wegbeheer - Inspecties
5
140
0
0
Bestekvoorbereiding en directievoering - Overig
75
47
0
0
Bestekvoorbereiding en directievoering - Toezicht
0
187
0
0
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
10
112
0
0
Dagelijks beheer en serviceverlening
5
187
0
0
Voorlichting en juridische zaken
40
243
0
0
Financieel-administratieve zaken
10
0
0
0
Management en secretariaat
80
0
0
0
Totaal [dagen]
300
935
0
0
Ac / HBO [Fte]
MBO [Fte]
LBO [Fte]
Extern [Fte]
Beheerbeleid
0,27
0,00
0,00
0,00
Systeem rationeel wegbeheer - Overig
0,13
0,10
0,00
0,00
Systeem rationeel wegbeheer - Inspecties
0,03
0,75
0,00
0,00
Besteksvoorbereiding en directievoering - Overig
0,40
0,25
0,00
0,00
Besteksvoorbereiding en directievoering - Toezicht
0,00
1,00
0,00
0,00
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
0,05
0,60
0,00
0,00
Dagelijks beheer en serviceverlening
0,03
1,00
0,00
0,00
Voorlichting en juridische zaken
0,21
1,30
0,00
0,00
Financieel-administratieve zaken
0,05
0,00
0,00
0,00
Management en secretariaat
0,43
0,00
0,00
0,00
Totaal [Fte]
1,60
4,99
0,00
0,00
Kernfunctie/activiteit
Tabel 31 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied Kernfunctie/activiteit
Tabel 32 Inzet benodigd aantal dagen binnen atelier Openbaar Gebied Blad 48 van 58
Beschikbare capaciteit bij Meierijstad berekening (meetpunt januari 2021) In overleg en in samenwerking met de gemeente is een inventarisatie gemaakt van het beschikbaar aantal uren per activiteit per kernfunctie per functionaris voor het wegbeheer. Dit leidt tot de optelling van Tabel 33. De uitgangspunten daarbij zijn geweest 1350 uur per Fte op jaarbasis en gemiddeld 187,5 werkbare dagen per jaar. Acad./ HBO
MBO
LBO
Extern
Totaal
[Fte]
[Fte]
[Fte]
[Fte]
[Fte]
Beheerbeleid
0,23
0,00
0,00
0,00
0,23
Systeem rationeel wegbeheer - Overig
0,38
0,11
0,00
0,00
0,49
Systeem rationeel wegbeheer - Inspecties
0,07
0,06
0,00
0,34
0,47
Bestekvoorbereiding en directievoering - Overig
0,04
0,03
0,00
0,76
0,82
Bestekvoorbereiding en directievoering - Toezicht
0,29
1,59
0,00
0,00
1,88
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
0,26
0,02
0,00
0,00
0,28
Dagelijks beheer en serviceverlening
0,07
0,02
0,00
0,00
0,09
Voorlichting en juridische zaken
0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
Financieel-administratieve zaken
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
Management en secretariaat
0,13
0,00
0,00
0,00
0,13
Totaal
1,76
1,83
0,00
1,10
4,68
Kernfunctie
Tabel 33 Beschikbaar aantal Fte (bron: opgave gemeente)
Benodigde capaciteit bij Meierijstad Op basis van de gegevens uit de NVWB is het benodigd aantal Fte bepaald dat voor de gemeente Meierijstad nodig zou zijn voor het wegbeheer. Deze zijn weergegeven in Tabel 34. Opmerking: Dit is natuurlijk min of meer een theoretische benadering, maar het geeft toch een goede indicatie of de gemeente Meierijstad voldoende menskrachten heeft ingezet voor de taak beheer en onderhoud.
