Document · PDF

Bijlage 1 Jaarrekening 2025 gemeente Meierijstad

Raadsvergadering 9 juli 2026, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2025 van de gemeente Meierijstad22.771 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

308Het project bevindt zich in de afrondende fase zoals de aanplant van het groen. 2.708Uitvoering van het project loopt. De renovatie van de besturing van de drukrioolgemalen (1ste termijn) is afgerond.

Riolering Hoevebraak Noord

2024Voorbereiding

1.900

1.894

1.900

1.894Voor Project Hoevenbraak Noord is geld gereserveerd, maar het project is nog niet aanbesteed vanwege onderbezetting en complexiteit van het project.

Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute Uitvoeringsprogramma mobiliteit Structuurweg De Steeg

Uitvoering

4.451

559

185

3.707

2.733

-248

2.982Zie snelfietsroute VeghelUden.

Voorbereiding

5.200

138

121

4.941

0In 2025 is verder gegaan met de voorbereiding. De aankoop van benodigde gronden is afgestemd, alle partijen zijn akkoord. De eerste onderzoeken zijn uitgevoerd.

Uitvoering

130

0Op 26 juni 2025 is het uitvoeringskrediet voor dit project door de raad beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaat de uitvoering starten. Zwaartepunt voor uitgaven t.b.v. buitenruimte ligt in 2027.Vanwege bezwaar op vergunning loopt het project enkele maanden achter op planning.

Verbouw bestuurscentrum SintOedenrode terreininrichting

Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw

Voorbereiding

520

487

515

-3

517In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. We zijn in gesprek met de ontwikkelaar om te komen tot een voor beide partijen acceptabele invulling van de gemaakte afspraken.

Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallaties

Voorbereiding

2.600

715

1.885

2.080

Uitvoering

560

537

0In 2025 zijn een aantal binnenwerken vervangen. De laatste binnenwerken zullen in 2026 worden vervangen.

Vervanging wegen 2023

Uitvoering

2.000

174

653

1.173

0Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2023 en voor de voorbereiding van de wegen projecten. De uitvoering van de laatste projecten vinden in 2026 plaats.

Vervanging wegen 2024

Voorbereiding

600

504

0De projecten zijn in voorbereiding.

2.080Zie snelfietsroute VeghelUden.

Vervolg Masterplan Veghel Centrum

Uitvoering

7.621

2.747

373

4.500

-16

-870

854De plannen voor de overige inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein zijn in de eerste helft van 2025 separaat aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld. De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd en deels in voorbereiding.

Vijverwijk klimaatrobuust

Uitvoering

6.066

1.421

2.485

2.160

3.225

-1.421

2.375

2.270Ongeveer 70% van de wijk is inmiddels voorzien van nieuwe riolering en straatwerk. De waterberging aan noordzijde van het Duits Lijntje is aangelegd.

Vrijvervalriolen beheersystemen

Uitvoering

198

192

198

192 In het PWR is dit budget opgenomen om enerzijds mee koppelkansen te kunnen voteren en anderzijds nieuwe projecten te kunnen initiëren.

Zeeheldenbuurt klimaatrobuust

Uitvoering

8.733

786

3.536

4.411

7.161

-786

3.536

4.411Ongeveer 60% van de wijk is inmiddels voorzien van nieuwe riolering en straatwerk.

3 ECONOMIE WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Een relatief hoge werkgelegenheid, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een goed sociaal voorzieningenniveau vormen een prima uitgangspositie voor welzijn en brede welvaart in Meierijstad. Dit willen wij, rekening houdend met de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, vasthouden en versterken. Uitgangspunt is inzet vanuit de Participatiewet. Meierijstad vervult een vooraanstaande rol in de Brabantse economie met vooral veel bedrijvigheid in agrifood en de maakindustrie, maar ook in de logistiek en bouw (met zo’n 50.000 arbeidsplaatsen en rond de 8.600 ondernemingen). We zijn een dominante speler in het hart van de regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital en we intensiveren de relatie met Brainport Eindhoven. Wat willen we bereiken 2023-2026? Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal.

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids-)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator Bron Jaar Referentie Meierijstad Jaar Referentie Meierijstad

Functiemenging

CBS 2023 BAG/LISAbewerking ABF Research

Vestigingen (van LISA bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2023

52,7%

59,7%

2024

53,0%

59,2%

170,2

176,1

2024

179,9

182,0

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Toelichting voortgang: De Noordkade is steeds meer het middelpunt van nieuwe en vernieuwende ondernemende initiatieven, met name gericht op (agri)food en de maakindustrie(techniek) waar de terugkerende events plaats blijven vinden. Voor innovatief ondernemerschap in het buitengebied, op fossielvrije energie en/of -uitwisseling, bij het beter benutten van reststromen of in duurzame logistiek worden voorkomende kansen opgepakt. Hiervoor is accountmanagement cruciaal om te overwegen waar en welke ondersteuning past, waarnaast altijd beleidsmatig kansen worden overwogen zoals via een Regio Deal-samenwerking. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Toelichting voortgang: De overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs is al beschreven in het IHP en de LEA. Beide documenten worden in 2026 herzien. In het kader van de samenwerkingsafspraken tussen Meierijstad en POM is op het gebied van talentontwikkeling resp.

