Bijlage 1 notitie ter toelichting

Bijlage 1 bij raadsvoorstel (zaaknr. 2505324) inzake het beschikbaar stellen van een krediet voor zowel de (ver-) nieuwbouw en uitbreiding van basisschool “Bernadette” te Veghel als ook de nieuwbouw van opvangvoorzieningen in/bij deze school.

Notitie ter toelichting op de door het schoolbestuur uitgevoerde aanbesteding met betrekking tot de realisatie van de (ver-)nieuwbouw en uitbreiding van basisschool “Bernadette” te Veghel als ook de nieuwbouw van opvangvoorzieningen in/bij deze school. 1. Aanbesteding nieuwbouw Ter voorbereiding op de realisatie van de (ver-)nieuwbouw en uitbreiding heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. Daarbij werd als uitgangspunt een schoolgebouw ter grootte van 1.955 m² en opvangvoorzieningen ter grootte van 267 m² gehanteerd. Op basis van deze uitgangspunten is in eerste instantie uit de aanbesteding naar voren gekomen, dat voor de vernieuwbouw en uitbreiding van de school een totaalkrediet van € 6.810.497 benodigd was en voor het gebouwdeel voor de opvangvoorzieningen een totaalkrediet van € 928.377. Tijdens het aanbestedingsproces is echter op basis van geactualiseerde leerlingenprognoses komen vast te staan, dat niet 1.955 m² benodigd is voor toekomstbestendige huisvesting van basisschool “Bernadette”, maar 2.040 m²; de school kan namelijk rekening op een stabiel leerlingenaantal van 362 leerlingen, hetgeen een ruimtebehoefte van 2.040 m² (incl. 20 m² extra op basis van achterstandsscore) impliceert. Op basis van deze 2.040 m² is het aanbestedingsresultaat voor de school herberekend.

Deze herberekening leidt ertoe, dat voor de vernieuwbouw en uitbreiding van de school een totaalkrediet van € 7.106.047 benodigd is. Het totaalkrediet voor het gebouwdeel voor de opvangvoorzieningen ondergaat geen wijziging, omdat de m² ongewijzigd zijn gebleven. Opgemerkt zij, dat in de aanbesteding ook meteen de optimalisaties en opties meegenomen. Als het aanbestedingsresultaat voor de vernieuwbouw en uitbreiding van de school (in totaal 2.040 m²) ad € 7.106.047 wordt afgezet tegen het in de begroting opgenomen bedrag ad € 7.859.199 betekent dit een onderschrijding c.q. overschot van € 753.152 (9,6%). Deze onderschrijding is het gevolg van het feit, dat bij het opstellen van de begroting 2024 abusievelijk van een hoger bedrag1 per m² is uitgegaan. Als van de juiste berekeningswijze conform de nieuwbouwkostenconfigurator 20242 wordt uitgegaan, dan er is nog steeds sprake van een onderschrijding c.q. overschot van € 115.736 (1,6%). Als het aanbestedingsresultaat voor de nieuwbouw van de opvangvoorzieningen ad € 928.377 wordt afgezet tegen het in de begroting opgenomen bedrag ad € 1.232.377 betekent dit een onderschrijding c.q. overschot van € 304.000 (24,6%). Ook deze onderschrijding kan toegeschreven worden aan het feit, dat bij het opstellen van de begroting 2024 abusievelijk van een hoger bedrag per m² is uitgegaan.

Als van de juiste berekeningswijze conform de nieuwbouwkostenconfigurator 2024 wordt uitgegaan, dan er is sprake van een kleine overschrijding van € 11.766 (1,3%). In de vertrouwelijke bijlagen A en B treft u het investeringsoverzicht c.q. de stichtingskostenopzet aan alsmede de uitkomst van de aanbesteding. 2. Beschikbaar te stellen kredieten Het college stelt voor om op basis van het resultaat van de aanbesteding voor de (ver-)nieuwbouw en uitbreiding van de school een realisatiekrediet van € 6.602.0473 beschikbaar te stellen en voor de nieuwbouw van het gebouwdeel voor de opvangvoorzieningen een realisatiekrediet van € 805.3774. Werkatelier Vastgoedbeheer,

Er is voor de begroting 2024 op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2023 incl. prijsindex van 2% gerekend met een bedrag van afgerond € 3.734 per m²; dat had afgerond € 3.357 per m² moeten zijn. 2 Op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2024 is er sprake van een bedrag van € 3.433 per m². 3 Dit bedrag komt voort uit het resultaat van de aanbesteding ad € 7.106.047 minus het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet ad € 504.000. 4 Dit bedrag komt voort uit het het resultaat van de aanbesteding ad € 928.377 minus het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet ad € 123.000. 1

Notitie ter toelichting op aanbesteding (ver-)nieuwbouw/uitbreiding bs. Bernadette incl. opvang (zaaknr. 2505324)

Pagina 1

Bijlage 1 bij raadsvoorstel (zaaknr. 2505324) inzake het beschikbaar stellen van een krediet voor zowel de (ver-) nieuwbouw en uitbreiding van basisschool “Bernadette” te Veghel als ook de nieuwbouw van opvangvoorzieningen in/bij deze school.

Geert van Etten Bijlagen: A. Totaaloverzicht resultaat aanbesteding (ver-)nieuwbouw en uitbreiding basisschool “Bernadette” en nieuwbouw opvangvoorzieningen (vertrouwelijk); B. Investerings- c.q. stichtingskostenopzet (ver-)nieuwbouw en uitbreiding basisschool “Bernadette” en nieuwbouw opvangvoorzieningen op basis van zowel nieuwbouwkostenconfigurator 2024 (rood omlijnd) als ook resultaat aanbesteding (groen omlijnd) (vertrouwelijk); C. Situatieschets en plattegrond nieuwbouw school en opvangvoorzieningen.

Notitie ter toelichting op aanbesteding (ver-)nieuwbouw/uitbreiding bs. Bernadette incl. opvang (zaaknr. 2505324)

Pagina 2