Blad 49 van 58
Acad./HBO
MBO
LBO
Extern
Totaal
[Fte]
[Fte]
[Fte]
[Fte]
[Fte]
Beheerbeleid
0,27
0,00
0,00
0,00
0,27
Systeem rationeel wegbeheer - Overig
0,13
0,10
0,00
0,00
0,23
Systeem rationeel wegbeheer - Inspecties
0,03
0,75
0,00
0,00
0,77
Bestekvoorbereiding en directievoering - Overig
0,40
0,25
0,00
0,00
0,65
Bestekvoorbereiding en directievoering - Toezicht
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
0,05
0,60
0.00
0,00
0,65
Dagelijks beheer en serviceverlening
0,03
1,00
0,00
0,00
1,02
Voorlichting en juridische zaken
0,21
1,30
0,00
0,00
1,51
Financieel-administratieve zaken
0,05
0,00
0,00
0,00
0,05
Management en secretariaat
0,43
0,00
0,00
0,00
0,43
Totaal
1,60
4,99
0,00
0,00
6,59
Kernfunctie
Tabel 34 Benodigd aantal Fte gemeente (op basis van NVWB)
Uit de vergelijking van het beschikbaar aantal Fte binnen de huidige beheerorganisatie met het (theoretisch) benodigde aantal Fte blijkt dat er meer menskrachten nodig zijn om het beheer en onderhoud voor alle gewenste kernfuncties binnen de gemeente Meierijstad te kunnen uitvoeren. Kernfunctie
Beschikbaar
Benodigd
Beheerbeleid
0,2
0,3
-0,1
Systeem rationeel wegbeheer - Overig
0,5
0,2
0,3
Systeem rationeel wegbeheer - Inspecties
0,5
0,8
-0,3
Bestekvoorbereiding en directievoering - Overig
0,8
0,6
0,2
Bestekvoorbereiding en directievoering - Toezicht
1,9
1,0
0,9
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
0,3
0,7
-0,4
Dagelijks beheer en serviceverlening
0,1
1,0
-0,9
Voorlichting en juridische zaken
0,3
1,5
-1,2
Financieel-administratieve zaken
0,0
0,1
-0,1
Management en secretariaat
0,1
0,4
-0,3
Totaal
4,7
6,6
-1,9
Tabel 35 Verschil beschikbaar versus benodigd aantal Fte binnen beheerorganisatie Meierijstad
Blad 50 van 58
Verschil
Hieronder volgt een toelichting op enkele relevante punten met betrekking tot het lezen en interpretatie van de Tabel 35. • •
•
•
•
Tabel 35 is de samenvatting van berekende en bepaalde getallen zoals die in de analyse met de gemeente Meierijstad is opgesteld. De basis van deze tabel is terug te vinden in tabel 33 en 34. De kernfunctie Bestekvoorbereiding en directievoering – Toezicht lijkt een positief verschil te hebben van 0,9 Fte. De kernfunctie Dagelijks beheer en serviceverlening (o.a. Dagelijkse (veiligheidsinspectie en Wijk/buurtbeheer) lijkt niet te worden ingevuld (er is een tekort van 0,9 Fte). Deze activiteit wordt bij navraag deels door de toezichthouders uitgevoerd waardoor beide kernfuncties in het totaal samen moeten worden beschouwd. Dan is er sprake van een evenwicht tussen beschikbaar en benodigd aantal Fte. Bij de kernfunctie Bestekvoorbereiding en directievoering – Toezicht ligt het aantal Fte ook hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat het opstellen van de deelopdrachten vanuit de Raamovereenkomst door de toezichthouders wordt uitgevoerd en dit werk vergt meer tijd dan een traditioneel RAW bestek. Bovenstaande verschillen zijn mogelijk aanleiding om te schuiven met de in te zetten uren behorende bij de activiteiten binnen de diverse kernfuncties. Daarvoor is het van belang dat er een heldere taakomschrijving aanwezig is. Op het eerste gezicht lijkt er een tekort van circa 1,9 Fte te zijn.
Doordat de kernfunctie Voorlichting en juridische zaken binnen de gemeente deels door een ander atelier, zoals communicatie en juridische zaken wordt uitgevoerd, kan dit voor het benodigd aantal Fte buiten beschouwing worden gelaten. Dit betekent dat het aantal benodigd Fte op MBO niveau (1,3 Fte) in mindering wordt gebracht op het totaal aantal benodigd Fte. Na deze reductie is er in totaal 5,3 Fte benodigd. De conclusie met betrekking tot de personele bezetting is, in relatie tot de vele taken bij beheer en onderhoud, dat er een totaal tekort van circa 0,6 Fte is.