binden van talent een 3O- werkgroep opgericht die in de 1e helft van 2025 aan de slag is gegaan met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken. Via een RIB bent u hierover in het 4e kwartaal geïnformeerd Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale

bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Toelichting voortgang: Voldoende ruimte voor ondernemers is van belang voor een toekomstbestendig en aantrekkelijk ondernemingsklimaat. De bedrijventerreinprogrammering wordt voorzien van nieuwe bedrijfslocaties, waarbij haalbaarheidstoetsen zijn gedaan en verdere voorbereiding naar uitgifte plaatsvindt. Een laatste nieuwe bedrijventerreinontwikkeling om geheel aan de programmering te voldoen, vraagt een verkenning die aanvankelijk met de MetropoolRegioEindhoven wordt opgestart. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Toelichting voortgang: Gerichte ondernemersstimulering wordt niet verlengd. Binnen een samenhangend uitvoeringsprogramma voor een vitaal buitengebied vanuit de ambities in de Toekomstvisie 2040 worden mogelijke interventies op ondernemerschap herzien. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Toelichting voortgang: Het optimaliseren van gelijkwaardige woon- en leefomstandigheden is bereikbaar door medewerking van het bedrijfsleven en andere overheidsinstanties.

Doorlopend is het aan de orde om stimuleringsregelingen na te gaan, (Rijks)beleidsbeinvloeding, leiderschap in regionale samenwerking en een samenhangende beleidsaanpak ('asiel en migratie'). Daarnaast zorgen we ervoor dat de informatie en dienstverlening op orde is en de internationale medewerkers in de regio in hun eigen taal met vragen over het wonen, werken en leven in NL terecht kunnen bij het WIN-punt Noordoost-Brabant. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. Toelichting voortgang: Vitale centra dragen bij aan de leefbaarheid, vanwege toegang tot dagelijkse voorzieningen en een aantrekkelijke omgeving om te verblijven en ontmoeten. Ook dragen ze bij aan een toekomstbestendig ondernemingsklimaat door het diverse MKB in de centra. De centrumgebieden zijn gediend met consistent beleid voor een gelijk speelveld en een doorlopende projectmatige aanpak waar transformatieopgaves liggen. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Toelichting voortgang: Ten aanzien van aantrekkelijkheid en uitstraling zijn er nieuwe banieren geplaatst; zowel bij de invalswegen van diverse kernen als banieren voor bovenlokale evenementen zoals Fabriek Magnefique en Beholders.

Daarnaast hebben we, met 3 ondernemers en Stichting Samen tegen voedselverspilling, actief deelgenomen aan Food Inspiration Days Outdoor in Ede. Tijdens BIJT! Festival hebben we een congres georganiseerd voor de verschilmakers in food (beleidsmakers, bestuurders, onderwijs, ondernemers en organisaties). Enexis en BrabantWater hebben alle aangevraagde aansluitingen voor achtereenvolgens de locaties Julianapark Veghel, Shared spaceplein Wijbosch, Hoofdstraat Schijndel, Ritaplein Boskant, Beckartplein Nijnsel en Kloosterpark Schijndel goedgekeurd. Kasten en putten voor stroom en water zijn hier geplaatst. In het Kloosterpark in Schijndel is bovendien de aansluiting op het riool gerealiseerd. In de Steeg in Schijndel is een mantelbuis onder het wegdek geplaatst om de toegankelijkheid en veiligheid van weggebruikers en evenementenbezoekers beter te kunnen waarborgen. Voor de Markt in Schijndel wordt deze mogelijkheid van een mantelbuis of een te verplaatsen kast in 2026 nog nader beoordeeld. In overleg met de evenementenorganisatoren is besloten om de huidige door organisatoren gehanteerde werkwijzen mbt internet te handhaven en hiervoor geen gemeentelijke voorzieningen te treffen. Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids)beïnvloeding.

Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl.

Toelichting voortgang: Meierijstad blijft zich doorlopend profileren als waardevolle samenwerkingspartners, door een stap naar voren te zetten voor gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelen met betreffende partners waar dit het meest dicht bij de eigenheid van Meierijstad past.

