Bijlage 1 - onttrekkingen reserves

Bijlage 1, bij antwoord vraag VVD financiële informatie programmaplan

Begroting 2025, specificatie onttrekkingen Blz. 157 Begroting 2025

Bedrag

Het betreft hier tevens de onttrekkingen voor het jaar 2025 uit eerdere besluiten. Daar waar de onttrekking nieuw is, is dit met B2025 aangegeven.

Algemene reserve Projecten duurzaamheid Projecten kunst Realisatie flexwoningen Dekking tijdelijke huisvesting De Beemd Schijndel Dekking tijdelijke huisvesting Franciscusschool Boskant 2024 tm 2026

300.000 40.000 50.000 22.976 37.153

Dekking tijdelijke huisvestingslasten (huur) ten tijde van de vervangende nieuwbouw Elde College Dekking afboeken boekwaarde ineens sporthal Kienehoef FCL 5948 Burger Innovatiefonds (MVM) Versterken organisatie door procesmatig werken Polarisatie Uitvoeringsbudget centrummanagement Sterk ondernemerschap - tegengaan voedselverspilling Dorpsvisies (CWP) Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst Tijdelijke huisvesting bs Bernadette Afboeken boekwaarde ineens bs Bernadette Tijdelijke huisvesting basisschool Veghels Buiten Duurzaamheid Parkeeronderzoek centra Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade

410.040 171.012 32.500 200.000 15.000 171.250 100.000 52.000 65.000 20.000 353.159 412.741 412.090 422.000 40.000 75.000

B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025 B2025

B2025 B2025 B2025

Voortzetting gevel- en verplaatsingssubsidie Versnelling datagedreven werken Inzet van robotisering Regeling vervroegd uittreden Personele formatie Vierjaarlijkse uitvoering leefbaarheidsmonitor Huurlasten obs De Springplank Fcl 4921 Optimalisatie bestuurscentrum - Toevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten Versterken telefonische dienstverlening Strategische visie 2035 Capaciteit beheerdata Verminderen legesopbrensten omgevingsvergunningen (FCL 8728) in 2025 tlv AR ecosysteem startups Lokale aanpak isolatie 2e en 3e tranche FCL 7929 dekking AR Soortenmanagementplan FCL 7944 dekking AR Verdiepend onderzoek nieuwe bedrijventerreinen FCL 3923 dekking AR kleinschalige verkeersvoorzieningen 2025 Inspecties installatieverantwoordelijkheid Meierijstad Vervangen valzand speelplekken Wegen beleid en beheerplan 2025 Tijdelijke huisvesting bs De Empel tijdens vervangende nieuwbouw.

Format uitvoeringsimpuls participatienota burgerberaadpilot Eenmalig budget onderhoud fonteinen Programmatrekker recreatie en toerisme Verschuiving budget kunst van 2024 naar 2025-2029 Bijstelling budget tijdelijke huurlasten De Regenboog Totaal algemene reserve BESTEMMINGSRESERVES Reserve sociaal domein Leefgoed Veghel Versterken leefbaarheidsaanpak Versterken leefbaarheid (wijkaanpak), 2022 t/m 2025 Aansluiting onderwijs-jeugdzorg, jeugdhulp op school Preventie & innovatie in het sociaal domein Inclusie / inclusieve samenleving Inloop en dagbesteding; accommodatie/activiteitenbudget Noodzakelijke capaciteitsuitbreiding WMO, jeugd, kwaliteit en functioneel beheer. Totaal reserve sociaal domein

B2025

Reserve beschermd wonen Formatie inloop en dagbesteding Totaal reserve beschermd wonen Dekking kapitaallasten Toevoeging aan algemene reserve i.v.m. afbouw

75.000 100.000 200.000 367.258 2.244.678 100.000 187.706 1.180.000 200.000 60.000 165.000 180.000 25.000 773.000 205.000 100.000 250.000 50.000 100.000 100.000 72.607

150.000 390.000 25.000 75.000 36.000 10.813.170

259.600 10.000 30.000 48.000 300.000 85.000 200.000 135.000 1.067.600 500.000 500.000 3.500.000

Afschrijvingslasten van investeringen Totaal reserve kapitaallasten

1.298.004 4.798.004

Totaal onttrekkingen reserves

17.178.774