Blad 51 van 58
BIJLAGE M - VOOR- EN NADELEN CONTRACTVORMEN Algemeen contractvormen RAW raamovereenkomst Uit de inventarisatie van mogelijke contractvormen kwam naar voren dat de gemeente Meierijstad de voorkeur gaf aan zogenaamde productgerichte contracten. Binnen de productgerichte contracten vallen ook de RAW raamovereenkomsten. Raamovereenkomsten worden doorgaans toegepast bij repeterende werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever een vaste kwaliteit, levergarantie binnen een bepaalde termijn en tegen een bepaalde prijs wil. Door voor een bepaalde periode hier met een of meerdere leveranciers afspraken over te maken zijn deze drie items goed te borgen. Met een RAW raamovereenkomst kan een nog niet bekende hoeveelheid werk in één keer worden aanbesteed. Het totale werk wordt in deelopdrachten opgedragen. Dit bespaart enorm in tijd en kosten voor aparte aanbestedingen van de nog onbekende hoeveelheid werk. Ook voor het uitvoeren van klein onderhoud kan een raamovereenkomst zinvol zijn, aangezien ook dit repeterende werkzaamheden zijn, die vooraf kunnen worden beprijsd door de aannemer. Dit resulteert veelal in lagere prijzen per eenheid. Voordelen RAW • •
• • •
Raamovereenkomsten kunnen voor een meerjarige periode (drie tot vijf jaar) worden afgesloten. De individuele deelopdrachten die hieruit voortkomen, hoeven niet meer te worden aanbesteed. Gekozen kan worden om de raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van een jaar inclusief een mogelijkheid om op basis van een prestatiemeting per jaar te verlengen. Hierdoor kan na een jaar, bij ontevredenheid over de inzet van de aannemer, afscheid van elkaar worden genomen. Er is geen afnameplicht bij een raamovereenkomst. Als de opdrachtnemers niet blijken te kunnen leveren, kunnen andere marktpartijen worden benaderd. Het budget, de in te schatten omzetverwachting en de aard van de meest voorkomende werkzaamheden zijn bekend. De hoeveelheden en tijdstip van uitvoering zijn niet bekend Er is sprake van meer flexibiliteit.
Nadelen RAW • • •
Opdrachten die vallen onder een raamovereenkomst mogen niet zonder meer bij een andere leverancier afgenomen worden buiten de overeenkomst om. Een raamovereenkomst beperkt de marktwerking gedurende de looptijd. Bij een sterk fluctuerende markt kan dit een nadeel zijn. De opdrachtgever dient gedurende de looptijd van de raamovereenkomst nog steeds werkomschrijvingen (deelopdrachten) uit te werken om de uitvoering te continueren.
Prestatiegerichte contractvorm Hoewel de gemeente Meierijstad graag zelf veel invloed wenst uit te oefenen op het proces en de opdrachtnemer daardoor minder in staat is om innovatief te handelen, is het in het kader van efficiënt inzetten van de beschikbare middelen (meer doen met minder) zinvol om een prestatiegerichte contractvorm te overwegen. Daarbij is namelijk sprake van een optimalisatie van het ontwerp-/uitvoeringsproces, waardoor er mogelijk meer onderhoud is uit te voeren (omvang) met minder beschikbaar (een vastgesteld) budget. Voordelen prestatiegericht •
•
Bij dit type contract is het mogelijk om de verschillende fasen op elkaar af te stemmen en zo de meest optimale aanpak ten aanzien van creatief ontwerp en uitvoering te kiezen binnen de levenscyclus. Er is ruimte voor innovatie in het proces of product door opdrachtnemer. Door bij een UAV-GC contract een ambitie (kwaliteitsniveau) voor te schrijven, zal de opdrachtnemer zijn maatregelen zo optimaal mogelijk kiezen, plannen en uitvoeren. Dat betekent dat het beheer en onderhoud van de opdrachtnemer meer zal zijn gericht op het voldoen aan de in het contract gestelde eisen gedurende de contractperiode.
Blad 52 van 58
•
•
•
•
• • •
•
De opdrachtnemer zal voortdurend de afweging maken of een degeneratie van de wegverharding kan worden opgevangen door zwaardere maatregelen toe te passen, zodat de levensduur van de weg positief wordt beïnvloed en er slechts één keer onderhoud nodig is binnen de contractperiode. Het budget voor de jaarschijven binnen de contractperiode staan voor langere perioden vast, waardoor er meer continuïteit aanwezig zal zijn gedurende de contractperiode. In het kader van taakstellingen en bezuinigingen van groot belang. Minder bouwfasen met als voordeel: • Verminderen van faseringsrisico's. • Betere prijs/kwaliteitverhouding, onder andere door een betere afstemming tussen het ontwerp en uitvoering. Daarnaast levert UAV-GC een betere kwaliteit van het proces op, omdat er één partij verantwoordelijk is voor ontwerp en uitvoering en daardoor de regiefunctie over het proces heeft. De coördinatiebehoefte wordt verminderd en raakvlakken kunnen beter worden gemanaged. • Kortere doorlooptijden. Grotere mate van risicoverschuiving van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Aan het begin van het project wordt de toedeling van de risico’s vastgelegd. Veelal aan de partij die het risico het beste kan beheersen. De opdrachtgever kan zich op de hoofdlijnen focussen, regie voeren en op een abstract niveau sturen op de doelstellingen van het contract.