WAT HEEFT HET GEKOST? In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Overzicht baten en Jaarrekening Begroting Begroting Realisatie Verschil lasten in duizenden € 2024 Primitief na wijziging 2025 2025 2025 2025 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Toevoegingen reserves Ontrekking reserves Resultaat

-31.683 32.007

-17.381 15.256

-31.815 28.930

-3.093 1.261

28.723 -27.669

324 -8.861 7.154 -1.383

-2.125 0 471 -1.654

-2.885 0 1.057 -1.828

-1.832 0 342 -1.491

1.053 0 -716 338

TOELICHTING AFWIJKINGEN In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Grondexploitatie De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen en woningbouw) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. In programma 3 zijn de lasten en baten van de grondexploitatie opgenomen. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie. Per saldo is de grondexploitatie neutraal verwerkt in de exploitatierekening. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de programma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Overige afwijkingen, per saldo Baten

27.171

1.464

Grondexploitatie Zie toelichting onder lasten Samenwerking en positionering Toeristenbelasting

27.171

128

Afwikkeling kohieren toeristenbelasting oude jaren geeft nog een extra opbrengst. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

635

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

1.054

716

Totaal mutaties reserves

716

Totaal gerealiseerd resultaat

338

Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap

2023

168

Onderzoek en advisering werklocaties

2023

172

Campusontwikkeling HavenkwartierNoordkade

2024

Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad

2024

821

106

Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling

2023

200

Decentralisatie uitkering 2025-2027 WIN-punt Noord Oost Brabant

2025

239

396

357

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting 140 De uitvoering loopt door in 2026 en volgende jaren en is afhankelijk van te voeren beleidsaccenten door het nieuw gemeentebestuur. 156 Voor de vervolgstappen rondom het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen en het in kaart brengen van herstructureringsmogelijkheden is dit budget in 2026 benodigd. 75 TriO-Ontwikkeling Hybride LeerOmgeving Noordkade (waaronder The Chocolate Factory) met accent op communityvorming met bedrijfsleven en start in 2026. 715 Het penvoerderschap voor het gesubsidieerde project wordt overgedragen naar Regio Noordoost Brabant. De middelen gaan begin 2026 overgemaakt worden. Over de uitgaven van 2025 is verantwoording afgelegd. 200 Inzet middelen als cofinanciering voor dit regiodealproject met uitvoering van 2026 tot en met 2030. 217 Voor het WORK IN NL-punt NoordoostBrabant zijn de middelen beschikbaar gesteld vanuit het ministerie SZW. Het WIN-punt is een informatiepunt waar internationale medewerkers met vragen terecht kunnen over het wonen, werken en leven in NL. Dit loopt door in 2026. 39

INVESTERINGEN In dit hoofdstuk zijn er geen investeringen opgenomen die nog niet zijn afgerond, of waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter is dan of gelijk aan € 500.000.

VERBONDEN PARTIJEN - Stichting Agrifood Capital - Regio Noordoost Brabant

4 ONDERWIJS WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basis- school en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O’s). Wat willen we bereiken 2023-2026? Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is.

Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Integrale Kindcentra (IKC). Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

DUO/Ingrado2023

2024

Absoluut verzuim DUO/Ingrado2023

5,9

2024

5,7

5,4

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

2,4%

2,0%

2024

2,3%

1,7%

DUO/Ingrado2023

Toelichting: Jaar 2023 is schooljaar 2022/2023.

Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerlingen. Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.

Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is. Toelichting voortgang: Het actualiseren van de visie op onderwijs en huisvesting, zoals opgenomen in het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2025 mee hebben beziggehouden en dat zijn beslag krijgt in/bij de vaststelling/actualisering van het IHP; de visie op onderwijs en huisvesting vormt immers het fundament voor het IHP. De actualisering is/wordt in twee delen opgeknipt; deel 1 betreft het beleidskader, deel 2 de uitwerking in scenario's. Met deel 1 is in mei 2025 gestart. Dit deel zal in Q2 van 2026 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Deel 2 wordt in Q2 van 2026 opgepakt en in Q4 van 2026 aan de raad voorgelegd.

Het IHP is het fundament op basis waarvan passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd. Het actualiseren van het IHP is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2025 mee bezig hebben gehouden. De actualisering wordt in twee delen opgeknipt; deel 1 betreft het beleidskader, deel 2 de uitwerking in scenario's. Met deel 1 is in mei 2025 gestart. Dit deel zal in Q2 van 2026 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Deel 2 wordt Q2 van 2026 opgepakt en in Q4 van 2026 aan de raad voorgelegd. Daarnaast hebben we het in het IHP opgenomen uitvoeringsprogramma 2025 uitgewerkt; in dit uitvoeringsprogramma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2025 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. In juli 2025 zijn ook twee huisvestingsprojecten opgeleverd: de vernieuwbouw van basisschool Bernadette te Veghel en de vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus en Paulus te Eerde. Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisering van een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten is afgerond en heeft in november 2025 tot het collegebesluit geleid, dat per 1 augustus 2026 middels de bekostiging van de huur van noodlokalen wordt voorzien in de tijdelijke huisvesting van een tweetal basisscholen in Veghels Buiten.

Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige huisvesting van de school in Boerdonk is nog in volle gang; in het eerste kwartaal van 2026 wordt dit onderzoek afgerond. Tenslotte is ook de nieuwbouw van MFA de Groene Long opgeleverd; de eerste fase i.c. de ingebruikname van de sportzaal werd al in juli 2025 opgeleverd, de ingebruikname van de twee basisscholen, de kinderopvang en het wijkcentrum vond in december 2025 plaats. Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Toelichting voortgang: Het kader van de LEA 2025 e.v., die duidelijkheid verschaft over de onderwerpen waarin de komende periode aan gewerkt wordt is gereed. De Raad is hierover geïnformeerd tijdens de beeldvormende avond van 5 juni 2025. De 3 pijlers die genoemd staan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsplannen met daarin haalbare doelen en een realistisch tijdspad. Het gaat om de pijlers: 1. Focus op taal (o.a. NT2 onderwijs, VVE en nieuwkomersonderwijs) 2. Aandacht voor gezonde groei (o.a. stevige lokale teams, inclusie) 3. Samen ruimte bieden aan talent (o.a. talentontwikkeling, actief burgerschap) Binnen deze pijlers zijn speerpunten bepaald om verder uit te werken in 2026. Ook buiten de LEA is taal een belangrijk thema.

Er zijn professionals getraind in het herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen van laaggeletterdheid. In 2025 is gestart met camouflagetrajecten zoals Verbeter je Digi-basisvaardigheden en Praktisch rekenen voor NT1 doelgroepen en heeft de gemeente de digitale leeshulp Tolkie toegevoegd aan haar website, zodat inwoners met beperkte taalvaardigheid zelfstandig informatie kunnen vinden. Op het gebied van digitale inclusie is de samenwerking met drie KBO-afdelingen afgerond en zijn drie nieuwe Welkom online-trainingen gestart en is de Digi-Wegwijze gelanceerd. Integrale Kindcentra (IKC). Toelichting voortgang: De uitwerking van Integrale Kindcentra (inhoudelijke samenwerking én gezamenlijke huisvesting, bij voorkeur in één gebouw of in de directe omgeving) maakt onderdeel uit van de actualisering van het IHP. Met deze actualisering is in mei 2025 gestart. Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Toelichting voortgang:

De overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs is al beschreven in het IHP en de LEA. Beide documenten worden in 2026 herzien. In het kader van de samenwerkingsafspraken tussen Meierijstad en POM (de zgn DUO's) is op het gebied van talentontwikkeling resp. binden van talent een 3O- werkgroep (TriO) opgericht die in de 1e helft van 2025 aan de slag is gegaan met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met 3 concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken. Via een RIB bent u hierover in het 4e kwartaal geïnformeerd Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. Toelichting voortgang: Begin september 2024 is het HLO-deel (hybride deel) geopend. In het 1e kwartaalvan 2025 is ook de toren geopend. Het college heeft, in goed overleg met de partners van de Samenwerkingsovereenkomst, binnen de kaders van het financieel statuut van Meierijstad, een rentedragende lening verstrekt van 100K aan The Chocolate Factory.

-12.824

-13.210

-16.120

-12.161

3.959

3.279

2.581

4.261

2.895

-1.367

-9.545

-10.628

-11.859

-9.266

2.592

Ontrekking reserves

1.785

2.121

3.688

1.316

-2.371

Resultaat

-7.760

-8.507

-8.171

-7.950

221

Baten Saldo van baten en lasten Toevoegingen reserves

TOELICHTING AFWIJKINGEN In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Onderwijshuisvesting - Huisvesting bijzonder basisonderwijs Dat er minder is uitgegeven dan begroot, heeft de volgende oorzaken:  de actualisering van het Integraal HuisvestingsPlan is doorgeschoven naar 2026, waardoor € 60.000 minder uitgegeven is;  de eindafrekening van voorgeschoten servicekosten over 2024 betreffende het schoolgebouw in Olland leverde een meevaller op van ruim € 14.000;  er is ruim € 12.000 minder aan niet verhaalbare schade uitgegeven;

- Onderwijshuisvesting OMO

118

De indexering van de doordecentralisatievergoeding aan Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zorgde ervoor dat deze € 118.000 hoger werd dan geraamd. Deze indexering wordt doorgaans pas in juli van het betreffende jaar bekend gemaakt. Onderwijsbeleid - Peuteropvang De gedane betalingen wordt voordelig beïnvloed door een terugbetaling met betrekking tot de subsidievaststelling 2024. Een deel van dit bedrag ad € 36.000 willen we overhevelen naar 2026 voor de implementatie van de VVE monitor.

