Document · PDF

Bijlage 1 tabblad prognose

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Technische vragen Jaarverslag en jaarrekening 2024959 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 Vraag VVD weerstandsvermogen en risicobeheersing blz.166

Omschrijving

Overheveling budgetten uit 2024

2025

2026

2027

16.068.276

Projecten duurzaamheid (later gecorrigeerd)

300.000

Projecten kunst

40.000

Realisatie flexwoningen

50.000

MvM 40.000

40.000

MvM

-50.000 31.365

Dekking tijdelijke huisvesting De Beemd Schijndel 2022 tm 2026 Dekking tijdelijke huisvesting Franciscusschool Boskant 2024 tm 2026

40.000

Kadsernota 2022

Corr primitieve begroting Dekking tijdelijke huisvesting De Beemd Schijndel 2022 tm 2026

2028

IHP 2022-2037 31.365

IHP 2022-2037

37.153

Dekking tijdelijke huisvesting Franciscusschool Boskant 2024 tm 2026

IHP 2022-2037 37.153

Dekking tijdelijke huisvestingslasten (huur) ten tijde van de vervangende nieuwbouw Elde College

326.944

Dekking afboeken boekwaarde ineens sporthal Kienehoef FCL 5948

171.012

1406 - EB: Burger Innovatiefonds (MVM)

32.500

Versterken organisatie door procesmatig werken

200.000

IHP 2022-2037 Begroting 2023-2026 Begroting 2023-2026

32.500

oh 2021-2022 CWP 2023-2026

Polarisatie

15.000

CWP 2023-2026

Uitvoeringsbudget centrummanagement

171.250

CWP 2023-2026

Sterk ondernemerschap - tegengaan voedselverspilling

100.000

Sterk ondernemerschap - tegengaan voedselverspilling

CWP 2023-2026 75.000

CWP 2023-2026

Dorpsvisies (CWP)

52.000

CWP 2023-2026

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

65.000

CWP 2023-2026

Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst

20.000

Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst

CWP 2023-2026 20.000 74.367

CWP 2023-2026

Bijstelling dekking budgetten FCL 4914

72.294

107.847

110.004

Bijstelling dekking budgetten FCL 4919

660.000

1e berap 2023 1e berap 2023

Bijstelling dekking budgetten FCL 4918

65.703

1e berap 2023

Bijstelling dekking budgetten FCL 4921

87.498

1e berap 2023

Afboeken boekwaarde ineens bs Bernadette tlv AR

412.741

Begroting 2024-2027

Vraag VVD

947.064

563.503

Duurzaamheid

422.000

712.000

Parkeeronderzoek centra

40.000

Begroting 2024-2027 712.000

Begroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Parkeertellingen centra Meierijstad 2027

35.000

Begroting 2024-2027

75.000

Begroting 2024-2027

Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade

75.000

Voortzetting gevel- en verplaatsingssubsidie

75.000

Versnelling datagedreven werken

100.000

Inzet van robotisering

200.000

Regeling vervroegd uittreden

367.258

324.091

Extra formatie voor afstemming inzet eigen dienst voor evenementen

32.147

Uitbreiding 1 fte Coördinator tijdelijke verkeersmaatregelen

90.343

Begroting 2024-2027

Formatie uitbreiding GOEP - Stedenbouwkundige tijdelijk

102.467

Begroting 2024-2027

Uitbreiding Meierijstad-trainees

471.367

Begroting 2024-2027

Opvolging ½ jaar voorafgaand aan pensionering (60%)

600.000

Begroting 2024-2027

Extra formatie tbv verwerking meldingen openbare ruimten

64.293

Toekomstbestendige dienstverlening door Burgerzaken

396.000

Applicatiebeheerder implementatie X-Works 2024+2025

81.517

Formatie uitbreiding GOEP - Omgevingswet/omgevingsplan

406.544

Overhevelen budget versterken organisatie door procesmatig werken

Begroting 2024-2027 Begroting 2024-2027 Begroting 2024-2027 199.837

31.384

Begroting 2024-2027

Begroting 2024-2027 Begroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

406.544

Begroting 2024-2027

111.441

Vierjaarlijkse uitvoering leefbaarheidsmonitor

100.000

Huurlasten obs De Springplank Fcl 4921

100.208

Aframen dekking huurlasten bs De Beemd FCL 4914

-80.683

Aframen huurlasten bs Bernadette

-306.841

Dekking afboeking boekwaarde ineens bs Regenboog Wijbosch FCL 4916

Begroting 2024-2027

mei 2024 1e berap 2024 1e berap 2024

-82.296

-83.942

-75.143

1e berap 2024 1e berap 2024

182.527

Begroting 2025-2028

Optimalisatie bestuurscentrum - Toevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten

1.180.000

Begroting 2025-2028

Dekking tijdelijke huisvesting basisscholen in Veghels Buiten FCL 4922.

-534.974

Begroting 2025-2028

Dekking tijdelijke huisvesting basisscholen in Veghels Buiten FCL 4922.

445.294

Dekking tijdelijke huisvesting basisscholen in Veghels Buiten FCL 4922.

Begroting 2025-2028 600.234

Begroting 2025-2028

Versterken telefonische dienstverlening

200.000

Strategische visie 2035

60.000

Begroting 2025-2028

Capaciteit beheerdata

165.000

Begroting 2025-2028

Verminderen legesopbrensten omgevingsvergunningen (FCL 8728) in 2025 tlv AR

180.000

Begroting 2025-2028

ecosysteem startups fcl 3928 dekking AR

25.000

Begroting 2025-2028

ecosysteem startups fcl 3928 dekking AR

Begroting 2025-2028

25.000

ecosysteem startups fcl 3928 dekking AR Lokale aanpak isolatie 2e en 3e tranche FCL 7929 dekking AR

Dekking t.b.v. tijdelijke huisvesting Elde college

Begroting 2025-2028

205.000

Begroting 2025-2028

100.000

Verdiepend onderzoek nieuwe bedrijventerreinen FCL 3923 dekking AR kleinschalige verkeersvoorzieningen 2025

Begroting 2025-2028 773.000

205.000

Soortenmanagementplan FCL 7944 dekking AR Verdiepend onderzoek nieuwe bedrijventerreinen FCL 3923 dekking AR

Begroting 2025-2028 100.000

Begroting 2025-2028

250.000 17.393

Inspecties installatieverantwoordelijkheid Meierijstad

50.000

Vervangen valzand speelplekken

100.000

Wegen beleid en beheerplan 2025

100.000

Tijdelijke huisvesting bs De Empel tijdens vervangende nieuwbouw.

72.607

Begroting 2025-2028 418.241

Begroting 2025-2028

100.000

Begroting 2025-2028

Begroting 2025-2028 Begroting 2025-2028 834.976

Begroting 2025-2028

Tijdelijke huisvesting bs De Ark tijdens vervangende nieuwbouw. Format uitvoeringsimpuls participatienota burgerberaadpilot

Begroting 2025-2028

773.000

Lokale aanpak isolatie 2e en 3e tranche FCL 7929 dekking AR Soortenmanagementplan FCL 7944 dekking AR

Begroting 2025-2028 25.000

74.920

Begroting 2025-2028

426.300

Begroting 2025-2028

150.000

Begroting 2025-2028

Tijdelijke huisvesting bs Nicolaas tijdens vervangende nieuwbouw.

37.811

Tijdelijke huisvesting bs Franciscus tijdens vervangende nieuwbouw.

69.873

Tijdelijke huisvesting bs Oda tijdens vervangende nieuwbouw Eenmalig budget onderhoud fonteinen

390.000

Programmatrekker recreatie en toerisme

25.000

1.074.477

Begroting 2025-2028

25.000

Begroting 2025-2028

75.000

Begroting 2025-2028

Verschuiving budget kunst van 2024 naar 2025-2029

75.000

Exploitatiebijdrag electrolyse en veiligheid openluchtzwembad

285.640

125.640

Bijstelling budget tijdelijke huurlasten De Regenboog

36.000

27.167.086

Begroting 2025-2028

95.301

75.000

Begroting 2025-2028 Amendement begroting 2025 2e berap 2024

7.261.264 3.329.808 38.460.496

702.338

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=3341e645-0816-42b2-99c9-b61f35ee538b