Deze contractvorm speelt in op de landelijke trend bij de overheid om steeds meer taken uit te besteden aan de markt en waar mogelijk de gewenste marktkennis te benutten. Besparingen in kosten en tijd. Door het ontwerp en uitvoering bij één partij te plaatsen zijn er op dit aspect mogelijk besparingen in kosten en tijd te realiseren. Ook kan tijdwinst behaald worden, doordat taken uit de ontwerp- en uit de uitvoeringsfase parallel kunnen worden uitgevoerd. Slecht onderhouden wegen hebben een negatieve invloed op de beleving van de weggebruiker en omgeving. Dit kan ook een economisch effect hebben. Bij UAV-GC is echter sprake van borging van een veilig, beschikbaar en betrouwbaar wegennet.
Nadelen prestatiegericht Naast de vele voordelen die een UAV-GC contract met zich meebrengen, zijn er ook mogelijke nadelen aan gekoppeld: •
Bij het opstellen van een UAV-GC is deskundigheid benodigd. Ten opzichte van de productgerichte contracten zijn de eisen wezenlijk anders ten aanzien van: • Kwaliteitszorg. • Vraagspecificatie met bijbehorend toetsings- en acceptatieplannen. • Wijzigingen in ontwerp- en uitvoeringsfasen. • Controle en inbreng door de opdrachtgever.
Meerjarige contracten Voor het klein onderhoud asfaltverhardingen en het onderhoud van de elementenverhardingen maakt Meierijstad nu gebruik van meerjarige onderhoudsovereenkomsten. De basis hiervoor is gelegd in productgerichte beschrijvingen voor de werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd. Er kan worden overwogen om deze productgerichte contractvorm te vervangen voor een prestatiegerichte vorm. Voordelen meerjarig contract •
•
Bij het aanbesteden van meerjarige onderhoudswerken kan maximaal worden geprofiteerd van marktwerking en marktkennis op het gebied van het onderhouden van wegen. Meerjarig onderhoud maakt aannemers namelijk minder afhankelijk van de economische fluctuaties. Er kan een duurzame relatie worden opgebouwd met de opdrachtnemer. Daarbij geldt tevens dat de opdrachtnemer door het meerjarige contract beter in staat is om het areaal in de vingers te krijgen en lokale kennis kan opbouwen.
Blad 53 van 58
• • •
De opdrachtnemer kan worden getriggerd om kwaliteit te leveren, in het geval er een vervolgopdracht in het verschiet wordt gesteld bij een tevreden opdrachtgever over de geleverde kwaliteit. Door de meerjarige contractperiode kunnen gegevensbeheer, klachtenafhandeling systeem, voorlichting en de gekozen onderhoudsmaatregel efficiënter worden ingevuld. De noodzaak voor deelopdrachten komt te vervallen, waardoor minder inzet nodig is voor voorbereiding en toezicht.
Nadelen meerjarig contract •
• •
Bij het aanbesteden van meerjarige contracten is de kans aanwezig dat dit de aanbestedingsdrempel voor een meervoudig onderhandse aanbesteding te boven gaat en een nationale of Europese aanbestedingsprocedure noodzakelijk wordt. Vaak heeft een gemeente (politiek) ook oog voor het stimuleren van de lokale economie. Er moeten prestatiemetingen worden uitgevoerd om te monitoren of de opdrachtnemer voldoet aan het opgelegde ambitieniveau. Er is mogelijk onvoldoende kennis aanwezig om de contractbegeleiding in te vullen. Daarvoor is, op de korte termijn, een externe adviseur nodig om daar invulling aan te geven. Voor de langere termijn zou een opleidingstraject kunnen worden gestart om de kennis en vaardigheden in te brengen in de organisatie.