259

3.718

146

Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

1.400

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

2.592

Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

2.318

Lagere onttrekking

Totaal mutaties reserves

2.371

Totaal gerealiseerd resultaat

221

- Leerlingenvervoer De verhoging in de tweede bestuursrapportage 2025 bleek niet helemaal nodig te zijn. Er loopt echter wel een onderzoek, uitgevoerd door inkoopbureau BIZOB, naar de oorzaak van de lagere facturen (tegen de verwachting in) van een vervoerder. - Laaggeletterdheid De overheveling van middelen in 2025 bleek niet helemaal nodig, doordat er meer middelen vanuit het Rijk ontvangen zijn voor de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de programma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Overige afwijkingen, per saldo Baten

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Tijdelijke huisvesting Elde College

2023

1.286

Tijdelijke huisvesting bs Bernadette

2023

353

200

Tijdelijke huisvesting De Regenboog

2022

111

Tijdelijke huisv. basisscholen Veghels Buiten

2025

412

Toelichting 1.286 De inzet van tijdelijke huisvesting is in overleg met het schoolbestuur doorgeschoven naar 2027. 153 De tijdelijke huisvesting is gerealiseerd maar inmiddels ook weer verwijderd, omdat de nieuwbouw van basisschool "Bernadette" is opgeleverd. Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd op basis waarvan wij de subsidie voor deze tijdelijke huisvesting hebben vastgesteld, hetgeen betekent dat de tijdelijke huisvesting binnen het budget is gerealiseerd. 111 Aanvankelijk zou de school al in 2024 aanspraak kunnen maken op deze tijdelijke huisvesting, maar daarvoor heeft het schoolbestuur niet gekozen. Vooralsnog heeft het schoolbestuur ervoor gekozen om de groei in het eigen gebouw op te vangen. Door de groei van de school is tijdelijke huisvesting nu toch nodig tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw in 2027/2028. Nu de nieuwbouw vertraging oploopt, is het aannemelijk dat de tijdelijke huisvesting in de loop van het schooljaar 2025/2026 wel nodig is als uitbreiding op de huidige huisvesting. 412 Wij hebben besloten om per 1 augustus 2026 in de tijdelijke huisvesting van twee basisscholen in Veghels Buiten te voorzien.

Tijdelijke huisvesting De Empel

2025

Onderwijshuisvestingsbudget asielzoekers

2025

570

Actualisering IHP en actualisering kwaliteitskader

2025

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

77 Tijdelijke huisvesting is noodzakelijk gedurende de gefaseerde sloop van het oude schoolgebouw. Het schoolbestuur staat aan de start van het inkooptraject daarvan. 570 Via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is een vergoeding ontvangen voor de huisvestingskosten voor het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen, die in Meierijstad in een opvangcentrum verblijven. In overleg met het onderwijsveld wordt bekeken op welke wijze deze vergoeding het best c.q. meest efficiënt kan worden ingezet. 79 De daadwerkelijke start van de actualisering van het Intergraal HuisvestingsPlan is in overleg met college, raad en schoolbesturen doorgeschoven naar 2026. 82

INVESTERINGEN In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2025 geraamde inkomsten tot en met 2025 geraamde met 2024 uitgaven 2024 inkomsten

4. Onderwijs Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8

2023

Afronding

1.682

1.527

155

0Het pand aan de Muntelaar 8 is van het Koning Willem I College aangekocht. De zelfstandige aansluiting van de nutsvoorzieningen is gerealiseerd. Nagenoeg alle noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw zijn inmiddels afgerond; alleen de inrichting van de speelplaats voor de midden- en bovenbouw moet nog worden uitgevoerd. Dit is gezien de terugloop van het leerlingenaantal vooralsnog on hold gezet. In de loop van 2026 wordt hierover duidelijkheid verwacht.

Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding

Afronding

7.077

6.400

543

134

38De vernieuwbouw en uitbreiding van basisschool "Bernadette" is bij aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik genomen.Het is nu wachten op het afleggen van rekening en verantwoording door het schoolbestuur over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Omdat er nog wat opleverpunten zijn, wordt deze rekening en verantwoording medio 2026 verwacht.

Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding

Afronding

3.666

3.698

-34

-4

-2

-2Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van de totaal beschikbaar gestelde middelen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool "de Wijzelaar" (nieuwe naam van basisschool "de Bunders") . Zodra het college op basis van deze rekening en verantwoording de subsidie voor deze nieuwbouw heeft vastgesteld, kan het krediet naar verwachting in het 1e kwartaal van 2026 worden afgesloten.

Nieuwbouw bs Kienehoef MFA de groene long

Uitvoering

6.519

1.643

5.335

-459

-46

-23

-23De sloop van basisschool de Springplank en sportzaal de Kienehoef is aanbesteed en de tijdelijke huisvesting is inmiddels geplaatst. De sloop van de Springplank is uitgevoerd. De bouw van de MFA is in uitvoering. De sportzaal wordt in juli 2025 opgeleverd, zodat met de sloop van sportzaal de Kienehoef kan worden begonnen. Aansluitend vindt de inrichting van het buitenterrein plaats. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw eind 2025 volledig opgeleverd. De financiele afwikkeling vindt plaats in 2026. Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom MFA de Groene Long is afzonderlijk krediet opgenomen in de 2e Berap.

Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel

Afronding

5.582

5.584

-2

-350

Uitbreiding BS Maria

Afronding

1.166

1.035

161

-31

-52

-26

0In december 2025 heeft het finale overleg met schoolbestuur SAAM plaatsgevonden over de rekening en verantwoording van de vervangende nieuwbouw/renovatie van basisschool "de Uilenbrink". Definitieve afrekening met schoolbestuur SAAM vindt plaats in het eerste kwartaal van 2026. Daarna kan het krediet worden afgesloten. -26De uitbreiding van de school is in januari 2025 in gebruik genomen. De definitieve rekening en verantwoording is opgesteld, zodat het college begin 2026 de subsidie voor deze uitbreiding kan vaststellen. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

VERBONDEN PARTIJEN - Regionaal Bureau Leerplicht

5 SPORT, KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten. Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie. Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef. Wat willen we bereiken 2023-2026? Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Realisatie van het Omnipark Erp. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Inzicht in diverse scenario's tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid

Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen.

Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl).

Landelijke 2022 gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)

48,7%

43,6%

2024

44,9%

40,2%

Toelichting: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Toelichting voortgang: Alle activiteiten zijn uitgevoerd. Realisatie van het Omnipark Erp. Toelichting voortgang: Voorbereiding (incl. aanbesteding) Omnipark wordt eind 2025/begin 2026 afgerond. Uitvoeringskrediet is geagendeerd voor raad 11 december 2025. Start uitvoering is afhankelijk van besluitvorming omgevingsplanprocedure en laatste grondverwerving. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Toelichting voortgang: Onderzocht is of op de beoogde locatie (Zuideinderpark) met de beschikbare middelen een overdekte accommodatie (bijv. een blaashal) gerealiseerd kon worden, zodat de uniek sporters ook bij koude en natte weersomstandigheden zouden kunnen sporten. Dit blijkt planologisch niet wenselijk en haalbaar te zijn. We zijn zoekende naar een alternatieve locatie Inzicht in diverse scenario's tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid Toelichting voortgang:

Scenario's zijn in beeld gebracht. Raadsvoorstel tot behoud openlucht zwembad is geagendeerd voor 11 december 2025. Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Toelichting voortgang: De bibliotheek heeft een belangrijke functie in alle kernen van Meierijstad en is op verschillende manieren aanwezig, zoals met een fysieke vestiging, de Bibliotheek op School en een breed activiteitenprogramma. Daarmee biedt de bibliotheek toegang tot educatie, cultuur en ontmoetingsmogelijkheden voor alle inwoners. Vanaf 2027 wordt het een wettelijke taak van gemeenten om te zorgen voor toegang tot een volwaardige bibliotheekvoorziening. In juni 2025 is hiervoor een eerste stap gezet en de decentrale uitkering van het Rijk hiervoor beschikbaar gesteld. Deze middelen worden besteed aan het verruimen van openingstijden, professionalisering van personeel, gratis lidmaatschap voor jongeren tot 27 jaar en het afschaffen van boetes. In december is mede in dit kader ook de mobiele vestiging ‘De Leeslijn’ van start gegaan. ‘De Leeslijn’ bezoekt alle 13 kernen van de gemeente. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Toelichting voortgang: Op dit moment wordt de beschikbaarheid van atelierruimte voor kunstenaars/makers gemist.

We willen in Meierijstad één of meerdere broedplaatsen realiseren. Het gaat hierbij niet om het toekennen van permanente (atelier-werk)ruimte aan makers, maar om locaties waar makers onderzoeken, ontwikkelen, experimenten, elkaar versterken en de gemeente op creatieve wijze kunnen ondersteunen bij planvorming. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ en wordt volgens planning in 2026 opgepakt. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Toelichting voortgang: In 2025 zijn in het RAADhuis Schijndel 3 wisselexposities te zien geweest en in samenwerking met de bibliotheek 3 (kunst)activiteiten georganiseerd. Voor Museum Jan Heestershuis zijn 3 wisselexposities georganiseerd. In december is een nieuwe vaste collectiepresentatie in Museum Jan Heestershuis geopend, Het Verhaal van Jan, met daarbij een kinderspeurtocht. Het educatief programma voor het basisonderwijs is onderdeel van het kunstmenu van Cultuurkade en bracht leerlingen uit heel Meierijstad naar het museum. Met het Elde College werken we zowel in het museum als in het RAADhuis samen in het kader van het CKV-onderwijs. Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken.