QuickScan huidige en gewenste contractvormen voor opdrachtgever Er is met de gemeente Meierijstad een evaluatie/interview uitgevoerd om te kijken welke voorkeur er op dit moment is voor contracten en welke er in de toekomst wenselijk zijn. Dit gebeurt aan de hand van een model dat uitgaat van een vijftal hoofdcontractvormen. Zie ook Tabel 36. Contractvorm
Rechtsverhouding
Voorbeeld
Regie
RVOI1 , DNR, UAV, inkoopvoorwaarden
Detachering, opdracht met verrekening op basis van bestede tijd
Productgericht
RVOI, DNR, UAV, Inkoopvoorwaarden
Traditioneel, Bouwteam, Raamcontract, Management Contracting
Samen delen
Maatwerk
Alliantie
Prestatiegericht
UAV-GC
D&B, E&C, D&C, Turn-Key, Prestatiecontract
Totaalontzorging
Maatwerk
Build Operate Transfer, Build Transfer Maintain, Publiek Private Samenwerking, General Contracting
Tabel 36 Mogelijke contractvormen op basis van primaire belangen
Aan de hand van de enkele specifieke stellingen inzake de primaire belangen wordt in het model het aantal contract, dat wenselijk is voor een opdrachtgever, teruggebracht van vijf naar twee stuks. De contractvorm die in dit interview voor de gemeente Meierijstad dan overblijven zijn weergegeven in Tabel 37. De motivatie bij de keuze zoals die volgt uit het model is de volgende. De opdrachtgever wenst veel invloed op het resultaat van de opgedragen werkzaamheden. Daarvoor is kennisinkoop, voor het voorbereiden van de werkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor liggen contractvormen als Prestatiegericht en Totaal ontzorgen minder voor de hand.
1 RVOI = Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau.
DNR = De Nieuwe Regeling. UAV = Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken. UAV-GC = Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen. Blad 54 van 58
Uitkomst interview Huidige situatie
Contractvorm
Uitkomst interview Ambitie
Regie
(X)
(X)
Productgericht
X
(X)
Samen delen
(X)
Prestatiegericht
X
Totaalontzorging
Tabel 37 Resultaten Keuze contractvorm
Vervolgens is er een verfijningsslag gemaakt ten aanzien van de overgebleven contractvormen. Daarvoor zijn een aantal vervolgvragen gesteld op basis van de secundaire belangen. Daaruit volgt dat de contractvormen op basis van productgericht het beste bij de gemeente passen. Dit is al in lijn met de huidige contractvorm van de gemeente: • • •
Klein onderhoud wordt uitgevoerd op basis van raamovereenkomsten (RAW). Groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een traditioneel RAW contract. Rehabilitatie wordt uitgevoerd op basis van een traditioneel RAW contract of Bouwteam.
Dezelfde exercitie is ook uitgevoerd gedaan met de ambitie om meer met minder te doen. Dat resulteerde in een eerste selectie op de contractvormen Regie, Productgericht en Prestatiegericht. De motivatie daarbij was dat alleen het primaire belang Kennis hoog scoort en risico’s verleggen door Samen delen of Totaalontzorging minder interessant zijn, aangezien de belangen Kosten en Tijd laag scoren. In deze bijlagen zijn arbitrair naar aanleiding van de discussie met de gemeente Meierijstad scores gegeven aan productgerichte, prestatiegerichte meerjarige contractvormen. Zie Tabel 38 zijn de diverse contractvormen op een aantal aspecten met elkaar vergeleken.
Contractvorm
Effect op een (EMVI) inschrijving
Risicoverschuiving van OG naar ON
Geschikt voor MKB Interne Kosten Externe Kosten (en/of lokale (voorbereiding (adviseur) partijen) en toezicht)
Traditioneel RAW
0
-
+
-
+
Traditioneel RAW (meerjarig*)
+
0
0
+
++
RAW raamovereenkomst (meerjarig)
+
0
++
--
+
UAV-GC
+
+
--
-
--
UAV-GC (meerjarig*
++
++
0
0
-
Blad 55 van 58
Tabel 38 Vergelijking contractvormen
Blad 56 van 58
Toelichting: • •
Effect op inschrijving (EMVI): meer met minder doen. (meerjarig*): meerjarig voorzien van een ontbindingsclausule per jaar (toepassen van een jaarlijkse prestatiemeting).
Tabel 39 geeft voor de volledigheid de verklaring voor de verschillende verklaringen. Verklaring
Waardering --
Zeer negatief effect
-
Negatief effect
0
Neutraal
+
Positief effect
++
Zeer positief effect
Tabel 39 Verklaring waardering
Blad 57 van 58
COLOFON BEHEERPLAN 2021-2024 - BIJLAGENRAPPORT GEMEENTE MEIJERIJSTAD
KLANT Gemeente Meierijstad AUTEUR Arcadis / Gemeente Meierijstad PROJECTNUMMER D08021.000056 DATUM 10 maart 2021 STATUS Definitief
Blad 58 van 58