Toelichting voortgang: Meierijstad zet kunst op straat in om de kernen te verfraaien en de kwaliteit en leefbaarheid van een plek te verbeteren. In samenwerking met Kunststichting Meierijstad realiseren we nieuwe kunstwerken, bij voorkeur gekoppeld aan bouwprojecten en infrastructurele werken. Dit onderwerp is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ (uitvoering 2024 – 2030). Op 3 april 2025 is het nieuwe beeld van H.P.C. Jansen, gemaakt door Siemen Bolhuis, in het bijzijn van familie en omwonenden in het Jansenpark in Schijndel onthuld. Op 7 mei 2025 is de 'eerste fietser' van het kunstwerk Half Nul van Florentijn Hofman langs de snelfietsroute F50 in Veghel onthuld. In december 2025 werden fietsers 2, 3 en 4 geplaatst. In totaal worden 10 fietsers geplaatst. In 2025 zijn de projectleiders van de gemeente bijgepraat over de mogelijkheid van de inzet van kunst en cultuur bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen. Toelichting voortgang:

Waarschijnlijk treedt op 1 januari 2028 de nieuwe landelijke Mediawet in werking. Lokale omroepen worden dan omgevormd tot streekomroepen om hun professionaliteit en onafhankelijkheid te versterken. De definitieve gebiedsindeling van de streekomroepen is in 2025 vastgesteld. Voor streek 69 ‘Oost-Brabant’ gaan Omroep Peelrand (Laarbeek), BLOK (Boekel), Omroep Meierij (Meierijstad), Dtv Maashorst (Maashorst), Dtv Oss-Bernheze (Oss en Bernheze) en Centraal TV (Gemert-Bakel) samenwerken. Het stappenplan voor de oprichting van een nieuwe stichting en organisatie is in uitvoering. Omroep Meierij blijft tot 31 december 2027 bestaan. Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. Toelichting voortgang: Na het raadsbesluit in december 2024 zijn we In 2025 verdergegaan met de voorbereiding en gestart met de uitvoering van de realisatie van de publieke investeringen in fase 1 (wandelen, fietsen, mountainbiken, kunsttoepassing) van het natuur- en landschapspark Vlagheideberg. Ook is gestart met fase 2 door middel van een uitvraag naar private partijen, en het opstellen van een gebiedsbeschrijving. Het verkeersonderzoek door de externe partij is afgerond. De ontsluiting wordt meegenomen bij de verdere ontwikkelingen van bedrijventerrein Duin - Vlagheide.

Voor de ontsluiting van het landschapspark op en om de Vlagheideberg is een werkgroep (in- en extern) actief. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Toelichting voortgang: Cultuurfabriek Noordkade is een aantrekkelijk gebied waar veel culturele activiteiten plaatsvinden. Theater De Blauwe Kei, Phoenix Cultuur, Kunstgroep De Compagnie, Cultuurkade Meierijstad en Stichting Cultuur Haven Veghel zijn op de Noordkade gehuisvest. Samen met deze en andere culturele organisaties profileert Meierijstad zich als kunst- en cultuurgemeente. Deze ambitie gaat gepaard met een stijgende vraag naar het gebruik van ruimtes op de Noordkade, o.a. van culturele amateurorganisaties. De doorontwikkeling van de Noordkade is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’. Hiervoor is aan de hand van de nota financiële ruimte vrijgemaakt. Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. Toelichting voortgang: Op basis van een inventarisatie bij een vertegenwoordiging van de gebruikers (de jeugd) is in 2024 samen met de Stichting Streekpark Kienehoef en de speeltoestellenleverancier Spereco een incluslief ontwerp gemaakt voor de realisatie van een nieuwe speelgelegenheid in Park KIenehoef.

Naast de speeltuin is ook een ontwerp gemaakt rondom de overige voorzieningen; de fietsenstalling en het openbare "natuur"toilet. Ook de hoofdingang wordt door een enkele aanpassing meer prominent. Het project is in uitvoering. In samenspraak met de Stichting Streekpark KIenehoef is het, door middel van subsidie-aanvragen, gelukt om het uitvoeringsbudget te verhogen zodat maximaal aan de "dromen" van betrokken scholieren kan worden voldaan. Die duidelijkheid is recent gekomen. Daardoor kan de uitvoering van het project de komende periode worden afgerond. De pumptrackbaan volgt later. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl). Toelichting voortgang: Het team achter Bezoekmeierijstad bestaat uit de redactie, redactieraad, Platform Gastvrij Meierijstad (waarin deelnemers de diverse en vele recreatief-toeristische stakeholders vertegenwoordigen) en onze gecontracteerde marketingpartner (inclusief social mediateam). Samen met dit team hebben we, conform een gezamenlijk opgesteld en gedragen marketingplan 2025, onze acties uitgevoerd. Denk hierbij aan videoportretten en campagnes gericht op bezoekmeierijstad.nl, onze partners, inwoners, organisaties en bezoekers.

-24.643

-26.436

-33.518

-29.206

4.312

7.694

7.914

8.658

8.427

-231

-16.949

-18.521

-24.860

-20.778

4.082

-75

-182

182

957

806

6.364

2.909

-3.455

-15.992

-17.791

-18.677

-17.869

808

TOELICHTING AFWIJKINGEN In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Sport Sport Algemeen Restant budget is veroorzaakt door het niet doorgaan van de wielerwedstrijd ZLM Tour 2025 in verband met de NAVO-top in Den Haag en het nog niet geheel bestede uitvoeringsbudget Sportnota. Het uitvoeringsbudget Masterplan buitensport (€ 25.000) is volgens planning besteed aan het uitgevoerde onderzoek voor sportpark de Glorie. Voorgesteld wordt het resultaat van dit budget (€ 59.000) te bestemmen voor de organisatie van de ZLM Tour 2026 met start en aankomst op de Vlagheideberg.

Zwembad de Molen Hey In 2025 is zwembad De Molen Hey verbouwd, waardoor de kosten voor elektriciteit een stuk lager uitvallen dan begroot.

Sportterreinen Het kunnen uitvoeren van klein onderhoud aan sportterreinen en daarmee ook de kwaliteit en de kosten, is erg weersafhankelijk. In 2025 konden een aantal werkzaamheden bovendien ingepast worden in renovaties. Gezien de overschrijdingen in de afgelopen jaren wordt voorgesteld om het budget voor sportterreinen niet aan te passen.

Groot onderhoud Buitensportaccommodaties Het restant budget van 2024 is als resultaatbestemming toegevoegd aan het budget voor 2025 en geheel uitgevoerd. Voor 2025 zijn vervangingen van sportvelden en sportveld inrichtingen geraamd (o.a. kunstgras Nijnsel) die met goedkeuring van de sportbonden zijn doorgeschoven naar 2026 en 2027. Voorgesteld wordt het resultaat van 2025 ad € 934.000 te bestemmen voor 2026.

934

Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de programma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Overige afwijkingen, per saldo Baten Sport Groot onderhoud Buitensportaccommodatie Doordat er minder uitgaven zijn gedaan in verband met het doorschuiven van werkzaamheden is er minder subsidie SPUK Sport ontvangen. Kunst en cultuur Educatief centrum Mariëndael Wij hebben in november 2025 besloten de openstaande huur 2024 van Stichting Mariëndael voor het gebouw Mariëndael in Sint-Oedenrode volledig kwijt te schelden om te komen tot een toekomstig financieel gezond centrum. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

3.582

209

149

0 4.298

Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten.

3.424

Lager onttrekking in verband met lagere loonkosten

Totaal mutaties reserves

3.490

Totaal gerealiseerd resultaat

808

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers

2023

363

Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 20242030

2023

2.748

354

Pumptrackbaan Kienehoefpark

2025

119

Omnipark sloopkosten

2025

684

164

156

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting 363 De noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van de omgevingsvergunning en het koopcontract van de huisartsenpraktijk. Realisatie wacht op planologische procedure voor de huisartsenpraktijk, die medio 2026 start. Afronding van de verkoop is in afwachting van besluitvorming van de omgevingsplan procedure. 2.394 Op 29 juni 2023 is de Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 (Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad) vastgesteld. Aan de nota is een impulsbudget voor de periode 2024 – 2030 gekoppeld voor realisatie van de ambities en speerpunten en uitvoering van de actiepunten. De uitgaven verlopen volgens planning. 119 Momenteel loopt de BOpA-(Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit)procedure, na afronding kan aanbesteding opgestart worden. Planning uitvoering 2026. 684 Sloop vindt pas plaats na realisatie nieuw gebouw, verwachting in 2028. 8

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde uitgaven

Uitgaven Uitgaven Restant Geraam Inkom Inkomst Restant Toelichting tot en met 2025 geraamde de sten en 2025 geraamd 2024 uitgaven inkomst tot en e en met inkomst 2024 en

5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme 1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO Aankoop/aanpassin gen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V) Aanpassingen zwembad De Molen Hey

2023

Uitvoering

350

252

-18Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long

Afronding

558

466

-1

0Aankoop is gerealiseerd. Toegangssysteem wordt nog aangepast.

Afronding

3.448

3.296

551

-16

661

-94Zwembad is in september geopend. Er staan nog restwerkzaamheden open waarbij de laatste punten tijdens de zomersluiting opgepakt zullen worden. Naar verwachting zal begin derde kwartaal 2026 alles afgerond zijn.

Meerjaren Vervaningsi investeringsplan nvesteringe buitensportaccomm n 2023 2023

Afronding

768

537

232

-80

-93

13Uitvoering laatste onderdelen is ingepland. Geadviseerd wordt om voor groot onderhoud en vervangingen van de buitensportaccommodaties een voorziening in te stellen waardoor beter kan worden ingespeeld op de praktische situatie zodat doorschuiven of naar voren halen van onderhoud en vervangingen ook mogelijk is.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=beedfaf0-dbe3-4927-a8ed-67b38a21a295